廠區(qū)搬遷改造 項目 可行性研究報告 二 八 年十一月 目 錄 第一章 總論 . 3 第一節(jié) 項目背景 . 3 第二節(jié) 項目概況 . 4 第二章 項目建設必要性 . 7 第三章 市場分析與建設規(guī)模 . 9 第一節(jié) 汽車市場需求分析 . 9 第二節(jié) 市場預測 . 14 第三節(jié) 項目產(chǎn)品市場分析 . 15 第四節(jié) 建設規(guī)模 . 18 第四章 場址選擇 . 19 第一節(jié) 場址所在位置現(xiàn)狀 . 19 第二節(jié) 場址建設條件 . 19 第五章 技術方案、設備方案、工程方案 . 24 第一節(jié) 技術方案 . 24 第二節(jié) 設備方案 . 30 第三節(jié) 工程方案 . 35 第六章 原材料、燃料供應 . 40 第七章 總圖布置與公用輔助工程 . 41 第一節(jié) 總圖布置 . 41 第二節(jié) 公用輔助工程 . 45 第八章 環(huán)境影響評價 . 54 第一節(jié) 環(huán)境保 護設計依據(jù) . 54 第二節(jié) 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 . 54 第三節(jié) 環(huán)境保護措施 . 56 第四節(jié) 環(huán)境影響評價 . 58 第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防 . 59 第一節(jié) 勞動安全衛(wèi)生 . 59 第二節(jié) 消防 . 66 第十章 節(jié)能與節(jié)能措施 . 69 第一節(jié) 項目概況 . 69 第二節(jié) 項目綜合能耗 . 71 第三節(jié) 節(jié)約及合理利用能源的主要措施 . 73 第十一章 項目實施進度與人力資源配置 . 78 第一節(jié) 建設工期 . 78 第一節(jié) 項目實施進度 . 78 第二節(jié) 生產(chǎn)組織與人員培訓 . 81 第十二章 投資估算與資金籌措 . 84 第一節(jié) 建設投資估算 . 84 第二節(jié) 總投資估算 . 88 第三節(jié) 資金籌措與使用計劃 . 88 第十四章 財務效益分析 . 90 第一節(jié) 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 . 90 第二節(jié) 銷售收入及銷售稅金估算 . 91 第三節(jié) 成本費用估算 . 91 第四節(jié) 財務評價 . 93 第五節(jié) 不確定性分析 . 95 第十三章 風險分析 . 97 第十四章 結(jié)論與建議 . 99 第一節(jié) 研究結(jié)論 . 99 第二節(jié) 建議 . 99 第一章 總論 第一節(jié) 項目背景 一、項目名稱 限公司新廠區(qū)搬遷改造項目 二、項目建設單位概況 建設單位： 限公司 法定地址： 人代表： 職位：董事長 項目負責人： 職位：董事長 司占地 平方米，建筑面積近 3 萬平方米，固定資產(chǎn)3000 萬元，主要設備近 200 臺。工廠的主導產(chǎn)品為汽車消聲器附件、沖壓件 、 車用減振器附件、模具制造與機械加工等， 產(chǎn)品主要為 其參股企業(yè) 克吉來特汽車消聲器有限公司 生產(chǎn)配套 ， 年 銷售收入2000 余萬元。 公司 現(xiàn)有員工 90 人，具有 10 年以上工作經(jīng)驗的車間技工達 60%以上。公司于 2004 年 1 月通過了 際質(zhì)量體系認證。 建于 1989 年，是一家民營股份制企業(yè)，從事大豆加工、汽車零部件制造、倉儲物流、貿(mào)易經(jīng)營等。在環(huán)渤海、長三角、珠三角等發(fā)達地區(qū)擁有 7 家加工企業(yè)。 三、可行性研究報告編制依據(jù) 1、投資項目可行性研究指南 2、國家計委辦公廳關于出版投資項目可行性研究指南（試用版）的通知（計辦投資 200215 號） 3、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱 4、 機械工業(yè)部第四設計研究院 編制的 限公司 搬遷改造項目可行性研究報告 5、 項目單位 提供的資料等。 四、項目提出的理由 與過程 為了加快 的發(fā)展， 政府對整個區(qū)進行 了 合理的城市規(guī)劃，對區(qū)內(nèi)部分工業(yè)企業(yè)進行調(diào)整，形成新的產(chǎn)業(yè)集群，來促進企業(yè)發(fā)展，同時進一步促進 的發(fā)展。同時， 泰公司現(xiàn)有的廠房和設備已經(jīng)不能滿足企業(yè)的發(fā)展的需要， 擬 遷入 到 發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園，不僅能滿足企業(yè) 的 發(fā)展空間需要，而且與周圍企業(yè)形成了產(chǎn)業(yè)集聚，有利于企業(yè)之間的資源共享，最重要的是 新廠區(qū) 和 克吉來特汽車消聲器有限公司 相鄰，更有利于兩家公司的進一步合作。 綜上所述，在政府對城市的整體規(guī)劃要求以及 泰公司自身發(fā)展需要的背景下，提出 新 廠區(qū) 整體搬遷 的項目建設 。 第二節(jié) 項目概況 一、項目 建設地點 項目建設地點位于 位于 沈大高速公路東南側(cè)。 二、建設規(guī)模 項目建成達產(chǎn)后， 生產(chǎn)汽車消音器、減震器等部件 435 萬支（套、件），生產(chǎn)消音器類沖壓模具 100 套，年銷售收入達到 19100 萬元。 三、項目建設期 項目建設期為 ，即 2006 年 6 月 2007 年 12 月。 四、建設內(nèi)容 新廠區(qū)總 占地 49750 平方米 ，總建筑面積 23724 平方米 ，主要建設 內(nèi)容 包括 沖壓車間、消聲器車間、彎管車間、制管車間、模具車間、減振器車間、物流中心、辦公室 等，配套 建設 變 配電 站、 空壓 所、 熱交換 站等公用工程。 五 、投資規(guī)模 項目建設總 投資 為 元，其中，建設投資為 元，流動資金需求為 元 ，建設期貸款利息為 元 。 六 、資金籌措 企業(yè)自籌資金 元，占項目總投資的 其中原有設備搬遷 元） ；申請銀行貸款 4000 萬元 ， 七 、主要技術經(jīng)濟指標 經(jīng)調(diào)查研究和測算，本項目主要經(jīng)濟技術指標見 下 表： 主要經(jīng)濟指標表 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 一 產(chǎn) 品 1 銷售收入 萬元 19100 達產(chǎn)年 2 總成本 萬元 產(chǎn)年 均 3 經(jīng)營成本 萬元 產(chǎn)年 均 二 項目建設投資 1 項目總 投資 萬元 2 建設投資 萬元 3 流動資金 萬元 4 鋪底流動資金 萬元 5 建設期利息 萬元 三 財務指標 1 財務內(nèi)部收益率 % 23 稅前 2 財務內(nèi)部收益率 % 16 稅后 3 財務凈現(xiàn)值 萬元 4493 稅前 4 財務凈現(xiàn)值 萬元 3181 稅后 4 投資利潤率 % 前 5 投資利潤率 % 后 6 投資回收期 (含建設期 ) 年 前 7 投資回收期 (含建設期 ) 年 后 8 利潤總額 萬元 /年 營期平均 9 所得稅 萬元 營期平均 10 稅后利潤 萬元 營期平均 第二章 項目建設必要性 據(jù) 景下 ,面對汽 車工業(yè)對于汽車零部件等配套產(chǎn)業(yè)的巨大需求的狀況下提出來的。此項目建設的必要性可概括為以下四個方面： 一、項目建設 滿足城市 規(guī)劃 建設 和企業(yè)自身發(fā)展的 需要 企業(yè)的發(fā)展要符合城市總體規(guī)劃建設的需要，同時城市的 合理規(guī)劃快速發(fā)展也將為企業(yè)發(fā)展帶來更好的機遇和更廣闊的發(fā)展空間，二者相輔相成。該項目正是根據(jù) 政府城市發(fā)展規(guī)劃要求，擬征用原 場址 土地，將工廠土地置換后搬遷到 濟技術開發(fā)區(qū)。這次搬遷對 泰公司來說“以搬遷促進發(fā)展”的極好機遇。企業(yè)通過這次搬遷改造 可以使 企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)高附加價值的汽車排氣系統(tǒng)和減 震系統(tǒng)附件， 在充分利用原有設備的基礎上增加部分關鍵精密高效設備，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)效益。 二 、 項目建設 推動 了 車零部件產(chǎn)業(yè) 的 發(fā)展 件裝備業(yè)還處在萌芽階段 ，但是 發(fā)展汽車零部件的先天優(yōu)勢，地理位置優(yōu)越，交通運輸方便，是國際航運的中心，同時裝備制造業(yè)基礎雄厚，可以為發(fā)展汽車零部件提供保障。隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展對零部件配套企業(yè)也提出越來越高的要求。同時面對市場巨大需求，以同泰公司搬遷改造為發(fā)展契機， 泰公司和克公司緊密合作，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益， 2005 年銷售收入達 到 泰公司主要生產(chǎn)汽車消聲器和減震器的附件，為 克公司提供配套產(chǎn)品。 克公司以其國際先進的技術，在我國北方地區(qū)的汽車消聲器和減震器零部件市場處于 壟斷地位， 泰公司通過這次搬遷改造，在技術和生產(chǎn)能力上都有所改進，促進了公司進一步的發(fā)展，同泰公司的發(fā)展壯大將推動克公司的發(fā)展，從而推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，所以該項目的建設是非常必要和及時的。 第三章 市場分析 與建設規(guī)模 第一節(jié) 汽車 市場 需求 分析 一、回顧“十五”期間，汽車產(chǎn)銷量飛速提高。 “十五”期間，中國 汽車工業(yè)經(jīng)歷了“井噴、回落、平穩(wěn)發(fā)展”的市場三部曲。在這五年中，經(jīng)歷了前期的市場“井噴”之后，中期迅速回落，后期步入相對平穩(wěn)的發(fā)展階段，顯示了中國汽車市場正在逐漸走向成熟。 “十五”前三年，汽車業(yè)連續(xù)實現(xiàn)了高速增長。來自中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)字顯示，在我國入世的 2001年，汽車總生產(chǎn)量 比增長 汽車總銷售量 輛，同比增長 其中，轎車產(chǎn)量 售 比增長分別為 2002 2003年中國汽車工業(yè)進入超高速 增長期， 2002 年，中國汽車市場在世界車市普遍低迷的情況下，一枝獨秀，出現(xiàn)井噴行情。2002年我國累計生產(chǎn)汽車 ，比上年同期增長 銷售汽車 上年同期增長 其中轎車的產(chǎn)銷增幅最大，產(chǎn)銷分別為 上年分別增長 55%和 56%，轎車產(chǎn)銷量首次突破百萬輛。 2003年我國的汽車工業(yè)延續(xù)了上年高速增長的態(tài)勢。累計產(chǎn)銷汽車 輛，比上年同期增長 其中生產(chǎn)轎車 輛，同比增長 銷售轎車 ，同比增長 產(chǎn)銷量分別比上年凈增 輛和 探其“井噴”的原因 入世后預想中的外國軍團的“進口車潮”并沒有出現(xiàn)，由于我國從嚴控制進口車配額和許可證，使汽車進口量不升反降，同時，由于美元兌歐元和日元的匯率持續(xù)走低，導致日本車和歐洲車價格上揚，使其部分喪失了價格優(yōu)勢，國產(chǎn)車當然火爆起來了。 “十五”前三年，中國這個潛在汽車市場已經(jīng)變成了現(xiàn)實市場，中國在形成第一個百萬輛汽車規(guī)模的時候用了近 40 年，形成第二個百萬輛規(guī)模用了 8年。在 2002年形成第三 個百萬輛規(guī)模只用了兩年多，而在 2003 年形成第四個百萬輛規(guī)模僅僅只用了一年。中國轎車領域已形成了以一汽、上汽、東風三大集團為主導，以北京現(xiàn)代、廣州本田、重慶長安、南京菲亞特、浙江吉利、哈飛集團、昌河集團、華晨汽車等為重要組成部分的“ 3+x”的嶄新格局。一批初具國際競爭力的“航母”級大企業(yè)、大集團初具規(guī)模，汽車集團正在崛起。人們感受到的是中國汽車市場在“整個世界從未有過的活躍”，一個標志著現(xiàn)代節(jié)奏的汽車時代，正在大踏步向中國走來。 中國汽車市場在經(jīng)歷了 2002 年“井噴”、 2003年高歌猛進后，車市的增長率達到 最高點，到 2004 年打了個“急剎車”，中國轎車市場銷售增長率由 2003 年的 急劇下降到 2004年的 中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 輛和 輛，同比分別增長了 其中 轎車產(chǎn)量 輛，銷量 輛。 從 2004 年車市特點已不難看出：在 2003 年開始顯露苗頭的汽車買方市場正加速形成。中國汽車市場正進入了一個轉(zhuǎn)型的年代，即汽車由賣方市場向買方市場的轉(zhuǎn)變，市場變數(shù)進一步增大，各種相關因素都將影響中國車市今 后的走向。隨著產(chǎn)品供給的放量增長，市場天平不斷悄悄地向消費者傾斜。消費者對車價、車型、配置以及售后服務，擁有了更多的話語權(quán)，汽車產(chǎn)品價格正越來越接近消費者的心理預期，汽車廠商對市場的操控能力則越來越弱。今后這一趨勢只會不斷強化，出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)的可能性則微乎其微。車市的一路下滑，表明連續(xù)幾年的車市井噴行情已告終結(jié)，今后一段時期我國汽車市場將由爆發(fā)式增長轉(zhuǎn)向平穩(wěn)發(fā)展階段已成定局。 2005年在經(jīng)歷了上一年的車市“寒冬”之后，開始有了緩慢、平穩(wěn)的回升，中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計表明， 2005年，我國汽車產(chǎn)銷平穩(wěn)增長，汽車累計 產(chǎn)銷 輛和 輛， 產(chǎn)銷雙雙超過 2004年全年水平。 2005年我國乘用車產(chǎn)銷 輛和 輛。由爆發(fā)式增長轉(zhuǎn)向平穩(wěn)發(fā)展階段已成定局。 從發(fā)展前景看，中國汽車工業(yè)在具備規(guī)模產(chǎn)量、配套網(wǎng)絡、成熟市場的基礎上，正加快邁進一個穩(wěn)定、可持續(xù)的發(fā)展期，世界汽車工業(yè)發(fā)展和市場的國際化將為我們?nèi)〉脟庀冗M技術和管理經(jīng)驗提供有利的外部環(huán)境。隨著中國汽車工業(yè)的戰(zhàn)略重組和中外合資的全面升級，自主品牌的成長、技術能力的提高、人力資源的積聚，中國汽車 工業(yè)正 在做大做強，如果說“十五”階段中國汽車業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了“汽車產(chǎn)銷大國”的跨越，那么，從“十一五”起，我們正在以實現(xiàn)“汽車產(chǎn)業(yè)強國”的歷史性跨越融合到世界汽車迅猛發(fā)展的潮流中去。 二、 中國的轎車市場至少還有 20年的快速發(fā)展期 專家分析，按照國際慣例，國民收入每增加 1%，機動車擁有量就會增加 人均國民收入達到 1000美元至 2000美元時，汽車尤其是 轎 車擁有量增長進入高峰期。 國際經(jīng)驗表明，人均收入水平與汽車普及率存在顯著的相關關系。有專家對在世界上具有代表性的 20個國家長達 70 年汽車產(chǎn)業(yè)進行考 察，呈現(xiàn)出汽車擁有率隨著人均收入水平上升而上升的普遍趨勢，這一趨勢一直持續(xù)到轎車普及率達到每千人 500 輛左右時才有所減慢或回落，而汽車保有率則達到每千人 700輛之后還在上升。汽車擁有率相對較低的國家，在人均收入上升的過程中汽車擁有率有加速上升的趨勢。在人均收入水平上升到一定階段之后，汽車保有率的上升主要是由轎車普及率的上升推動的。按照目前的發(fā)展態(tài)勢，中國有望在未來 10銷量達到 1700 萬輛，汽車保有量超過 1 億輛 在汽車行業(yè)，車 價與人均 比值被稱為 車先導國家的發(fā)展經(jīng)驗表明，一個國家轎車市場的中長期發(fā)展趨勢主要由 r 值決定。當 3 時，轎車市場進入高成長期。 日本在 20 世紀60年代初的時候， 車價 相當于人均 倍左右，千人保有量就開 始快速提升了。 2003 年，廣州、深圳、北京、上海的 是上述一級市場的強勁拉動，促成了當年轎車市場的“井噴”。 在 “ 十一五 ” 期間，車價應該還有一定的下降空間。 分子（車價）往下走，分母 （ 人均 往上走，導致 r 值 將 下降，這是 以后 幾年r 值在全國總體 的變化 趨勢 。在 2009 年中國的 這樣的水平，這個水平也就是轎車大規(guī)模進入家庭的階段。 從韓國和日本 發(fā)展歷史 看，在汽車大規(guī)模普及化階段，時間大概應該持續(xù) 20年左右。 所以我們理由相信 中國的轎車市場至少還有 20年的快速發(fā)展期 。 第二節(jié) 市場預測 振系統(tǒng)的配套服務見長，多年的配套經(jīng)驗和不斷增長的技術創(chuàng)新體系，使之在我國不斷發(fā)展的汽車零部件制造領域占有一席之地。我們認為，從其配套的產(chǎn)品市場需求看，主要有以下幾個特點： 1）隨著我國汽車市場的飛速 發(fā)展，需求會進一步增加，保守預計，“十一五”規(guī)劃中，我國汽車產(chǎn)量將突破 800 萬輛，比目前翻一番，其中同泰為之配套的市場如一汽和一汽大眾、華晨、福特江鈴、東風風神、河北長城以及航天三菱都將程度不同地增長， 這些公司的汽車產(chǎn)量占全國汽車產(chǎn)量的 25左右，目前我國汽車產(chǎn)量在 570萬輛左右，根據(jù)這種情況，未來將為同泰帶來 大約 5 8萬套增長需求 。 2）不斷創(chuàng)新的技術開發(fā)促使市場需求進一步擴大，隨著我國對汽車環(huán)保、降噪及降低油耗和舒適性的要求不斷提高，汽車排氣系統(tǒng)的優(yōu)化不斷加強，其中如內(nèi)高壓成型，不規(guī)則消聲器設計、新技 術、新材料的運用，以及高端減振系統(tǒng)的應用比例不斷增大，都將對公司不斷優(yōu)化設計，拿出新品產(chǎn)生積極影響，用戶需求更為理性與迫切。 3）由于發(fā)動機國產(chǎn)化程度的加快，如航天三菱、大眾一汽以及天津夏利等發(fā)動機的需求不斷加大，公司為之間接配套排氣歧管也正以每年 30%的需求增長，如三菱 44眾一汽發(fā)動機歧管殼、罩等，也將以每年 30%的需求增長，這些都會對公司發(fā)展產(chǎn)生積極影響。 第三節(jié) 項目產(chǎn)品市場 分析 一、競爭格局 近年來隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，汽車零部件產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展， 專門為 套產(chǎn)品的公司， 克吉來特汽車消聲器有限公司 在汽車消聲器和減震器的生產(chǎn)方面由于規(guī)模和技術方面的優(yōu)勢，基本壟斷了北方汽車消聲器和減震器市場， 競爭對手主要來自于國內(nèi)南方汽車零部件生產(chǎn)商和國外著名汽車零部件生產(chǎn)商 。 二、 1、優(yōu)勢（ x 華克公司的固定的供貨商， 克吉來特汽車消聲器有限公司成立于 1996 年 5 月，是專業(yè)生產(chǎn)汽車排氣系統(tǒng)的中美合資企業(yè)。美方 美國天納克汽車工業(yè)公司 (一家生產(chǎn)汽車排氣系統(tǒng)和減震系統(tǒng)及其配件的專業(yè) 公司 ， 天納克汽車工業(yè)公司所屬華克公司 (建于 1888 年，是世界上設計、制造汽車排氣系統(tǒng)和零件的主導廠，其產(chǎn)品有消聲器、催化轉(zhuǎn)化器、排氣歧管、排氣系統(tǒng)附件等，并可提供電子噪音消聲技術等服務。 1994 年天納克將德國吉來特公司 (購后，成為全球最大的汽車排氣系統(tǒng)和零件制造商之一。中方 車部件總廠已有二十余年生產(chǎn)汽車排氣系統(tǒng)的歷史，其生產(chǎn)能力在國內(nèi)同行業(yè)中居于領先水平。 克吉來特汽車消聲器有限公司 擁有雄厚的技術實力， 2005年銷售額是 公司第一期投資總額 為 900 萬美元，其中美方股份占全部股份的 60%。公司現(xiàn)有職工 230余人。公司于 1997年、 1999年和 2000年先后通過 量體系認證。 目前，公司主要為一汽和一汽大眾的寶來 /捷達 /紅旗 /奧迪系列、江鈴全順系列、金杯海獅系列、中華系列、金杯通用雪佛蘭系列及河北中興皮卡系列等車型配套排氣系統(tǒng)， 為北方 70的汽車生產(chǎn)產(chǎn)商提供消聲器和減震器汽車零部件產(chǎn)品 ，而上海華克公司負責南方市場的開發(fā)， 為北方 60的汽車生產(chǎn)產(chǎn)商提供消聲器和減震器汽車零部件產(chǎn)品 。 泰公司依托 且占有 克 40的股份，保證穩(wěn)定的供貨渠道，這是 2、劣勢（ 由于 泰的產(chǎn)品主要是給 貨渠道單一，對華克的依賴性比較強， 一旦華克公司的經(jīng)營出現(xiàn)問題，會給 泰公司帶來很大的影響。 3、機遇（ 近年來我國汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，汽車零部件配套也隨之快速發(fā)展，并且 消聲器和減震器 市場需求巨大， 并且暫時 克公司還壟斷國內(nèi)北方市場，保證了公司的供貨渠道 ，這給公司發(fā)展帶來巨大的發(fā)展機遇。 4、 挑戰(zhàn)（ 隨著汽車零部件行業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車零部件制造企業(yè)面臨著激烈 的 競爭，競爭對手主要是國外企業(yè)和國內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)商。國內(nèi) 在技術和生產(chǎn)能力方面，與國外企業(yè)相比還呈相對劣勢。此外，南方的汽車零部件企業(yè)已經(jīng)形成一定規(guī)模，生產(chǎn)能力突出，國內(nèi)外企業(yè)帶來了巨大的市場挑戰(zhàn)。 三、市場份額分析 x 華克公司的固定的供貨商，通過分析 分析同泰公司的市場份額， 目前， 華克 公司主要為一汽和一汽大眾的寶來 /捷達 /紅旗 /奧迪系列、江鈴全順系列、金杯海獅系列、中華系列、金杯通用雪佛 蘭系列及河北中興皮卡系列等車型配套排氣系統(tǒng)， 目前我國汽車產(chǎn)量在 570萬輛左右， 37 萬輛左右，占全國汽車產(chǎn)量的 25左右，保守估計 00 萬套以上的消聲器和減震器零部件， 約 20的市場份額。 2005年 名稱 產(chǎn)量（萬輛） 占全國汽車產(chǎn)量比例 一汽和一汽大眾 100 18 江鈴全順 10 金杯海獅 10 中華系列 10 金杯通用雪佛蘭系列 5 0 88 河北中興皮卡系列 2 合計 137 25 第四 節(jié) 建設規(guī)模 一、建設規(guī)模 根據(jù)上述的市場分析預測，項目單位依據(jù)市場需求并綜合考慮生產(chǎn)規(guī)模效益。該項目搬遷完成后，達產(chǎn)年設計生產(chǎn)能力為生產(chǎn)汽車消音器、減震器等部件 435 萬支（套、件），生產(chǎn)消音器類沖壓模具 100套，年銷售收入達到 19100萬元。 二、產(chǎn)品方案 項目達產(chǎn)年 產(chǎn)品生產(chǎn)方案如下表： 序號 產(chǎn)品名稱 單位 設計產(chǎn)量 1 消音器芯 萬支 80 2 消音器彎管 萬套 100 3 消音器殼 20 4 消音器制管 萬支 200 5 減震器附件 萬件 30 6 售后消音器部件 萬件 5 7 消音器類沖壓模具 套 100 8 合計產(chǎn)量 435萬支（套、件） 第四章 場址選擇 第一節(jié) 場址所在位置現(xiàn)狀 一、項目建設地點與地理位置 項目建設場址 位于 廠區(qū)西鄰 克吉來特 消聲器 有限公司，北鄰開發(fā)區(qū)的沈大高速景觀帶， 廠區(qū) 南面為與 202 國道相連接的城市規(guī)劃道路 ，東 面 為規(guī)劃發(fā)展用地 。 新廠區(qū)距 區(qū)約 30通非常方便。 二、場址土地權(quán)屬類別及占地面積 項 目土地權(quán)屬類別為國有出讓土地，占地面積為 49750平方米。 三、場址現(xiàn)狀 濟開發(fā)區(qū)汽車配件工業(yè)園內(nèi)建筑物均為新建，并配套建設公用輔助設施，目前建設場地地勢平坦，廠區(qū)內(nèi)新設計道路、出入口與工業(yè)園區(qū)道路有機相連，能滿足工程建設需要。 第二節(jié) 場址建設條件 一 、地質(zhì)結(jié)構(gòu) 參考周邊道路勘查資料 ,場地地層為第四系人工堆積物素填土 ,海相沉積物粉細砂及坡洪積角礫。根據(jù)鉆探揭露場地地層自上而下為： 素填土 黃褐色，灰黃色，稍濕飽和，松散，成分主要為粉細沙和淤泥質(zhì)土，為欠固結(jié)土。該層場地內(nèi)均有分布，層厚 ，層底高度 粉細砂 灰黑色，飽和，松散，含少量海生貝殼碎片，該層于場地內(nèi)均有分布，層厚 ，層底高度 。容許承載力 80 角礫 灰色，濕，稍密，角礫呈棱角狀，直徑 5 20分主要為石英巖、板巖及灰?guī)r，含量 60% 70%，空隙充填物為中粗砂。該層于場地內(nèi)均揭露到，揭露厚度 面高度 許承載力 220 場地地下水為海水及第四系空隙水，水位埋深 ，平均 ，埋深高程 ，水位及變幅受潮汐影響。本場地地下水對混凝土由結(jié)晶類弱腐蝕，無分解類腐蝕，無結(jié)晶分解復合類腐蝕。 2、地下水 該區(qū)域地下水主要賦存在裂隙及溶洞帶中，具有自由水面。屬溶蝕裂隙含水層，補給來源為大氣降水。地下水初見水位標高 10 米左右，其動態(tài)變化受季節(jié)影響，雨季水位提高，旱季降低。在 10 米標高以下基巖可視為地下水下滲區(qū)，局部有少量的上層滯水，一般埋深在 標高以下。 3、地質(zhì)評價結(jié)論 據(jù)國家權(quán)威部門的巖土工程勘察報告結(jié)果表明，該區(qū)抗震設防烈度為 7 度，設 計基本地震加速度為 地類別為類，該場地為對建筑抗震有利地段。土層標準凍結(jié)深度為 ，最大凍結(jié)深度為 。場地穩(wěn)定性評價：場地基巖埋深較大，層位穩(wěn)定。不良地質(zhì)作用不發(fā)育，場地穩(wěn)定性良好。場地建筑適宜性評價：場地內(nèi)1 層粉土、 2 層礫砂及 3 層粉質(zhì)粘土強度較高， 4 層強風化泥灰?guī)r強度高，本場地適宜于建筑且可采用天然地基上的淺基礎方案。 二 、 當?shù)貧庀髼l件 冬季采暖室外計算溫度 冬季通風室外計算溫度 夏季空調(diào)室外計算干球溫度 夏季空調(diào)日平均溫度 夏季空調(diào)室外計算濕球溫度 夏季通風室外計算溫度 室外風速 冬季 s 夏季 s 日平均溫度小于 +5的天數(shù) 132 天 極端最高溫度 極端最底溫度 冬季氣壓 夏季氣壓 、公用設施依托條件 1、供水 水源為城市自來水。生產(chǎn)、生活和消防用水分別引自 濟技術開發(fā)區(qū)汽車配件工業(yè)園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃的給水和消防管網(wǎng)。 可以滿足本項目的給水要求。 2、排水 排水系統(tǒng)采用雨污分流制。生產(chǎn)污水進行統(tǒng)一收集，集中送到開發(fā)區(qū)污水處理廠進行最終達標處理。 3、供熱 新廠區(qū) 冬季取暖用熱水利用市政供熱中心的供熱管網(wǎng)提供的熱水。 4、供電 電源由開發(fā)區(qū)高壓配電所送入本廠變電所，電源電壓為 10 四 、交通條件 新建廠區(qū)將與 代化的海、陸、空立體交通網(wǎng)絡緊密連接。 1、在海運方面： 口資源豐富，吞吐量在東北亞首屈一指。 上運輸線路四通八達，往東南亞、歐洲、北美洲均有班輪可以到達。 2、在鐵路方面： 長大干線為主干，呈樹枝狀延伸東西海岸，將海陸交通聯(lián)系起來。 里，客貨運站 43個。有 連接大窯灣的疏港鐵路直接進入東北鐵路網(wǎng)，將海陸交通連接起來。 哈爾濱、沈陽、延吉等內(nèi)陸港的保稅班列已經(jīng)開通。正在建設的 哈爾濱的鐵路電氣化改造工程將成為中國的新干線。 3、在公路方面： 091 公里，公路密度 里 /百平方公里。 由此貫通東北地區(qū)，并通往華北地區(qū)；連接北部山區(qū)的黃海大道也已通車。 4、在空運方面： 水子國際機場開通有國際航線 10 條，分別到日本的東京、福岡、大阪、廣島、富山、仙臺、名古屋等 7個城市、韓國的漢城、朝鮮的平壤、 俄羅斯的海參崴等。國內(nèi)航線 61 條，通往全國各地。 第五章 技術 方案 、設備方案、工程方案 第一節(jié) 技術方案 一、技術來源 項目產(chǎn)品是 汽車消聲器產(chǎn)品和減振器附件，產(chǎn)品技術資料來源于美國、德國和日本，具有世界領先水平，尤其是 泰為 品技術工藝先進，消聲效果優(yōu)良，在行業(yè)內(nèi)有較高知名度。 二、 工藝技術方案 項目 工廠組成及其任務 如下表： 序 號 部門名稱 任 務 備 注 一 主要生產(chǎn)部門 1 沖壓車間 承擔 20萬套消聲器殼生產(chǎn)任務。 2 制管車間 承擔 200 萬 支消聲器制管的生產(chǎn)任務 3 彎管車間 承擔 100 萬件彎管件的生產(chǎn)任務。 4 消聲器車間 承擔 800萬支消聲器芯和 5萬支消聲器部件的生產(chǎn)任務。 5 模具加工車間 承擔 100 套模具加工的生產(chǎn)任務 6 減振器附件車間 承擔 30萬套減振器附件生產(chǎn)任務 二 輔助生產(chǎn)部門 1 通信管理信息系統(tǒng) 全廠有線通信、計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)。 2 倉庫 承擔全廠毛坯、外協(xié)件、成品的存放 三 公用站房部門 1 車間變電所 各車間 10/電，并配送至各車間相關的用電設備 2 空壓站 供給 個車間 生產(chǎn)所需的壓縮空氣。 布置在主廠房內(nèi) 序 號 部門名稱 任 務 備 注 3 熱交換站 將城市集中供熱的熱水制備成采暖熱水 四 辦公用房 1 辦公樓 負責公司的行政管理、技術、信息中心等。 2 門衛(wèi) 2 傳達、接待、收發(fā)及保衛(wèi)。 3 食堂 3 負責全廠員工的飲食制作及供應 （一）沖壓車間 1、生產(chǎn)任務 承擔 15 萬套沖壓下料、沖壓成形生產(chǎn)任務 2、 工藝流程 沖壓件：下料落料壓形沖孔壓形 外殼件：切角壓字點焊壓形壓形切邊 機加件：車 /鏜刨 /銑鉆孔 管夾件：下料落料壓形沖孔壓形裝配壓形 3、 工藝設備方案 a. 消聲器外殼切角采用 板機。 b. 消聲器外殼壓字采用 械壓力機。 c. 消聲器外殼拉伸采用 壓拉伸機。 d. 消聲器外殼切邊采用 式單點壓力機液壓拉伸機。 4、主要數(shù)據(jù) a. 車間布置：廠房尺寸為 150 米 21 米，其中安裝 2 臺 10t 雙梁 j 式起重機各一臺，起重機軌頂高度 b. 該車間的相關設計數(shù)據(jù)見下表 序號 內(nèi) 容 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 設備數(shù)量 臺套 37 2 人員 人 80 3 面積 3150 4 新增設備投資 萬元人民幣 311 5 利用原有設備投資 萬元人民幣 86 6 動力用電 28 7 壓縮空氣（ 600 m3/h 166 （二）制管車間 1、生產(chǎn)任務 承擔 200萬支制管的生產(chǎn)任務。 2、 工藝流程 開卷 校平切頭對接成型焊接定經(jīng)截長打捆 /包裝 3、 工藝設備方案 制管車間采用制管生產(chǎn)線完成消聲器各種管子的制造工作。 4、 主要數(shù)據(jù) 車間布置：廠房尺寸為 105 米 24 米。 該車間的相關設計數(shù)據(jù)見下表： 序號 內(nèi) 容 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 設備數(shù)量 臺數(shù) 1 2 人員 人 8 3 面積 2520 4 新增設備投資 萬元人民幣 60 5 動力用電 33 6 動力用電 00 7 生產(chǎn)用水（一般水） m3/h 8 壓縮空氣（ 600 m3/h 20 （三）彎管車間 1、 生產(chǎn)任務 承擔 100 萬件彎管件的生產(chǎn)任務。 2、 工藝流程 彎管 切管倒角清理脹縮管壓形 3、 工藝設備方案 彎管車間主要用三模彎管機、單模彎管機完成消聲器各類管件的彎制工作。 采用切管用于成型管件的切斷。 采用 漲縮管機用于管件兩端的定徑。 4、 主要數(shù)據(jù) a. 車間布置：廠房尺寸為 105 米 21 米。 b. 該車間的相關設計數(shù)據(jù)見表： 序號 內(nèi) 容 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 設備數(shù)據(jù) 臺套 21 2 人員 人 70 3 面積 2205 4 新增設備投資 萬元人民幣 350 5 動力用電 26 6 壓縮空氣（ 600 m3/h 50 （四）消聲器車間 1、 生產(chǎn)任務 承擔 100 萬支消聲器芯和 4 萬支消聲器附件的生產(chǎn)任務 。 2、 工藝流程 芯體件：裝配定位焊熔焊清理 消聲器件：卷筒翻 邊裝芯滾蓋脹縮管裝配定位焊熔焊清理 3、 工藝設備方案 消聲器外殼卷筒選用縱向扣縫機。 消聲器外殼筒兩端翻邊選用翻邊機。 消聲器組裝選用裝芯機。 消聲器兩端滾蓋咬邊選用端蓋扣縫機。 消聲器定徑選用漲縮管機。 消聲器兩端進排氣管焊接選用專用圓周焊機。 4、 主要數(shù)據(jù) 車間布置：廠房尺寸為 105 米 48 米，由 2 個 24 米跨組成。 該車間的相關數(shù)據(jù)見下表： 序號 內(nèi) 容 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 設備數(shù)量 臺套 24 2 人員 人 60