泓域咨詢MACRO/ 醫(yī)用敷料項目簡介及立項備案申請醫(yī)用敷料項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景醫(yī)用敷料，是包傷的用品，用以覆蓋瘡、傷口或其他損害的醫(yī)用材料。隨著對創(chuàng)面愈合過程的病理生理的深入研究，人們對創(chuàng)面愈合過程的理解也越來越深刻，從而導(dǎo)致了醫(yī)用創(chuàng)面敷料的不斷改進與發(fā)展。今天，新型的創(chuàng)面護理用敷料相對于早期而言，已經(jīng)發(fā)生了革命性的變化，而且多種不同性能的醫(yī)用敷料可供臨床護理人員選用。目前，藻酸鹽敷料是國際最先進的醫(yī)用敷料。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技公司（二）項目負(fù)責(zé)人邱xx（三）項目承辦單位簡介公司是強調(diào)項目開發(fā)、設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負(fù)債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構(gòu)健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴(yán)格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，沒有完善而準(zhǔn)確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標(biāo)志；項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標(biāo)準(zhǔn)建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認(rèn)證；隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評審認(rèn)證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設(shè)備）的管理力度，實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結(jié)，通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司秉承“科技創(chuàng)新、誠信為本”的企業(yè)核心價值觀，培養(yǎng)出一支成熟的售后服務(wù)、技術(shù)支持等方面的專業(yè)人才隊伍，建立了完善的售后服務(wù)體系?？焖俚氖酆蠓?wù)，有效地提高了客戶的滿意度，提升了客戶對公司的認(rèn)知度和信任度。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權(quán)。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某經(jīng)濟園區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積27226.94平方米（折合約40.82畝），其中：凈用地面積27226.94平方米（紅線范圍折合約40.82畝）。項目規(guī)劃總建筑面積38389.99平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程29917.69平方米，計容建筑面積38389.99平方米；預(yù)計建筑工程投資2750.54萬元。（二）土地利用合理性分析該項目均按照項目建設(shè)地部門審批的建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計要求進行設(shè)計，同時，嚴(yán)格按照項目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強度等各項用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為醫(yī)用敷料，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值17787.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資6996.55(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2750.542872.45171.406996.551.1工程費用萬元2750.542872.4512903.111.1.1建筑工程費用萬元2750.542750.5430.22%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2872.452872.4531.56%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1373.561373.5615.09%1.2.1無形資產(chǎn)萬元631.72631.721.3預(yù)備費萬元741.84741.841.3.1基本預(yù)備費萬元314.25314.251.3.2漲價預(yù)備費萬元427.59427.592建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6996.556996.552、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金2104.04萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元12903.115152.519537.7912903.1112903.1112903.111.1應(yīng)收賬款萬元3870.931741.923096.753870.933870.933870.931.2存貨萬元5806.402612.884645.125806.405806.405806.401.2.1原輔材料萬元1741.92783.861393.541741.921741.921741.921.2.2燃料動力萬元87.1039.1969.6887.1087.1087.101.2.3在產(chǎn)品萬元2670.941201.922136.762670.942670.942670.941.2.4產(chǎn)成品萬元1306.44587.901045.151306.441306.441306.441.3現(xiàn)金萬元3225.781451.602580.623225.783225.783225.782流動負(fù)債萬元10799.074859.588639.2610799.0710799.0710799.072.1應(yīng)付賬款萬元10799.074859.588639.2610799.0710799.0710799.073流動資金萬元2104.04946.821683.232104.042104.042104.044鋪底流動資金萬元701.34315.61561.08701.34701.34701.343、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資9100.59萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6996.55萬元，占項目總投資的76.88%；流動資金2104.04萬元，占項目總投資的23.12%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2750.54萬元，占項目總投資的30.22%；設(shè)備購置費2872.45萬元，占項目總投資的31.56%；其它投資1373.56萬元，占項目總投資的15.09%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=6996.55+2104.04=9100.59（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9100.59130.07%130.07%100.00%2項目建設(shè)投資萬元6996.55100.00%100.00%76.88%2.1工程費用萬元5622.9980.37%80.37%61.79%2.1.1建筑工程費萬元2750.5439.31%39.31%30.22%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2872.4541.06%41.06%31.56%2.2工程建設(shè)其他費用萬元631.729.03%9.03%6.94%2.2.1無形資產(chǎn)萬元631.729.03%9.03%6.94%2.3預(yù)備費萬元741.8410.60%10.60%8.15%2.3.1基本預(yù)備費萬元314.254.49%4.49%3.45%2.3.2漲價預(yù)備費萬元427.596.11%6.11%4.70%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6996.55100.00%100.00%76.88%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2104.0430.07%30.07%23.12%7鋪底流動資金萬元701.3510.02%10.02%7.71%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)70.46%，建筑容積率1.41，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.09%，固定資產(chǎn)投資強度171.40萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程13563.1613563.1629917.6929917.692357.871.1主要生產(chǎn)車間8137.908137.9017950.6117950.611461.881.2輔助生產(chǎn)車間4340.214340.219573.669573.66754.521.3其他生產(chǎn)車間1085.051085.051735.231735.23141.472倉儲工程2877.612877.615506.995506.99315.652.1成品貯存719.40719.401376.751376.7578.912.2原料倉儲1496.361496.362863.632863.63164.142.3輔助材料倉庫661.85661.851266.611266.6172.603供配電工程153.47153.47153.47153.479.903.1供配電室153.47153.47153.47153.479.904給排水工程176.49176.49176.49176.498.854.1給排水176.49176.49176.49176.498.855服務(wù)性工程1822.491822.491822.491822.49104.465.1辦公用房777.18777.18777.18777.1844.825.2生活服務(wù)1045.311045.311045.311045.3142.256消防及環(huán)保工程514.13514.13514.13514.1333.156.1消防環(huán)保工程514.13514.13514.13514.1333.157項目總圖工程76.7476.7476.7476.74-145.107.1場地及道路硬化4975.161059.641059.647.2場區(qū)圍墻1059.644975.164975.167.3安全保衛(wèi)室76.7476.7476.7476.748綠化工程1878.8665.76合計19184.1038389.9938389.992750.54（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計139臺（套），設(shè)備購置費2872.45萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1153118.95千瓦時，折合141.72噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量13625.41立方米，折合1.16噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“醫(yī)用敷料項目投資建設(shè)項目”，年用電量1153118.95千瓦時，年總用水量13625.41立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）142.88噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量47.63噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率29.80%，能源利用效果良好。4、項目符合某經(jīng)濟園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某經(jīng)濟園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“醫(yī)用敷料項目”主要從事醫(yī)用敷料項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性醫(yī)用敷料項目選址于某經(jīng)濟園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標(biāo)排放，滿足某經(jīng)濟