X 省 目 錄 第一章 項(xiàng)目總概 1 一、項(xiàng)目簡況 1 1、區(qū)域及地理位置 1 2、自然條件 1 3、歷史沿革 4 4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況 5 5、景區(qū)現(xiàn)狀 5 6、主要景觀介紹 6 二、可研報(bào)告編制依據(jù) 13 2 第二章 項(xiàng)目開發(fā)的必要性和可行性 13 一、項(xiàng)目開 發(fā)的必要性 13 二、項(xiàng)目開發(fā)的有利條件 14 1、景觀配套性好、品位高 14 2、地理位置優(yōu)越 15 3、搬遷工作量少 15 第三章 市場分析及預(yù)測 15 一、國內(nèi)市場預(yù)測 15 1、市場方位預(yù)測 15 2、游客量預(yù)測 16 二、國際市場預(yù)測 17 第四章 景區(qū)建設(shè) 17 一、景區(qū)建設(shè)原 則 18 二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想 18 三、景區(qū)建設(shè)風(fēng)格 18 第五章 環(huán)境衛(wèi)生、綠化及安全 19 一、環(huán)境衛(wèi)生 19 二、綠化 19 三、安全管理 19 3 第六章 組織機(jī)構(gòu) 20 一、項(xiàng)目法人 20 二、組織機(jī)構(gòu) 20 第七章 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃 20 一、項(xiàng)目建設(shè)分期規(guī)劃 20 二、進(jìn)入景區(qū)道路 21 三、近期建設(shè)項(xiàng)目及規(guī)模 22 四、近期建設(shè)實(shí)施計(jì)劃 25 第八章 近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算資金 26 一、近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算 26 二、資金來源及籌措 26 三、資金使用計(jì)劃 26 四、建設(shè)期貸款利息 26 第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析 27 一、測算說明 27 二、經(jīng)營收入預(yù)測 27 三、經(jīng)營成本預(yù)測 28 四、財(cái)務(wù)分析 28 第十章 結(jié)論及存在問題和建議 29 4 一、結(jié)論 29 二、存在問題及建議 30 表一、近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算表 31 表二、成本估算表 33 表三、利潤表 34 表四、現(xiàn)金流量表 35 表五、凈現(xiàn)值 36 表六、建設(shè)投資借款償還表 37 第一章項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目簡況： 1、區(qū)域及地理位置。 X 囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)位于 市城區(qū)近郊，屬匯川區(qū)管轄，距 4 210國道 12 與大板水森林、金鼎山宗教勝地位于一線，分別相距 3.5 6 景區(qū)面積 3 包含于婁山省級風(fēng)景名勝區(qū)范圍內(nèi)。 X 市位于 江以北，地跨東經(jīng) 105108 13，北緯 27 829 12，市境東西長約 247.5 北寬約 232.5 接重慶直轄市，西及西北連 四川省，東鄰銅仁地區(qū)，西南抵畢節(jié)地區(qū)，東南接黔東南及黔南州，南隔烏江與貴陽相望。全市總面積 30762 總?cè)丝?2、自然條件 5 （ 1）地質(zhì)面貌 X 囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)位于大婁山山脈東支中段，其地質(zhì)構(gòu)造屬新華夏、華夏系構(gòu)造的鄂黔臺(tái)向斜。構(gòu)造單元屬松林穹隆變形區(qū)內(nèi)的松林穹隆，出露地層為震旦系燈影組地層，地層傾角 515，其巖性分上、下兩段不同，上段為白云巖、礫質(zhì)砂巖、硅質(zhì)角礫巖，下段為白云巖、硅質(zhì)磷塊巖、粘土巖。 X 囤景區(qū)位于黔北高原，大婁山山脈的腹部，巖孔 松林脊?fàn)钌矫}橫貫其中，為烏 江和赤水河兩水系分水嶺地帶的烏江水系一側(cè)，地形走勢西北高、東南低。大部分海撥在 9001400307m，一般地形商差 300500m，最大高差 902m。地貌類型屬中低山及低中山地貌，按成因可分為侵蝕構(gòu)造地貌及巖溶（喀斯特）地貌，侵蝕構(gòu)造地貌以松林巖孔背斜軸部一帶的脊?fàn)钌綖闃?biāo)志，山峰13001700m，一般坡度 4050，個(gè)別達(dá) 70以上。山頭呈尖脊?fàn)?，河流切割深度?100200m，河流沖溝多呈樹枝狀，河谷多為“ V”型谷。 巖溶地貌，有緩丘谷地、槽谷，坡立谷 ，峰叢洼地及溶洞等，巖溶形態(tài)發(fā)育。 （ 2）氣侯、氣象 X 囤景區(qū)地處低緯度，近海區(qū)域?qū)賮啛釒駶櫦撅L(fēng)型氣侯區(qū)。冬無嚴(yán)寒，夏無酷署，氣溫垂直差異明顯。海撥 1000平均氣溫 1213C，海谷地帶年平均氣溫 1415C，大于或等于 0700端最高氣溫 ，極端最低氣溫 ，高山地帶秋至次年春季有冰雪冷凍、霧淞、雨淞景觀，具有較高的觀賞價(jià)值。 6 一年中，一月份平均氣溫最低，七月份平均氣溫最高，年降雨量在11001200年平均輻射量為 平方厘米 年，處于全國低值區(qū)以下。多年平均日照百分率為 26%。景區(qū)氣侯為植物的生長發(fā)育和繁衍提供了良好的氣侯環(huán)境。 （ 3）水文 大婁山山脈南麓白云臺(tái)的揚(yáng)霍堡，是湘江河支流喇叭河的發(fā)源地，其上游稱為翁家溝，流經(jīng)油沙坪、大不井，至壩塘，為白沙水；經(jīng)大洞河，從 經(jīng)碾房灣、謝家壩、廟林嘴注入太平場，是為喇叭河。喇叭河在太平場曲折南流，經(jīng) 觀音閣與高坪河合流，從高橋進(jìn)入 入湘江。喇叭河從發(fā)源地至湘江合流口，沿途匯流了小溝、楊堡溝、金家溝、板水等溝水。 3、歷史沿革 X 囤 軍事古城堡始建于南宋理宗寶祜五年（公元 1257年），又名龍巖囤， 曰：“一蒂孤懸，群山固結(jié)，左右環(huán)溪，陰深峻險(xiǎn)”，原為播州楊氏第十五世土官楊文為抵御蒙古大軍而構(gòu)筑的軍事保壘，且因囤上風(fēng)光秀麗，又兼作楊氏家族別墅行宮。明朝萬歷二十四年（公元1596年），楊氏二十九世官楊應(yīng)龍又調(diào)集役夫工匠，在其祖先修建的龍巖囤上擴(kuò)建城堡，修建宮室，筑銅柱、鐵柱、飛虎、飛龍、飛鳳、朝天、太平、萬安、西關(guān)等 9關(guān)以拒官軍。在寬廣 5公里的龍巖山頂囤筑土城、月城二重，建樓房、家廟、倉庫、兵營、水牢于城中，各關(guān)之間石墻相連，馬道 互通，城堞隨山勢綿延 5公里余，氣象十分雄偉，并在 養(yǎng)馬城、養(yǎng)雞城、養(yǎng)鵝城，以為后勤給養(yǎng)。明萬歷二十八年 7 （公元 1600 年年，明朝廷發(fā)動(dòng)平播戰(zhàn)爭，兵部侍郎李化龍總督川湖貴三省軍事，率十五省兵二十四萬人，圍攻 方?jīng)Q戰(zhàn)，歷時(shí) 114天，雙方傷亡人數(shù) 35萬人，楊應(yīng)龍燃大火焚燒宮殿后自縊而亡，萬歷二十九年，朝廷在播州實(shí)行“改土歸流”政策，楊氏自唐以來歷 725年，傳29代的土官統(tǒng)治宣告結(jié)束。 結(jié)構(gòu)建筑物被焚毀，但城墻、關(guān)隘、皇宮中軸踏步，建筑基石、水牢、卡門等石砌建筑仍保留 400年前規(guī)模，展示 著慘烈戰(zhàn)爭后的場景。 4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況 X 囤景區(qū)內(nèi)，工業(yè)不發(fā)達(dá)，僅有一些以農(nóng)副產(chǎn)品為原料的家庭加工副業(yè)。由于土地零星分散，土多田少，土地貧脊，糧食生產(chǎn)水平低，經(jīng)濟(jì)作物少。農(nóng)民多養(yǎng)馬和耕牛，馬多用于畜力運(yùn)輸，耕牛以黃牛為主，多用于耕地。有養(yǎng)羊的荒草坡，但少養(yǎng)羊，草場資源未能合理利用。 景區(qū)內(nèi)林產(chǎn)品主要有：生漆、烏柏子、桐籽、五倍子、彌猴桃、刺梨等。中藥材有：杜仲、黃柏、厚樸、金銀花等名貴藥材，但加工制作技術(shù)差，未形成優(yōu)勢，社會(huì)經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，外出經(jīng)商，務(wù)工人員逐年增多，旅游業(yè)還未獲顯著經(jīng)濟(jì)效益。 5、景區(qū)現(xiàn)狀： X 囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)旅游業(yè)則尚屬起步階段。進(jìn)入 分是村級公路，部分還僅僅是狹窄崎嶇的山路。進(jìn)入 解決二十余人的食宿。景區(qū)內(nèi)尚無供水、供電和通訊設(shè)施。 6、主要景觀介紹 8 X 囤軍事古城堡景區(qū)主要景觀有： （ 1）囤前防御體系遺址 X 囤古城堡囤前防御體系，位于龍巖山東側(cè)，其山勢陡崩峭，懸崖如刀砍斧削，陡立于白沙溪水畔。山腰下，有巨石砌成的堅(jiān)固城墻，高410m，威亞挺撥。登囤小徑從山谷蛇行爬升到城墻下，左有銅柱關(guān)，右有鐵柱關(guān)，憑 借山勢和城門，扼住上山之道。關(guān)后山梁上，有石砌寬平高臺(tái)，稱“歇馬臺(tái)”，實(shí)為軍事嘹望哨。山腰崖壁下設(shè)飛虎關(guān)弈稱吊橋關(guān)，利用半崖上的天然石壕鑿為城門，城門前，鐵鏈高懸吊橋；城門后，有開鑿于巖壁上的秘密軍事通道，直達(dá)飛龍關(guān)。飛龍關(guān)、飛虎關(guān)和鐵柱關(guān)之間，城墻倚山臨谷，墻高 5m，長 400 余米，屏障上下三關(guān)，聲熱通同一氣，構(gòu)成嚴(yán)密的囤前防御體系。 （ 2）前沿指揮體系遺址 X 囤頂東側(cè)，在從南到北的環(huán)形式懸崖上，飛龍關(guān)巍然聳立，宛若天門，關(guān)內(nèi)三道石砌拱券城門，構(gòu)成三重防御，關(guān)后壁上，是棱形套疊的多孔石窗。當(dāng)年，傳遞文書、兵 符等的進(jìn)關(guān)者須在此查驗(yàn)貼文號牌，方可獲準(zhǔn)進(jìn)關(guān)。關(guān)后，一條跑馬箭道沿左側(cè)墻根盤繞而上，直達(dá)朝天關(guān)下，朝天關(guān)建在懸崖峭壁缺口處，居高憑險(xiǎn)，扼住上囤必經(jīng)之處，大有一夫當(dāng)關(guān)，萬夫莫開之勢。即使銅柱、鐵柱、飛虎三關(guān)失守，朝天關(guān)也足可遏阻囤東攻勢。朝天關(guān)的圍墻堅(jiān)實(shí)厚重，砌筑石料最大的重達(dá)兩噸。城墻又寬又平，足可跑馬。城墻沿山崖蜿蜓上升，直達(dá)飛龍關(guān)。習(xí)鳳關(guān)宜稱五鳳樓，是一組宏大群筑群，屹立于囤東制高點(diǎn)，是前沿指揮中心。封閉的石城作階梯式布局，內(nèi)設(shè)兩重天井，前置左、右兩道大門，最高 9 一層為拱券城門，五鳳樓雄踞城上，登樓嘹望， 群山盡收眼底，甚至可平視養(yǎng)馬城等建筑。飛鳳、朝天關(guān)和飛龍關(guān)三關(guān)連成一體，高低相屬，互成崎角之勢，構(gòu)成前沿指揮體系。 （ 3）老王宮建筑群遺址： 老王宮建筑群位于囤頂中部，包括南宋時(shí)建造的老王宮、兵營、閣樓等遺址。 （ 4）新王宮建筑遺址： 新王宮建筑群分布在囤北側(cè)兩道山梁上，因是楊應(yīng)龍所建造，故稱之為“新王宮”，以與其祖先在囤上修建的建筑相區(qū)別，新五宮規(guī)模巨大，包括殿宇、宮室、廳堂、亭、閣、倉庫、營房、金銀庫、水牢等，建筑群以多級石梯踏步為中軸線，呈兩翼展布，由下至上，五重天井貫通?，F(xiàn)保存的石基座宏大堅(jiān)固，寬 50m，柱基直徑達(dá) 要建筑室內(nèi)鋪 40井則為石板鋪砌。楊應(yīng)龍的“寶座”，在今海潮寺后，系整石雕成的長方形石榻，長 2丈，歲月侵蝕，雕龍剝落，榻周雕有的多層圓弧棱線也掩沒在荒草叢中。 （ 5）采石場遺址群 囤頂南側(cè)，有長寬百余米的較場壩，是當(dāng)年楊應(yīng)龍演練兵法之地，與較場壩相鄰的小石山上，危巖裸露，即為采石場遺址。當(dāng)年工匠個(gè)在山巖上鑿槽打眼取石，其痕跡歷經(jīng) 400年滄桑，仍清晰可見。 （ 6）繡花樓遺址 囤南山中，有一座秀麗的小山，山頂為平地，小山三面都是懸崖斷 10 壁，斷崖上，大樹杜鵑林等樹木郁 郁蔥蔥，春來理，繁花如綿，風(fēng)過處，落英繽紛，在這幽幽深谷中，寂寂山林間，楊應(yīng)龍為其女兒楊二公主修建了一座精巧的繡花樓，楊應(yīng)龍為何將繡花樓修在如此險(xiǎn)峻的山崖上，為何要讓其女兒獨(dú)自生活在遠(yuǎn)離王宮的地方，是愛、是恨還是懲罰，給后人留下了無法解開的謎。 （ 7）囤西防御體系遺址 囤西防御體系，分別布置在囤后側(cè)山脊峰叢和溝谷地帶，包括城墻、關(guān)隘、了望臺(tái)、火藥池等建筑。土城、月城環(huán)山而筑，萬安關(guān)、西關(guān)、后關(guān)三座城門，從高到低，構(gòu)成三重關(guān)口，城墻沿山蜿蜓而建，堅(jiān)固雄偉。萬安關(guān)城墻高近 8m，關(guān)口下方掘深壕，憑借吊橋出入。西關(guān) 城門內(nèi)，兩道巨石拱券呈“十”字交叉，門內(nèi)左右壁均有耳洞西藏兵。后關(guān)城垣形若環(huán)袋，逶迤山崗上，是阻擊進(jìn)攻的前沿陳地。當(dāng)年平播戰(zhàn)爭中，囤東和囤西各關(guān)戰(zhàn)事激烈，官軍從后關(guān)破囤殺入，宣告平播戰(zhàn)役結(jié)束。 （ 8）養(yǎng)馬城遺址 位于囤東白沙水右側(cè)，距囤 3公里，是當(dāng)年楊應(yīng)龍養(yǎng)馬的城池?，F(xiàn)城墻保留完好，有城門 6個(gè)。據(jù)方興紀(jì)要載： 養(yǎng)馬城，周 5里，墻高丈余，可容馬數(shù)萬。 （ 9）教場壩遺址 位于養(yǎng)馬城之東南側(cè)，是當(dāng)年楊氏官兵習(xí)武訓(xùn)馬之地，寬敞的馬道 11 和操場隨處可見。 （ 10）養(yǎng)雞城遺址 距囤 于白沙水左 側(cè)，與養(yǎng)馬城隔河相望，現(xiàn)其城墻和兩座石城門仍基本保存完好。 （ 11） 養(yǎng)鵝池遺址 位于養(yǎng)雞城東側(cè)，與養(yǎng)雞城同為楊氏官兵后勤給養(yǎng)基地。 （ 12）白沙水峽谷風(fēng)光 從太平場到 里幽谷，清流一線，碧綠的白沙水，彎彎曲曲，穿行于峽谷之中，兩岸翠障青峰，林深綠濃。古老的進(jìn)山小徑飄忽于河岸左右，河上或加小橋，或以青石作跳礅，或搭圓木為便橋，別有一番情趣。游人溫步河邊，清清溪水，幽幽深谷，綠綠樹叢，溶化了塵世的喧囂和煩惱，令人感受到了心的寧靜和恬美。 進(jìn)山 巨崖臨水壁立，崖上開鑿有大小方洞 數(shù)十個(gè)，人稱“打眼巖”。相傳，楊應(yīng)龍擴(kuò)建 X 囤關(guān)隘時(shí)，曾計(jì)劃在此倚崖筑壩，造成水泊梁山之勢，扎水寨拒敵于囤前，并可由此乘舟達(dá)囤下。工程未就身先死亡，空留與后人戲說！ （ 13）殺人溝峽谷 在飛龍關(guān)右下方，峽谷深切，斷崖絕壁，怪石嶙峋，臨緣府視，不寒而栗。據(jù)傳，此處是楊應(yīng)龍?zhí)幩馈胺溉恕钡膱鏊?，把“犯人”拋于?12 淵，頓時(shí)便命喪黃泉。鄉(xiāng)民又稱之為“酢人坑”。 （ 14）腰帶巖瀑布 站在繡花樓處，放眼遠(yuǎn)眺，只見密林掩映中，斷崖峭崖上，飛流直下，水花噴淺，霧氣升騰，猶職一條白練，纏于山間，故稱“腰帶巖瀑布” （ 15）大樹杜鵑 林 從囤東飛鳳關(guān)至南側(cè)繡花樓，緩緩的山坡上，杜鵑叢生，春深時(shí)，滿山杜鵑花怒放，燦若紅霞，間或山桃、野李，綴于其間，淺紅粉白，斗艷競芳，花香飄逸，令人陶醉。 （ 16）炮臺(tái)坡 炮臺(tái)坡與 自兀立。登上坡頂遠(yuǎn)望， 播之戰(zhàn)時(shí)，官軍置火炮于山頂，于此處發(fā)飛炮攻囤。如今，山頂仍依稀可見部分炮臺(tái)遺址。 （ 17）定軍山 該山與炮臺(tái)坡相鄰，是楊氏土官祭視定軍之地，居高臨下可俯視 臺(tái)坡、白沙水峽谷等，也是鎮(zhèn)鎖 綿楊氏統(tǒng)治的象征。 （ 18） X 囤中世紀(jì)軍事古城堡囤 址選擇講究，規(guī)模宏大，內(nèi)涵豐富，構(gòu)筑物巍峨、厚重，表現(xiàn)出古人粗獷雄健的生命力，展現(xiàn)出中世紀(jì)古城堡蒼 13 涼、悲壯、神秘之美，此外，還兼具關(guān)山之雄、溝壑之險(xiǎn)、溪谷之秀，是明朝萬歷年間震驚全國的“平播之役”主戰(zhàn)場，是楊氏土官連續(xù)二十九代統(tǒng)治播州 725年的歷史見證，是目前國內(nèi)保存最完整的中世紀(jì)軍事古城堡。 5、景區(qū)性質(zhì) X 囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)是以 括森林、峽谷、溪流、瀑布等景觀，具有科學(xué)考察、科普及歷史教育、觀光游覽、休閑避暑、保健等多種功能的旅游風(fēng)景區(qū)。 二、可研報(bào)告編制依據(jù) 1、 X 市計(jì)委（ 1998）第 280#文“關(guān)于 X 市 X 囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)開發(fā)項(xiàng)目建議書的批復(fù)”。 2、 山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃。 3、 X 市旅游局“關(guān)于編制 X 市 X 囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”的委托。 第二章 項(xiàng)目開發(fā)的必要性的可行性 一、項(xiàng)目開發(fā)的必要性 隨著生產(chǎn)力的發(fā)展，社會(huì)文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍內(nèi)都日趨興旺。我省是旅游大省，旅游資源豐富，旅游業(yè)已確定為我省的先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，我市旅游資源得天獨(dú)厚，不僅自然資源品位高，人文資 14 源亦是獨(dú)具一格。 X 市作為首批右史文化名城，作為一長偉人毛澤東領(lǐng)導(dǎo) 的中國共產(chǎn)黨命運(yùn)的轉(zhuǎn)折地，圍繞長征文化構(gòu)成的一系列人文景觀，更是具有國際知名度的優(yōu)勢資源。 但是，由于我區(qū)旅游業(yè)起步晚，對旅游產(chǎn)品的包裝、宣傳力度不夠，旅游區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、接待能力滯后等，使我區(qū)旅游資源的優(yōu)勢未得以發(fā)揮，旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的地位未能形成。因此，現(xiàn)階段，急需在 考、游樂、觀光、休閑為一體的旅游風(fēng)景區(qū)，使之成為長征文化旅游線路的延伸，吸引、留住前來婁山風(fēng)景名勝區(qū)、X 會(huì)議會(huì)址觀光，游覽的游客，從而帶動(dòng)我區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展。 二、項(xiàng)目開發(fā)的有利條件 1、景觀配套性好、品位高。 X 囤景區(qū)內(nèi)、人文景觀有規(guī)模宏大的古軍事城堡建筑群；自然景觀有清新秀麗的森林景觀，險(xiǎn)峻雄奇的高山峽谷，飛珠濺玉的溪流、瀑布、如詩如畫的田園風(fēng)光等。如此獨(dú)特的幾類景觀彼此相鄰，相對集中，實(shí)為難得。另外，以 210國道線為主干道， 會(huì)議會(huì)址，婁山關(guān)紅軍戰(zhàn)斗遺址，全國文物保護(hù)建筑物粲墓董名景觀，共同構(gòu)成黔北旅游觀光游覽線。這些景觀相互配套補(bǔ)充，集中展現(xiàn)了播州中世紀(jì)文化精髓和紅軍長征革命紀(jì)念體系的精華。婁山關(guān)戰(zhàn)場是紅軍長征走向勝利的里程碑。 播州正式推行封建制 15 的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，兩處名勝 ，構(gòu)成復(fù)合值極高的古今戰(zhàn)場游覽線。 2、地理位置優(yōu)越。 X 囤景區(qū)距 8 210國道線僅 12 通便捷。而 第二大城市，服務(wù)設(shè)施完善，貴遵高等級公路和即將動(dòng)工的遵重高等級公路，川黔旅游車等，為省內(nèi)外，國內(nèi)外游客提供了方便。 3、搬遷工作量少。 X 囤景區(qū)中內(nèi)，住戶很少，項(xiàng)目開發(fā)所涉及的搬遷工作量少；景區(qū)內(nèi)荒山草坡、林地、遺址關(guān)梁占地和少量開荒地可收歸國有，土地征用量不大， 自然毀損外，人為破壞因素較小，古城堡一些坍塌地段石料尚存，易于修復(fù)。囤上寬平，環(huán)境容 量大，是開展旅游的理想地方，景區(qū)開發(fā)條件較好。 第三章 市場分析及預(yù)測 一、國內(nèi)市場預(yù)測 1、市場方位預(yù)測。 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民生活水平提高及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)旅游業(yè)已蓬勃發(fā)展，與 川、廣西、均為旅游大省，周邊旅游市場的開放和繁榮，對 X 囤景區(qū)景觀獨(dú)特、類型豐富，有鮮明的特色和較高的文化品位， 16 在國內(nèi)可以獨(dú)樹一幟，對不同層次、不同類型的旅游都有較大的吸引力。 開發(fā)前期，以 陽、重慶為第一客源市場，景區(qū)建設(shè)逐步完善后，可以開辟廣西、廣東、上海、成都、北京 等為第二客源市場。通過加大宣傳力度，爭取客源組團(tuán)游覽，也可以通過與各大旅行社聯(lián)營，組織到大西南地區(qū)的團(tuán)隊(duì)，到 2、游客量的預(yù)測。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年，到 慮到 囤景觀的獨(dú)特性，游人在近期內(nèi)將有較大的增長，增長率考慮為 50%。中期由于游人基數(shù)較大，增長率下降，考慮為 15%，遠(yuǎn)期取 10%。 近期 19992003年， n =i=1 中期 20042008年， 為 n =i=1 遠(yuǎn)期 20092013年， n =i=1 17 二、國際市場預(yù)測 黔北旅游線近年相繼推出“紅軍長征路游”、“酒鄉(xiāng)游”產(chǎn)品，吸引了港、澳、臺(tái)地區(qū)游客， 上述地區(qū)的同胞也具有較大吸引力，會(huì)招徠一批海外游客。 東南亞華裔從多，日本、韓國等東亞國家與中國傳統(tǒng)歷史文化淵源很深，借助于 址的奇特，中世紀(jì)古城堡的神秘感， 戰(zhàn)爭遺址的宏大氣魄和豐富內(nèi)涵會(huì)產(chǎn)生很強(qiáng)的感召力，能夠吸引周邊國家和地區(qū)的海外游客，如宣傳促銷有力，提高產(chǎn)品的國際知名度，歐美游客也將光臨 發(fā)初期歐美游客不多，爭取在 2010 外，接待海外游客 5 萬人次， 2020 年達(dá) 10萬人次。 第四章 景區(qū)建設(shè) 一、景區(qū)建設(shè)原則 把保護(hù)風(fēng)景名省事資源放在首位，堅(jiān)持嚴(yán)格保護(hù)，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，永續(xù)利用。對 事古城堡建筑群，要修新如舊，恢復(fù)原有風(fēng)貌，對景區(qū)內(nèi)的自然景觀要絕對保護(hù)，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。所有建設(shè)、開發(fā)都以服從已審批的婁山風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃為前提，并按主次輕重，統(tǒng)一規(guī)劃，分期逐步開發(fā)、建設(shè)和發(fā)展。 二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想 18 充分發(fā)揮 市中心近、交通方便、區(qū)域位置優(yōu)越的優(yōu)勢，突出中世紀(jì)軍事古城堡景觀罕見的特點(diǎn)，以觀光游覽、科學(xué)考察、休閑避暑為重點(diǎn)，在保護(hù)的前提下逐步開發(fā)風(fēng)景資源，帶動(dòng) 通運(yùn)輸業(yè)、土特產(chǎn)加工業(yè)，以及第三產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展，力求環(huán)境、 社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。 三、景區(qū)建筑風(fēng)格 X 囤景點(diǎn)建設(shè)主要是對原建筑的保護(hù)和修復(fù)，使囤上再現(xiàn)中世紀(jì)城堡的神秘、宏大、囤外非保護(hù)區(qū)可建一些旅游服務(wù)設(shè)施，但應(yīng)采用黔北傳統(tǒng)建筑風(fēng)格，使之與自然山川融為一體，但室內(nèi)裝修，特別是衛(wèi)生設(shè)施要配套，使游人感到賓至如歸、身心愉悅。 第五章 環(huán)境衛(wèi)生、綠化及安全 一、環(huán)境衛(wèi)生 1、在景區(qū)管理機(jī)構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)管理監(jiān)察隊(duì)，定員、定人、定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。 2、搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點(diǎn)及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)置果皮箱，各景點(diǎn)相應(yīng)設(shè)置垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。 3、在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所 6 個(gè)，廁所外觀與景區(qū)的建筑風(fēng)格協(xié)調(diào)，采用黔北傳統(tǒng)建筑風(fēng)格，但內(nèi)部應(yīng)干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁， 19 并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。 二、綠化 保護(hù)好景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有植被，對荒山坡地，廣植當(dāng)?shù)厮偕鷺浞N；景區(qū)道路沿途種植當(dāng)?shù)靥赜杏^賞樹種如杜鵑、紅豆杉等，使綠化率達(dá)到 80%以上。 三、安全管理 安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)安全知識(shí)宣傳，并采取有力的安全防護(hù)措施，定點(diǎn)、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。 第六章 組織機(jī)構(gòu) 一、項(xiàng)目法人 根據(jù) 置“ 為 項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施經(jīng)營和債務(wù)償還實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。管理所編制 10人，隸屬于 二、組織機(jī)構(gòu) 1、管理所下設(shè)專門的管理科室，分別管理景區(qū)內(nèi)森林、土地、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。 2、管理所應(yīng)在景區(qū)內(nèi)充分行使政府予以的管理職能，對景區(qū)實(shí)行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。 20 第七章 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃 一、項(xiàng)目建設(shè)分期規(guī)劃 根據(jù)地方財(cái)力、物力及旅游業(yè)的發(fā)展情況，整個(gè) 區(qū)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)分期如下： 近期： 19992003年 中期： 20042008年 遠(yuǎn)期： 20091013年 二、進(jìn)入景區(qū)道路 為了集中有限的財(cái)力，解決景區(qū)可進(jìn)入性，對進(jìn)入景區(qū)的道路，可分為近期和中遠(yuǎn)期兩步來建設(shè)，近期建設(shè)進(jìn)到 遠(yuǎn)期建設(shè)址達(dá)囤頂?shù)能囆械馈?1、近期進(jìn)入景區(qū)線路 16 4 市中心 民莊 伍家埡口 養(yǎng)馬城 車行 210國道 車行道 車行道 1000m 820m 上壩停車場 銅柱關(guān) X 囤頂 飛龍關(guān) 步行 攀登上山 步行下山 1020m 小橋過河 鐵柱關(guān) 炮臺(tái)坡山腳 炮臺(tái)坡停車場 步行下山 步行下山 步行 7 10 1921 三叉壩 大橋 X 市中心。 車行 沙灣公路、車行 210 國道 2、中遠(yuǎn)期進(jìn)入景區(qū)線路 19 10 4 市中心 大橋 三叉壩 炮臺(tái)坡 210國道 沙灣公路 車行 3 50 油沙坪 白沙水橋 車行 車行 三、近期建設(shè)項(xiàng)目及規(guī)模 近期建設(shè)的指導(dǎo)思想是要集中有限的財(cái)力，建設(shè)進(jìn)入 復(fù) X 囤的重要古建筑，修建相應(yīng)服務(wù)設(shè)季，使游客 進(jìn)得去，留得住，使到此游覽、觀光過的游客都成為 2000 2003建設(shè)項(xiàng)目： 1、拓寬、改造民莊到伍定埡口車行道 4造后道路路幅寬 9m，水泥砼路面。 2、新建伍家埡口到上壩停車場車行道 幅寬 9m，水泥砼路面。 3、改造上壩經(jīng)銅柱關(guān)到 820m，步行道寬 1.5 m，石塊路面。 4、改造 X 囤頂經(jīng)飛龍關(guān)、鐵柱關(guān)，到炮臺(tái)坡山腳白沙水河邊的步 22 行道 1020m，步行道寬 塊路面。 5、新建白沙水人行橋，橋長 20m，寬 3m，水泥砼路面。 6、拓寬、改造炮臺(tái)坡停車場到 三叉壩車行道 7 幅寬 9m，水泥砼路面。 7、拓寬、改造沙灣公路三叉壩到大橋段 10造后道路路幅寬9m，水泥砼路面。 8、停車場 在上壩和炮臺(tái)坡山腳下各修建一停車場 單位停車場面積： 35m/車 上壩停車數(shù)： 30輛 炮臺(tái)坡停車數(shù)： 30 輛 停車場部面積：（ 30+30） =2100m 9、 為了用有限的資金，啟動(dòng) 期主要考慮車道、步道入口處幾座關(guān)口和明代新王宮建筑群， 體項(xiàng)目如下： （ 1）銅柱關(guān)； （ 8）朝天關(guān)； （ 2）鐵柱關(guān)； （ 9）棧道； （ 3）歇馬臺(tái)； （ 10）后關(guān)； 23 （ 4）到飛虎關(guān)天梯； （ 11）西關(guān)； （ 5）飛虎關(guān)； （ 12）環(huán)囤馬道； （ 6）飛龍關(guān)； （ 13）新王富部分建筑修復(fù) （ 7）飛鳳關(guān)； 10、 介紹楊應(yīng)龍世家 725年播州土司的統(tǒng)治、平播戰(zhàn)役及軍事古城堡建筑，建筑面積為 300m。 11、在 200 12、 設(shè)，采用水泵和高位水池結(jié)合的供水方式，水源采用山上的井水。 13、服務(wù)點(diǎn) 3個(gè)，設(shè)于上壩、 臺(tái)坡山肢處，每個(gè) 30m。 14、廁所 6個(gè)，上壩、炮臺(tái)坡山腳各一個(gè)， 年 40m。 15、衛(wèi)生所 1個(gè)，設(shè)于 積為 50m。 16、入口標(biāo)志大門及收費(fèi)站 2個(gè)，分別設(shè)于上壩和炮臺(tái)坡山腳。 17、荒坡綠化。 18、果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。 中遠(yuǎn)期建設(shè)項(xiàng)目主要是繼續(xù)清理維修， 高已修建進(jìn)景區(qū)道路的等級，修建直達(dá)囤頂?shù)能囆械溃鸩酵晟凭皡^(qū)服務(wù)設(shè)施，并在囤外修建一些較好的旅游 娛樂服務(wù)設(shè)施。 24 四、近期建設(shè)實(shí)施計(jì)劃 1999年： 1、完成項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告及規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作； 2、完成征地拆遷工作； 2000年： 1、修建民莊到伍家埡口道路； 2、修建部分伍家埡口到上壩公路； 3、修建上壩到 4、修復(fù)銅柱關(guān)、鐵柱關(guān)、歇馬臺(tái)、天橋、棧道； 5、完成供電、供水、廁所、大門、服務(wù)點(diǎn)、衛(wèi)生所、果皮箱、指示牌等建設(shè)工作； 6、完成荒山綠化工作； 2001年： 1、完成伍家埡口到上壩公路； 2、修復(fù)飛虎關(guān)、飛龍關(guān)、飛鳳關(guān)、朝天關(guān)、后關(guān)、西關(guān)、環(huán)囤馬道； 3、修復(fù)部分新王宮； 4、修建停車場； 2002年： 1、修建 X 囤頂?shù)桨咨乘恿Σ降溃?2、修建白沙水人行橋； 3、修建炮臺(tái)坡停車場到山叉壩公路； 25 2003年： 1、修建山叉壩到大橋公路； 2、修建 第八章 近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算及資金籌措 一、近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算 19992003年建設(shè)項(xiàng)目總投資為 下表一。 二、資金來源及籌劃措 1、 2、爭行貸款： 1200 萬元 三、資金使用計(jì)劃 第一年工程建設(shè)投資為 第二年工程建設(shè)投資為 ； 第三年工程建設(shè)投資為 第四年工程建設(shè)投資為 第五年工程建設(shè)投資為 四、建設(shè)期貸款利息 建設(shè)期利息表 單位：萬元 項(xiàng) 目 第二年 第三年 第四年 第五年 合 計(jì) 1、年初借款累計(jì) 2、本年借款支用 400 400 200 200 1200 26 3、本年支付利息 、年末借款累計(jì) 注：銀行借款利率按當(dāng)年貸款利率 第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、測算說明 1、項(xiàng)目計(jì)算期為 15年，其中建設(shè)期 5年，經(jīng)營期 10 年。 2、項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取 10%。 二、經(jīng)營收入預(yù)測 景區(qū)目前游人達(dá) 人 /年，隨著景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建成，在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計(jì)游人數(shù)量每年增 5%；當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)第 6第10 年游人數(shù)將達(dá)到平均每年 11 萬人，第 11 年 第 15 年游人將達(dá)到平均每年 18萬人。按人均消費(fèi) 145元計(jì)算： 第一年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 第二年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 第三年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 第四年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 第五年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 第 610年可實(shí)現(xiàn)平均年收入 1595萬元； 第 1115年可實(shí)現(xiàn)平均年收入 2610萬元。 三、經(jīng)營成本預(yù)測 27 1、折舊：項(xiàng)目總投資為 舊年限為 20 年，殘值率10%，年折舊分?jǐn)?2、營業(yè)成本： 營業(yè)成本包括營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、職工福利費(fèi)用等，按營業(yè)收入的 30%計(jì)； 3、稅金：營業(yè)稅按 ，所得稅按 33%計(jì)（經(jīng)營前三年根所顧全大局 3政策，免征 所得稅）。 四、財(cái)務(wù)分析 1、基準(zhǔn)收益率 0%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 3、投資回收期 =累計(jì)凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的上一年份 = 第十章 結(jié)論及存在問題和建議 一、結(jié)論 匯川區(qū) 項(xiàng)目符合婁山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃，項(xiàng)目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐富、獨(dú)特，資源品位高，是目前國內(nèi)規(guī)模最大、保存最好的中世紀(jì)軍事城堡，是不可多得的高品位旅游產(chǎn)品，對國內(nèi)外游客都具有潛在的巨大吸引 28 力，市場前景樂觀。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部 收益率為 ，投資回收期 款償還期 資年利稅率 ，投資年利潤率 財(cái)務(wù)效益較好。因此，匯川區(qū) 二、存在問題及建議 按照資金使用計(jì)劃， X 囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)的開發(fā)，政府將在 5年內(nèi)投入資金 于市政府在今后幾年內(nèi)，主要財(cái)力要投入到市政道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，投入到其它行業(yè)中的資金將十分有限，因此，為了 日形成匯川區(qū)旅游拳頭產(chǎn)品，帶動(dòng) 建議市政府申請國家投資或貼息貸款 1600 萬元。 29 近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算表 表一 序號 工程項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額（萬元） 備注 一 工程費(fèi)幫 m 54000 145 1 民莊到伍家埡口公路 m 60300 160 造 2 伍定埡口到上壩公路 m 2730 50 建 3 上鞏到 m 1530 50 造 4 m 60 500 造 5 白沙河人行橋 m 63000 145 建 6 炮臺(tái)坡停車場