第 1 頁 共 7 頁 KPIKPI指指標標輸輸出出部部門門表表 制表部門 人力資源部制表人 王國金制表日期 2002 12 14 數(shù)據(jù)輸出部門 指標名稱定義及計算方法指標應用部門應用對象 財務部 MACS產(chǎn)品毛利增長率公司MACS產(chǎn)品的毛利的增長率產(chǎn)品副總產(chǎn)品副總 成本支出 凈現(xiàn)金流出 人均成本支出 事業(yè)部的總體成本支出 或者人均成本支出 總體成本支出 事業(yè) 部人數(shù) 工業(yè)自動化技術(shù)支持經(jīng)理 工業(yè)自動化區(qū)域經(jīng)理 工業(yè)自動化銷售經(jīng)理 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 固定資產(chǎn)的帳實相符率固定資產(chǎn)的實物數(shù)量 固定資產(chǎn)的賬目數(shù)量生產(chǎn)管理部經(jīng)理 計劃完成率事業(yè)部年初確定的年度銷售額 合同額 工程等的計劃完成率 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 回款額 凈現(xiàn)金流入 綜合回款率指標DSO 事業(yè)部的年度回款額 或者設(shè)定綜合回款率指標DSO Days Sales Outstanding 工業(yè)自動化工程副總 工業(yè)自動化市場副總 工業(yè)自動化總經(jīng)理 利潤 毛利 凈利 人均利潤 人均成本 公司當年實現(xiàn)的毛利和凈利總額 或者公司的人均利潤和人均成 本 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 公司人均利潤增長率 本年人均利潤 上年人均利潤 上年人均利潤人力資源部部長 融資計劃完成率財務部部長 銷售額 銷售計劃完成率 公司當年實現(xiàn)的總體銷售額 或者實際銷售額 公司年初的計劃銷 售額 工業(yè)自動化區(qū)域經(jīng)理 工業(yè)自動化市場副總 工業(yè)自動化銷售經(jīng)理 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 經(jīng)營副總經(jīng)營副總 應收帳款時間應收帳款額 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 資金計劃準確度 現(xiàn)金流管理 財務部部長 人力資源部 部門信息發(fā)布及人事管理及時性 正確率達到90 人力資源部培訓助理 出國服務手續(xù)完成及時性達到100 除無法控制的因素外 人力資源部薪資助理 隊伍建設(shè)及內(nèi)部客戶滿意度 骨干員工綜合任職資格的提升和關(guān)鍵人員的培養(yǎng) 公司組織的對 技術(shù)體系的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查 產(chǎn)品副總產(chǎn)品副總 工業(yè)自動化總經(jīng)理 技術(shù)副總技術(shù)副總 交通事業(yè)部總經(jīng)理 經(jīng)營副總經(jīng)營副總 信息管理部部長 分體系的流程建設(shè)質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān) 第 2 頁 共 7 頁 數(shù)據(jù)輸出部門 指標名稱定義及計算方法指標應用部門應用對象 根據(jù)產(chǎn)出流程提出公司組織構(gòu)架的建議質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān) 骨干員工流失率骨干員工的流失數(shù) 公司骨干員工數(shù)量人力資源部部長 合同續(xù)簽通知率100 人力資源部人事主管 建立公司的產(chǎn)出流程質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān) 考勤系統(tǒng)推行12月進入試用期 人力資源部人事主管 課程開發(fā)數(shù)量組織整理新員工培訓教材 2門 公司現(xiàn)行制度培訓教材 1門 人力資源部培訓助理 內(nèi)部客戶滿意度 公司組織的內(nèi)部各部門和員工對計劃財經(jīng)管理體系及計劃財務部 人員的內(nèi)部客戶滿意度 IAD事務管理部IAD事務管理部經(jīng)理 IAD事務管理部核算員 IAD事務管理部文件管理員 IAD事務管理部信息員 財務部部長 信息管理部部長 營銷部廣告經(jīng)理 培訓覆蓋率新員工培訓覆蓋率達到80 6類人員上崗培訓覆蓋率達到95 人力資源部培訓助理 任職資格的達標率公司推行干部和員工任職資格的達標率人力資源部黃奇琦 四險一金工作及時性及準確率每月按時完成 考核期結(jié)果出錯次數(shù)不超過2次 人力資源部薪資助理 薪資發(fā)放及時性和報表出錯次數(shù)每月15日能到帳 考核期結(jié)果出錯次數(shù)不超過5次 人力資源部薪資助理 員工滿意度 公司組織的員工內(nèi)部滿意度和組織氛圍調(diào)查 包括對人力資源部 公司的滿意度和對公司的滿意度 人力資源部黃奇琦 人力資源部李莉英 人力資源部王國金 人力資源部楊崑 人力資源部左穎波 職位說明書覆蓋率公司職位說明書數(shù)量 公司職位數(shù)量人力資源部部長 中高層干部績效考核覆蓋率參與績效考核的干部數(shù) 公司干部總數(shù)人力資源部部長 重大管理改進項目 對公司正在推行的重大管理改進項目的支持 根據(jù)當年公司的管 理改進目標來確定 IAD事務管理部IAD事務管理部經(jīng)理 產(chǎn)品副總產(chǎn)品副總 工業(yè)自動化總經(jīng)理 技術(shù)副總技術(shù)副總 交通事業(yè)部總經(jīng)理 經(jīng)營副總經(jīng)營副總 質(zhì)量系統(tǒng)質(zhì)量總監(jiān) 營銷部 MACS產(chǎn)品毛利增長率公司MACS產(chǎn)品的毛利的增長率產(chǎn)品副總產(chǎn)品副總 產(chǎn)品的市場份額公司主要產(chǎn)品的市場份額經(jīng)營副總經(jīng)營副總 回款率 實際回款額 計劃回款額 當年銷售的回款額 或者回款額與銷售額的比例 實際回款與計 劃回款的比例 工業(yè)自動化工程部經(jīng)理 工業(yè)自動化工程副總 工業(yè)自動化工程項目經(jīng)理 人力資源部 第 3 頁 共 7 頁 數(shù)據(jù)輸出部門 指標名稱定義及計算方法指標應用部門應用對象 工業(yè)自動化區(qū)域經(jīng)理 工業(yè)自動化市場副總 工業(yè)自動化售后支持經(jīng)理 工業(yè)自動化銷售經(jīng)理 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 經(jīng)營副總經(jīng)營副總 項目投標中標率事業(yè)部中標項目數(shù) 事業(yè)部投標項目數(shù) 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 新產(chǎn)品占銷售額的比例公司確定的新產(chǎn)品的銷售額 公司總的銷售額技術(shù)副總技術(shù)副總 研發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量造成的成本支出公司質(zhì)量審計確定的由軟件故障造成的成本支出 技術(shù)副總技術(shù)副總 公司品牌的建立和提升 通過廣告和媒體 含專業(yè)媒體 的投放不斷提升公司及公司產(chǎn)品 的品牌和知名度 營銷部經(jīng)理 公司營銷手段的建設(shè) 公司宣傳資料 宣講膠片庫 營銷案例 樣板點 現(xiàn)場會 技術(shù) 交流會等的營銷手段的建立 營銷部經(jīng)理 經(jīng)營分析報告的及時性 完整性 每月 每季度能夠按照公司的要求及時的進行公司經(jīng)營分析 并 能夠就經(jīng)營分析中反映的問題提出解決建議和解決辦法 營銷部經(jīng)理 經(jīng)營分析報告質(zhì)量 輔助決策及提供信息的及時有效性 提供的經(jīng)營分析報告的質(zhì)量 由公司領(lǐng)導層及經(jīng)營分析報告的使 用者綜合評定 營銷部經(jīng)理 質(zhì)量部 財經(jīng)管理體系建設(shè) 全面構(gòu)建能夠滿足公司內(nèi)部管理需求和國家會計準則需求的財經(jīng) 管理體系 強化公司的財務管理功能 能夠為公司相關(guān)環(huán)節(jié)的決 策提供準確的數(shù)據(jù)支撐 財務部 產(chǎn)品問題的及時響應率和解決率 各環(huán)節(jié)反映的公司的產(chǎn)品的質(zhì)量問題的及時響應度和問題在承諾 的時間內(nèi)的解決率 產(chǎn)品副總產(chǎn)品副總 產(chǎn)品響應需求時間對公司內(nèi)部客戶產(chǎn)品需求的及時響應生產(chǎn)管理部經(jīng)理 錯檢 漏檢次數(shù) 質(zhì)量部產(chǎn)品檢驗員 質(zhì)量部進貨檢驗員 質(zhì)量部系統(tǒng)檢驗員 質(zhì)量部儀器儀表管理員 到貨準時率在向公司各環(huán)節(jié)承諾的采購周期內(nèi)到貨的準時率采購部經(jīng)理 基礎(chǔ)產(chǎn)品的及時維修率集成產(chǎn)品及時維修數(shù)量 考核期承諾的基礎(chǔ)產(chǎn)品的及時維修數(shù)量生產(chǎn)管理部經(jīng)理 基礎(chǔ)產(chǎn)品送檢合格率送檢合格率 每月復驗合格批次 每月送檢總批次 生產(chǎn)管理部經(jīng)理 生產(chǎn)管理部生產(chǎn)主管 生產(chǎn)管理部外協(xié)主管 生產(chǎn)管理部維修主管 基礎(chǔ)產(chǎn)品質(zhì)量評定指數(shù)產(chǎn)品系統(tǒng)確定的質(zhì)量評定指數(shù)產(chǎn)品副總產(chǎn)品副總 檢驗及時率 質(zhì)量部產(chǎn)品檢驗員 質(zhì)量部進貨檢驗員 質(zhì)量部系統(tǒng)檢驗員 營銷部 回款率 實際回款額 計劃回款額 當年銷售的回款額 或者回款額與銷售額的比例 實際回款與計 劃回款的比例 第 4 頁 共 7 頁 數(shù)據(jù)輸出部門 指標名稱定義及計算方法指標應用部門應用對象 質(zhì)量部儀器儀表管理員 檢驗記錄的準確率 質(zhì)量部產(chǎn)品檢驗員 質(zhì)量部系統(tǒng)檢驗員 質(zhì)量部儀器儀表管理員 建立公司的產(chǎn)出流程質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān) 流程審計及流程優(yōu)化質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān) 人均培訓小時數(shù)公司員工的人均培訓課時數(shù) 并跟蹤調(diào)查培訓的滿意度人力資源部培訓助理 入庫檢驗合格率公司采購的物品檢驗合格的比例采購部經(jīng)理 外部客戶滿意度 對公司的整體如產(chǎn)品 服務質(zhì)量 快速響應 服務規(guī)范 人員素 質(zhì) 個人服務滿意度 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 經(jīng)營副總經(jīng)營副總 研發(fā)副總研發(fā)副總 項目成本管理財務部部長 研發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量造成的成本支出公司質(zhì)量審計確定的由軟件故障造成的成本支出技術(shù)副總技術(shù)副總 預防和糾正措施的及時跟蹤驗證率質(zhì)量部副部長 質(zhì)量管理體系文件的符合度質(zhì)量部副部長 重大管理改進項目 對公司正在推行的重大管理改進項目的支持 根據(jù)當年公司的管 理改進目標來確定 IAD事務管理部IAD事務管理部經(jīng)理 產(chǎn)品副總產(chǎn)品副總 工業(yè)自動化總經(jīng)理 技術(shù)副總技術(shù)副總 交通事業(yè)部總經(jīng)理 經(jīng)營副總經(jīng)營副總 質(zhì)量系統(tǒng)質(zhì)量總監(jiān) 自制基礎(chǔ)產(chǎn)品合格入庫率 自制基礎(chǔ)產(chǎn)品合格入庫率 每月完工自制品入庫總數(shù) 每月完 工自制品產(chǎn)量總數(shù) 生產(chǎn)管理部經(jīng)理 生產(chǎn)管理部生產(chǎn)主管 綜合產(chǎn)品需求滿足率公司各產(chǎn)品的需求滿足率的加權(quán)平均生產(chǎn)管理部經(jīng)理 質(zhì)量部 檢驗及時率 第 5 頁 共 7 頁 KPIKPI指指標標輸輸出出部部門門表表 制表部門 人力資源部制表人 王國金制表日期 2002 12 19 數(shù)據(jù)輸出部門 指標名稱定義及計算方法指標應用部門應用對象 財務部 MACS產(chǎn)品毛利增長率公司MACS產(chǎn)品的毛利的增長率產(chǎn)品副總產(chǎn)品副總 成本支出 凈現(xiàn)金流出 人均成本支出 事業(yè)部的總體成本支出 或者人均成本支出 總體成本支出 事業(yè) 部人數(shù) 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 固定資產(chǎn)的帳實相符率固定資產(chǎn)的實物數(shù)量 固定資產(chǎn)的賬目數(shù)量生產(chǎn)管理部經(jīng)理 計劃完成率事業(yè)部年初確定的年度銷售額 合同額 工程等的計劃完成率 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 回款額 凈現(xiàn)金流入 綜合回款率指標DSO 事業(yè)部的年度回款額 或者設(shè)定綜合回款率指標DSO Days Sales Outstanding 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 利潤 毛利 凈利 人均利潤 人均成本 公司當年實現(xiàn)的毛利和凈利總額 或者公司的人均利潤和人均成 本 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 公司人均利潤增長率 本年人均利潤 上年人均利潤 上年人均利潤人力資源部部長 融資計劃完成率財務部部長 銷售額 銷售計劃完成率 公司當年實現(xiàn)的總體銷售額 或者實際銷售額 公司年初的計劃銷 售額 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 經(jīng)營副總經(jīng)營副總 應收帳款時間應收帳款額 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 資金計劃準確度 現(xiàn)金流管理 財務部部長 人力資源部 隊伍建設(shè)及內(nèi)部客戶滿意度 骨干員工綜合任職資格的提升和關(guān)鍵人員的培養(yǎng) 公司組織的對 技術(shù)體系的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查 產(chǎn)品副總產(chǎn)品副總 工業(yè)自動化總經(jīng)理 技術(shù)副總技術(shù)副總 交通事業(yè)部總經(jīng)理 經(jīng)營副總經(jīng)營副總 信息管理部部長 分體系的流程建設(shè)質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān) 根據(jù)產(chǎn)出流程提出公司組織構(gòu)架的建議質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān) 骨干員工流失率骨干員工的流失數(shù) 公司骨干員工數(shù)量人力資源部部長 建立公司的產(chǎn)出流程質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān) 內(nèi)部客戶滿意度 公司組織的內(nèi)部各部門和員工對計劃財經(jīng)管理體系及計劃財務部 人員的內(nèi)部客戶滿意度 IAD事務管理部IAD事務管理部經(jīng)理 財務部部長 信息管理部部長 任職資格的達標率公司推行干部和員工任職資格的達標率人力資源部黃奇琦 員工滿意度 公司組織的員工內(nèi)部滿意度和組織氛圍調(diào)查 包括對人力資源部 公司的滿意度和對公司的滿意度 人力資源部黃奇琦 職位說明書覆蓋率公司職位說明書數(shù)量 公司職位數(shù)量人力資源部部長 第 6 頁 共 7 頁 KPIKPI指指標標輸輸出出部部門門表表 制表部門 人力資源部制表人 王國金制表日期 2002 12 19 數(shù)據(jù)輸出部門 指標名稱定義及計算方法指標應用部門應用對象 中高層干部績效考核覆蓋率參與績效考核的干部數(shù) 公司干部總數(shù)人力資源部部長 重大管理改進項目 對公司正在推行的重大管理改進項目的支持 根據(jù)當年公司的管 理改進目標來確定 IAD事務管理部IAD事務管理部經(jīng)理 產(chǎn)品副總產(chǎn)品副總 工業(yè)自動化總經(jīng)理 技術(shù)副總技術(shù)副總 交通事業(yè)部總經(jīng)理 經(jīng)營副總經(jīng)營副總 質(zhì)量系統(tǒng)質(zhì)量總監(jiān) 營銷部 MACS產(chǎn)品毛利增長率公司MACS產(chǎn)品的毛利的增長率產(chǎn)品副總產(chǎn)品副總 產(chǎn)品的市場份額公司主要產(chǎn)品的市場份額經(jīng)營副總經(jīng)營副總 回款率 實際回款額 計劃回款額 當年銷售的回款額 或者回款額與銷售額的比例 實際回款與計 劃回款的比例 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 經(jīng)營副總經(jīng)營副總 項目投標中標率事業(yè)部中標項目數(shù) 事業(yè)部投標項目數(shù) 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 新產(chǎn)品占銷售額的比例公司確定的新產(chǎn)品的銷售額 公司總的銷售額技術(shù)副總技術(shù)副總 研發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量造成的成本支出公司質(zhì)量審計確定的由軟件故障造成的成本支出 技術(shù)副總技術(shù)副總 公司品牌的建立和提升 通過廣告和媒體 含專業(yè)媒體 的投放不斷提升公司及公司產(chǎn)品 的品牌和知名度 營銷部經(jīng)理 公司營銷手段的建設(shè) 公司宣傳資料 宣講膠片庫 營銷案例 樣板點 現(xiàn)場會 技術(shù) 交流會等的營銷手段的建立 營銷部經(jīng)理 經(jīng)營分析報告的及時性 完整性 每月 每季度能夠按照公司的要求及時的進行公司經(jīng)營分析 并 能夠就經(jīng)營分析中反映的問題提出解決建議和解決辦法 營銷部經(jīng)理 經(jīng)營分析報告質(zhì)量 輔助決策及提供信息的及時有效性 提供的經(jīng)營分析報告的質(zhì)量 由公司領(lǐng)導層及經(jīng)營分析報告的使 用者綜合評定 營銷部經(jīng)理 質(zhì)量部 產(chǎn)品響應需求時間對公司內(nèi)部客戶產(chǎn)品需求的及時響應生產(chǎn)管理部經(jīng)理 到貨準時率在向公司各環(huán)節(jié)承諾的采購周期內(nèi)到貨的準時率采購部經(jīng)理 基礎(chǔ)產(chǎn)品的及時維修率集成產(chǎn)品及時維修數(shù)量 考核期承諾的基礎(chǔ)產(chǎn)品的及時維修數(shù)量生產(chǎn)管理部經(jīng)理 基礎(chǔ)產(chǎn)品送檢合格率送檢合格率 每月復驗合格批次 每月送檢總批次生產(chǎn)管理部經(jīng)理 基礎(chǔ)產(chǎn)品質(zhì)量評定指數(shù)產(chǎn)品系統(tǒng)確定的質(zhì)量評定指數(shù)產(chǎn)品副總產(chǎn)品副總 入庫檢驗合格率公司采購的物品檢驗合格的比例采購部經(jīng)理 外部客戶滿意度 對公司的整體如產(chǎn)品 服務質(zhì)量 快速響應 服務規(guī)范 人員素 質(zhì) 個人服務滿意度 工業(yè)自動化總經(jīng)理 交通事業(yè)部總經(jīng)理 經(jīng)營副總經(jīng)營副總 產(chǎn)品副總產(chǎn)品副總 預防和糾正措施的及時跟蹤驗證率質(zhì)量部部長 人力資源部 第 7 頁 共 7 頁 KPIKPI指指標標輸輸出出部部門