實 驗 班： D5 班 第 Y3 組 指標姓名公司職位經營成果（10分）團隊合作（10分）履行崗位職責與工作績效（20分）提交資料（10分）總分李靜潔CEO101810李舜華人事總監(jiān)9178徐鈺瑩市場總監(jiān)8189卞乙生產主管91910毛慧玲財務總監(jiān)10198洪創(chuàng)洲財務總監(jiān)10209注1： “經營成果”由任課教師評分；其他項目由學生所在小組和任課教師共同評分，小組評分填在相應欄的左側。注2：小組評分項目，以該項分值為滿分，根據(jù)小組成員表現(xiàn)給出得分。如“團隊合作”滿分為20分，*同學表現(xiàn)很好，得分為19分或20分；表現(xiàn)一般，得分為12-14分。指導教師（簽名） 年 月 日說明：指導教師評分后，交經濟與管理實驗中心保存。沙盤推演實驗公司經營總結一公司總體情況介紹北極光電子科技有限公司是一家位于廣州市海珠科技產業(yè)園敦和園區(qū)以電子產品為主打產品，集研究、開發(fā)、推廣北極光電子新科技為一體的中小型高科技企業(yè)，屬民營性質的有限責任公司。主要生產產品包括P1、P2、P3和P4。本公司擁有本地、區(qū)域、國內、國際及亞洲等市場。*公司口號：效率成就品牌，誠信鑄就未來*公司經營理念：面向全國，走向世界二公司經營情況總結（一）手工沙盤經營情況總結1. 經營目標、總體經營戰(zhàn)略及執(zhí)行在第一年，我們的總體經營戰(zhàn)略是通過向本地市場投入比較多的廣告費從而取得市場領導者的地位。由于第一年費用比較多，因此沒有正的凈利潤。第二年的時候，因為第一年是市場領導者，所以在廣告費投的比較少的情況下拿到了最多的訂單，只要能夠保證能夠生產足夠的產品便可以繼續(xù)成為市場領導者。因為在第一年訂單要求的產品比我們的產能少，因此我們也會積極的尋求組間交易，以實現(xiàn)更多的利潤。2. 市場及產品開發(fā)在研究過市場及產品開發(fā)的周期后，我們決定只開發(fā)區(qū)域市場；產品開發(fā)則只開發(fā)P2。并且區(qū)域市場和P2產品的開發(fā)都在第一年完成，這樣第二年就可以直接搶單。3. 物流供應及生產控制一般是在年初先做出一整年的預測排程并且提前購買這些原材料，然后再根據(jù)生產來搶單。由于第一年的訂單數(shù)量確實比較少，因此我們的生產按照最大產能來做，采購原材料也按照最大產能的產品數(shù)量采購。在采購原材料時根據(jù)采購提前期提早采購，避免出現(xiàn)生產線停產的情況。第二年因為我們第一年生產了足夠的P1，因此第二年所有的生產線都轉產為P2。另外我們也增加了2條手工線生產P2，以保證有足夠的產品搶單。在增加生產線是選擇增加手工線是因為手工線沒有安裝周期可以馬上使用，并且我們預測到第二年的訂單不會很多，如果購買半自動線或者全自動線的話會出現(xiàn)產能過剩的情況，而且由于第一年利潤為負，在不增加負債率的情況下我們選擇了手工線。4.財務管理在做出生產排程之后，我們確定了需要原材料的數(shù)量及金額，同時羅列出其他需要的費用，比如產品和市場研發(fā)費用等。再根據(jù)上一年的資產負債表確定現(xiàn)有資產，計算出需要借的長貸和短貸，預計之后會發(fā)生的支出和收入做出預測現(xiàn)金流量表，以此確定不會發(fā)生資金不足資金鏈斷裂導致破產的情況。第一年第二年的凈利潤。5.經營兩年后的優(yōu)勢、缺點以及改進我們最大的優(yōu)勢在于第一年的時候勇于投廣告費，因此第二年的時候成為了市場領導者。在第二年開訂貨會的時候用很少的廣告費拿到了最多的單。但是這個方法的缺點在于沒有考慮公司的財務狀況，一味的多投廣告費，有可能會出現(xiàn)其他公司為了爭奪市場領導者惡性競爭的情況，和投入的廣告費和拿到的訂單數(shù)量不成比例的情況。在經營過這幾次沙盤之后，我們發(fā)現(xiàn)，其實不一定要做市場領導者才可以，如果能把握好公司的財務狀況、生產能力等情況，就可以合理投入廣告費，這樣就算不是市場領導者，也可以將公司平穩(wěn)的經營下去。6.對公司成員的工作態(tài)度、學習情況、溝通交流情況與崗位工作績效的綜合評價在手工沙盤的這3周，我們公司的成員每次上課均到齊。在公司經營決策以及經營過程中，都表現(xiàn)出了極大的熱情和能力，有不懂的事情能夠及時請教老師或者同學解決。在公司經營過程中，大家都積極交流，使每個成員都能夠及時了解到公司的所有決策和即將發(fā)生的業(yè)務等。正是這樣的工作氛圍，我們才可以在手工沙盤成為第一名。（二）電子沙盤經營情況總結在電子沙盤中，由于各種因素，我們總共做了三次，因為每一次都對我們之后的那次有影響，因此在分析的時候會三次都一起分析。1. 經營目標、總體經營戰(zhàn)略及執(zhí)行在分析過市場預測后，我們將我們的主要市場定位在區(qū)域和國內市場，主要的產品定位于P2和P3。在財務狀況允許的情況下盡量多投廣告費成為區(qū)域或者國內市場其中一個市場的領導者，在建設年虧損的情況下爭取經營年的第三或者第四年可以盈利。但是實際執(zhí)行的時候由于種種原因有所偏差，在之后會慢慢分析。2. 市場及產品開發(fā)我們開發(fā)的市場為本地市場、區(qū)域市場、國內市場和亞洲市場。研發(fā)的產品為P2、P3、P4。沒有開發(fā)國際市場的原因在于產能跟不上，沒辦法同時兼顧這么多市場。沒有開發(fā)P1是由于P1原材料成本為2M，而賣價才4-5M，算上人工等攤銷成本后凈利潤為零甚至為負，因此我們只開發(fā)P2、P3、P4。在做到5、6年的時候我們也發(fā)現(xiàn)其實開發(fā)P4也是沒有必要的，雖然P4的利潤很高，但是其數(shù)量非常少，因此在最后我們雖然研發(fā)了P4，但是并沒有生產。3. 物流供應及生產控制同手工沙盤一樣，都是在年初先做出一整年的預測排程并且提前購買這些原材料，然后再根據(jù)產能來搶單。但是在電子沙盤第二次做的時候，我們組由于計算失誤導致借了高利貸，因此建設年和經營年的第一年是幾乎沒有單的。因此我們有了許多的產品。這在成為一個劣勢的同時也成為了我們的一個優(yōu)勢：其他組在搶單的時候只能依據(jù)上一年定好的生產的產品來搶單，但是我們上一年由于有多的庫存，因此我們在搶單的時候可以更靈活。在第三次的時候，年份越后訂單就越多，這個時候產能嚴重不足，因此我們增加了2條全自動，形成了3條全自動和3條柔性線的生產布局。因為我們預測到P2數(shù)量最多，利潤最高，因此3條全自動就專產P2，柔性線則依據(jù)訂單隨時專產。4.財務管理我們三次的電子沙盤，之后兩次的失誤與財務決策的錯誤有很大關系。第二次電子沙盤的時候，我們用EXCEL算費用的時候由于用公式減的時候減多了一個數(shù)，導致算出來要借的錢低于實際要借的錢，因此在建設年結束后就經營不下去要借高利貸。當然在發(fā)現(xiàn)這個錯誤后我們也做了一些補救，就是在建設年的時候我們減少了很多支出，比如終止了P4、ISO和國內、國際、亞洲市場的研發(fā)。但是由于算錯的數(shù)過于龐大，即使終止研發(fā)也彌補不了這個數(shù)，因此借了高利貸。而在第三次的時候，我們則是因為第二次我們經營年第一年可以借70M的長貸，就沒有太細致的做預算表，想當然的認為第二次和第三次在建設年的支出都差不多，因此應該經營年第一年也可以借差不多70M的長貸，因此在建設年就借了40M的短貸。事實證明，這是個很大的錯誤。在建設年沒有任何收入全是支出的情況下，下一年是不可能會有那么多錢還短貸的，所以第三次也在這個時候就經營不下去而借了高利貸，而高利貸的利息也占了我們費用的很大一部分支出。但是實際上，我們組對市場的預測的把握是非常準確的，這點在我們的利潤表上可以體現(xiàn)出來。我們可以看到在第二年我們就已經盈利了并且扣除第一年的虧損之后還有剩余盈利。第五年利潤驟減是由于換了長貸，而第六年則是因為還了全部的高利貸。5.經營三次后的優(yōu)勢、缺點以及改進在電子沙盤中，我們經營的最大優(yōu)勢就是對市場的準確把握，能夠及時果斷的拋棄某些產品和某些市場，專攻P2和區(qū)域市場。缺點則在于不細心，由于組內有一個財務比較厲害的同學，因此放松了對財務的要求，沒有多次檢查導致了之后兩次的失敗。在之后，我們應該更加細心，財務是關系到整個公司成敗的關鍵，要重點關注，不能再犯類似的錯誤。而對于市場的把握則要發(fā)揚光大，