1 葛薯種植、推廣及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總論 2 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 5 第三章 市場分析與產(chǎn)品銷售方案 10 第四章 項(xiàng)目建設(shè)的基本條件 12 第五章 建設(shè)單位基本情況 13 第六章 項(xiàng)目 實(shí)施的技術(shù) 方案 14 第七章 投 資估算與資金籌措 17 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 19 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 21 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 22 第十一章 項(xiàng)目的組織與管理 23 第十二章 結(jié)論 26 附錄 26 2 第一章 總 論 項(xiàng)目提 要 項(xiàng)目名稱： 葛根 種植、 推廣和深 加工 綜 合 發(fā) 展 項(xiàng)目 二期工程 （以下簡稱 項(xiàng)目 ） 項(xiàng)目建設(shè)單位： 建設(shè)地點(diǎn)： 項(xiàng)目 規(guī)模： 總投資 4000 萬 元。 項(xiàng)目 建設(shè)內(nèi)容： a. 葛根 高產(chǎn)種植示范園投入 1800 萬元； 在公司現(xiàn)有的 三縣一區(qū)2000 畝葛根 示范園基礎(chǔ)上新辟 2000 畝，使示范園總面積達(dá)到 4000畝 ,兩年一采挖，平均 年產(chǎn)鮮葛根 6 千噸 ； b. 葛根 種植推廣： 對(duì) 新 葛農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn) 、種苗供應(yīng) 和跟蹤服務(wù)投入 600 萬元， 在示范園周邊 10 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣葛根 種植 1 萬 戶、 2 萬畝；鮮葛根 平均年產(chǎn) 2 萬噸； c. 葛根 深加工 ：在 霍山 縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 投入 1300 萬元 ，增建一條班產(chǎn) 10 噸的 精制 葛粉生產(chǎn)流水線，初建一條班產(chǎn)兩噸葛根黃酮的植物提取物萃取流水線。 設(shè)立和健全 葛業(yè)研究所小試、中試及化驗(yàn)、檢測 綜合試驗(yàn)室。 投資 內(nèi)容分述如下： a 擴(kuò)建葛根 高產(chǎn)種植園： 購置 65 匹以上動(dòng)力的 履帶和 輪式拖拉機(jī) 各 2 臺(tái)及其配套的深翻、旋耕、起壟、開壟、推土等機(jī)具 160 臺(tái)（套） 、農(nóng)用運(yùn)輸車 4 臺(tái) ；在現(xiàn)有 2000 畝葛根 種植園 的基礎(chǔ)上再 拓墾荒山、清除雜草灌木石塊、平整溝壑， 按坡面 走向 實(shí)施等高線梯地改造，新辟葛根 高產(chǎn)種植園 2000 畝， 使公司自有 的 葛根 高產(chǎn)種植 示范 園擴(kuò)大到 4000 畝 ；建設(shè) 葛 根 名優(yōu)品種母本園 保護(hù)地設(shè)施 100 畝，年育 葛苗的快繁棚 房 1600 平米 。 3 b 葛根 種植 推廣： 建立經(jīng)濟(jì)激勵(lì)和合同約束機(jī)制， 在公司示范園 周邊 20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 160 個(gè)行政村 、 1000 個(gè)村民組 ， 每個(gè)村民 組 培訓(xùn) 1名種葛技術(shù)示范 員 ， 每人種好 2 畝 示范 葛園 ，并 就近分片包干，每人負(fù)責(zé)從本村民組發(fā)展 出 10 戶農(nóng)民向其傳授種葛技術(shù)，使每戶農(nóng)民種2 畝 葛 根 ；再由這些先走一步、獲得較明顯經(jīng)濟(jì)收益的的種葛戶 ， 逐年 帶動(dòng) 本村 農(nóng)民 走上種葛致富路。 c 葛根 系列產(chǎn)品深加工 ： 在公司位于霍山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的葛業(yè)工廠 ， 新 建 標(biāo)準(zhǔn)化廠房 及庫房 3000職工宿舍、食堂等生活用房1500 新建 班產(chǎn) 10 噸精葛粉的 標(biāo)準(zhǔn)化淀粉自動(dòng)加工線 一條 ， 新建班產(chǎn) 2 噸 多用途植物有效成分提取線 一條，完善公司 葛業(yè)研究所小試、中試及化驗(yàn)、檢測 綜合實(shí)驗(yàn)室。 項(xiàng)目 建設(shè) 周期 : 12 個(gè)月。 項(xiàng)目申報(bào)單位：安徽省大別山 葛業(yè)有限公司 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 何飛翔 （ 董事長 ） 。 行性研究報(bào)告編制依據(jù) 共中央（ 2006） 1 號(hào)文件 農(nóng) 辦 200195 號(hào)關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營的指導(dǎo)意見 安市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要 徽省江淮分水嶺功能區(qū)規(guī)劃 徽省建設(shè)生態(tài)省規(guī)劃提綱（ 2003 安市生態(tài)市建設(shè)規(guī)劃（ 2004 裕安區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化實(shí)施意見 安區(qū)江淮分水嶺地區(qū)規(guī)劃 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 1 項(xiàng)目輻射范圍及惠農(nóng)能力逐年擴(kuò)大。 2009 年春公司生產(chǎn)基地所在地周邊 4000 戶村民 預(yù)計(jì)可推 廣葛薯種植 8000 畝。 2010年春在六安市 屬三 縣 一 區(qū) 使 公司的訂單葛農(nóng)達(dá)到 戶，種葛薯 5 4 萬畝。 2010 年春在全省江淮分水嶺各縣、區(qū)推廣訂單葛農(nóng) 5 萬戶，種葛薯 10 萬畝。 公司以每噸 1500 元的合同保護(hù)價(jià)收購公司葛農(nóng)的鮮葛 ， 葛農(nóng)每噸 凈收入 1125 元。 2009 年 公司 合同葛農(nóng) 戶數(shù) 達(dá)到 4000 戶， 種葛面積 8000 畝， 預(yù)計(jì)鮮葛產(chǎn)量 噸，售葛 凈 增收 1800 萬元 ； 2010年 公司 合同葛農(nóng) 戶數(shù)達(dá)到 戶，種葛面積 5 萬畝， 預(yù)計(jì)鮮葛產(chǎn)量10 萬噸，售葛 凈 收入 元 ； 2011 年 公司 合同葛農(nóng) 戶數(shù)達(dá)到 5萬戶，種葛面積 10 萬畝， 預(yù)計(jì) 產(chǎn) 葛 20 萬噸，售葛 凈 收入 元 。 項(xiàng)目輻射范圍及惠農(nóng)能力 年份 推廣戶數(shù) 種植面積 鮮葛產(chǎn)量 農(nóng)戶 凈 增收 2009 畝 噸 元 2010 5 萬畝 10 萬噸 元 2011 5 萬 10 萬畝 20 萬噸 元 2 預(yù)計(jì) 2009年公司自產(chǎn) 噸 加上收購合同葛農(nóng)的 計(jì) 2 萬噸鮮葛 原料，可加工 4000 噸 精制 葛粉、 200 噸葛根黃酮 精 和 40 噸高純度葛根素。按 2007 年底 國內(nèi)市場價(jià) 葛粉 元/噸、葛根黃酮精 6 萬元 /噸和高純度葛根素 120 萬元 /噸 計(jì)算 ，上述三種產(chǎn)品的總產(chǎn)值 可 達(dá) 元。 利稅 總 額 為 元，增值稅 、城市建設(shè)稅和教育附加稅 、 所得稅 三項(xiàng)合計(jì) 元 ， 元 ， 投資利潤率 按投產(chǎn)后第一年效益計(jì)算 ， 投資回收期 。 2 萬噸鮮葛原料能夠帶給企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益 投產(chǎn)后首年預(yù)計(jì)產(chǎn)出 價(jià)值 稅額 凈利潤 精制葛粉 4000 噸 元 元 元 葛根黃酮精 200 噸 元 224 萬元 376 萬元 高純度葛根素 40 噸 元 元 元 合 計(jì) 元 元 元 5 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 目 的社會(huì)經(jīng)濟(jì) 背景 或葛根在通 常意義上 指野生葛（ 在植物學(xué)分類上屬于豆科藤本植物。 人工馴化、栽培的葛 根名稱 因地而異，有的叫粉葛、有的叫葛芋。近十年火起來的 葛薯是江西農(nóng)業(yè)大學(xué)周澤敏研究員通過對(duì)優(yōu)選的野生葛實(shí)施定向目標(biāo)馴化形成的以“贛葛5 號(hào)”為代表的粉用葛根。 葛薯 在中等土壤肥力和農(nóng)作水平條件下，兩年一收的畝產(chǎn)可達(dá) 4 至 6 噸，含粉率 超 過 20%， 是野葛的 3 倍左右，同生長期 的葛薯 有效藥物成分總黃酮含量 超過野葛。葛薯是一種 具有很高 經(jīng)營價(jià)值 的經(jīng)濟(jì)作物 。 我國古代的醫(yī)典神農(nóng)本草經(jīng)和傷寒雜病論中記載葛根性味甘、辛、平、無毒，主治消渴、身大熱、嘔吐、諸痹、起陽氣，解諸毒。其地下塊莖葛根除能用作食品原料外，近 10 年來更因其 異黃酮類化合物的高含量，引起了國內(nèi)外醫(yī)藥保健領(lǐng)域眾多專家、 學(xué)者竟相展開研究和應(yīng)用，陸續(xù)取得的科研成果主要有以下幾方面： a 葛根的食用價(jià)值主要在于每百克鮮葛根中富含人體不能合成的必需氨基酸賴氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、蘇氨酸、異亮 氨酸；纈氨酸、亮氨酸等總量為 克；其中被確認(rèn)為兒童必需的氨基酸 人體健康極重要的微量元素硒 克，鋅 克，錳 克。 b 葛根的藥用價(jià)值主要在于其富含的由 葛根素、黃豆苷原和黃豆苷 為主要 成 分的 異黃酮類化合物能 顯著的 改善人體微循環(huán)，擴(kuò)張冠狀動(dòng)脈，增加腦和冠狀動(dòng)脈血流量，減慢心率，降低心肌耗氧指數(shù)而改善缺血心肌的代謝，還具有抗血栓素，提高高密度脂蛋白、抗血管痙攣和降低血小板集聚的作用，臨床主要用于治療 動(dòng)靜脈阻塞 、眼底視網(wǎng)膜病、 酒精中毒、突 發(fā)性耳聾等癥，對(duì)心肌梗塞、 早博、冠心病、心絞痛、高血壓、高血脂，偏頭痛、腦血栓、肺炎、糖尿病、跌打損 6 傷等多種疾病也有顯著的療效。 葛根素（從葛 根中總黃酮中提取 ）更是調(diào)節(jié)和增強(qiáng)人體免疫功能的抗癌治癌新特藥物。 目前 在葛根新藥研發(fā)上基本上都是四類新藥，在劑型上多為注射劑或?yàn)樵纤帲熜现饕脕碇委熝軘U(kuò)張。 c. 葛根的保健價(jià)值主要在于葛根中所含的 葛根素、黃豆苷原和黃豆苷 等 有效 成分能通過增強(qiáng)人們?nèi)粘z入的維生素 A 、 C 、 E 的效價(jià)而穩(wěn)定地清除人體內(nèi)、外源性代謝物，有效改善各類微循環(huán)，降血壓，降血糖，減肥健 美，增 強(qiáng)人體免疫功能和記憶功能，防衰老和延年益壽。另外，葛根異 黃酮類物質(zhì)還具有防癌、抗癌的特殊作用。所以自古以來葛根在我國就有 南參 的美稱 。 d. 葛根的美容價(jià)值源自其所含的黃酮素具有類雌激素的功能 提高人體細(xì)胞（包括面部表 層細(xì)胞）的含水率。我們 通?？雌饋砼宰巳莺糜谀行?，其實(shí)是女性體內(nèi) 雌激素多于男性因而皮膚含水率較高所致 。 葛根獨(dú)特的美容功能 促使愛美 的 女性趨之若騖。 工栽培葛薯 的產(chǎn)業(yè)前景 野生葛根一般藥用成分含量較高，淀粉含量較低。由于國家森林、水土、生態(tài)等保 護(hù)法規(guī)限制采挖，資源零星、分散，加工手工作坊化，在我國，野葛不可能沖出傳統(tǒng)的中藥材功能范疇。人工栽培生產(chǎn)是滿足社會(huì)對(duì)藥食兩用葛根迅速增長的需求的根本出路。 農(nóng)戶種葛的效益分析 在六安地區(qū)，農(nóng)民傳統(tǒng)上用來種植玉米、油菜籽和黃麻的坡耕旱地，近年來因畝均年收益不足 500 元而遭大量拋荒。利用這些坡地來種植葛薯 ，根據(jù)公司多年經(jīng)驗(yàn)，年均每畝兩年成本有首年種苗費(fèi) 400 元（從第二年起自育即可節(jié)約 300元）、生物農(nóng)藥、復(fù)合肥及地膜費(fèi) 340 元、 23 個(gè)勞動(dòng)日約 690 元（如果自己提供勞務(wù)，此筆勞務(wù)費(fèi)自得），產(chǎn)品運(yùn)輸 費(fèi) 120 元，總共為 1550元 /畝，兩年至少可生產(chǎn) 4 噸鮮葛。如果與公司簽訂 1500 元 /噸保護(hù)價(jià)合同，售價(jià) 6000 元。每畝兩年增值 4450 元。從次茬起，由于可以 7 自行育苗而減少約 300 元種苗費(fèi)支出，每畝兩年增值 4750 元。每戶農(nóng)民利用自家旱地種植 2 畝葛薯交售給公司，平均每年便可穩(wěn)定地增收 2200 元左右，已經(jīng)明顯超過了種植水稻的水田的凈收益。 葛薯深加工廠商的效益分析 五噸鮮葛薯 可加工一噸精制 葛粉、價(jià)值 元，除去原料 元、加工和銷售費(fèi)用 元外，稅前利潤達(dá) 元；從葛粉加工過程廢 水中還可提取 25 公斤葛根黃酮精、 斤高純度葛根素，兩項(xiàng) 價(jià)值 4500 元，除去提取及銷售費(fèi)用 2250 元外，稅前利潤 2250 元。以上 3 項(xiàng)合計(jì)，深加工廠商 每收購 深加工 五噸鮮葛 ，便可獲得稅前收入 5250 元， 經(jīng)濟(jì) 效益相當(dāng)可觀 。當(dāng)然，要想獲得這樣的效益，必須 投入一批 加工、提取和萃取 的高科技 設(shè)備。 葛業(yè)系列項(xiàng)目 的經(jīng)濟(jì)效益 參考附件 2 葛業(yè)投入產(chǎn)出對(duì)照表 。 葛薯及其深加工產(chǎn)品的國內(nèi)外市場需求量 我們的東鄰日本國民素有食用葛粉的習(xí)慣，人均年消費(fèi) 葛粉 8 公斤。過去國人僅在饑荒年代才采食葛粉，現(xiàn)在隨著生 活 水平的提高，人們對(duì) 健康和美的需求 日漸旺盛 ， 國 家 衛(wèi)生部 已 認(rèn)定葛根為藥食兩用植物。 13 億人即使人均年消費(fèi) 1 公斤 ，就是 130 萬噸、即 195 億元的的巨 大市場。湖北鐘祥人邵仙墻開始從事葛根開發(fā)時(shí)把葛粉銷往日本，及至其 東渡日本苦學(xué)幾年葛根加工技術(shù)返國后， 就把眼睛盯著國內(nèi)市場了。他 說出 他在 武漢北郊黃陂區(qū)再創(chuàng)葛業(yè)的理由 是 ： 大武漢 800 萬人每人每年買我 1 公斤葛粉，我 就有了 8 千噸的大市場。現(xiàn)在 野生資源幾近枯竭，且 嚴(yán)重破壞植被 的 野蠻挖掘 已為 國家森林保護(hù)法規(guī)所禁止 ，葛產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)外市場的需求量。 世界糧農(nóng)組織 2003 年 預(yù)測 ，葛根有望成為世界第六大糧食作物 。十 年內(nèi)，全球葛根需求量將 突破 5000萬噸 /年（折合 2000 萬畝）。 作為 世界 葛根主產(chǎn)大國， 目前 我國種植面積還不足 20 萬畝。 人工栽培葛薯 的產(chǎn)業(yè)前景極其廣闊。 我國發(fā)展葛業(yè)的比較優(yōu)勢 葛薯高產(chǎn)栽培過程中清藤、打頂、插桿和留葛等關(guān)鍵 環(huán)節(jié)必須人工操作，難以象小麥、玉米等農(nóng)作 8 物那樣依靠施行大機(jī)械 高效率 作業(yè)來大幅度降低勞務(wù)成本。 我國農(nóng)村勞動(dòng)工資水平在相當(dāng)長時(shí)期里難以與發(fā)達(dá)國家接軌，因此我們不用 擔(dān)心擁有先進(jìn)機(jī)械技術(shù)裝備的發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)體 在 鮮 葛 產(chǎn)品上 的價(jià)格競爭。擁有豐富葛根資源的 日本 還要年年從我國進(jìn)口大宗鮮葛和 初制葛粉，原因正在于此。不難預(yù)見我國鮮葛在國際市場上的賣方地位可以長期維持下去。 在六安發(fā)展葛業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢 有利的自然環(huán)境 滿足葛 生長的自然條件 在六安市江淮分水嶺地區(qū)幾乎都具備： 葛薯喜熱，本區(qū) 有效 年積溫超過毗鄰的野葛廣泛分布的大別山區(qū)600 以上； 葛薯耐旱，一次有效降雨足可使其維持長達(dá)兩個(gè)月的青綠期，這基本上排除了旱災(zāi)絕收的可能性； 葛薯中后期怕水漬，本區(qū)起伏不平的地貌可以自然排除積水； 葛薯忌大肥、猛肥，這不但可以減少本區(qū)種植者的肥料支出，其根 瘤菌還可以回養(yǎng)地力。 在葛薯塊莖膨脹期晝夜溫差 10 度以上的天數(shù)不少于 40 天、肥力偏低的黃泥土以及深厚的土層，是兩廣葛薯產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)菜葛十分重要的兩個(gè)條件，而這些自然資源在江淮分水嶺地帶都具備。 優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢 與 目前我國栽培葛主產(chǎn)區(qū) 江西、 湖北、四川 等省 相比，在 我省 江淮分水嶺地帶發(fā)展葛薯經(jīng)濟(jì)至少還具有以下優(yōu)勢：本區(qū)地表坡度較緩，大部分地塊可以機(jī)耕，整地成本相對(duì)比前者小；生產(chǎn)葛薯運(yùn)輸量大，本區(qū)運(yùn)輸成本明顯小于前者；目 前非菜蔬用葛薯及其系列產(chǎn)品的市場主要在國外和國內(nèi)的東部沿海省市。 本區(qū)比前者具有更 好的區(qū)位優(yōu)勢。 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率現(xiàn)況：以項(xiàng)目區(qū) 芝麻地 、華祖兩 村為例，兩村總面積 10366 畝，其中耕地 8293 畝（水田 4754 畝，丘崗 地 9 3539 畝），其它用地 2073 畝； 2003 年土地復(fù)種率為 49 %；糧食作物單產(chǎn)平均 271 公斤；油料作物單產(chǎn) 93 公斤；平均畝產(chǎn)值 只有 523 元，亟需引進(jìn)高產(chǎn)值特種經(jīng)濟(jì)作物 。 而葛薯是極少數(shù)能夠集節(jié)水、保土、肥地、飼用、保健和醫(yī)藥價(jià)值于一身的先鋒植物之一。 項(xiàng)目區(qū)土地資源情況： 在六安全市屬于江淮分水嶺的 8個(gè)縣區(qū) 47 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和街道 的 435 萬畝總面積中 ， 除了基本農(nóng)田 ， 大部分屬于丘崗荒坡 和旱作地 ，巨大的土地資源尚未得到開發(fā)利用。 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)人口 人，其中勞力占 65%即 出打工人數(shù) 73 萬人，在鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)勞力 32 萬人 ，除了栽秧、割稻，沒有 其他 增加經(jīng)濟(jì)收入的門路。 項(xiàng)目所在縣（區(qū)）農(nóng)民人均純收入只有 1526 元，亟待提高。 本 項(xiàng)目 相 關(guān)聯(lián) 產(chǎn)業(yè) 的 現(xiàn)狀 葛薯 的 種植和加工業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)， 且具有明顯的季節(jié)性。不過它的 勞務(wù)投入 的時(shí)間段 恰好 與當(dāng)?shù)禺?dāng)家農(nóng)作物水稻 的農(nóng)忙 季節(jié) 交叉 錯(cuò)開：清明前 后 栽 植 葛 苗 大忙時(shí) 節(jié) ，水稻還沒有下秧苗；農(nóng)民下秧 、插秧結(jié)束后 ，正好趕上葛園的田間管理 的高峰期 ；葛園的田間管理結(jié)束不久， 適逢 農(nóng)民開 鐮 收 稻； 稻 子 收完直到春節(jié)后的 三、四個(gè)月 農(nóng)閑期， 正是 葛園 砍藤、育苗、采挖、加工、耕地、起壟、覆膜等作業(yè)集中的季節(jié)。 本地 農(nóng)村 的種植業(yè)結(jié)構(gòu)為葛業(yè)的發(fā)展提供了得天獨(dú)厚的勞動(dòng)力條件。 奶業(yè)、林果業(yè)和特色農(nóng)業(yè)是江淮分水嶺地區(qū)三大開發(fā)產(chǎn)業(yè)。 當(dāng)?shù)?以華裕公司為 主的一批奶牛養(yǎng)殖龍頭企業(yè) ， 可以消化掉葛薯種植戶產(chǎn)生的大部分鮮、干藤蔓。 經(jīng)濟(jì)林果周期長，三至五年才能收益，收益前樹冠小，水土保持能力 差。 而 葛薯種植做為特色農(nóng)業(yè)中的佼佼者 ， 耐旱節(jié)水、 保護(hù) 生態(tài)， 投入少、效益高，可 成為農(nóng)民脫貧致富的“短、平、快”的首選項(xiàng)目。 葛薯 一年種，二年收 ，每年 除了 中耕除草 2 至 3 次外無 10 需特別管理。 葛薯 根系深，不易采 挖，管護(hù) 成本低， 省工、省力 、 防盜。 頭年 栽， 次 年 收，技術(shù)易掌握， 經(jīng)濟(jì)效益高，因此，發(fā)展葛業(yè)對(duì)有數(shù)十萬貧困人口和富余勞力的六安市江淮分水嶺地區(qū)而言，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。 發(fā)展葛業(yè)是出口創(chuàng)匯的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 目前，國內(nèi)葛粉原料價(jià)格 平均 只有國際 市場 價(jià)格的三分之一， 這對(duì)于發(fā)展創(chuàng)匯特色農(nóng)業(yè)也 是一個(gè)有 利的契機(jī)。 第三 章 市場分析與產(chǎn)品銷售方案 市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 隨著葛根的食用、藥用、保健和美容價(jià)值的新發(fā)現(xiàn)，以葛根及其提取物為基礎(chǔ)原料的新產(chǎn)品不斷上市，我國北京、江西、浙江、安徽、廣東等省市已生產(chǎn)出葛根素針劑、片劑、浸膏、膠囊等藥品以及精制葛粉、速溶葛粉、葛粉面包、餅干、湯圓、面條、月餅、葛汁飲料、果凍、豆腐等系列食品飲品，目前國內(nèi)外市場上以葛根為基礎(chǔ)原料的系列保健產(chǎn)品供不應(yīng)求。亞洲的日、 韓兩國 和北 歐 的一些 國家每年?duì)幭嗟街袊徺I鮮葛或 其初加工 產(chǎn)品進(jìn)行深、精加工，制成各 種生物藥品、保健品和日用化妝品應(yīng)市。 發(fā)達(dá)國家使用，食用、飲用葛根系列產(chǎn)品已成為消費(fèi)時(shí)尚 ，國內(nèi)市場尚處于開發(fā)初期 。 產(chǎn)品市場前景分析：伴隨著我國小康社會(huì)的到來，國內(nèi)保健、綠色食 品消費(fèi)群體越來越多，為葛薯系列產(chǎn)品加工提供了廣闊的市場發(fā)展空間。 發(fā)達(dá)國家對(duì)葛粉系列產(chǎn)品日益高漲的需求事實(shí)也已證明了這一點(diǎn)，未來國內(nèi)市場供不應(yīng)求的矛盾亦將越突出。因此，發(fā)展葛業(yè)可以成為農(nóng)業(yè)多途徑綜合開發(fā)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)增收、企業(yè)增效、培植地方稅源的捷徑。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢：根據(jù)公司多年的經(jīng)驗(yàn)，葛薯 11 每畝生產(chǎn)性投入 成本 2000 元 /年，兩年采收一次，平均畝產(chǎn)鮮葛 4 噸左右，六安地區(qū) 2007 年底 市場售價(jià)在 1500 元左右 。江西、重慶 因無荒坡地可開發(fā)，且大多數(shù)用良田熟地，發(fā)展受到限制， 葛薯收購價(jià)每噸已達(dá) 1800 元左右。 用鮮葛 加工葛粉， 5 噸可加工 1 噸， 栽培葛葛粉 國內(nèi)市場價(jià) 每噸 元，國際市場每噸 3 萬元以上，加工葛粉每畝產(chǎn)值可翻一番，出口創(chuàng)匯效益十分可觀。 產(chǎn)品生產(chǎn)及售銷方案 產(chǎn)品定位：本項(xiàng)目產(chǎn)品定位：一是高質(zhì)量、高檔次產(chǎn)品；二是名特優(yōu)產(chǎn)品；三是綠色食品和有機(jī)食品。 葛粉生產(chǎn)須嚴(yán)格執(zhí)行部頒薯類淀粉生產(chǎn)技術(shù) 規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品加工從環(huán)境衛(wèi)生到加工的各個(gè)工序必須嚴(yán)格執(zhí)行綠色食品加工生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 市場定位： a、目前葛產(chǎn)品的 市場成熟度依次為：日本、韓國、北歐、北美、國內(nèi) ，因此 本項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場 的 選擇原則是：先以國外市場為主，逐步培育國內(nèi)市場。 b、國內(nèi)市場 的目標(biāo)市場選擇原則是：以沿海發(fā)達(dá)地區(qū)為主，并向中西部大城市滲透。 按區(qū)域劃分，依次為：沿海發(fā)達(dá)地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)。 c、按城鄉(xiāng)劃分。依次為：大城市、中等城市、小城鎮(zhèn)。 d、按消費(fèi)者收入水平劃分。依次為：高收入消費(fèi)群體、中等收入消費(fèi)群體、低收入消 費(fèi)群體。 本項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)市場 目前 選擇是：主要針對(duì)高收入人群和中等收入的消費(fèi)者。 銷售策略和營銷模式 營銷理念：以消費(fèi)者為中心，力 發(fā)現(xiàn)顧客需要 ， 生產(chǎn) 和開發(fā) 適 銷對(duì)路產(chǎn)品， 比競爭者更有效地滿足目標(biāo)市場的需求；建立“以市場為導(dǎo)向，以銷售為龍 頭 ， 以科技為保障 ”的經(jīng)營機(jī)制，緊跟消費(fèi)需求，確保產(chǎn)品質(zhì)量， 贏得消費(fèi)者青睞 ，樹立企業(yè) 良好 公眾形象。 12 營銷策略：采用目標(biāo)市場營銷戰(zhàn)略 a、價(jià)格策略：為保持企業(yè)產(chǎn)品的高質(zhì)量形象，創(chuàng)出大別山品牌的名牌地位 ，對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品采取質(zhì)優(yōu)價(jià)穩(wěn)的定價(jià)策略。為占領(lǐng) 更多市場，取得市場 領(lǐng)先地位，公司對(duì)經(jīng)銷商和代理商采取價(jià)格折扣和現(xiàn)金折扣等多種激勵(lì)機(jī)制。 b、渠道策略：主渠道是通過分銷商和代理商來銷售；直銷為輔，在超市設(shè)立銷售點(diǎn)。 c、促銷策略： 營銷 推廣， 媒體宣傳 ，消費(fèi) 引導(dǎo)，參加各類展示展銷會(huì)亮化產(chǎn)品，積極開展網(wǎng)上營銷和電子商務(wù)。 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 銷售隊(duì)伍建設(shè)：成立市場營銷部， 逐步在 各直轄市、香港、澳門、 臺(tái)灣以及各省會(huì)城市設(shè) 立代理商 ，并在日本 、韓國 、美國、加拿大 設(shè)立 總經(jīng)銷商 。 建立國內(nèi)和國際銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)。 銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：公 司建立計(jì)算機(jī) 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和信息收集處理系統(tǒng)，全面了解市場需求變化，客戶信息、產(chǎn)品價(jià)格信息、競爭者動(dòng)態(tài)等，同時(shí)建立業(yè)務(wù)報(bào)告制度，市場營銷情報(bào)收集系統(tǒng)、市場調(diào)查系統(tǒng)、市場營銷決策支持與分析系統(tǒng)。 第四 章 項(xiàng)目建設(shè)的基本 條件 項(xiàng)目區(qū)地理位置及區(qū)域范圍 項(xiàng)目區(qū) 800 畝 葛薯示范園 位于 六安市 裕安區(qū) 、 霍山縣、舒城縣和 金寨縣 ， 公司 已于 2004 年初 與村 民 組簽訂了 20 年的 荒坡租賃 合同， 加工廠 區(qū) 位 于緊靠 105 國道 和京汕 （ 頭 ）高速 公路 的 霍山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 內(nèi) ， 對(duì)于以大宗運(yùn)量為特征的葛薯種植與加工業(yè)來說，近可以匯集各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 區(qū)縣的新鮮葛薯，遠(yuǎn)利于 調(diào)運(yùn)東西南北數(shù)省的生產(chǎn)原料，交通優(yōu)勢十分明顯。 目實(shí)施的有利條件 政策環(huán)境： 2001 年六安市政府出臺(tái)了 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì) 13 發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要，市委、頒發(fā)了關(guān) 于大力推進(jìn)綠色食品無公害農(nóng)產(chǎn)品的實(shí)施意見，提出實(shí)施農(nóng)業(yè)增效工程，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，建立綠色農(nóng)產(chǎn)品基地，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，合理開發(fā)和保護(hù)自然資源，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)。 2003年六安市委印發(fā)了關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)招商引資工作若干問題的意見，出臺(tái)優(yōu)惠政策，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，規(guī)范政府行為，拓 寬融資渠道，千方百計(jì)籌集建設(shè)資金，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高投資效益。 2004年市政府制定了六安市生態(tài)市規(guī)劃（ 2004，針對(duì)制約農(nóng)業(yè)和農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵問題，在江淮分水嶺地區(qū)堅(jiān)持“治旱、治窮、富崗、富農(nóng)”的原則，實(shí)行生物、農(nóng)藝和工程技術(shù)相結(jié)合，建立農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境與保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展良性循環(huán)的新機(jī)制，充分利用自然優(yōu)勢，遵循市場規(guī)律，不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，使農(nóng)民生活步入小康社會(huì)的目標(biāo)。 資源環(huán)境 六安 市江淮分水嶺地區(qū)適宜種植葛薯 的荒崗坡地近 百 萬畝， 土 質(zhì)偏酸性， 極適宜葛根生長。 江淮分水嶺空氣、水質(zhì)、土壤 無污染。葛薯 生長后期晝夜溫差大，有利于葛根的淀粉 積累，所產(chǎn) 的 鮮葛具有明顯的品質(zhì) 優(yōu)勢。 市場 環(huán)境 目前，葛薯 做為保健型綠色食品在國內(nèi)由南往北 由沿海往內(nèi)地正在逐步受到消費(fèi)者親睞， 國際市場上 葛產(chǎn)品價(jià)格居高不下 。兩個(gè)市場對(duì)葛薯 及其產(chǎn)品均呈供不應(yīng)求之勢，市場容量空間大， 延續(xù)周期長， 葛產(chǎn)品在相當(dāng)長 時(shí)期內(nèi) 將處于賣方市場 。 試銷反響熱烈 2005年底公司的小批 量 試 產(chǎn)品投放六安城區(qū) 三家超市和合肥“六安綠色之窗” ， 以及上海安徽綠色食品一條街 試銷 ，均被一搶而空 。 第五 章 建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位概況 14 2007 年 11 月注冊 更名 的 安徽省大別山 葛業(yè)有限公司 ，原名為安徽黃何生化葛業(yè)有限公司 。 公司從事葛根種植與葛根深加工已有近十年歷史。公司現(xiàn)擁有 葛根系列產(chǎn)品 注冊 商標(biāo)睡美女 （注冊號(hào)： 3487300），葛根 產(chǎn)品 已通過有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證（ 認(rèn)證號(hào)： 證 （證書編號(hào)： ，07年 11 月公司 取得 了 進(jìn)出口貿(mào)易自營權(quán) 。公司還有三家分工明確的全資子公司：安徽省皖西南葛業(yè)有限公司 主營公司所有葛產(chǎn)品的銷售， 霍山黃何生化葛業(yè)有限公司 主營葛根深加工和葛根系列產(chǎn)品的生產(chǎn)， 六安佛子嶺特種種養(yǎng)有限公司 通過公司自有葛根生產(chǎn)基地以及公司合同戶的鮮葛根生產(chǎn)來保障公司霍山工廠的原料供應(yīng) 。公司在霍山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 已建成 標(biāo)準(zhǔn)化廠房 3000 平米， 葛粉自動(dòng)化生產(chǎn)線一條，辦公樓一座。 截至目前為止 ， 公司固定資產(chǎn) 2010 萬元，年產(chǎn)葛根淀粉 320 噸，葛根總黃酮 20 噸，葛根粉絲和葛根面條 200 噸，年產(chǎn)值1500 萬元，年銷售額 1360 萬元，年利稅 70 萬元。 公司 與山東 、江西、重慶等 省 區(qū) 葛業(yè) 企業(yè) 建立了供需協(xié)作機(jī)制， 進(jìn)入快速 發(fā) 展 之路。 公司董事長 、總經(jīng)理 何飛翔 系省內(nèi)知名 殘疾人企業(yè)家，2003 年榮獲六安市工商行政管理局先進(jìn)民營企業(yè) 家 稱號(hào)， 2004 年榮獲霍山縣人民政府造林大戶稱號(hào)， 2006 年當(dāng)選霍山縣工商聯(lián)第十一屆常委， 2007 年當(dāng)選霍山縣政協(xié)第八屆委員會(huì)委員 和六安市勞動(dòng)模范 。 公司總經(jīng)理 黃元 /成 ,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 ，多年從事項(xiàng)目 策 劃和開發(fā)，領(lǐng)辦過 多種不同類型的 企業(yè)，有豐富 經(jīng)營 管理 、市場開發(fā) 和 國際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn) ； 公司總工程師 嚴(yán)陣 系高校退休教師 ， 6 年前從事葛業(yè)研究，整理歸納出一整套葛根生產(chǎn) 和深加工 技術(shù)規(guī)程。 有 深厚的理論知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng) 驗(yàn)；公司現(xiàn)有員工 30 名，均為有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、 一專多能的科技人員和技師。 公司 幾年來已 探索出一整套適宜江淮分水嶺地區(qū)土質(zhì)氣候特點(diǎn)的葛薯 栽培技術(shù)規(guī)程，研發(fā)出 等高線坡改梯、深翻雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)、高桿作物替代竹木搭架、壓芽除草等 現(xiàn)代 生態(tài) 農(nóng)業(yè) 摸式。 公司 與安徽 15 農(nóng)業(yè)大學(xué) 、安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院和 安徽省標(biāo)準(zhǔn)化研究院 建立了合作關(guān)系 ， 聘請了一批在省內(nèi)外有一定知名度的 懂管理、能研發(fā)、有經(jīng)驗(yàn)的專家學(xué)者 ， 為公司篩選高效種植模式，研發(fā)葛粉精 、 深加工系列產(chǎn)品配方以及 行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先的 標(biāo)準(zhǔn)化 生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備 ， 使 企業(yè) 具備了較強(qiáng)的科技攻關(guān)和 創(chuàng) 新能力。 第六章 項(xiàng)目實(shí)施 的 技術(shù) 方案 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和總體建設(shè)內(nèi)容 葛薯 高產(chǎn) 種植 示范 園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：以周年化涵水保土，改善江淮分水嶺生態(tài)環(huán)境為目標(biāo)，以等高線坡改梯、推廣雨養(yǎng)節(jié)水特色的旱作農(nóng)業(yè)模式，修建環(huán)繞項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的晴雨暢通的機(jī)耕砂石路，建設(shè)旱澇保收、集約示范、開發(fā)、保護(hù)、利用為一體的葛根基地 2000 畝。 薯種植推廣標(biāo)準(zhǔn)：葛根種、收合同簽訂率 100%，技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面 100%，收購鮮葛現(xiàn)金付款率 100%。 工廠區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：廠區(qū)選址高于洪水線 10 米，無需防洪 ；金屬框架結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化廠房，按地震烈度 6 度設(shè)防；按消防部門要求設(shè)計(jì)安裝消火設(shè)施。 所有工程的建造均嚴(yán)格執(zhí)行國家建設(shè)部的施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ； 產(chǎn)品生產(chǎn)線從工藝到裝備具有領(lǐng)先于行業(yè)內(nèi) 5 年以上技術(shù)優(yōu)勢。 項(xiàng)目 建設(shè)內(nèi)容 擴(kuò)建葛薯高產(chǎn)種植園 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化丘崗種植園規(guī)劃圖中道路、蓄水網(wǎng)點(diǎn)、崗面坡度、地塊拼接和等積作業(yè)區(qū)分割的要求，采用大型機(jī)械施工和人工修補(bǔ)相結(jié)合，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)土層深厚、坡面均勻、蓄水保土、運(yùn)輸便捷和有利于提高大機(jī)器耕整質(zhì)量的葛薯高產(chǎn)種植園，選用名優(yōu)葛薯苗定植大田，按照目標(biāo)產(chǎn)量的養(yǎng)分需求配制 葛薯專用復(fù)合肥作為一次性基肥，適時(shí)中耕除草，搭架吊蔓，間藤修根，精細(xì)管理，適時(shí)采挖。使用節(jié)水農(nóng)業(yè)耕作技術(shù)和高桿作物搭架等生態(tài) 16 種植模式，兩年采收一次。 建立 200 畝名優(yōu)葛薯品種母本園， 3200平方米塑料大棚式練苗室，年培養(yǎng) 株名優(yōu)快繁苗。 使公司的葛薯高產(chǎn)種植園在以丘崗坡地為主的江淮分水嶺地帶真正起到引導(dǎo)農(nóng)民種植葛薯的示范作用。 葛薯種植推廣 以經(jīng)濟(jì)激勵(lì)和合同約束為機(jī)制推廣葛薯種植 公司采取示范種植，自愿跟進(jìn)，分批培訓(xùn)、低價(jià)供苗、全程指導(dǎo)栽培技術(shù)、合同訂單回收產(chǎn)品的方案，執(zhí)行綠色食品原料及 其系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程。在公司葛根種植園周邊 10 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 80 個(gè)行政村培訓(xùn)、組織 400 名種葛技術(shù)服務(wù)隊(duì)，隊(duì)員就近分片包干，每人負(fù)責(zé)從本村各村民組挑選出 10 戶農(nóng)民向其傳授種葛技術(shù)，使每戶農(nóng)民種好兩畝粉葛；再由這些先走一步、獲得較明顯經(jīng)濟(jì)收益的的種葛戶每年帶動(dòng)附近 10 至 20 戶農(nóng)民走上種葛致富路。 工廠區(qū) 建設(shè) 內(nèi)容 一期工程規(guī)劃總建筑面積 28000 平方米，其中加工廠房、庫房 12000 平方米， 辦公、研發(fā)、中試、培訓(xùn)以及生活用房 6000 平方米，圍墻 1000 米，廠區(qū)內(nèi)硬面路及停車場等2000 平 方米。廠房 、倉庫 和 辦公、 產(chǎn)品質(zhì)量檢測、技術(shù)服務(wù)、 宿舍、食堂及葛薯栽培技術(shù)培訓(xùn)中心等用房 的建造嚴(yán)格執(zhí)行股價(jià)建設(shè)部的施工標(biāo)準(zhǔn)。 廠區(qū)水、電、路“三通”，圍墻內(nèi)外和廠區(qū)綠化。 從國外引進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化全封閉自動(dòng)化淀粉生產(chǎn)線主要設(shè)備有輸送機(jī)，清洗機(jī)，破碎機(jī)，碟片離心機(jī)，蛋白纖維分離機(jī)，刮刀分離機(jī)，脫水及氣流干燥機(jī)，過濾器、成品篩、計(jì)量包裝機(jī) 等 10 臺(tái)（套） 。葛根總黃酮微波提取線和 多用途 植物活性成分萃取線，主要設(shè)備有 多功能提取罐、樹脂吸附柱、高效旋轉(zhuǎn)濃縮 釜、 高壓泵、儲(chǔ)罐、制冷系統(tǒng)、換熱系統(tǒng)、控制系統(tǒng) 、 凈化系統(tǒng) 、 干燥 系統(tǒng) 等 15 臺(tái)（ 套） 。 采用引進(jìn) 吸收 建技術(shù)專家組，設(shè)立工程質(zhì)量和進(jìn)度監(jiān)控部，產(chǎn)品研發(fā)部、工藝裝備部和，確保項(xiàng)目工程和投產(chǎn)后產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 一期工程廠房規(guī)模和布局（見附件） 17 技術(shù)方案或 工藝流程 葛薯高產(chǎn)種植園生產(chǎn)流程 等高線坡改梯深翻雨養(yǎng)施足基肥 起壟 覆 功能性地 膜 定植鋤草 鋤草追 肥葛蔓上架 反復(fù)清藤、化控 培土越冬 壓芽除草 追肥 葛蔓上架除草 反復(fù)清藤、化控 采挖。 葛薯種植推廣流程 種好示范園 培訓(xùn)技術(shù)員 公司 按合同價(jià)以現(xiàn)金收購鮮葛 種葛許從點(diǎn)到面滾動(dòng)發(fā)展 。每名種葛帶頭人自動(dòng)成為其技術(shù)服務(wù)層次直接服務(wù)對(duì)象的的鮮葛代收人。公司統(tǒng)一公告收購價(jià)格為 1 噸 1500 元，公司按每位種葛帶頭人的鮮葛收購量支付相應(yīng)的代收費(fèi)。 加工廠 生產(chǎn) 工藝流程 a 葛粉加工工藝流程：鮮葛清洗輸送破碎攪拌 篩 分除砂過濾分離 脫水 干燥篩 分 成品檢驗(yàn)分裝 貼標(biāo) 入庫 b 葛根 黃酮精 及高純度葛根素 提取 工藝流程： 加工 葛 粉 的廢水 多級(jí)過濾 三 級(jí) 微波 濃縮 吸附 純化 結(jié)晶 檢測 干燥 檢驗(yàn) 分裝 裝箱 入庫。 第七章 投資估算與資金籌措 投資估算 估算依據(jù)：根據(jù)安徽省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目若干投資標(biāo)準(zhǔn)暫行規(guī)定， 2000 年全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省綜合估價(jià)表及費(fèi)用定額， 1999 年安徽省裝飾工程綜合估價(jià)表及費(fèi)用定額，以及生產(chǎn)設(shè)備廠家定價(jià)進(jìn)行綜合估算投資額度。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 擴(kuò)建 葛根種植園 1200 畝 投資 204 萬元 a. 坡改梯工程 200 元 /畝 1200 畝 =24 萬元 18 b. 項(xiàng)目區(qū)主干機(jī)耕砂石路 8 萬元 /公里 4 公里 32 萬元 c. 優(yōu)良種苗保護(hù)地及葛苗快繁設(shè)施 92 萬元 d. 履帶、輪式拖拉 機(jī) 各 2 臺(tái) 及 其 配套農(nóng)機(jī)具 56 萬元 種植推廣及技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 160 萬元 a. 種植推廣費(fèi) 96萬元 b. 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 54萬元 c. 前期工作 10 萬元 葛薯系列產(chǎn)品深加工廠投資 11760 萬元 A. 不動(dòng)產(chǎn)投資部分 2116 萬元 a. 土地 費(fèi) 60 畝 8 萬元 /畝 =480 萬元 b. 加工廠房 及庫房 12000780 元 / 36 萬元 c. 其他用房 60001050 元 / 630 萬元 d. 圍墻 1000m 250 元 /米 =25 萬元 e. 停車場及廠區(qū) 硬面地坪 4500 100 元 / 45 萬元 B. 機(jī)械 、 設(shè)備部分投資 9644 萬元 a. 班產(chǎn) 40 噸精 葛 粉的 標(biāo)準(zhǔn)化 淀粉 自動(dòng)加工線 兩條， 設(shè)備采購及安裝、調(diào)試費(fèi)用 1680 萬元 b. 班產(chǎn) 2 噸 多用途植物有效成分提 取線設(shè)備采購及安裝、調(diào)試費(fèi)用 3220 萬元 c. 班產(chǎn) 多用途植物活性物質(zhì)萃取線設(shè)備采購及安裝、調(diào)試費(fèi)用 3760 萬元 d. 葛業(yè)研究所小試、中試及化驗(yàn)、檢測設(shè)備 500 萬元 e. 3 噸 鍋爐 3 臺(tái)及其輔助設(shè)備 118 萬元 f. 1000 千伏安變壓器 2 臺(tái)及其輔助電料 176 萬元 g. 100 噸電子磅 及 其附屬設(shè)施 126 萬元 h. 重載 農(nóng)用貨車 4 輛 40 萬元 i. 消防設(shè)備 24 萬元 項(xiàng)目的 資金來源與籌措 本項(xiàng)目 建設(shè) 資金 由企業(yè) 自籌 6400 19 萬元， 其余由企業(yè)申請 銀行貸款 和爭取上級(jí)扶持資金 ； 流動(dòng)資金 由企業(yè)從本地商業(yè)銀行貸款解決。 資金使用和管理 項(xiàng)目資金設(shè)立專戶，由財(cái)政部門監(jiān)督，?？顚Ｓ?，一支筆審批，實(shí)行審計(jì)決算制，按工程進(jìn)度和實(shí)際開支拔付到位，配套到位，切實(shí)提高資金使用效益。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （ 僅就葛薯系列產(chǎn)品深加工 項(xiàng)目予以評(píng)價(jià) ） 成本計(jì)算全部采用零 稅價(jià) 。 各種原輔材料和燃料動(dòng)力的消耗根據(jù)生產(chǎn)工藝決定，其價(jià)格按當(dāng)?shù)厥袃r(jià)計(jì)算。 修理費(fèi)按全部固定資產(chǎn)原值的 算。 機(jī)械設(shè)備折舊按 5 年，房屋建筑物按 10 年，采用直線折舊法。 銷售費(fèi)用，按銷售收入的 5%計(jì)算。 管理費(fèi)用，按銷售收入的 3%計(jì)算。 財(cái)務(wù)費(fèi)用包括生產(chǎn)期間流動(dòng)資金貸款利息支出；貸款年利率按 算。 產(chǎn)品銷售 和銷售稅金及附加估算 一期工程完成，公司可 銷售產(chǎn)品： 4000 噸 葛粉、 200 噸葛根黃酮 精和 40 噸 高純度葛根素 。 按 2007 年底國內(nèi)市場價(jià)葛粉 元 /噸、葛根黃酮精6 萬元 /噸和高純度葛根素 120 萬元 /噸計(jì)算，上述三種產(chǎn)品的總產(chǎn)值達(dá) 元。 除去總成本 元 外 ， 利稅 總 額為 元，增值稅 、 城市建設(shè)稅和教育附加稅 、 所得稅 三項(xiàng)合計(jì) 元，凈利潤 元 ， 投資利潤率 按投產(chǎn)后第一年效益計(jì)算， 投 20 資回收期 。 三種主要 產(chǎn)品 單位 生產(chǎn)成本估算： a. 葛粉 每噸 生產(chǎn)成本 有 鮮葛 8000 元 （ 含裝 、 運(yùn)費(fèi) ）， 水、電費(fèi) 150 元 ， 燃 煤 180 元 ， 1680 萬機(jī)械 設(shè)備 折舊按 4 年 噸 葛粉 產(chǎn)量 折盡 每噸攤 600 元 ， 按產(chǎn)品品種分?jǐn)偟?元 土地、 廠房 及企業(yè)公用設(shè)施 投資， 按 4 年 噸葛粉產(chǎn)量 折盡 ， 包裝費(fèi) 220 元 ， 人員工資 600 元 ， 企管費(fèi)分?jǐn)?銷售費(fèi) 按 銷售額 5%分?jǐn)?750 元 。以上九項(xiàng)合計(jì)每噸葛粉成本為 元 。 b. 葛根 黃酮精 每噸 生產(chǎn)費(fèi)用 有 葛根及 水、電費(fèi) 10286 元 ， 3220 萬機(jī)械折舊 按 4 年總產(chǎn)量 2400 噸 折盡 每噸 13450 元 ， 按產(chǎn)品品種分?jǐn)偟?元土地 、 廠房 及企業(yè)公用設(shè)施投資， 按 4 年總產(chǎn)量 2400 噸 折盡 每噸 4812 元 ， 工資 及 企管費(fèi)分?jǐn)?每噸 352 元 ， 銷售費(fèi)分?jǐn)?每噸 1100 元 。以上五項(xiàng)合計(jì)每噸黃酮精 生產(chǎn)成本為 3萬元。 c. 高純度葛根素 每噸生產(chǎn)費(fèi)用 有 黃酮精及 水、電費(fèi) 3760 萬 元 機(jī)械 設(shè)備投資 按 4 年 總產(chǎn)量 200 噸 折盡 折舊 ， 廠房等折舊 元 按 4 年折盡 ， 工資企管費(fèi)分?jǐn)?元 ， 銷售費(fèi)分?jǐn)?6 萬元 銷售額 5%。 以上五項(xiàng)合計(jì)每噸高純度葛根素 生產(chǎn)成本為 60 萬元。 投產(chǎn)后首年 三種產(chǎn)品加工 總成本估算總額為 元，其中： a. 葛粉 噸 元 /噸 = b. 葛根黃酮精 200 噸 3 萬 元 /噸 = 元 c. 高純度葛根素 40 噸 60 萬元 /噸 = 元 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 項(xiàng)目 建設(shè) 期 為 12 個(gè)月， 2009 年 10 月 底可 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后 首 年總 產(chǎn) 值 元 ，除去生產(chǎn)經(jīng) 21 營成本 元， 年凈增值 額 元，財(cái)務(wù)凈稅值 元，企業(yè)凈利潤 元。 清償能力分析 由于本項(xiàng)目 12124 萬投資資金 內(nèi) 即 可全部回收， 項(xiàng)目 所 使用 的 財(cái)政有償資金 以及 銀行 政策性 貸 款 ， 理論上 2013 年 底 可 一次性 還 清 本息 。 效益分析 a. 經(jīng)濟(jì)效益： 通過種植 、 推廣和深 加工 ， 國家 財(cái)政可 每年至少新增稅源 1900萬元， 企業(yè) 償還全部融資后 即可 年獲 凈利潤 2700萬元 ； b. 生態(tài)效益：通過生態(tài)種植模式， 周年化葛根葉面覆蓋，為防止江淮分嶺地區(qū)水地流失做出示范，減少 土 地徑流 量 30%以上，增強(qiáng)了水源涵養(yǎng)，改良了土壤，探索出一套旱作農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)特色開發(fā) 的模式，可有效增強(qiáng) 項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境和群眾致富的能力。 c. 社會(huì)效益： 通過公 司高產(chǎn)葛根種植園的示范作用 和 示范種植戶的 典型帶動(dòng) ， 每個(gè)農(nóng)村勞力利用自家的荒崗坡地按合同種植 2 畝葛薯 ， 向公司交售鮮葛 ， 項(xiàng)目實(shí)施 第二 年 即 可消化 4000 個(gè)農(nóng)村勞力，第三 年可消化 農(nóng)村勞力， 第四 年可消化 5 萬 農(nóng)村勞力。 這不但緩解 項(xiàng)目實(shí)施地的農(nóng)村 富余勞動(dòng)力 的就業(yè)壓力 ， 也有效地優(yōu)化了 當(dāng)?shù)氐?種植業(yè)結(jié)構(gòu)， 為群眾致富奔小康闖 出一條 新 路。 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響：項(xiàng)目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀，一是不合理墾荒，水土流失嚴(yán)重；二是地表徑流量大，植被覆蓋率低，土壤粘性強(qiáng)，參透性差，肥力低；三是灌溉蓄水工程不配套，極易造 成干旱，經(jīng)常發(fā)生減產(chǎn)或絕收現(xiàn)象；四是基礎(chǔ)設(shè)施差，道路不暢，資金缺乏，治理力度小。諸多因素，致使農(nóng)業(yè)作物產(chǎn)量低，品質(zhì)差，嚴(yán)重制約當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施后，通過等高線坡改梯、“三通一平”、砂石路建設(shè)提高了荒崗多年綠色植物覆蓋率，凈化了環(huán)境，減少了水土流失，方便了 22 人們的生產(chǎn)生活。項(xiàng)目區(qū)因 地制宜，揚(yáng)長避短地發(fā)展了以葛薯 為主的特色農(nóng)業(yè)開發(fā)，將有效地優(yōu)化 當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。 葛薯深加工 由于采用了最先進(jìn)的常溫、低溫法，基本不用化工材料， 加工葛粉過程中產(chǎn)生的廢水全部被用來提取葛根黃酮精，而黃酮精又是 萃取高純度葛根素的原料，這樣逐級(jí)加工、提取和萃取， 不但不產(chǎn)生環(huán)境污染， 而且把生產(chǎn)過程廢水中的有機(jī)物最大限度的得到凈化， 從而為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境條件。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 加強(qiáng)科技培訓(xùn)，提高農(nóng)民素質(zhì)：加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民進(jìn)行保護(hù)生態(tài)環(huán)境，維護(hù)生態(tài)平衡與農(nóng)業(yè)可持續(xù) 發(fā)展關(guān)系的宣傳教育，使江淮分水嶺地區(qū)群眾充分認(rèn)識(shí)到生態(tài)保護(hù)、葛薯基地建設(shè)與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展之間的密切關(guān)系，讓農(nóng)民在搞好承包葛薯 管理小區(qū)生產(chǎn)的同時(shí)，能注重保護(hù)當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，使生態(tài)環(huán)境得到合理控制（如在 7、 8、9 月份采摘葛葉 ， 喂養(yǎng)畜禽），達(dá)到生態(tài)與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)統(tǒng)一。同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)民加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技知識(shí)和經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)兩方面的宣傳教育 ，結(jié)合指導(dǎo)示范和 日常 應(yīng)用推廣，提高農(nóng)民的 綜合 素質(zhì)。 保護(hù)生態(tài)環(huán)境，維持生態(tài)平衡：葛薯 生產(chǎn)基地的建設(shè)，立足于保護(hù)生態(tài)環(huán)境，充分利用丘崗坡地的土地資源優(yōu)勢，增加科技投入，引進(jìn)優(yōu)良葛種，推廣先進(jìn)的農(nóng)藝，提高經(jīng)濟(jì)效益。 綜合防治病蟲害，確保環(huán)境不受污染。 a. 利用當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境優(yōu)勢，充分利用生物與環(huán)境以及生物種間的相互依賴、相互制約的關(guān)系，保護(hù)和培育各種自然天敵，抑制病蟲害群體發(fā)生，引 進(jìn)頻振式殺蟲燈物理防蟲技術(shù)，將其控制在經(jīng)濟(jì)危害水平以下。 b. 引進(jìn)優(yōu)良高性品種，增強(qiáng)種苗對(duì)病蟲害的抵抗力，并對(duì)引進(jìn)種苗進(jìn)行 快繁，切斷病害的傳染源。 c. 葛薯 生長期只施有機(jī)肥和配方施肥，禁止施用單一化肥和化學(xué)農(nóng)藥，避免染污環(huán)境和影響葛 薯 品質(zhì)。 23 d. 合理利用空間，實(shí)行高矮結(jié)合、立體耕作，采用先進(jìn)的栽培技術(shù)手段，優(yōu)化葛 薯 生長 的環(huán)境條件，增強(qiáng)抗性，降低病蟲害程度。 第十章 農(nóng)業(yè)