供應(yīng)商輔導(dǎo)方案和計(jì)劃表步 驟持續(xù)期（天）主 要 行 動(dòng) 項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人結(jié) 果項(xiàng) 目名 稱（一）1.1供應(yīng)商TS體系文件審核、診斷：策略性計(jì)劃及差距分析11主持審核之會(huì)議；2審查質(zhì)量方針和目標(biāo)3審查組織架構(gòu)4審核現(xiàn)行的體系文件以決定其符合TS16949:2009（差距分析）的程度；5. 完成審核報(bào)告；6. 提交審核報(bào)告及編寫輔導(dǎo)行動(dòng)計(jì)劃。審查文件報(bào)告；編寫輔導(dǎo)之行動(dòng)計(jì)劃。（一）1.2供應(yīng)商過程，產(chǎn)品審核、診斷：策略性計(jì)劃及差距分析11主持審核之會(huì)議；2審查初始流程圖或過程流程；3審查FMEA；4審查CP；5審核SPC和MSA（并現(xiàn)場(chǎng)安排操作）5審查現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作與質(zhì)量管制6審查現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量管制(進(jìn)料/過程/成品/出貨/試驗(yàn))7完成審核報(bào)告；8提交審核報(bào)告及編寫輔導(dǎo)行動(dòng)計(jì)劃。審查文件報(bào)告；編寫輔導(dǎo)之行動(dòng)計(jì)劃。小計(jì)2根據(jù)對(duì)供應(yīng)商要求和期望程度及行程時(shí)間安排可選擇全部實(shí)施或單項(xiàng)實(shí)施，以確保達(dá)到自己需求。建議：重點(diǎn)推行1.2供應(yīng)商輔導(dǎo)方案和計(jì)劃表步 驟持續(xù)期（天）行 動(dòng) 項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人結(jié) 果項(xiàng) 目名 稱（二）2.1供應(yīng)商TS體系不符整改過程，1301組織架構(gòu)和質(zhì)量部門架構(gòu)的完善2. 推行糾正措施；3TS輔導(dǎo)。人員申請(qǐng)、補(bǔ)充，培訓(xùn)相關(guān)記錄糾正措施報(bào)告；貫徹執(zhí)行體系文件/記錄。（二）2.2供應(yīng)商過程、產(chǎn)品審核不符整改12質(zhì)量改進(jìn)：合理運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)分析，腦力激蕩方法，SPC工具、特性要因方式，推移圖來對(duì)不穩(wěn)定過程，質(zhì)量不良點(diǎn)進(jìn)行分析改進(jìn)相應(yīng)統(tǒng)計(jì)圖表產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)（改進(jìn)前后對(duì)比圖片）小計(jì)/根據(jù)對(duì)供應(yīng)商要求和期望程度及行程時(shí)間安排可選擇全部實(shí)施或單項(xiàng)實(shí)施，以確保達(dá)到自己需求。建議：重點(diǎn)推行2.2供應(yīng)商輔導(dǎo)方案和計(jì)劃表步 驟持續(xù)期（天）行 動(dòng) 項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人結(jié) 果項(xiàng) 目名 稱（三）3.1供應(yīng)商TS體系不符整改過程，驗(yàn)證確認(rèn)持續(xù)1組織架構(gòu)和質(zhì)量部門架構(gòu)的完善2. 推行糾正措施；3TS輔導(dǎo)。人員申請(qǐng)、補(bǔ)充，培訓(xùn)相關(guān)記錄糾正措施報(bào)告；貫徹執(zhí)行體系文件/記錄。內(nèi)審、過程和產(chǎn)品審核報(bào)告（三）3.2供應(yīng)商過程、產(chǎn)品審核不符整改，驗(yàn)證和確認(rèn)121質(zhì)量意識(shí)灌輸/特性要因方法培訓(xùn)2過程流程更新驗(yàn)證；3FMEA更新；4CP更新；5SPC和MSA（CPK/PPK/MSA要求）6模夾檢之完善5WI更新，完善6檢驗(yàn)規(guī)范1過程流程圖；2FMEA；3CP；4SPC和MSA（CPK 1.67/R&R 20%）5檢具作業(yè)指導(dǎo)書6WI 7檢驗(yàn)規(guī)范8產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)（改進(jìn)前后對(duì)比圖片）小計(jì)/根據(jù)對(duì)供應(yīng)商要求和期望程度及行程時(shí)間安排可選擇全部實(shí)施或單項(xiàng)實(shí)施，以確保達(dá)到自己需求。建議：重點(diǎn)推行3.2供應(yīng)商輔導(dǎo)方案和計(jì)劃表步 驟持續(xù)期（天）行 動(dòng) 項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人結(jié) 果項(xiàng) 目名 稱（四）持續(xù)提升和不斷督導(dǎo)不定期/審核不符合項(xiàng)和糾正措施報(bào)告；供應(yīng)商績效考核PPM內(nèi)外部CAR件數(shù)顧客滿意度調(diào)查表小計(jì)/說明：此計(jì)劃是按一般企