.程序文件 編號：供應(yīng)商管理控制程序版 次： 分發(fā)號： 編 制 標 準 化 審 核 批 準 XXXX年XX月XX日發(fā)布 XXXX年XX月XX日生效1 目的規(guī)定對供應(yīng)商的開發(fā)、過程監(jiān)控, 以確保供方按要求持續(xù)保持提供合格產(chǎn)品的保證能力。2 范圍本程序適用于XXXXXXX有限公司對供方的選擇、評價和管理。3 定義3.1 高風險供應(yīng)商存在以下風險的供應(yīng)商：a） 一月內(nèi)連續(xù)兩次未能準時交付或出現(xiàn)批量不合格； b） 開發(fā)或管理水平低下，嚴重影響公司開發(fā)進度；c） 產(chǎn)品質(zhì)量不良導(dǎo)致顧客的批量拒收或三包退貨；d） 產(chǎn)品性能不合格導(dǎo)致我公司批量總成產(chǎn)品特殊特性不符合要求；e） 二方審核評定不合格、存在嚴重的財務(wù)危機或其它可能影響與我公司長期合作的情形。3.2 采購物資：指對顧客要求有影響的產(chǎn)品和服務(wù)，例如：外購?fù)鈪f(xié)件、委外試驗與校準服務(wù)、運輸、技術(shù)咨詢。4 職責為、4.1 配套部負責供應(yīng)商的開發(fā)以及年度業(yè)績的評價，為供應(yīng)商管理的歸口管理部門。4.2 技術(shù)品質(zhì)室/研究所負責提供采購物資的技術(shù)要求。4.3 技術(shù)品質(zhì)室負責供應(yīng)商月質(zhì)量業(yè)績的監(jiān)控和協(xié)助供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)。5 工作程序5.1 供應(yīng)商開發(fā)：序號流程流程說明責任部門資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與1潛在供方開發(fā)配套部根據(jù)物資規(guī)格及供方資格條件，優(yōu)先在現(xiàn)有合格供方名錄中尋找潛在合格供方。配套部也可在現(xiàn)有合格供方名錄之外尋找潛在合格供方。配套部技術(shù)品質(zhì)室2候選供方初始調(diào)查在現(xiàn)有合格供方名錄之外的潛在合格供方的調(diào)查時，須向供方發(fā)放供方基本信息調(diào)查表。配套部技術(shù)品質(zhì)室供方基本信息調(diào)查表3候選供方檔案收集回收基本信息調(diào)查表，并要求供應(yīng)商同時提供質(zhì)量體系證書、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證復(fù)印件及設(shè)備清單、監(jiān)視和測量裝置清單等材料。配套部供方質(zhì)量體系證書復(fù)印件營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件設(shè)備清單測量和裝置清單4二方審核1、必須對A類物資供應(yīng)商按供方現(xiàn)場評審表進行現(xiàn)場評審； 2、評審過程中應(yīng)關(guān)注供應(yīng)商制造過程效績。審核記錄和審核引發(fā)的糾正措施必須按文件和資料管理程序予以保存。配套部技術(shù)品質(zhì)室供方現(xiàn)場評審表5侯選供方評 估配套部組織技術(shù)品質(zhì)室對供方調(diào)查結(jié)果進行評審，填寫潛在供方評審報告，評審合格則進入試制程序，否則由配套部從新尋找候選供方。配套部技術(shù)品質(zhì)室 潛在供方評審報告6簽訂技術(shù)開發(fā)協(xié)議及價格協(xié)議候選供方評審合格及原合格供方新增產(chǎn)品開發(fā)，由技術(shù)品質(zhì)室與供方簽訂技術(shù)開發(fā)協(xié)議。配套部技術(shù)品質(zhì)室技術(shù)開發(fā)協(xié)議7送樣技術(shù)協(xié)議簽署后，由技術(shù)品質(zhì)室通知候選供應(yīng)商送樣，并由技術(shù)品質(zhì)室對樣品進行全尺寸、全功能檢驗，填寫樣品鑒定表并經(jīng)技術(shù)品質(zhì)室確認樣品合格，則由技術(shù)品質(zhì)室將樣品鑒定表復(fù)制留檔，原件交配套部。技術(shù)品質(zhì)室技術(shù)品質(zhì)室樣品鑒定表8PPAP資料要求送樣合格后，技術(shù)品質(zhì)室向配套部提交供應(yīng)商PPAP資料提交清單，配套部向供方下達小批量采購計劃并將PPAP資料提交清單一并提交給供方。配套部、技術(shù)品質(zhì)室協(xié)助供方PPAP資料提交。技術(shù)品質(zhì)室配套部供應(yīng)商PPAP資料提交清單9供方推薦PPAP資料經(jīng)技術(shù)品質(zhì)室批準后，配套部編制成本比對表、樣品鑒定表，作為潛在供方評審報告的附件，交總經(jīng)理審批以確定是否將其列入合格供應(yīng)商。配套部總經(jīng)理技術(shù)品質(zhì)室成本比對表10商務(wù)合同簽訂配套部門與供方簽訂合同書與價格協(xié)議，列入合格供應(yīng)商名錄進行管理。配套部技術(shù)品質(zhì)室合同書/價格協(xié)議合格供應(yīng)商名錄11文件資料管理配套部按照文件和資料控制程序?qū)ξ募Y料進行歸檔管理。合同書由配套部管理，價格協(xié)議由配套部和財務(wù)部管理。配套部財務(wù)部5.2 供應(yīng)商管理序號流程流程說明責任部門資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與1供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)每年年底，配套部采用供應(yīng)商調(diào)查表對供應(yīng)商進行一次調(diào)查，以了解供方的最新發(fā)展，并根據(jù)公司年度業(yè)務(wù)計劃、供應(yīng)商上年業(yè)績、最新的供應(yīng)商調(diào)查結(jié)果，制訂供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃并實施。配套部綜合部技術(shù)品質(zhì)室供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃2供應(yīng)商管理要求的發(fā)布每年年底將本公司供應(yīng)商管理要求通過合同/協(xié)議或通知等方式向供應(yīng)商傳達。配套部3供方業(yè)績趨勢監(jiān)控1、監(jiān)視供應(yīng)商的交付、質(zhì)量、超額運費等趨勢，記錄于供應(yīng)商交付業(yè)績表；2、當供方業(yè)績趨勢向壞時，配套部應(yīng)發(fā)出供應(yīng)商整改通知書，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序；3、當供方進入“危險供應(yīng)商”狀態(tài)時，配套部應(yīng)啟動應(yīng)急措施，如二方審核、從新開發(fā)供方等。技術(shù)品 質(zhì)室配套部供應(yīng)商交付業(yè)績表整改通知書4改進跟蹤所有供應(yīng)商整改通知書必須登記并予以跟蹤，包括驗證供應(yīng)商的原因分析、改進方案（短期和長期）、實施計劃、改進效果。必須確保每一個問題形成閉環(huán)，并由整改發(fā)起部門簽字確認。技術(shù)品 質(zhì)室研究所供應(yīng)商整改通知書5二方審核必須按供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃或在以下情況下對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審： a） 發(fā)生嚴重質(zhì)量問題；b） 發(fā)生嚴重交付問題；評審結(jié)論記錄于供應(yīng)商現(xiàn)場評審表，評審過程中應(yīng)關(guān)注供應(yīng)商制造過程業(yè)績。審核記錄和審核引發(fā)的糾正措施必須按文件管理控制程序予以保存。技術(shù)品 質(zhì)室綜合部供應(yīng)商現(xiàn)場評審表6業(yè)績評價和分級管理1、至少每年按供應(yīng)商業(yè)績評價準則進行一次供應(yīng)商質(zhì)量系統(tǒng)審查，評價結(jié)果形成供應(yīng)商業(yè)績審查表。2、必須將供應(yīng)商的業(yè)績通報供應(yīng)商和公司內(nèi)部相關(guān)部門，并驅(qū)動供應(yīng)商改進行動。配套部技術(shù)品質(zhì)室 供應(yīng)商業(yè)績評價準則供應(yīng)商業(yè)績審查表7供應(yīng)商檔案保存收集供應(yīng)商資料并建檔，執(zhí)行文件管理控制程序。配套部技術(shù)品質(zhì)室6 相關(guān)文件QS/HSQP/QP-0213質(zhì)量記錄控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序7質(zhì)量記錄8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供應(yīng)商資料調(diào)查表8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方現(xiàn)場評審檢查表8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潛在供方評審報告8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004價格對比分析表8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供應(yīng)商業(yè)績記錄表8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D報告(見不合格品控制程序）8發(fā)布/修訂記錄發(fā)布/修訂日期修訂頁碼修改內(nèi)容修改原因9 附錄附錄一：供應(yīng)商管理流程圖附表一：供應(yīng)商資料調(diào)查表供應(yīng)商資料調(diào)查表 一、企業(yè)概況 公司全稱： 企業(yè)性質(zhì)：通常簡稱： 代碼：公司曾用名（1） 年 月到 年 月公司曾用名（2） 年 月到 年 月公司地址：省份：地市：郵編：聯(lián)系方式公司電話：公司傳真：E-mail：網(wǎng)址：銷售部門電話：銷售部門傳真：公司主要領(lǐng)導(dǎo)最高行政領(lǐng)導(dǎo)： 移動電話：辦公電話：管理者代表：移動電話：辦公電話：顧客代表：移動電話：辦公電話：主要銷售負責人：移動電話：辦公電話：主要技術(shù)負責人：移動電話：辦公電話：主要質(zhì)量負責人：移動電話：辦公電話：主要財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)： 移動電話：辦公電話：公司性質(zhì)供應(yīng)性質(zhì)：（生產(chǎn)廠、代理商、經(jīng)銷商、零售商等 ）如果是代理商代理的生產(chǎn)廠以及產(chǎn)品：附一：請附上貴司的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證和組織機構(gòu)代碼證。二、財務(wù)信息發(fā)票類型：（ 機制 手寫 ）一般稅率： 增值稅發(fā)票上的開票資料公司名稱：稅號：聯(lián)系電話：帳號：開戶行： 工商登記名稱：注冊號：成立日期：企業(yè)性質(zhì)類型：注冊資本金：法定代表人：注冊地：三、技術(shù)能力技術(shù)優(yōu)勢：（包括專利技術(shù)、專有設(shè)備或控制技術(shù)、同行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)、公司核心技術(shù)）主要生產(chǎn)設(shè)備：設(shè)備名稱數(shù)量設(shè)備名稱數(shù)量擁有的成套生產(chǎn)線（生產(chǎn)同汽車配套產(chǎn)品的）生產(chǎn)線名稱主要生產(chǎn)品種系列主要工藝流程設(shè)備數(shù)量是否具有開發(fā)設(shè)計能力：無 有試制件最短交貨周期： 天是否有能力執(zhí)行APQP：無 有是否有能力制定FMEA控制表：無 有四、生產(chǎn)能力擁有幾家生產(chǎn)工廠：擁有幾家控股公司：工廠（控股公司）的地址：工廠總占地面積：固定資產(chǎn)總值：總產(chǎn)值（或年營業(yè)額）：職工人數(shù)：管理人數(shù)：生產(chǎn)工人：質(zhì)量管理人數(shù)：工藝人數(shù)：研發(fā)人數(shù)：主要原材料供應(yīng)商及品種原材料名稱原材料供應(yīng)商年采購量主要生產(chǎn)品種以及產(chǎn)能：生產(chǎn)品種年供應(yīng)量最低庫存量主要用戶以及產(chǎn)品主要用戶提供的產(chǎn)品年供應(yīng)量附二：請附其他主機廠配套資歷證明。五、質(zhì)量保障主要檢驗手段和檢驗?zāi)芰z驗項目能否試驗檢驗檢測設(shè)備量程精度參照標準量檢具的測量精度的控制手段和辦法：開展以下那些質(zhì)量工程質(zhì)量工程是否質(zhì)量工程是否質(zhì)量工程是否能力分析統(tǒng)計抽樣工序控制質(zhì)量計劃質(zhì)量稽查試驗設(shè)計控制圖表產(chǎn)品特性分級質(zhì)量成本分析質(zhì)量信息系統(tǒng)SPCMSA已過標質(zhì)量體系標準質(zhì)量標準名稱初次達標時間達標時間到期時間證書號以及證書復(fù)印件準備或已做的其它體系標準（包括質(zhì)量貫標、環(huán)境貫標、安全貫標、其它供貨資格等證明）標準名稱認證公司協(xié)議時間預(yù)計達標時間協(xié)議復(fù)印件六、運輸手段物流運輸零擔運輸 長期業(yè)務(wù)貨運的私人個體 長期業(yè)務(wù)的第三方物流公司自己的車隊1-3臺 擁有自己的車隊3臺以上七、其他資料信息列表除以上資料外還需提供的資料請登記并附后資 料 名 稱頁 數(shù)姓 名聯(lián)系電話填 表審 核批 準 20 年 月 日附表二：供方現(xiàn)場評審檢查表 供方現(xiàn)場評審檢查表 審核類型供應(yīng)商名稱和代碼：供應(yīng)商地址評審人員（SQE）評審時間1.品質(zhì)系統(tǒng)要求內(nèi) 容評分項備注檢查內(nèi)容分數(shù)1.01 是否按照ISO9000或ISO/TS 16949建立文件化的質(zhì)量體系? 并是否已取得了第三方的質(zhì)量管理體系認證證書?證書是否在有效期之內(nèi)？1.02 供應(yīng)商的質(zhì)量手冊包括內(nèi)部識別的所有的過程。質(zhì)量手冊需定期評審和更新升級以驅(qū)動供應(yīng)商的質(zhì)量體系能以有效地持續(xù)改善。評審者應(yīng)包括供應(yīng)商的高級管理層，包括制造，質(zhì)量，工程，和人力資源等各方面的代表1.03 制定的質(zhì)量目標是否具有可測量性,質(zhì)量目標是否分解到各層面及其相關(guān)職能? 1.04 質(zhì)量目標是否反映了內(nèi)、外部關(guān)鍵過程績效,例如內(nèi)部廢品率、OEE、停機時間、換線換模時間、Cpk、零公里PPM、售后市場索賠等1.05 最管管理者是否定期對目標完成情況是否定期做出評價和回顧,并采取相應(yīng)措施以持續(xù)地改善業(yè)績？1.06 供應(yīng)商是否定期開展內(nèi)部審核，內(nèi)部審核識別的缺失的改進是否得到追蹤，以保證缺失不重復(fù)發(fā)生1.07 是否有專職檢驗員和質(zhì)量檢驗機構(gòu)以及從事質(zhì)量信息、質(zhì)量改進和質(zhì)量策劃等工作的崗位1.08 是否有文件確保品質(zhì)方針讓組織內(nèi)所有的階層了解并展開為部門目標實施推行？（培訓(xùn)、宣傳、會議、評審、報告、文件等方式）1.09 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否規(guī)定了相應(yīng)職責，且各職責的接口是否清晰、明確并履行了職責（包括質(zhì)量負責人、與質(zhì)量任務(wù)相關(guān)的各級管理人員） 1.品質(zhì)系統(tǒng)要求單元分數(shù)02.設(shè)計開發(fā)內(nèi) 容評分項檢查內(nèi)容分數(shù)2.01 供應(yīng)商是否有一個穩(wěn)健的程序化的開發(fā)流程，以指導(dǎo)和規(guī)范開發(fā)各階段的工作開展。2.02 是否確定了產(chǎn)品的質(zhì)量特性和過程參數(shù)？這些特性是否來自顧客的要求和內(nèi)部的總結(jié)2.03 上述產(chǎn)品質(zhì)量特性和過程參數(shù)值是否反映到產(chǎn)品及零部件圖紙或相關(guān)的技術(shù)和作業(yè)性文件中？ 2.04 設(shè)計文件（企標、圖紙、檢驗標準等）是否受控、齊套、標準化、易檢索？2.05 是否一個多功能小組來共同開發(fā)FMEA和控制計劃？是否將曾經(jīng)問題點的永久糾正措施回饋到FMEAs和控制計劃？2.06 是否在FMEAs和控制計劃中充分評價和考慮了關(guān)鍵產(chǎn)品特性和過程特性的失效分析和過程控制？2.07 設(shè)計活動的輸出（如圖紙、工程規(guī)范等）包括工程變更活動的輸出是否得到了評審和確認。2.08 對于所有設(shè)計開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，是否有流程保證能及時反饋并予以糾正？效果如何？2.09 產(chǎn)品功能性驗證和可靠性測試是否開展？是否有記錄顯示滿足設(shè)計和顧客的要求。2.10 在開發(fā)階段是否定義了新增設(shè)備、模具、工裝、檢具等工裝的技術(shù)要求，開展了有效性評審和驗收，并保存相關(guān)記錄。2.11 是否有一個文件化的程序規(guī)定生產(chǎn)件批準流程，并保留齊套、有效的PPAP資料2.12 在轉(zhuǎn)量產(chǎn)前是否進行了生產(chǎn)定型鑒定或生產(chǎn)能力評估？設(shè)計開發(fā)單元分數(shù)03.進廠控制及供應(yīng)商管理內(nèi) 容評分項檢查內(nèi)容分數(shù)3.01是否有對新供應(yīng)商選擇、評估、認證的機制或標準并嚴格實施？3.02如果想變更客戶提供的供應(yīng)商名單，必須有明確的程序通知客戶并獲得相關(guān)的確認。3.03對現(xiàn)有的供應(yīng)商有無進行定期考核評價，對不達標的供應(yīng)商是否有相應(yīng)的推動改進或懲罰措施？3.04針對供應(yīng)商交期、品質(zhì)或服務(wù)異常，是否有矯正預(yù)防措施？3.05對于供應(yīng)商提供的新材料或變更品是否有品質(zhì)確認程序，當有檢查品在市場或生產(chǎn)工序中發(fā)生質(zhì)量問題，是否重新審定了檢查方法？3.06是否有對原材料的進料檢驗規(guī)范的標準文件并嚴格實施？3.07對原材料的檢驗是否制作了需要的限度樣品，是否采用了臺帳管理？3.08對于原材料的檢驗記錄是否保存，保存期限？有無文件規(guī)定？3.09在檢驗場所，作業(yè)環(huán)境是否達到了所需要的溫濕度、照明度要求、防靜電要求？3.10 是否有檢驗設(shè)備或儀器能夠檢驗來料的規(guī)格標準？3.11檢驗設(shè)備或儀器是否定期維護，保養(yǎng)？是否有記錄？3.12不合格原材料的對策方法（識別、判定、處理）是否形成了文件，并有效實施？3.13不合格物料的質(zhì)量狀況是否及時向供應(yīng)商進行通報并跟蹤供應(yīng)商的改進措施？3、進廠控制及供應(yīng)商管理單元分數(shù)04.生產(chǎn)過程控制內(nèi) 容評分項檢查內(nèi)容分數(shù)4.01是否建立標準化的作業(yè)指導(dǎo)書（包括控制計劃、工作指導(dǎo)書、工作輔具、檢查表、作業(yè)準備指導(dǎo)書，和說明圖示）并提供給作業(yè)員。4.02標準化的作業(yè)指導(dǎo)書清晰、明確、且受管控。作業(yè)指導(dǎo)書存放在工作地點，并且作業(yè)員依此所做如所寫。4.03關(guān)鍵工序能力、重要叁數(shù)及工藝操作要求是否得到確認并維持其有效性？4.04制程異常問題是否得到及時反饋及有效分析改進？并再發(fā)防止?4.05是否按工藝文件規(guī)定配備并使用了適宜的生產(chǎn)設(shè)備/工裝4.06是否有設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)計劃，包括各種模具、機器，工裝夾具等？比如檢測儀器和試驗設(shè)備及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備是否進行了必要的點檢或巡檢和定期維護？4.07是否有適當?shù)牧烤?，檢驗，控制程序被制定和運用？4.08生產(chǎn)過程的作業(yè)環(huán)境是否嚴格按照流程來實施？（包括溫濕度管理、潔凈度管理、ESD防護等）4.09是否對作業(yè)員作業(yè)有明確要求且被理解執(zhí)行？作業(yè)人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格后再上崗？特殊過程的作業(yè)人員是否經(jīng)過資格確認？4.10現(xiàn)場質(zhì)量狀況是否被記錄且可追溯，是否保持完整，清晰，易于識別？4.11產(chǎn)品在所有工序階段是否均有明顯的識別標識？各種標記是否依規(guī)定進行標識？且易于辨識？當有可追溯性要求時（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標識是否具有唯一性，并加以記錄？4.12生產(chǎn)過程中， 原材料的放置是否恰當?其使用是否采取先入先出原則?有不合格原材料時是否嚴格按照流程來處理?4.13始業(yè)時，是否有流程保證首件、尾件檢查的有效執(zhí)行？4.14供應(yīng)商是否采取了合適的統(tǒng)計技術(shù)來識別和監(jiān)控過程的變異，例如SPC的運用4、生產(chǎn)過程控制單元分數(shù)05.檢驗及測試內(nèi) 容評分項檢查內(nèi)容分數(shù)5.01是否制定了產(chǎn)品過程檢驗規(guī)程？是否將產(chǎn)品的質(zhì)量特性分解并轉(zhuǎn)化為可測量的過程監(jiān)控參數(shù)或反映零部件尺寸、外觀及性能的數(shù)值，并在檢驗規(guī)程中得以體現(xiàn)。5.02是否有明確的流程處理檢驗過程中制程異常問題,且異常問題是否得到及時反饋，進行分析，并采取有效的預(yù)防措施？5.03在最終檢驗文件中是否對所有的產(chǎn)品特性值都進行了規(guī)定？5.04是否按檢驗文件的要求配備了所要求量測器具，且這些量具都是得到校正和認可的。5.05現(xiàn)場質(zhì)量情況是否有記錄且可追溯？有不合格品時的區(qū)分放置、標識是否合理？5.06最終驗收的記錄是否完善？5.07是否進行周期性及可靠性測試？5.08對成品測試失敗是否進行有效分析并推進改善措施實施？5.09出貨時是否有完整的檢驗報告？5.檢驗及測試單元分數(shù)06.儀器校驗內(nèi) 容評分項檢查內(nèi)容分數(shù)6.01 是否有明確文件規(guī)定了關(guān)于儀器（包括檢查、試驗裝置）的需求、采購、驗收、校準、報廢等內(nèi)容？6.02 量測儀器是否明確了識別編號、保管條件、校正方法、有效期限、管理部門？6.03 是否有儀器清單且制定校正保養(yǎng)計劃并實施、記錄，出現(xiàn)不良時，能準確提交有效的不良證明？6.04 是否制定了儀器的操作方法、保存及保管方法的基準？6.05 對于內(nèi)部校正的量測儀器、工裝、裝置是否有明確的校正規(guī)程和作業(yè)方法？開展內(nèi)部檢驗和校正的人員是否有合格的資質(zhì)？6.06 對于量測儀器或設(shè)備發(fā)生跌落、碰撞等情況，是否有明確的反應(yīng)計劃和記錄？6.07 量測儀器或設(shè)備是否有定期維護管理的相關(guān)規(guī)定，并被作業(yè)人員理解和執(zhí)行。6.儀器校驗單元分數(shù)07.環(huán)境和安全內(nèi) 容評分項檢查內(nèi)容分數(shù)7.01 是否有進行正式的5S活動，工作區(qū)整潔有序，且管理人員定期檢查？7.02 生產(chǎn)現(xiàn)場是否區(qū)域劃分明確，物流順暢？7.03 是否建立意外或緊急事故發(fā)生時的應(yīng)急反應(yīng)計劃，且該計劃被宣貫到具體的班組或部門。7.04 是否對安全危險源進行了識別，建立了管控措施，配備了安全防護用具。7.05 關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、通風等管控要求是否被明確執(zhí)行？7.06 安全裝置、設(shè)施是否得到了定期的檢查和維護？7.環(huán)境和安全單元分數(shù)08.不合格品的控制內(nèi) 容評分項檢查內(nèi)容分數(shù)8.01是否有不合格品控制的程序文件？8.02是否對退回的產(chǎn)品進行分析，改進？有無反饋給各部門？8.03在測試或檢查不通過時，有適當?shù)膽?yīng)対計劃被執(zhí)行，包括追溯性調(diào)查、遏止篩選、通知顧客等。8.04是否有對于不合格品的處理辦法(包括返工、修理、特別采用、報廢）？8.05是否明確、實施了修理品或返工品的再檢查程序及方法？8.06是否明確、實施了不修理而特別采用的程序和方法？特別采用必要時是否得到了顧客的批準8.07是否有一套追蹤問題解決的機制，以確保問題未被解決前定期被管理層評審和追蹤？8.08是否采用了恰當?shù)慕y(tǒng)計或質(zhì)量工具進行問題點解決，例如8D、6sigma、QC七大工具等。8.09在不良品已經(jīng)發(fā)運情況下，是否建立相關(guān)的措施，如通知顧客、遏止分選或啟動招回等。8.10是否因產(chǎn)品質(zhì)量問題，發(fā)生過停止發(fā)運或者招回？8.不合格品的控制單元分數(shù)09.包裝、標識、存儲和發(fā)運內(nèi) 容評分項檢查內(nèi)容分數(shù)9.01 帳、物、卡是否一致？物料放置是否井然有序？易于查找？9.02 是否制定先進先出程序并執(zhí)行?9.03 有儲存壽命的材料及產(chǎn)品，