文件號(hào) QP740100版 次 1.0編寫日期 2001-03-10共5頁(yè) 第5頁(yè)采購(gòu)作業(yè)程序1.目的建立采購(gòu)控制程序，確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。2.范圍適用于原輔材料、檢測(cè)/試驗(yàn)設(shè)備、備品備件或服務(wù)的采購(gòu)。3.定義(無(wú))4.職責(zé)4.1 生管采購(gòu)組負(fù)責(zé)4.1.1 尋找能提供物資或服務(wù)的供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查審核。4.1.2 采購(gòu)計(jì)劃的制訂；依需求采購(gòu)，確定“采購(gòu)合同（購(gòu)銷合同/傳真/電話等）”內(nèi)容，并明確產(chǎn)品要求。4.1.3 協(xié)調(diào)品管部在供應(yīng)商處驗(yàn)貨。4.1.4 與供應(yīng)商溝通，落實(shí)供貨、退貨、改進(jìn)及采購(gòu)條款，需要時(shí)，要求供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。4.2 總經(jīng)理或其授權(quán)代表負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)合同的批準(zhǔn)；生管采購(gòu)組主管負(fù)責(zé)對(duì)五金配件采購(gòu)的批準(zhǔn)。5.工作程序5.1 采購(gòu)作業(yè)：5.1.1 生管采購(gòu)組根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝要求、客戶的訂貨情況以及倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，制訂原材料、輔助材料的采購(gòu)計(jì)劃。5.1.2 采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)：生管采購(gòu)組所制訂的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。5.1.3 供應(yīng)商的選擇，按照“供應(yīng)商評(píng)審程序（QP740200）”進(jìn)行。5.1.4 采購(gòu)合同的簽訂：采購(gòu)人員在采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同（采購(gòu)合同可以是“合同、訂單、傳真、信函、電話”等），采購(gòu)合同應(yīng)說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求/技術(shù)要求，所有原材料、輔助材料的采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)。5.1.5 生管采購(gòu)組采購(gòu)原輔材料或服務(wù)時(shí)應(yīng)遵循以下原則：A.優(yōu)先采用合格供應(yīng)商。B.采購(gòu)人員已明確產(chǎn)品的需求（包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求/技術(shù)要求或服務(wù)）。C.若以電話形式通知供應(yīng)商,則應(yīng)說(shuō)明“品名、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、交貨期以及質(zhì)量要求或服務(wù)”，并記錄于電話記錄中。5.1.6 由于產(chǎn)品技術(shù)要求更改，計(jì)劃更改或供貨履行備用條款更改，導(dǎo)致已被采購(gòu)產(chǎn)品要求或需求更改，生管采購(gòu)組主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通及落實(shí)采購(gòu)條款的更改。5.1.7 采購(gòu)人員應(yīng)將供應(yīng)商到貨日期及質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果填寫于“供應(yīng)商供貨質(zhì)量記錄表”。5.2 采購(gòu)資料：5.2.1 品管部負(fù)責(zé)向生管采購(gòu)組提供相關(guān)原料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（如圖紙或樣品），并確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性；5.2.2 若提供與質(zhì)量或質(zhì)量體系有關(guān)的文件也應(yīng)明確說(shuō)明文件的有效版本；5.2.3 如果供應(yīng)商需要，生管采購(gòu)組負(fù)責(zé)提供給供應(yīng)商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等受控文件的分發(fā)，并控制其有效性，確保本公司提供給供應(yīng)商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)在有效范圍。 5.3 采購(gòu)驗(yàn)證：5.3.1 若有需要在供應(yīng)商處對(duì)供貨進(jìn)行驗(yàn)證，生管采購(gòu)組負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)并在相應(yīng)的訂貨合同上或以文件方式向供應(yīng)商說(shuō)明驗(yàn)證要求及接收條件。5.3.2 合同要求時(shí)，生管采購(gòu)組主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶在供應(yīng)商處對(duì)供貨的驗(yàn)證。5.3.3 客戶在對(duì)供應(yīng)商物料的驗(yàn)證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，即不可免除來(lái)料接收檢驗(yàn)，也不能排除以后客戶的拒收。5.4 對(duì)于服務(wù)性行業(yè)（如運(yùn)輸、維修服務(wù)等）對(duì)本公司提供的有償服務(wù)，也應(yīng)遵照相應(yīng)的采購(gòu)條款。5.5 設(shè)備所需的備品備件按照“備品備件管理辦法”執(zhí)行。5.6 非生產(chǎn)性材料按照“辦公用品采購(gòu)辦法”進(jìn)行。6.參考資料6.1 供應(yīng)商評(píng)審程序(QP740200)6.2 搬運(yùn)、貯存、防護(hù)及交付程序(QP750500) 6.3 質(zhì)量記錄控制程序(QP420200)6.4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300)7.報(bào)告和記錄7.1 采購(gòu)計(jì)劃（FM740101）7.2 采購(gòu)合同（FM740102）7.3 電話記錄(FM720102)7.4 物料質(zhì)量保證資料/證明7.5