內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗古魯板蒿鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算公開報告二一八年 四 月 三 日目 錄第一部分 部門概況一、主要職能、職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第三部分 其他公開事項說明一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明二、政府采購預(yù)算情況說明三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明四、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 2018年部門預(yù)算公開表一、財政撥款收支預(yù)算總表二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表四、部門收支預(yù)算總表五、部門收入預(yù)算總表六、部門支出預(yù)算總表七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表I第一部分 部門概況1、 主要職能 （一）單位基本情況 單位座落及設(shè)置情況：古魯板蒿鄉(xiāng)位于敖漢旗北部，轄12個行政村，總?cè)丝?8821人，土地面積554.21平方公里。 （二）部門主要職責(zé)1、貫徹落實國家、自治區(qū)、赤峰市關(guān)于預(yù)算法的法律法規(guī)和有關(guān)政策、規(guī)劃；研究擬訂地方性法規(guī)規(guī)章草案；參與擬訂 發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)體制改革工作。2、負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理責(zé)任；組織擬訂有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等措施辦法并監(jiān)督實施；指導(dǎo)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；承擔(dān)行業(yè)管理工作。 3、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。 4、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。5、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。 6、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。7、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。 8、完成上級政府交辦的其它事項。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（一）單位構(gòu)成情況從預(yù)算單位構(gòu)成看，古魯板蒿鄉(xiāng)是正科級行政單位，政府內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟社會事務(wù)管理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室；下轄經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、衛(wèi)生和人口計劃生育服務(wù)中心、財政所。（二）古魯板蒿鄉(xiāng)機構(gòu)及人員基本情況全鄉(xiāng)編制人數(shù)57人，其中行政編制29人，事業(yè)編制28人，實際發(fā)放工資人數(shù)118人。其中：公務(wù)員20人，事業(yè)在職26人、提前離崗3人、離崗內(nèi)退13人、返聘19人，離休1人，行政退休14人，事業(yè)退休8人，遺屬14人。上劃條管部門編制17人，其中司法所2人，林業(yè)站3人，廣播電視站2人,畜牧站3人、國土2人,市場監(jiān)督5人。公務(wù)用房6685平方米，應(yīng)急通信車1臺，公務(wù)用車1臺。 第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明本部門2018年度收入總計 13345431 元，支出總計 13345431元。與2017年度12844722元相比，收入增加 500710元，增長3.9 %；支出增加500710元，增長3.9 % 。主要原因：一是人員工資比去年增加了988955元,，增長了17%,主要是今年增加了2017年增資預(yù)算129175元，2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼359690元，新增4個公務(wù)工資228228元，住房公積金559418元，由個人家庭補助調(diào)到工資福利支出；二是商品服務(wù)支出增加253027元，增長了8%，主要是增加了印刷費173400元，取暖費216500元；三是對個人和家庭補助支出減少741272元，降低了19%，主要是減少5個遺屬人員的遺屬補助74520元，離任村干部報酬減少了63255元，住房公積金559418元，從個人家庭補助里調(diào)到工資福利支出里。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入13345431元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 13345431元，占比100 %.（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出 13345431元，其中：基本支出 12427449 元，占比 93%；項目支出 917982元，占比 7 %.主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專業(yè)活動等”方面支出。二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預(yù)算 13345431 元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款 13335431 元，政府性基金預(yù)算財政撥款 0 元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 10000 元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務(wù)類 6482629 元，比上年預(yù)算數(shù)減少150046 元，降低了2.3%。主要用于人員工資和公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)。2、社會保障和就業(yè)類 1541108元，比上年預(yù)算數(shù)增加 392816 元，增長了27%。主要用于 歸口管理的行政單位離退休858953元；事業(yè)單位離退休446809元；死亡撫恤217608元；財政對工傷保險基金的補助17738元。3、基層司法業(yè)務(wù)費17000元，主要用于辦公費8000元、印刷費9000元。4、群眾文化事業(yè)運行費145255元，主要用于工資福利支出145255元。5、計劃生育機構(gòu)支出271839元，主要用于工資福利支出。6、財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助309106元。7、其他城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出150000元，主要用于古魯板蒿鄉(xiāng)街面衛(wèi)生清理人工勞務(wù)費。8、農(nóng)業(yè)事業(yè)運行費577270元，主要用于人員工資支出 。9、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理費417311元，主要用于人員工資支出。10、對村民委員會和村黨支部的補助支出2874495元。主要用于辦公費480000元、印刷費312600元、電費60000元、取暖費180000元、差旅費60000元、勞務(wù)費60000元、其他交通費60000元；村干部報酬及離任村干部生活費1661895元。11、在職人員住房公積支出559418元。（三）財政撥款基本支出和項目支出預(yù)算情況說明本部門財政撥款支出合計13345431元，其中：基本支出 12427449 元，占比 93%；項目支出 917982元，占比 7 %。1、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明本部門財政撥款基本支出12427449元，其中：人員支出 9924849元，主要包括：在職人員工資6723492元，其中基本工資2956267元、2017年增資129175元、津貼補貼1457243元、2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼359690元、公務(wù)員獎金53860元、績效工資880995元、職工基本醫(yī)療保險繳費309106元、在職人員工傷保險17738元、住房公積金559418元、；歸口管理的行政單位離退休860141元；事業(yè)單位離退休446809元；死亡撫恤217608元；村干部報酬及離任村干部報酬1661895元。生活補助14904元。一般性、運轉(zhuǎn)支出 2502600元，主要包括：辦公費570000元，其中（一）鄉(xiāng)政府90000元，A4打印紙350箱160元/箱，合計56,000元；A3紙20箱200元/箱，合計4,000.00元；打字復(fù)印一體機黑色碳粉20桶450元/桶，合計9,000.00元；小打印機裝粉60次50元/次，合計3,000.00元；中性筆200盒18元/盒，合計3,600.00元；日記本500個2元/本、訂書器20個20元/個、計算器20個50元/個、訂書釘(小)80盒5元/盒，共計金額2,800.00元；檔案袋300個1元/個，合計300.00元；紙質(zhì)檔案盒300個2元/個，合計600.00元；塑料檔案盒300個15元/個，合計4,500.00元；U盤10個80元/個，合計800.00元；臺歷100本18元/本，合計1,800.00元，訂閱黨報黨刊及赤峰日報、敖漢報3,600.00元。（二）村級辦公費480000元，我鄉(xiāng)12個行政村，每村平均辦公費40,000.00元，一個村的辦公費明細(xì)：A4打印紙50箱，每箱160元，合計8,000.00元；A3紙5箱180元/箱，合計900.00元；日記本20本20元/本，合計400.00元；訂書器10個40元/個、訂書釘40盒5元/盒，合計600.00元；中性筆100盒18元/盒，合計1,800.00元；黑色碳粉20桶50元/桶，合計1,000.00元；訂閱黨報黨刊及婦女文摘、青年文摘等16,300.00元；電腦一臺5,000.00元、打字復(fù)印一體機一臺2,000.00元；紅旗4面100元/面；宣傳櫥窗及墻上圖版4塊600元；插排20個30元/個；撮子及笤帚10套20元/套；洗潔精5箱60元/箱；拖布5把20元/把；合計4,000.00元。印刷費331600元，其中鄉(xiāng)政府19000元，印刷費明細(xì)如下：用于扶貧攻堅圖表及建檔立卡資料費用支出15,000.00元；扶貧宣傳手冊2000本2元/本，支出4,000.00元；村級印刷費312600元；12個村每村26,000.00元。用于制作綜治圖版5,000.00元、扶貧圖版5,000.00元、其他宣傳櫥窗板12張500元/張，金額6000.00元；項目材料印刷費10,000.00元。電費140000元。其中鄉(xiāng)政府電費80000元，用于鄉(xiāng)政府辦公樓辦公、生活設(shè)施、照明用電；政府主街路燈照明用電；食堂做飯用電等；村級電費60000元，用于各村辦公及照明用電。郵電費15000元、政府網(wǎng)費每月500.00元，一年6,000.00元；政府共計9部電話，每部年電話費600.00元，計5,400.00元；網(wǎng)絡(luò)維修費年3,600.00元。取暖費460000元，其中用于鄉(xiāng)政府280000元，兩棟辦公樓、食堂等6685平方米的取暖，按600元/噸，需要采購466.67噸煤方能夠用，每年每平米取暖費為41.88元；其中村級取暖費180000元；12個行政村，每村平均用煤25噸，每噸600.00元，金額15,000.00元。用于村辦公室及食堂取暖費。差旅費73000元，其中鄉(xiāng)政府13000元，用于職工出差在本市學(xué)習(xí)及培訓(xùn)100人次，交通40元，伙食補助90元，費用支出13,000.00元；村級60000元；每個村村級干部到鄉(xiāng)里50人次，平均每次50元，合計30,000.00元；到旗里辦事25人次，平均每次100元，合計30,000.00元。會議費20000元、用于鄉(xiāng)政府開政府經(jīng)濟工作會議用A4打印紙20箱160元/箱，計3200元；打字復(fù)印費12660元；中性筆30盒18元/盒，計540元；資料袋300個，每個2元，計600元；會標(biāo)制作費2000元；礦泉水20件，每件50元，計1000元；培訓(xùn)費29000元、新考錄公務(wù)3名，培訓(xùn)費9,000.00元；其他在職鄉(xiāng)干部外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)10人次，標(biāo)準(zhǔn)2,000元/次，計20,000.00元。公務(wù)接待費268000元、其中：國內(nèi)公務(wù)接待費268000 元，接待 306 批次，共接待 2336 人次。主要用于一是主要用于接待旗委旗政府及各大局下鄉(xiāng)檢查指導(dǎo)工作30次，每次平均7人，陪客3人計算，人均100元，需招待費30,000.00元；二是扶貧攻堅工作用餐12次，每次30人，每人80元，需招待費28,800.00元；三是各業(yè)務(wù)部門下鄉(xiāng)對全年各項工作檢查驗收及業(yè)務(wù)培訓(xùn)251次，每次平均6人，陪客3人計算，每人80元標(biāo)準(zhǔn)，需招待費180,720.00元；四是人代會就餐260人，每人標(biāo)準(zhǔn)80元計20,800.00元，村計生人員及會計來鄉(xiāng)報表工作餐12次，7,680.00元。勞務(wù)費60000元、每個村顧用臨時人員勞務(wù)費等支出5,000.00元，12個村合計60000元。公務(wù)用車運行維護費375000元。鄉(xiāng)公務(wù)車出車 1200次，車輛行駛里程：240000公里，燃油費 238000元，維修費 72000 元，車輛修理費56000元，過橋費、保險費等其他費用 9000 元。 公車具體燃油、維修等明細(xì)如下：一是用于政府干部扶貧工作任務(wù)，農(nóng)業(yè)技術(shù)生產(chǎn)工作任務(wù)，上級各部門檢查下鄉(xiāng)等，需要經(jīng)常深入到村、到戶，古魯板蒿鄉(xiāng)區(qū)域廣，線路長，管轄12個行政村，路途都比較遠(yuǎn)，燃油需要120元/天，900次，合計108,000.00元；二是去敖漢辦理業(yè)務(wù)150元/次，747次合計112000.00元；三是去赤峰辦理業(yè)務(wù)500元/次，36次，合計18,000.00元；四是車輛運行維護費按每10000公里保養(yǎng)一次，每次3,000.00元，共24次需72,000.00元；車輛保險每年6,000.00元；車輛修理費每次5,000.00元，需維修10次，計50,000.00元;過橋、洗車等9000.00元。計每臺車平均費用計187500.00元,兩臺公車合計為375000.00元。其他交通費用161000元，其中公務(wù)員交通補貼（車補）136800元，主要用于鄉(xiāng)下部下鄉(xiāng)車工。2、財政撥款項目支出情況說明本部門財政撥款項目支出917982元。其中：（1） 人大工作經(jīng)費50000元，主要用于人大辦公費19000元。印刷費6000元，主要用于日常辦公印刷、打字復(fù)印，宣傳，圖版制作等合計6000.00元。差旅費15000元，主要用于去敖漢旗政府及其他單位辦事、開會、到赤峰及外地出差辦事的住宿費及補助。會議費5000元，主要用于召開人代會費用支出。培訓(xùn)費5000元，培訓(xùn)費主要為2018年人大工作參加的業(yè)務(wù)培訓(xùn)費及其他旗委、旗政府組織或上級主管單位組織的專業(yè)性培訓(xùn)發(fā)生的費用。培訓(xùn)費主要由報名費、教材費。 （二）小城鎮(zhèn)建設(shè)維護費50000元，主要用于古魯板蒿鄉(xiāng)街面衛(wèi)生清理及維護人工勞務(wù)費。（三）2017年鄉(xiāng)人大換屆選舉經(jīng)費10000元，用于換屆選舉會議費，主要用于召開人代會費用支出，包括資料袋、筆記本、筆各200份，每份20元計4000元；打印材料4000元，制作會標(biāo)2000元。（四）國土、市場監(jiān)督、司法、畜牧編制數(shù)核定公用經(jīng)費190000元。主要用于郵電費10,000元、招商引資差旅費40,000元、會議費14900元、信訪費用50,000元、其他交通費75100元。 （五）綜合配套項目資金617982元。主要用于辦公費100000元、印刷費52400元、咨詢費10,000元、手續(xù)費10,000元、電費10,000元、差旅費50,000元、培訓(xùn)費50,000元、勞務(wù)費189600元、其他交通費45,982元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)設(shè)施建設(shè)支出中的勞務(wù)費100000元。三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明政府性基金預(yù)算財政撥款 0 元，比上年預(yù)算數(shù)增加 0 元，增長 0 %。主要用于 或無政府性基金財政撥款。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算 643000元，比上年減少85500元，下降11.74%。其中：因公出國（境）費支出 0 元。全年因公出國（境）團組個，累計 0 人次。公務(wù)用車購置及運行維護費支出375000元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出 375000元。出車 1200次，車輛行駛里程：240000公里，燃油費 238000元，維修費 72000 元，車輛修理費56000元，過橋費、保險費等其他費用 9000 元。公車具體燃油、維修等明細(xì)如下：一是用于政府干部扶貧工作任務(wù)，農(nóng)業(yè)技術(shù)生產(chǎn)工作任務(wù)，上級各部門檢查下鄉(xiāng)等，需要經(jīng)常深入到村、到戶，古魯板蒿鄉(xiāng)區(qū)域廣，線路長，管轄12個行政村，路途都比較遠(yuǎn)，燃油需要120元/天，900次，合計108,000.00元；二是去敖漢辦理業(yè)務(wù)150元/次，747次合計112000.00元；三是去赤峰辦理業(yè)務(wù)500元/次，36次，合計18,000.00元；四是車輛運行維護費按每10000公里保養(yǎng)一次，每次3,000.00元，共24次需72,000.00元；車輛保險每年6,000.00元；車輛修理費每次5,000.00元，需維修10次，計50,000.00元;過橋、洗車等9000.00元。計每臺車平均費用計187500.00元,兩臺公車合計為375000.00元。較上年減少18500元，下降5%。 財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為 2 輛。公務(wù)接待費268000元、其中：國內(nèi)公務(wù)接待費268000 元，接待 306 批次，共接待 2336 人次。主要用于一是主要用于接待旗委旗政府及各大局下鄉(xiāng)檢查指導(dǎo)工作30次，每次平均7人，陪客3人計算，人均100元，需招待費30,000.00元；二是扶貧攻堅工作用餐12次，每次30人，每人80元，需招待費28,800.00元；三是各業(yè)務(wù)部門下鄉(xiāng)對全年各項工作檢查驗收及業(yè)務(wù)培訓(xùn)251次，每次平均6人，陪客3人計算，每人80元標(biāo)準(zhǔn)，需招待費180,720.00元；四是人代會就餐260人，每人標(biāo)準(zhǔn)80元計20,800.00元，村計生人員及會計來鄉(xiāng)報表工作餐12次，7,680.00元。較上年減少67000元，下降20%。主要是由于壓縮招待費開支標(biāo)準(zhǔn)。第三部分 其他公開事項說明一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2018年，我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 3420582元，比上年增加253027，增長8%。主要原因新增了條管單位，編制下劃到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人員運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。二、政府采購預(yù)算情況說明政府