1 標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場改擴(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目名稱：標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場改擴(kuò)建 項(xiàng)目單位： 華正牧場 項(xiàng)目地址： 編制時(shí)間： 2 目 錄 第一章 總論 、項(xiàng)目概況 、項(xiàng)目單位概況 4 三、項(xiàng)目可行性研究依據(jù) 4 四、可行性研究編制原 5 五、可行性研究范圍 6 六、項(xiàng)目區(qū)概述 6 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景、必要性和可行性 9 一、項(xiàng)目提出的背景 9二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10 三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 12 第三章 市場供求分析及預(yù)測 13 一、我國 奶牛養(yǎng)殖情況 13 二、區(qū)內(nèi)供求分析 15 第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 15一、建設(shè)所在地社會(huì)環(huán)境 15 二、奶牛養(yǎng)殖選址 16 三、項(xiàng)目區(qū)域條件 17 第五章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及內(nèi)容、規(guī)模 18 一、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 18 3 二、項(xiàng) 目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 18 三、申請資金主要用途 18 第六章 建設(shè)施工方案 19 一、總圖 19第七章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 21 第八章 項(xiàng)目投資估算和資金籌措 21 一、投資估算范圍 21 二、估算編制依據(jù) 22 三、 投資估算額 22 第九章 土地、規(guī)劃、環(huán)保、和節(jié)能 24 第十章 項(xiàng)目組織與管理 25 第十一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和效益分析 26一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 26 二、不確定性分析 26 三、效益分析 27 第十二章 結(jié)論 29 4 第一章 總 論 一、項(xiàng)目概況 1、項(xiàng)目名稱：標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場改擴(kuò)建 2、項(xiàng)目建設(shè)單位： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 、項(xiàng)目性質(zhì)：改擴(kuò)建 4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 5、項(xiàng)目建設(shè)年限： x 年 6、項(xiàng)目總投資： 二、項(xiàng)目承擔(dān)單位概況： 牛養(yǎng)殖場成立于 年，法人代表 于 地面積為 有進(jìn)站奶牛 三、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) (1)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒布的投資項(xiàng)目可行性研究指南； (2)國家發(fā)改委、建設(shè)部 發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）； (3)中華人民共和國畜牧法 (4)全國奶業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃和 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃 (5)畜牧業(yè)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃 (6) 一五”發(fā)展規(guī)劃和 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃 5 (7)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)年度匯編 (8)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法參數(shù)（第三版） (9)農(nóng)業(yè)部綜合計(jì)劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編著的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí) 用手冊 (10)國農(nóng)辦 200622 號(hào)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā) 2007 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱的通知。 (11)治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā) 治區(qū)農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)專項(xiàng)推進(jìn)方案的通知 (12)國土資源部發(fā) 2007220 號(hào)關(guān)于促進(jìn)規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖有關(guān)用地政策的通知 (13)業(yè)主提供相關(guān)資料 四、可行性研究編制原則 (1)因地制宜的原則，充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源條件，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。 (2)總圖布臵以布局緊湊合理、流程順暢、操作 方便為原則，縮短物料輸送距離，減少用地，降低成本。 (3)選擇成熟可靠的工藝技術(shù)和工藝設(shè)備，積極采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，改進(jìn)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備，做到先進(jìn)、成熟、可靠、經(jīng)濟(jì)、合理。 (4)充分考慮資源的綜合利用，做到節(jié)能、降耗、減排、環(huán)保。 6 (5)嚴(yán)格按照國家及地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生及安全消防法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)施，堅(jiān)持生產(chǎn)設(shè)施與環(huán)保設(shè)施“三同時(shí)”原則，采用各種有效措施減少或消除環(huán)境污染，達(dá)到環(huán)保要求。 五、可行性研究的范圍 項(xiàng)目主要研究區(qū)域范圍。本項(xiàng)目建設(shè)所在地位于 項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品供應(yīng)給 牛養(yǎng)殖的生產(chǎn)經(jīng)營的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)影響涉及 此項(xiàng)目的影響研究區(qū)域確定為 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及建設(shè)規(guī)模；產(chǎn)品市場分析及產(chǎn)品加工方案；生產(chǎn)技術(shù)方案；總圖布置、建設(shè)工程等建設(shè)方案論證；環(huán)境保護(hù)與節(jié)能措施；勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生；投資估算、資金籌措及經(jīng)濟(jì)效益分析。 六、項(xiàng)目區(qū)概述 （一）區(qū)位優(yōu)勢 地處 、 和 “金三角”腹地。西距 距 x 公里，東距 南距 x 公里、距 x 公里，北距 ，距 場 x 小時(shí)車程，距 場 x 小時(shí)車程。具有背靠 xx、向 地，近臨 接 地理優(yōu)勢，由于南北經(jīng)濟(jì)具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，必然形成南北之間的巨大的物流量，在 建設(shè)物流中心具有一定的區(qū)位優(yōu)勢。 地處 x、 x、 射面廣，再加之自然礦產(chǎn)資源豐富，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特色突出，因而必然成為商品流通的樞紐和集散地。因此可通過商品 7 物流形成貿(mào)易交流中心，從而強(qiáng)化 在整個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)域中的地位和作用。 （二）交通優(yōu)勢 交通便利，全縣公路總里程 x 公里，其中黑色路面里程 x 多公里，二級(jí)以上高等級(jí)公路通車?yán)锍?x 多公里。 路橫貫東西， 路擦邊而過。 級(jí)公路將 與 的車程縮短到半小時(shí)以內(nèi)，可直接與 路相連，構(gòu)成了一個(gè)面向 區(qū)的公路交通網(wǎng)絡(luò)； 級(jí)公路進(jìn)一步完善了我縣與 出口通道。依托 的交通優(yōu)勢，通過 速、 速、省道 及 入 托 過 xx、 速以及 路，構(gòu)成了一個(gè)面向沿海和中原地區(qū)的公路交通網(wǎng)絡(luò)； 成了一個(gè)面向 區(qū)的公路交通網(wǎng)絡(luò)。暢通的交通為 牧業(yè)得發(fā)展提供了便利。 （三）基礎(chǔ)條件 一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主的產(chǎn)糧大縣，地處北緯 x x x x，北連 ，南接 壤 鄰 ，東西長約 x 公里，南北長約 x 公里，總土地面積 區(qū)占 x%，灘川區(qū)占 x%，水域 x%。 近年來，我縣為發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)農(nóng)民收入以及全縣經(jīng)濟(jì)的快速增長，確立了為養(yǎng)而種，為牧而農(nóng)的發(fā)展思路，大力 8 調(diào)整 種養(yǎng)結(jié)構(gòu)，基本形成了區(qū)域化布局，規(guī)?；N養(yǎng)，專業(yè)化發(fā)展的局面。種植業(yè)內(nèi)部形成 殖業(yè)以 主。 ，全縣糧食總播面積 中：玉米、馬鈴薯共 x 萬畝，近 x 萬畝全部種植 x 個(gè)品種通過無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，初步形成了 區(qū)特色種養(yǎng)園區(qū)三大無公害綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地。糧食總產(chǎn)達(dá)到x 億斤，位居全國 x 個(gè)產(chǎn)糧大縣行列，并榮獲“全國糧食生產(chǎn)先進(jìn) 縣”榮譽(yù)稱號(hào)。大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，新增覆膜馬鈴薯種植面積x 萬畝，新增溫室大棚 x 畝。高效畜牧業(yè)健康發(fā)展，奶牛存欄 羊存欄 x 萬只，生豬存欄 x 萬口。乳業(yè)龍頭 業(yè)有限公司完成投資 場奶牛 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景、可行性和必要性 一、項(xiàng)目提出的背景 奶牛業(yè)是世界公認(rèn)的節(jié)糧、經(jīng)濟(jì)、高效型產(chǎn)為?？v觀整個(gè)世界農(nóng)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，發(fā)達(dá)國家基本上完成了由以植物農(nóng)業(yè)為主向以動(dòng)物農(nóng)業(yè)為主的轉(zhuǎn)變，許多發(fā)展中國家也在加速這一轉(zhuǎn)變。在實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變的過程中，奶牛業(yè)起到骨干帶動(dòng)作用。牛奶一直被人們視為“自 然界最接近完善的食物”，當(dāng)今世界衛(wèi)生組織把人均 9 奶類消費(fèi)水平列為衡量一個(gè)國家人民生活水平的主要標(biāo)志之一。因此，可以這樣認(rèn)為，奶牛業(yè)的發(fā)展，關(guān)系到人民大眾生活質(zhì)量的提高，關(guān)系到民族子孫后代的身體健康和智力發(fā)展，關(guān)系到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局。 我國是世界上人口最多和奶類需求空間最大的國家。進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)得到了快速發(fā)展，奶牛存欄數(shù)量平均以每年 30%的速度增加。但是對比目前世界年人均奶類占有量達(dá)到 100 公斤以上，而我國人均奶類占有量僅 25 公斤，是世界平均水平的 25%。隨著我國進(jìn)入全面建設(shè)小康 社會(huì)的新階段，國民大眾生活水平正在不斷提高，牛奶作為大眾化營養(yǎng)與保健食品，越來越受到消費(fèi)者青睞?！靶『⒅v營養(yǎng)，中年人要強(qiáng)壯，老年人要健康”的現(xiàn)代消費(fèi)需求日益增長，“一杯牛奶強(qiáng)壯一個(gè)民族，一群奶牛富裕一個(gè)家庭，一個(gè)奶產(chǎn)業(yè)振興一方經(jīng)濟(jì)”的理念，得到社會(huì)各界的廣泛認(rèn)同。 去年，中央一號(hào)文件明確指出要發(fā)展健康養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖和畜禽養(yǎng)殖小區(qū)，做大做強(qiáng)畜牧產(chǎn)業(yè)，奶牛產(chǎn)業(yè)是國家政策大力扶持的朝陽產(chǎn)業(yè)，市場前景十分廣闊。溫家寶總理在重慶考察奶牛養(yǎng)殖基地時(shí)題詞“我有一個(gè)夢想，讓每個(gè)中國人，首先是小孩，每天能喝上一 斤奶”。在大的政策環(huán)境影響下， 制定了發(fā)展奶牛養(yǎng)殖系列政策措施，積極推動(dòng) 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10 奶牛業(yè)發(fā)展水平是一個(gè)國家畜牧業(yè)乃至整個(gè)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展程度的重要標(biāo)志。中央領(lǐng)導(dǎo)的指示和愿望，為我國奶牛業(yè)發(fā)展指明了方向，加強(qiáng)奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)，對于帶動(dòng)我縣奶牛養(yǎng)殖業(yè)，帶動(dòng)整個(gè)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn) 展 具有十分重要的戰(zhàn)略意義。 同時(shí)，奶牛牧場在建設(shè)和生產(chǎn)過程中，產(chǎn)生了大量的糞便、 污水，需要 及時(shí)加以回收、處理和利用。奶牛牧場的生產(chǎn)條件，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還都有待進(jìn)一步提高，需要投入大量人力、物力、財(cái)力加以改善，本項(xiàng)目就是在現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，通過標(biāo)準(zhǔn)化改擴(kuò)建工程，不斷完善和提高奶牛牧場的生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力，在確保奶源安全的前提下，不斷增加生產(chǎn)效益，優(yōu)化奶牛牧場的資源配置及資源利用率。 1、 奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場項(xiàng)目建設(shè)有利于改善奶牛場的生產(chǎn)條件，提高奶牛場的生產(chǎn)能力，確保奶源供應(yīng)質(zhì)量，擴(kuò)大周邊示范效應(yīng)。深入調(diào)整優(yōu)化 成肉、蛋、奶結(jié)構(gòu)合理，種、養(yǎng)、加協(xié)調(diào)發(fā)展的格局，符 合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求。 方面，由于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)受市場、自然、資源等多重制約，農(nóng)民在種植業(yè)上的增收空間和潛力越來越??；另一方面， 節(jié)糧型草食畜比重不大，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模很小。這兩種狀況，都在一定程度上制約了我縣農(nóng)村自然資源的有效開發(fā)和合理利用，畜牧業(yè)、種植業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益受到影響。國內(nèi)外農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 11 實(shí)踐證明，奶牛業(yè)節(jié)糧高效，產(chǎn)業(yè)鏈條長，行業(yè)關(guān)聯(lián)度高，向前可促進(jìn)飼草、飼料等種植業(yè)發(fā)展，向后可帶動(dòng)飼料、食品加工業(yè)及運(yùn)銷服務(wù)業(yè)發(fā)展，中間連接養(yǎng)畜農(nóng)戶，是 一項(xiàng)能夠切實(shí)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。 建設(shè)系列千頭奶牛養(yǎng)殖場，是推進(jìn) 時(shí)，按一頭奶牛配套種植 縣存欄 4 萬頭奶牛的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，需種植 4畝飼料玉米，由此將直接推動(dòng)“糧 元結(jié)構(gòu)向“糧 經(jīng)”三元結(jié)構(gòu)過度，提高農(nóng)業(yè)綜合效益。 2、 奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目也是加快我縣奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提高奶牛場生產(chǎn)能力，促進(jìn)農(nóng)民增收的關(guān)鍵舉措。 過招商引資，近年來先后引進(jìn)了 縣落戶，已經(jīng)形成了年加工鮮奶 全縣奶牛存欄規(guī)模達(dá)到 4萬頭，年產(chǎn)鮮奶 18縣現(xiàn)有奶牛無論是產(chǎn)奶能力，還是存欄數(shù)量，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需要。因此，通過本項(xiàng)目奶牛場的建設(shè)可以帶動(dòng) 助農(nóng)民種養(yǎng)增收。 三、 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 項(xiàng)目區(qū)地處 候溫和，農(nóng)業(yè)資源豐富，交通條件優(yōu)越，具有獨(dú)特的地理區(qū)位優(yōu)勢。奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目將直接帶動(dòng) 時(shí)，大型奶牛養(yǎng)殖基地的建成，又 12 為農(nóng)民種植飼草 提供了巨大的發(fā)展空間。目前 發(fā)展勢頭看好，發(fā)展的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。 1、地方政府高度重視，發(fā)展舉措硬。 予了高度重視和有力的政策扶持?？h政府出臺(tái)了一系列積極扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的若干條政策，對建設(shè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，從事奶牛養(yǎng)殖的單位和個(gè)人實(shí)行以獎(jiǎng)代補(bǔ)，對奶牛配種、防疫和種植青飼料給予定額補(bǔ)貼，實(shí)行保護(hù)價(jià)收購鮮奶等。這些優(yōu)惠政策措施為本項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。 2、畜牧服務(wù)體 系健全，技術(shù)有保障。 業(yè)技術(shù)人才密集，科技實(shí)力雄厚，現(xiàn)有畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員 500多人，其中，取得了中、高級(jí)技術(shù)職稱的有 300多人。全縣畜牧部門近 30 多年來，廣泛開展了“黃改肉”、“黃改奶”等牛的品種改良工作，凍配改良技術(shù)已成為基層畜禽品改人員的常規(guī)應(yīng)用技術(shù)。我縣健全的畜牧服務(wù)體系，雄厚的科技力量及相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，將為本項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展提供可靠的技術(shù)保障。 3、飼草飼料資料豐富，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?5萬頃，人工種草面積近 10萬畝，農(nóng)作物秸 稈、農(nóng)副產(chǎn)品資源相當(dāng)豐富。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全縣年生產(chǎn)農(nóng)作物秸稈達(dá) 100 萬噸，其中，玉米秸等優(yōu)質(zhì)青粗飼料共計(jì)達(dá) 60萬噸，非常適合飼喂奶牛； 13 全市油料副產(chǎn)品飼類年產(chǎn)量達(dá) 20萬噸。除此以外，由于 年可種植大量的飼料玉米，畝產(chǎn)青貯玉米可達(dá) 3市豐富的飼草飼料資源，完全能滿足奶牛養(yǎng)殖業(yè)大規(guī)模發(fā)展的需要。 綜上所述，充分發(fā)揮 通區(qū)位優(yōu)勢、基礎(chǔ)條件優(yōu)勢和畜牧科技優(yōu)勢，精心組織，科學(xué)規(guī)劃，認(rèn)真實(shí)施，建設(shè) 于提升我縣奶牛業(yè)生產(chǎn)水平，帶動(dòng)全縣奶牛業(yè)發(fā)展，都具有 重要的戰(zhàn)略意義。因此，建設(shè)本項(xiàng)目，不僅非常必要，而且切實(shí)可行。 第三章市場供求分析與預(yù)測 一、我國奶牛養(yǎng)殖情況 我國乳業(yè)目前正處在由單純數(shù)量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向整體優(yōu)化結(jié)構(gòu)、全面提高素質(zhì)和競爭力的關(guān)鍵時(shí)期。在這個(gè)時(shí)期，我國奶業(yè)要由傳統(tǒng)奶業(yè)向現(xiàn)代化奶業(yè)轉(zhuǎn)變，在整個(gè)過程中，傳統(tǒng)奶業(yè)的弊端將逐步減少，現(xiàn)代奶業(yè)的因素將逐漸增加。預(yù)計(jì) 2008 年全年我國奶牛存欄將可達(dá)到 1500 萬頭左右，奶類總產(chǎn)量將達(dá)到 3650 萬噸左右，該產(chǎn)量將排在世界第三位。另外，目前乳品企業(yè)已經(jīng)超過 2000 家，其中國有企業(yè)和年收入超過 500 萬 元的規(guī)模以上企業(yè)超過了700 家，并且出現(xiàn)了蒙牛、伊利、三鹿、光明、三元等一大批大型乳品企業(yè)， 2008 年蒙年集團(tuán)的銷售收入有望超過 200 億元。隨著乳品企業(yè)的發(fā)展，加工的液態(tài)奶產(chǎn)量已經(jīng)超過 1200 萬噸， 14 干乳制品超過了 200 萬噸，而且涌現(xiàn)出了一批著名的品牌。我們看到乳品行業(yè)的銷售收入和成本正逐年增長，但收的的增長率已于去年的 11 月份超過了成本的增長率，預(yù)計(jì)產(chǎn)成品金額的增長率有望觸底回升，這將使行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的軌道。另外，目前全面已經(jīng)形成了一批穩(wěn)定的乳制品消費(fèi)者，而且這個(gè)消費(fèi)群體還在擴(kuò)大。 目 前，我國人均奶類占有量已經(jīng)達(dá)到 25，但與世界平均水平 100、發(fā)達(dá)國家平均水平 300相比，仍有很大距。同時(shí)，城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間的奶類消費(fèi)極不平衡，我國乳品消費(fèi)仍有很大市場空間和增長潛力。而消費(fèi)是拉動(dòng)生產(chǎn)的最直接和最有效的力量，隨著國家和主管部門通過多種形式在全社會(huì)廣泛宣傳和大力普及牛奶營養(yǎng)知識(shí)，培養(yǎng)乳品消費(fèi)習(xí)慣，引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民擴(kuò)大消費(fèi)，預(yù)計(jì)我國奶業(yè)消費(fèi)的增長將更加趨于理性。 二、區(qū)內(nèi)供求分析 切需要我縣就地提供奶源。其中 原奶 1500 噸、總共需要原奶 90多萬噸，約需奶牛 20萬頭與之配套。按照國際平均奶制品消耗量 100 公斤 /年計(jì)算， 4萬人，年消耗量為 3萬噸， 00 萬噸，保守估計(jì)年需鮮奶 100 萬噸以上。 000 余頭，年鮮奶供應(yīng)量僅 3000余噸。需求遠(yuǎn)大于供應(yīng)，市場潛力巨大。 此產(chǎn)品銷路進(jìn)一步得到 15 保障。 第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 一、建設(shè)所在地社會(huì)環(huán)境 縣轄 形較平坦，膽地力貧瘠。其氣候特地表現(xiàn)為冬季漫長、寒冷，多風(fēng)而干燥，夏季短促，雨水集中而溫?zé)?，春秋季天氣多變而劇烈，多年平均氣?霜期 109霜 9月 14日 霜 5月 17日 年平均降雨量 427多 316少200發(fā)量 1918降水量的 溫適宜，有利于奶牛的生產(chǎn)發(fā)育，有利于提高奶牛牛奶產(chǎn)量和品質(zhì)。 山建場不與種植業(yè)爭地，為奶牛生產(chǎn)發(fā)展提供了較好的空間。同時(shí)，這個(gè)場地土壤屬沙土壤，易于平整，降低了場地平整成本，場地地下水位 10 米左右，水資源豐富，水質(zhì)良好，經(jīng)檢測符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)。場地可以為奶牛場提供充足的水資源。 二、奶牛養(yǎng)殖場選址 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在 處符合奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)基本條件，交通便利。 1、地勢高燥，背風(fēng)向陽，土質(zhì)良好，地下水位低，便于排水排廢，無積澇隱患； 2、交通運(yùn)輸利，與交通主干道和村鎮(zhèn)居民保持足夠的間距，周邊無傳染源，符合動(dòng)物防疫和環(huán)境衛(wèi)生要求； 16 3、水、電供應(yīng)充足，水質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)； 4、場內(nèi)有防疫和監(jiān)測制 度，無一、二類動(dòng)物傳染病和國家規(guī)定的其他疫病，有奶牛飼養(yǎng)管理制度、技術(shù)檔案資料管理制度； 5、單位技術(shù)負(fù)責(zé)人具有中級(jí)以上畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)職稱，有本專業(yè)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，飼養(yǎng)管理人員具有助理畜牧獸醫(yī)師職稱，熟悉生產(chǎn)技術(shù)崗位工作； 6、具有與奶牛生產(chǎn)相適應(yīng)飼養(yǎng)舍、運(yùn)動(dòng)場、擠奶廳、配種室、獸醫(yī)室等場所和設(shè)施，以及相應(yīng)的儀器設(shè)備，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)布局合理、科學(xué)。 持因地制宜、科學(xué)飼養(yǎng)、環(huán)保高效、合理布局、統(tǒng)籌安排的原則，而該地完全符合奶牛場建設(shè)的基本要求。 三、項(xiàng)目區(qū)域條件 1、區(qū)位 本項(xiàng)目所在地和勝莊村，出入方便，有專用進(jìn)出通道。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)遠(yuǎn)離民居、學(xué)校、企業(yè)。周邊無污染、水源充足，水質(zhì)良好，取用方便，能保證生產(chǎn)、生活所需及人畜飲水衛(wèi)生要求。周圍無疫源，無人畜地方病，符合獸醫(yī)衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生要求，能確保人畜安全和健康。 2、用地 項(xiàng)目區(qū)占地 x 畝飼料玉 17 米青貯基地。 牛養(yǎng)殖小區(qū)（場）建設(shè)用地，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃，按農(nóng)業(yè)用地進(jìn)行管理。 3、電力 項(xiàng)目用電屬華北電網(wǎng)，電力充足。 全部完， 夠保證奶牛養(yǎng)殖業(yè)用電需要?？h政府文件明確規(guī)定，奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場）用電設(shè)施由地方政府協(xié)調(diào)解決， 4、交通 通八達(dá)，構(gòu)成了高效快速的現(xiàn)代運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，交通非常方便。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及內(nèi)容、規(guī)模 一、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)將是項(xiàng)目建成后，通過對奶牛養(yǎng)殖場的水、電、路、糞污處理設(shè)施、防疫消毒設(shè)施、以及擠奶等配套設(shè)施的改造和建設(shè)，將極大地改善奶牛養(yǎng)殖場的生產(chǎn)條件，提高奶牛生產(chǎn)能力，確保奶源質(zhì)量安全。 二、項(xiàng)目建 設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 該項(xiàng)目總投資 350 萬元，其中，銀行貸款 60 萬元，企業(yè)自籌資金 200 萬元，申請財(cái)政補(bǔ)助資金 90 萬元。在于 18 設(shè)期限為 該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化牛舍 3000 平方米，牛犢舍 100平方米，隔離牛舍 100平方米，青儲(chǔ)窖 200平方米，飼草料加工車間 200平方米，飼草庫 300平方米，飼料庫 300 平方米，建設(shè)辦公室及工人宿舍 140 平方米，架設(shè)高壓線 3000 米，開發(fā)草料基地 1000畝；建設(shè) 2眼飲水井，道路硬化 1000米，糞污處理設(shè)施建設(shè)，購置高 產(chǎn)奶牛 300頭，購置擠奶設(shè)備及相關(guān)的輔助機(jī)器和相關(guān)養(yǎng)殖場的配套設(shè)施。 三、 申請資金主要用途 該項(xiàng)目申請財(cái)政補(bǔ)貼資金 90萬元，主要用于兩個(gè)方面： （ 1） 土建工程方面：建設(shè)青儲(chǔ)窖 200平方米，建設(shè)飼草加工車間和飼料加工車間各 100平方米，建設(shè)飼料庫和飼草庫各 300平方米，打幾點(diǎn)進(jìn) 2眼、架設(shè)高壓線路 3000米； （ 2） 機(jī)器購置：購置大型切割混合投料機(jī) 1臺(tái)，大型青儲(chǔ)飼料收獲機(jī) 1臺(tái)，自動(dòng)脫落擠奶機(jī) 5臺(tái)，玉米青儲(chǔ)收割機(jī) 1臺(tái)，飼料粉碎機(jī) 5臺(tái)，自動(dòng)添草機(jī) 2臺(tái)等設(shè)備。 第六章 建設(shè)施工方案 改擴(kuò)建牛舍及養(yǎng)殖廠相關(guān)配套設(shè)施，路面硬化 1000 米，糞污沉淀池100 立方米，購置大型切割混合投料機(jī)一臺(tái)等一系列機(jī)器設(shè)備，擠奶設(shè)備 1 套等。整個(gè)廠區(qū)確保整體設(shè)計(jì)新穎、流暢、寬敞；綠化配套，空氣新鮮，道路暢通。 19 一、總圖 1、設(shè)計(jì)依據(jù) 遵守國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。使平面布局合理緊湊，符合防火防爆、安全、衛(wèi)生等要求。滿足生產(chǎn)工藝流程及運(yùn)輸要求，做到流程順暢、管線短捷、檢修方便。結(jié)合地形地貌、風(fēng)向等自然條件，因地制宜，并為物料運(yùn)輸及場地排水創(chuàng)造良好條件。 2、設(shè)計(jì)范圍 用地紅線內(nèi)的 場區(qū)全部建、構(gòu)筑物布置、道路、管線、門、圍墻及綠化設(shè)計(jì)。 3、總平面布置原則 根據(jù)廠址的地理環(huán)境，因地制宜，節(jié)約用地，減少投資，降低工程造價(jià)。建筑物的布置必須滿足工藝生產(chǎn)要求，使生產(chǎn)線路通順、連續(xù)、短捷，避免生產(chǎn)作業(yè)線交叉往返。考慮養(yǎng)殖的生產(chǎn)安全及衛(wèi)生要求，場內(nèi)建筑物間距必須滿足生產(chǎn)、工作、防火、安全、防塵、防噪音、日照、通風(fēng)等要求，并充分利用屋頂、空余空間實(shí)施綠化，改善場內(nèi)環(huán)境。滿足場內(nèi)外交通運(yùn)輸要求，合理組織人流和奶?；顒?dòng)路線，避免人流與奶?；顒?dòng)路線交叉，并有足夠的交通運(yùn)輸安全出、入口。 污 物處理工藝流程如圖所示 : 牛糞 堆糞場 牧草地 20 牛場 糞 固液分離 糞尿水 液 沉淀池 肥料還田 路面硬化采用創(chuàng)新的碾壓混凝土路面技術(shù)。碾壓混凝土路面技術(shù)用 10 厘米厚碎石為基底層，用 5%的水泥加沙石做成 30厘米水穩(wěn)層，路面以高標(biāo)號(hào)混凝土半干料攤鋪壓實(shí)。這種碾壓混凝土路面，較瀝青路面投資省 30%、施工速度快、強(qiáng)度高、耐碾壓。 第七章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 本項(xiàng)目于項(xiàng)目投資計(jì)劃下達(dá)后開始建設(shè) ,項(xiàng)目建設(shè)期限為 1年，即 2012年 1月 2012年 12月，力爭在 2012 年底建設(shè)完成。 本項(xiàng)目在施工過程中提倡“科學(xué)管理、文明施工”，嚴(yán)格 履行建設(shè)工程合同，合理安排施工順序，組織好均衡連續(xù)施工， 著重對工期、質(zhì)量、成本和安全進(jìn)行科學(xué)的監(jiān)督、檢查和控制， 力求達(dá)到“高質(zhì)量、高速度、高工效、低成本”，使工程按時(shí) 竣工驗(yàn)收，并交付使用。 本項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃安排如下： 21 2012年 1月 2012年 2月，項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作； 2012年 3月 2012年 4月，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)； 2012年 5月 2012年 6月，建筑工程； 2012年 7月 2012年 8月，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)； 2012年 9月 2012年 10月，設(shè)備采購及安裝； 2012年 11月，設(shè)備安裝調(diào)試及驗(yàn)收； 2012年 12月，正式投產(chǎn)運(yùn)營。 第八章 投資估算和資金籌措 一、投資估算范圍 投資估算范圍：路面硬化、糞污處理設(shè)施、牛舍建設(shè)、防疫消毒設(shè)施，以及相關(guān)輔助設(shè)施的采購和工程 項(xiàng)目相關(guān)的其他費(fèi)用。 二、估算編制依據(jù) 1、文件和規(guī)定 A、國家計(jì)委頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第 三版）； B、國家現(xiàn)行的財(cái)稅政策及地方有關(guān)規(guī)定。 2 價(jià)格和指標(biāo) A、建筑工程：廠房及其他建筑物根據(jù)建筑物的結(jié)構(gòu)形式及裝修標(biāo)準(zhǔn)，參照當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平按平方米造價(jià)估算。 B、設(shè)備購臵：設(shè)備主要根據(jù)廠家報(bào)價(jià)及目前市場價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)估算。 22 C、安裝工程：參照同類工程安裝費(fèi)指標(biāo)估算。 D、其他工程費(fèi)用的估算：根據(jù)國家及地方有關(guān)政策規(guī)定 及項(xiàng)目的實(shí)際情況計(jì)算。 E、國內(nèi)投資基本預(yù)備費(fèi)按 3%估算。 三、投資估算額 1、資金籌措 建設(shè)項(xiàng)目總投資為 350萬元，其中申請國家補(bǔ)助資金 90萬元，企業(yè)自籌資金 200萬元，銀行貸款 60萬元。 2、建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資中建筑工程費(fèi)用為 252萬元，動(dòng)資金為 工程建設(shè)及安裝、其他費(fèi)用估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè) 性質(zhì) 單位 數(shù)量 單價(jià) （元） 投資額 （萬元） 申請財(cái)政支出資金（萬元） 1 標(biāo)準(zhǔn)牛舍 新建 平方米 3000 100 30 2 青儲(chǔ)窖 新建 平方米 200 500 10 10 3 牛犢舍 新建 平方米 100 500 5 4 隔離牛舍 新建 平方米 100 500 5 5 飼草加工車 間 新建 平方米 100 500 5 5 6 飼料加工車 間 新建 平方米 100 500 5 5 7 飼草庫 新建 平方米 300 5 23 8 飼料庫 新建 平方米 300 5 9 環(huán)?；S池 新建 立方米 100 1000 10 10 機(jī)電井 新建 眼 2 50000 10 10 11 高壓線路 新建 米 3000 0 20 12 道路硬化 新建 米 1000 80 8 13 辦公室 新建 平方米 140 1000 14 13 高產(chǎn)奶牛 購置 頭 120 1 120 合計(jì) 252 60 主要設(shè)備購置表 序號(hào) 名稱 數(shù)量 單價(jià) 投資額（萬元） 申請財(cái)政資金支持（萬元） 1 大型切割混合投 料機(jī) 1臺(tái) 3 3 3 2 大型青儲(chǔ)飼料收 獲機(jī) 1臺(tái) 4 4 4 3 自動(dòng)脫落擠奶機(jī) 5臺(tái) 2 10 10 4 1輛 5 玉米青儲(chǔ)收割機(jī) 1臺(tái) 切割機(jī) 8臺(tái) 7 飼料粉碎機(jī) 5臺(tái) 3 24 8 自動(dòng)添草機(jī) 2臺(tái) 5 9 大型發(fā)電機(jī) 1臺(tái) 8 8 10 運(yùn)輸車 2輛 6 12 1 運(yùn)奶車 2輛 5 10 12 拖拉機(jī) 2臺(tái) 1 2 13 播種機(jī) 4臺(tái) 2 8 合計(jì) 0 第九章 土地、規(guī)劃、環(huán)保和節(jié)能 于租賃土地，租賃期為 地使用用途符合當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，屬所場區(qū)均已辦 理用地證明。 奶牛養(yǎng)殖場糞污均采取干稀分流的方法，將排出的污水通過設(shè)計(jì)的排污管道排到化糞池，通過生物殺菌后再進(jìn)行沉淀處理，每周沖洗圈舍一次，消毒一次。對每天對排出的鮮糞集中收集，進(jìn)入沉淀池，通過厭氧發(fā)酵后產(chǎn)生的沼液、沼渣用于農(nóng)田、果園作肥料。牛舍外種植 10 米寬的果樹，如杏樹、李樹等，既可調(diào)節(jié)牛舍環(huán)境小氣候，又可凈化空氣。項(xiàng)目建設(shè)地遠(yuǎn)離居民區(qū)，符合奶牛養(yǎng)殖場選址要求。 第十章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 5 期間由公司董事會(huì)抽調(diào)專班人馬組成項(xiàng)目建設(shè)指揮部 ，全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施和日常管理。在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下開展工作。 所需經(jīng)費(fèi)在公司財(cái)務(wù)開支中列支，不得在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中開支。 項(xiàng)目建設(shè)指揮部由 揮部下設(shè)原料采購部、建設(shè)指揮部、質(zhì)量監(jiān)理部、財(cái)務(wù)結(jié)算部等。每個(gè)部門配備 照項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施辦法組織施工。 同時(shí)，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，對出現(xiàn)的新情況、新問題及時(shí) 向指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)成員反映，如遇重大突出事故，必須向董事 會(huì)報(bào)告，及時(shí)有效的予以徹底解決，嚴(yán)格按施工進(jìn)度組織施工， 不得無故拖延項(xiàng)目建設(shè)工 期。 第十一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與效益分析 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) （ 1）國家計(jì)委和建設(shè)部共同編制的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)平價(jià)方法（第三版）。 （ 2）中國國際工程咨詢公司編著的投資項(xiàng)目可行性研究指南、投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評(píng)估指南。 （ 3）財(cái)務(wù)制度規(guī)定。企業(yè)會(huì)計(jì)制度、基本建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度。 （ 4）稅收政策。中華人民共和國增值稅暫行條例，中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例。 （ 5）財(cái)政部關(guān)于中央財(cái)政養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法通 26 知。 （ 6）銀行貸款利率：按人民幣貸款基準(zhǔn)利率 （ 7）項(xiàng)目原材料單價(jià)和 銷售價(jià)格均按現(xiàn)行市場單價(jià)進(jìn)行計(jì)算。 二、不確定性分析 1、 盈虧平衡分析 據(jù)測算，達(dá)到正常生產(chǎn)能力時(shí)項(xiàng)目年銷售收入為 467萬元；總成本費(fèi)用為 中年固定成本為 可變成本為 此，所得稅前達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)的生產(chǎn)能力利用率為： 定成本（銷售收入 可變成本 銷售稅金及附加） 100%= 由盈虧平衡分析可知，項(xiàng)目營業(yè)能力利用率達(dá)到 時(shí)，即達(dá)到盈虧平衡。 2、敏感性分析 影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的不確定因素主要有產(chǎn)品銷售價(jià)格、銷量、原材料和包裝價(jià)格等 。這些不確定因素的變化對項(xiàng)目內(nèi)部收益率的影響不大；另外，固定資產(chǎn)投資的變動(dòng)對于經(jīng)濟(jì)效益的影響并不明顯，引起的風(fēng)險(xiǎn)不大；而經(jīng)營成本和經(jīng)營收入的變動(dòng)是影響經(jīng)濟(jì)效益的敏感因素。 三、效益分析 1、經(jīng)濟(jì)效益分析 （ 1）本項(xiàng)目的銷售收入如下計(jì)算： 鮮牛奶銷售收入：每年按 200頭可擠奶的奶牛計(jì)算，一頭年 27 一年最長可擠奶 9個(gè)月，就是 270天，每公斤 200頭 30公斤 /頭 270天 公斤 =454萬元 牛犢收入：每年按可出售牛犢 130