A 供應商管理制度 B 采購管理制度 供應商管理流程圖 不合格 合格 不合格 需輔導 合格 年 度 復 查 供應商資訊收集 采 購 基本資料意問卷 列入合格名列 調查申請 淘汰 輔導實施 實施調查 適當之獎勵 評 鑒 評 估 交 貨 供應商管理制度 1 總則 1 1制定目的 為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。 1 2適用范圍 本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 1 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2 供應商開發(fā)程序 2 1供應商開發(fā)權責 （ 1） 采購部負責供應商開發(fā)主導工作。 （ 2） 開發(fā)部負責供應商樣品的確認。 （ 3） 品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調查小組，負責供應商的調查評核。 2 2供應商資訊來源 新供應商資訊來源一般有下列方式： （ 1） 各種采購指南。 （ 2） 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。 （ 3） 各種產品發(fā)表會。 （ 4） 各類產品展示（銷）會。 （ 5） 行業(yè)協(xié)會。 （ 6） 行業(yè)或政府之統(tǒng)計調查報告或刊物。 （ 7） 同行或供應商介紹。 （ 8） 公開征詢。 （ 9） 供應商主動聯(lián)絡。 （ 10）其他途徑。 2 3供應商問卷調查 2 3 1問卷設計 問卷設計由采購部主導，品管、開 發(fā)等單位協(xié)助。設計應注意的事項有： （ 1） 依本公司需要設計內容及格式。 （ 2） 應盡可能掌握、了解供應商的資訊。 （ 3） 易于填寫。 （ 4） 通俗易懂。 （ 5） 便于整理。 2 3 2供應商基本資料表 應由廠商填寫供應商基本資料表。該表包括下列內容： （ 1） 公司名稱、地址、電話、傳真、 E-mail、網址、負責人、聯(lián)系人。 （ 2） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。 （ 3） 設備狀況。 （ 4） 人力資源狀況。 （ 5） 主要產品及原材料。 （ 6） 主要客戶。 （ 7） 其他必要事項。 2 3 3供應商問卷調查表 供應商問卷調查表，一般包括下列內容： （ 1） 材料零件確認。 （ 2） 品質驗收與 管制。 （ 3） 采購合同。 （ 4） 請款流程。 （ 5） 售后服務。 （ 6） 建議事項。 2 4供應商開發(fā)流程 （ 1） 尋找供應商。 （ 2） 填寫供應商基本資料表。 （ 3） 與供應商洽談。 （ 4） 必要時作樣品鑒定。 （ 5） 供應商問卷調查。 （ 6） 提出供應商調查評核之申請。 2 5后續(xù)工作 依供應商調查規(guī)定，由調查小組對供應商作實際調查評核，以確定其可否列入合格供應商之列。 3 附件 附件 供應商基本資料表 附件 供應商問卷調查表（范例） 供應商基本資料表 廠商編號： 年 月 日 名 稱 地 址 法 人 聯(lián)系人 電 話 傳 真 E-mail 網址 公 司 概 況 資本額 萬元 機器設備 名稱 臺數 廠牌規(guī)格 購入時間 購入成本 性能 建廠登記日期 年 月 日 營業(yè)執(zhí)照 往來銀行 開始往來時間 停止往來時間 所屬協(xié)會團體 協(xié)力工廠數 協(xié)力工廠利用率 平均月營業(yè)額 材料來源 材料名稱 供應廠商 備注 員 工 職能 人數 干部數 員工數 大學 高中以上 平均月薪 主要產品 名稱 比例 名稱 比例 主要客戶 名稱 比例 名稱 比例 確認： 審核： 填表： 供應商問卷調查表（范例） 供應商名稱： 年 月 日 項目 調查項目內容 了解程度狀況 材料零件確認 1您對開發(fā) 部門樣品確認流程是否了解？ 了解 不了解 請求當面溝通了解 2您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據的規(guī)格及樣品是否了解？ 了解 不了解 請求當面溝通了解 3您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質管理之用？ 有保留 未保留 請求當面溝通了解 品質驗收管制 1您對本公司品管部質檢驗標準與方法是否了解？ 了解 不了解 請求當面溝通了解 2 3 采購合同 1貴公司目前產量足以應付本公司需求嗎？ 可以 不可以 需設法彌補 2 3 請款流程 1您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？ 了解 不了解 請求當面溝通了解 2 3 售后服務 1您對品質有疑問時，會主動找哪一部門或主管？ 品管 開發(fā) 采購 總經理 2 3 建議事項 您對本公司的建議事項 【注】本表由供應商填寫。 供應商管理制度 (供應商調查 ) 1 總則 1 1制定目的 為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交 期、品質之物料的能力，特制定本規(guī)章。 1 2適用范圍 對擬開發(fā)供應商之調查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 1 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2 供應商調查作業(yè)規(guī)定 2 1供應商調查程序 （ 1） 采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。 （ 2） 由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評核，并填寫供應商調查表。 （ 3） 評核之結果由 各單位作出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。 （ 4） 未經供應商調查認可之廠商，除總經理特準外，不可成為本公司之供應商。 2 2供應商調查評核 2 2 1價格評核 對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核： （ 1） 原料價格。 （ 2） 加工費用。 （ 3） 估價方法。 （ 4） 付款方式。 2 2 2技術評核 對供應商之生產技術，由生技部依下列因素作評核： （ 1） 技術水準。 （ 2） 技術資料管理。 （ 3） 設備狀況。 （ 4） 工藝流程與作業(yè)標準。 2 2 3品質評核 對供應商之品質，由品管部依下列因素作評核： （ 1） 品管組織與體系。 （ 2） 品質規(guī)范與標準。 （ 3） 檢驗之方 法與記錄。 （ 4） 糾正與預防措施。 2 2 4生管評核 對供應商之生產管理，由生管部依下列因素作主核： （ 1） 生產計劃體系。 （ 2） 最短及最長之交貨期限。 （ 3） 進度控制方法。 （ 4） 異常排除能力。 2 3供應商復查規(guī)定 （ 1） 經調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。 （ 2） 復查流程類同首次調查評核。 （ 3） 復查不合格之供應商，除經本公司總經理特準外，不可列入次年合格供應商之列。 （ 4） 若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。 3 附件 附件 供應商調查表（范例） 供應商調查表（范例） 年 月 日 供應商編號 供應商名稱 調查時間 第幾次調查 調查評核項目 得分 評分說明 調查評核者 備 注 價格評核 1原料價格 2加工費用 3估價方法 4付款方式 技術評核 1技術水準 2資料管 理 3設備狀況 4工藝流程 5作業(yè)標準 品質評核 1品管組織體系 2品質規(guī)范標準 3檢驗方法記錄 4糾正預防措施 生管主核 1生產計劃體系 2交期控制能力 3進度控制能力 4異常排除能力 合 計 供應商管理制度 (供應商評鑒 ) 1 總則 1 1制定目的 為規(guī)范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。 1 2適用 范圍 仍在采購之合格供應商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 1 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2 供應商評鑒程序 2 1評鑒項目 供應商交貨實績之評鑒項目及分數比例如下（滿分 100分）： （ 1） 品質評鑒： 40分。 （ 2） 交期評鑒： 25分。 （ 3） 價格主鑒： 15分。 （ 4） 服務評鑒： 15分。 （ 5） 其他評鑒： 5分。 2 2評分辦法 2 2 1品質評鑒 由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。 （ 1） 計算： 進料批次合格率 =（檢驗合格批數 /總交驗批數） 100% （ 2） 評分： 得分 = 40進料批次合格率 2 2 2交期評鑒 由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下： （ 1） 如期交貨得分 25分。 （ 2） 延遲 12日每批次扣 2分。 （ 3） 延遲 34日每批次扣 5分。 （ 4） 延遲 56日每批次扣 10分。 （ 5） 延遲 7日以上不得分。 本項得分以 0 分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均 ，得出 該月的交期評鑒得分。 2 2 3價格評鑒 由采購部供應高之價格水準評分，方式如下： （ 1） 價格公平合理，報價迅速： 10分。 （ 2） 價格尚屬公平，報價緩慢： 8分。 （ 3） 價格稍微偏高，報價迅速： 6分。 （ 4） 價格稍微偏高，報價緩慢： 3分。 （ 5） 價格甚不合理或報價十分低效： 0分。 2 2 4服務評鑒 2 2 4 1抱怨處理評分 由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下： （ 1） 誠意改善： 8分。 （ 2） 尚能誠意改善： 5分。 （ 3） 改善誠意不足： 2分。 （ 4） 置之不理： 0分。 2 2 4.2 . 退貨交換行動評分 由采購部對不良退貨交換行動評分： （ 1） 按期更 換 ： 7分。 （ 2） 偶爾拖延： 5分。 （ 3） 經常拖延： 2分。 （ 4） 置之不理： 0分。 2 2 5其他評鑒 由采購部匯總資材、生管、財務或其他單位對供應商之評價、抱怨， 予以評分，滿分 5分。 2 3評鑒辦法 （ 1） 供應商之評鑒每月進行一次。 （ 2） 將各項得分匯入供應商評鑒表，并合計總得分。 （ 3） 每半年平均一次廠商得分，計算方式為： 半年平均得分 =每月得分總和 / 評鑒月數 2 4 評鑒分等 供應商評鑒等級劃分如 下： （ 1） 平均得分 90.1100分者為 A等。 （ 2） 平均得分 80.190分者為 B等。 （ 3） 平均得分 70.180分者為 C 等。 （ 4） 平均得分 60.170分者為 D等。 （ 5） 平均得分 60分以下者為 E等。 2 5評鑒處理 （ 1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。 （ 2） B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。 （ 3） C 等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。 （ 4） D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內未能達到 C 等以上予以淘汰。 （ 5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。 （ 6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經過供 應商調查評估。 3 附件 附件 供應商評鑒表 供應商評鑒表 年 上下 半年 廠商名稱 廠商編號 地 址 采購材料 評鑒項目 品質評鑒 交 期評鑒 價格評鑒 服務評鑒 其他 合計得分 時 間 月 月 月 月 月 月 得分總和 平均得分 評鑒等級 處理意見： 主 管： 采購： 主管： 品管： 供應商管理制度 (供應商管理 ) 1 總則 1 1制定目的 為規(guī)范供應商管理，提高經營合理化水準 ，特制定本規(guī)章。 1 2適用范圍 凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 1 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2 供應商管理規(guī)定 2 1供應商開發(fā) 供應商開發(fā)程序如下： （ 1） 供應商資訊收集。 （ 2） 供應商基本資料表填寫。 （ 3） 供應商接洽。 （ 4） 供應商問卷調查。 （ 5） 樣品鑒定。 （ 6） 提出供應商調查申請。 2 2供應商調查 供應商調查程序如下： （ 1） 組成供應商調查小組。 （ 2） 分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。 （ 3） 列入合格供應商名列。 2 3訂購、采購 訂購、采購程序 如下： （ 1） 請購。 （ 2） 詢價。 （ 3） 比價。 （ 4） 議價。 （ 5） 定價。 （ 6） 訂購。 （ 7） 交貨。 （ 8） 驗收。 2 4供應商評鑒 供應商評鑒程序如下： （ 1） 每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。 （ 2） 每半年進行一次總評。 （ 3） 列出各供應商之評鑒等級。 （ 4） 依規(guī)定獎懲。 2 5供應商復查 （ 1） 每年對合格供應商進行一次復查。 （ 2） 復查流程同供應商調查。 （ 3） 有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。 2 6供應商輔導 （ 1） 對 C 等以下之供應商采取必要的輔導。 （ 2） 不合格供應商應予除名。 （ 3） 不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。 2 7供應商 獎懲 2 7 1獎勵方式 對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式： （ 1） A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。 （ 2） A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。 （ 3） A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。 （ 4） 對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （ 5） A、 B、 C 等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 （ 6） A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。 2 7 2懲處方式 （ 1） 凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 （ 2） C 等、 D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 （ 3） E等供應商即予停止交 易。 （ 4） D 等供應商三個月內未能達到 C 等以上供應商之標準，視同 E 等供應商，予以停止交易。 （ 5） 因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。 （ 6） 信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。 3 附件 附件 GA04-1合格供應商名錄 合格供應商名錄 年 月 日 序號 廠商編 號 名 稱 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時間 備注 填表： 確認： 審核： 廠商 請購單位 采購 品管 倉庫 財務需求請購單核準供應商開發(fā)供應商調查詢價比價 、 議價訂購單庫存資料訂購單核準訂購單 訂購單驗收單點收檢驗不合格單 入庫請款入庫付款核準特采不合格單處理情況申請?zhí)夭赏素浲素汵OY材料YNYN折價采 購 流 程 圖 采購管理制度（采購計劃與預算） 1 總則 1 1制定目的 為制定采購計劃與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規(guī)章。 1 2適用范圍 本公司每年度之采購數量計劃資金預算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 1 3權責單位 （ 1） 總經理室負責規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2 采購計劃編制之規(guī)定 2 1采購計劃的作用 編制采購計劃有下列作用： （ 1） 預估用料數量、交期、防止斷料。 （ 2） 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。 （ 3） 配合生產、銷售計劃之達成。 （ 4） 配合公司資金運用、周轉。 （ 5） 指導采購工作。 2 2采購計劃之編制 2 2 1銷售計劃 （ 1） 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標。 （ 2） 業(yè)務部根據年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度銷售計劃。 2 2 2生產計劃 （ 1） 生管部根據銷售預測計劃，本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年度之預測生產計劃。 （ 2） 物控人員根據生產預測計劃， BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計劃。 （ 3） 各單位根據年度目標，生產計劃預估次年度各種消耗物品的需求量，作成預估計劃。 2 2 3采購計劃 （ 1） 采購部匯總各種物料、物品之需求計劃。 （ 2） 采購部編制次年度采購計劃。 2 2 4采購計劃編制注意事項 采購計劃 要避免過于樂觀或保守，應注意的事項有： （ 1） 公司年度目標達成可能性。 （ 2） 銷售計劃、生產計劃之可行性和預見問題。 （ 3） 物料需求資訊與 BOM、庫存狀況之確定性。 （ 4） 物料標準成本之影響。 （ 5） 保障生產與降低庫存之平衡。 （ 6） 物料采購價格和市場供需之可能變化。 3 采購預算編制規(guī)定 3 1一般原則 （ 1） 采購預算分為用料預算與購料預算。 （ 2） 財務部負責提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準。 （ 3） 本年底預計庫存中之可用材料應計人次年度之用料預算，但不列入購料預算；次年度預計庫存不列入用料預算，但應列入購料預算。 （ 4） 購料單價特殊物料外，應以年度 成本降低目標預估（如以上年度平均采購單價之 95%計算）。 3 2用料預算 （ 1） 物控人員負責次年度生產用料之各月預算明細的編列。 （ 2） 用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列。 （ 3） 同類物料不必細分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預算。 （ 4） 物料之損耗率應計入用料預算，但應以年度損耗率目標制訂，一般可略高于標準損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標。 （ 5） 財務部負責匯總工作。 3 3購料預算 （ 1） 采購部負責次年各購料預算明細之編列。 （ 2） 購料預算應考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。 （ 3） 購料預算應以付款月份 為編列依據。 （ 4） 購料預算應考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉率之目標。 （ 5） 購料預算應考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。 4 附件 附件 材料采購計劃 附件 采購現(xiàn)金預算表 材料采購計劃 NO： 日期： 批準 /日期： 審核 /日期： 編制： 材料名 規(guī) 格 單 位 全年采購量 單 價 金 額 每 月 采 購 計 劃 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 采購現(xiàn)金預算表 序 號 物料 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 確認： 審核： 填表： 采購管理制度（采購方式） 1 總則 1 1制定目的 規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。 1 2適用范圍 凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 1 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2 采購方式規(guī)定 2 1采購方式確定依據 采購部根據下列因素確定最有利之采購方式： （ 1） 物料使用狀況。 （ 2） 物料需求數量。 （ 3） 物料需求頻率。 （ 4） 市場供需狀況。 （ 5） 經驗。 （ 6） 價格。 2 2采購方式 本公司物料采購方式一般有下列幾種： （ 1） 集中計劃采購 本 公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購。 （ 2） 合約采購 經常使用之物料，采購部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方式進行采購。 （ 3） 一般采購 除（ 1）（ 2）之外的物料，采購部依請購單逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。 3 詢價、議價 3 1詢價 （ 1） 凡屬一般采購，采購部均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。 （ 2） 確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（ 1）條所限。 （ 3） 凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核 價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大 變化除外。 （ 4） 如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表。 （ 5） 凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應要求供應商作成本分析，以作議價之參考。 （ 6） 選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇。 （ 7） 詢價后，應確認各家報價方式、產品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。 3 2議價 （ 1） 詢價后，選擇兩家以上供應商進行交互議價。 （ 2） 議價時應注意品質、交期、服務兼顧。 3 3詢價、議價注意事項 3 3 1議價優(yōu)勢掌握 以下狀況、采購部應加 強與供應商議價： （ 1） 市場價格下跌或有下跌趨勢時。 （ 2） 采購頻率明顯增加時。 （ 3） 本次采購數量大于前次時。 （ 4） 本次報價偏高時。 （ 5） 有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時。 （ 6） 公司策略需要降低采購成本時。 （ 7） 其他有利條件時。 3 3 2其他注意事項 （ 1） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。 （ 2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購部應送請購部門確認后方可議價。 （ 3） 詢價之供應商應屬合格供應商或經總經理特準之供應商。 4 附件 附件 采購詢價單 采購詢價單 申請單位 申請日期 需用日期 請購單號 編 號 品 名 規(guī) 格 申請數量 庫 存 量 月平均用量 前次采購單價 前次采購廠商 廠商 廠牌 電話 訂價 報價 議報 付款方式 擬辦 總經理： 財會： 主管： 填單： 采購管理制度（定購采購流程） 1、總則 1 1制定目的 為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。 1 2適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。 1 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改 、廢止之起草工作。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2 請購規(guī)定 2 1請購的提出 （ 1） 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，開立請購單。 （ 2） 請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準。 （ 3） 請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務部。 （ 4） 交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內。 （ 5） 緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。 2 2請購核準權限 2 2 1國內物料采購核準權限 （ 1） 請購金額預估在人 民幣 1萬元以下才者，由經理核準。 （ 2） 請購金額預估在人民幣 1萬元以上， 5萬元以下者，由副總經理核準。 （ 3） 請購金額預估在人民幣 5萬元以上者，由總經理核準。 2 2 2國外物料采購核準權限 （ 1） 請購金額預估在美元 1萬元以下者，由經理核準。 （ 2） 請購金額預估在美元 1萬元以上， 5萬元以下者，由副總經理核準。 （ 3） 請購金額預估在美元 5萬元以上者，由總經理核準。 2 3請購的撤消 （ 1） 已開具請購單，并經核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。 （ 2） 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤 消”章。 （ 3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。 （ 4） 未能及時停止采購時，采購部應通知原請購部門并協(xié)商善后工作。 3 采購規(guī)定 3 1采購方式 本公司采購方式一般有下列幾種： （ 1） 集中采購 通用性物料，盡量采用集中采購方式。 （ 2） 合約采購 經常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。 （ 3） 一般采購 除（ 1）（ 2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。 3 2國內采購作業(yè)規(guī)定 3 2 1詢價、議價 （ 1） 采購人員接獲核準后之請購單，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。 （ 2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格 不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認。 （ 3） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。 （ 4） 采購議價采購交互議價之方式。 （ 5） 議價應注意品質、交期、服務兼顧。 3 2 2呈核及核準 （ 1） 采購人員詢價、議價完成后，于請購單上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。 （ 2） 標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。 （ 3） 采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，再呈總經理核準。 3 2 3訂購作業(yè) （ 1） 采購人員接獲經核準之請購單后，應以訂購單形式向供應商訂購物料 ，并以電話或傳真形式確認交期。 （ 2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。 （ 3） 采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。 3 2 4驗收與付款 （ 1） 依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。 （ 2） 依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。 3 3國外采購作業(yè)規(guī)定 3 3 1詢價、議價 參照國內采購作業(yè)方式進行。 3 3 2呈核及核準 參照國內采購作業(yè)方式進行。 3 3 3訂購作業(yè) （ 1） 采購部接獲核準之請購單后，應以訂購單形式向供應商訂購物料，并以傳真或 E-mail形式確認交期。 （ 2） 需與供應商簽訂 長期合同者，應事先辦妥相關事項，并呈核示。 3 3 4進口事務處理 （ 1） 依國家法規(guī)辦理進口簽證。 （ 2） 辦理進口保險與公證。 （ 3） 進口船務安排。 （ 4） 進口結匯。 （ 5） 依國家法令申辦進口稅。 （ 6） 提供提貨文件。 （ 7） 辦理進口報關手續(xù)。 （ 8） 報關。 （ 9） 公證。 （ 10）退匯。 4 附件 附件 訂購單 訂 購 單 NO： 日期： 請購單號 廠商 編號 地址 電話 訂購內容 項次 物料名稱 料號 單位 訂購數量 單價 金額 交貨日期 數量 1 2 3 4 5 6 合 計 合計金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 交貨地點 交易條款 一、 交期 承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的 %。 二、 品質 1 依照圖紙要求。 2 進料檢驗：依 MIL-STD-I05D II抽樣檢驗， AQL依本公司規(guī)定。 三、 不良處理 1 經檢驗后之不合格品，應于三日內取回，逾時本公司不負責。 2 如急用需選別，所產生 之費用，依本公司之索賠標準計費。 四、 附件 1產品圖紙： 張 2檢驗標準： 份 總經理 經理 課長 承辦人 承制廠 采購管理制度 （ 采購價格管理） 1 總則 1 1制定目的 為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。 1 2適用范圍 各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 1 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2 價格審核規(guī)定 2 1報價依據 （ 1） 開發(fā)部提供新材料之規(guī) 格書，作為采購部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。 （ 2） 非通用物料之規(guī)格書，一般由供應商先提供樣品，供開發(fā)部確認可用后，方予報價。 2 2價格審核 （ 1） 供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。 （ 2） 采購部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。 （ 3） 采購人員以單價審核單一式三份呈部門主管（經理）審核。 （ 4） 采購部主管審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供應商議價。 （ 5） 采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經理確認批準。 （ 6） 副總、總經理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。 （ 7） 單價審核單經核準后，一聯(lián)轉財務，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉供應商。 2 3價格調查 （ 1） 已核定之材料，采購部必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。 （ 2） 本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。 （ 3） 已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應以單價審核單形式重新報批，且附上書面之原因說明。 （ 4） 單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。 （ 5） 在同等價格、品質條件下，漲跌后采購應優(yōu)先考慮與原供應商合作。 （ 6） 為配合公司成本降低策略，原則上每年應就采購 之單價要求供應商作降價之配合。 （ 7） 采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。 3 采購成本分析 3 1成本分析項目 成本分析系就供應商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。一般包括以下項目： （ 1） 直接及間接材料成本。 （ 2） 工藝方法。 （ 3） 所需設備、工具。 （ 4） 直接及間接人工成本。 （ 5） 制造費用或外包費用。 （ 6） 營銷費用。 （ 7） 稅金。 （ 8） 供應商行業(yè)利潤。 3 2成本分析之運用 以下情形時，應進行成本分析： （ 1） 新材料無采購經驗時。 （ 2） 底價難以確認時。 （ 3） 無法確認供應商報價之合理性的。 （ 4） 供應商單一時。 （ 5） 采購金額巨大時。 （ 6） 為提高議價效率時。 3 3成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有兩種： （ 1） 由供應商提供。 （ 2） 由采購部編制標準報價單或成本分析表，交供應商填妥。 3 4成本分析步驟 成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下： （ 1） 確認設計是否超過規(guī)格要求。 （ 2） 檢討使用材料之特性與必要性。 （ 3） 計算各方案之使用材料成本。 （ 4） 提出改善建議并檢討。 （ 5） 檢討加工方法、加工工程。 （ 6） 選定最合適之設備、工具。 （ 7） 作業(yè)條件的檢討。 （ 8） 加工工時的評估。 （ 9） 就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。 3 5成本分析注意事項 （ 1） 利用自己或他人之經驗。 （ 2） 應用會計查核 手段。 （ 3） 利用技術分析方法。 （ 4） 向同類供應商學習。 （ 5） 建立成本計算經驗公式。 （ 6） 提高議價技巧。 4 附件 附件 采購成本分析表 采購成本分析表 廠商名稱： 年 月 日 產品名稱 零件名稱 零件料號 估價數量 備 注 主材料費 NO 名稱 規(guī)格 廠牌 單價 用量 損耗率 材料費 加工費 NO 工程內容 使用設備 日產量 設備折舊 模具折舊 單價 加工費 后加工費 NO 加工名稱 使用設備 日產量 加工單價 說 明 材料費合計 加工費合計 后加工費合計 營銷費用 稅 金 利 潤 總 價 備注： 采購管理制度（采購品質管理） 1、總則 1 1制定目的 規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。 1 2適用范圍 本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 1 3權責單位 （ 1） 品管部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2 采購品質管理規(guī)定 2 1文件資料要求 物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定： （ 1） 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。 （ 2） 產品技術精度、等級 要求。 （ 3） 各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。 （ 4） 所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。 2 2合格供應商之選擇 物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件： （ 1） 經本公司供應商調查，列入合格供應商名列。 （ 2） 經本公司供應商評鑒，資訊等級在 C 級以上。 （ 3） 提供的樣品經本公司確認合格。 （ 4） 類似物料以往采購之良好記錄。 （ 5） 同業(yè)中之佼佼者。 2 3品質保證之協(xié)定 物料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證： （ 1） 供應商品質管理體系需符合本公司指定之品 質保證系統(tǒng)、如 ISO9000或 QS9000體系等。 （ 2） 所提供之產品，通過所需之產品認證，如 UL、 TUV、 CCEE等等。 （ 3） 供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。 （ 4） 供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。 （ 5） 供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。 （ 6） 接受本公司必要之供應商調查、評鑒及輔導。 （ 7） 保證對提供的產品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。 2 4進貨驗收之規(guī)定 供應商提供之物料，必須經