目 錄 第一章 總 論 . 3 目單位及項(xiàng)目概況 . 3 制依據(jù)、原則及研究范圍 . 5 要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) . 7 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景 . 8 目由來(lái) . 8 目建設(shè)政治背景 . 10 業(yè)發(fā)展基礎(chǔ) . 11 第三章 市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì) . 13 公害蔬菜定義 . 13 品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及前景分析 . 13 品方案設(shè)計(jì) . 14 銷(xiāo)計(jì)劃 . 15 第三章 建設(shè)選址 . 15 設(shè)地址選擇 . 15 設(shè)條件 . 15 第四章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模與技術(shù)方案 . 17 設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 . 17 術(shù)方案 . 18 施計(jì)劃 . 22 第五章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) . 24 境現(xiàn)狀及影響因素 . 24 策和措施 . 25 第六章 項(xiàng)目管理及勞動(dòng)定員 . 26 織機(jī)構(gòu)與職能劃分 . 26 2 理措施 . 27 術(shù)培訓(xùn) . 28 第七章 投資估算和資金籌措 . 29 資估算 . 29 金籌措 . 31 目補(bǔ)助資金的用途 . 32 第八章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) . 32 濟(jì)評(píng)價(jià)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) . 32 務(wù)評(píng)價(jià) . 34 確定性分析 . 36 第九章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化效益評(píng)價(jià) . 37 大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 . 37 農(nóng)戶(hù)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 . 37 動(dòng)農(nóng)民增收效果分析 . 38 動(dòng)就業(yè)分析 . 38 附表： 附表 1 總投資估算匯總表 附表 2 總成本費(fèi)用估算表 附表 3 銷(xiāo)售收入及稅金估算表 附表 4 損益表 附表 5 全部投資現(xiàn)金流量表 附表 6 資金運(yùn)用與籌措表 附表 7 全部投資敏感性分析表 3 第一章 總 論 目單位及項(xiàng)目 概況 目名稱(chēng) 廣萌 500 畝無(wú)公害蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目 目承辦單位概況 （ 1） 項(xiàng)目承辦單位： 重慶廣萌實(shí)業(yè)有限公司 （ 2） 法人代表： 邱雪娟 （ 3） 項(xiàng)目承辦單位概況： 重慶廣萌實(shí)業(yè)有限公司是江津區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司辦公地址位于江津區(qū)幾江街道濱江西段 29 號(hào)， 成立于 2011 年 12 月， 注冊(cè)資本 5000 萬(wàn)元，由11 位股東按不同比例出資組建的民營(yíng)股份制企業(yè) 。 公司 現(xiàn)有員工 20 人， 經(jīng)營(yíng)范圍廣泛，其涉農(nóng)行業(yè)主要 以 5000 畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園為目標(biāo)，重點(diǎn)發(fā)展無(wú)公害蔬菜、精品瓜果、花卉苗木、中藥材種植、有機(jī)肥生產(chǎn)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、蓄禽養(yǎng)殖等項(xiàng)目，按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)的方向不斷延伸產(chǎn) 業(yè)鏈發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)。目前已 在重慶市（江津）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)內(nèi) 完成 1500 余畝土地流轉(zhuǎn)，成功 4 種植花卉、苗木基地 200 余畝，蔬菜基地 600 余畝，精品水果基地 300 余畝等，新的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地正在不斷開(kāi)發(fā)建設(shè)中。 究項(xiàng)目情況 （ 1）建設(shè)地址 ：江津區(qū) 龍華鎮(zhèn)燕壩村 （ 2）建設(shè)期限 ： 2012 年 7 月 12 月 ， 6 個(gè)月 。 （ 3）建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容 500 畝無(wú)公害蔬菜基地及配套設(shè)施建設(shè) 。主要內(nèi)容包括：土地修整，水利設(shè)施建設(shè)，生產(chǎn)道路建設(shè)，生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置等。 （ 4）總投資 項(xiàng)目總投資 208 萬(wàn)元 。 其中 ： 工程費(fèi)用 124 萬(wàn) 元（土建工程費(fèi)用 元，設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)用 元），其它費(fèi)用 47 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用 7 萬(wàn)元 ，鋪底流動(dòng)資金 30 萬(wàn)元 。 （ 5） 資金籌措 項(xiàng)目總籌資 208 萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌 178 萬(wàn)元，申請(qǐng) 2012年 江津區(qū) 民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金 30 萬(wàn)元。 （ 6）產(chǎn)品方案： 無(wú)公害常規(guī)蔬菜 （ 7） 投資效益 5 經(jīng)濟(jì)效益良好：正常年 新增 銷(xiāo)售收入 650 萬(wàn)元，年總成本費(fèi)用 538 萬(wàn)元， 正常 年 新增 利潤(rùn) 總額 112 萬(wàn)元，投資回收期2 年 (含建設(shè)期 )，對(duì)發(fā)展地方 主 導(dǎo) 產(chǎn)業(yè)和 推進(jìn) 統(tǒng)籌 城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的意義。 社會(huì)效益顯著 項(xiàng)目建成后，可新 增就業(yè)崗位 50 個(gè)，帶動(dòng)本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈上的就業(yè)崗位 300 人以上， 項(xiàng)目區(qū) 菜農(nóng) 人均年收入 達(dá) 2 萬(wàn)元以上。通過(guò) 重慶市（江津）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)平臺(tái)的對(duì)外輻射，將帶動(dòng)江津區(qū) 30 多萬(wàn)農(nóng)民從事蔬菜種植。 （ 7）主要結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè)選址恰當(dāng)，種植品種適宜，建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容合理、建設(shè)條件好，投資估算合理，資金籌措有保障，產(chǎn)品銷(xiāo)售有市場(chǎng)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目的建設(shè)，符合江津區(qū)“十二五”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策，對(duì)推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)和狀大地方主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)地區(qū)農(nóng)民增收致富具有重要意義。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益顯著，項(xiàng)目建設(shè) 可行。 制依據(jù)、原則及研究范圍 6 （ 1）編制依據(jù) 重慶市人民政府關(guān)于大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的意見(jiàn)渝府發(fā)（ 2012） 62 號(hào) 重慶市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃 江津區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃 江津區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)第十二個(gè)五年規(guī)劃 江津區(qū)“ 151”農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。 重慶市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 可行性報(bào)告通用文本 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)規(guī)范。 （ 2）編制原則 遵守國(guó)家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的相關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合種植基地地理、土壤、氣候條件，本著實(shí)事求是、確保質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)合理、因地制宜原則，按照高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，達(dá)到改善當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、生活 7 條件，促進(jìn)農(nóng)民就業(yè)、增收等功能，以實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益相結(jié)合的最終目標(biāo)。 （ 3）可行性研究主要范圍 根據(jù)國(guó)家法律、 法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策： 研究范圍涉及 蔬菜 種植。 分析 蔬菜 產(chǎn)品市場(chǎng)前景和發(fā)展策略。 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，估算項(xiàng)目投資，落實(shí)資金籌措方案。 對(duì)項(xiàng)目的總投資、成本進(jìn)行估算，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析，通過(guò)對(duì)成本、效益和投資回收情況的分析進(jìn)行財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 指標(biāo) 備注 1 建設(shè)規(guī)模 地面積 畝 500 產(chǎn)蔬菜 噸 5250 8 2 總投資 萬(wàn)元 208 設(shè)投資 萬(wàn)元 178 底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 30 3 資金來(lái)源 萬(wàn)元 208 請(qǐng)扶持資金 萬(wàn)元 30 籌資金 萬(wàn)元 178 4 新增勞動(dòng)定員 人 50 5 經(jīng)濟(jì)效益 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 650 正常年 成本 萬(wàn)元 538 正常年 潤(rùn)總額 萬(wàn)元 112 正常年 6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 正常年 資利潤(rùn)率 % 正常年 部投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 部投資凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 755 虧平衡點(diǎn) % 達(dá)產(chǎn)年 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景 目由來(lái) 江津區(qū)由于地理氣候、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀等有利條件，已經(jīng)在國(guó)家農(nóng)業(yè)部以及重慶市的發(fā)展戰(zhàn)略中，排列到非常重要的地位， 9 還在國(guó)家蔬菜生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)區(qū)域規(guī)劃中，進(jìn)入 “重中之重 ”的排名。 江津蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展效益顯著。 江津是一個(gè)農(nóng)業(yè)大區(qū)。 2011年，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 80 億元。其中，蔬菜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 元，占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的 已經(jīng)成為江津農(nóng)業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。菜農(nóng)直接銷(xiāo)售收入達(dá)到 5 億元 以上 。在江津無(wú)公害蔬菜基地內(nèi)，畝產(chǎn)值約 6000 元 /年，畝純收入約 4000 元 /年，比糧食高 4大棚設(shè)施栽培片區(qū)，畝產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到 15000 元 /年，高的已經(jīng)超過(guò) 30000 元 /年。 菜農(nóng)年均 增 收 入快速增長(zhǎng) ，特別是珞璜馬宗基地片區(qū)，人均純收入近 19000 元。 蔬菜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為江津農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一。 但是， 江津蔬菜 仍 亟需發(fā)展。在政府的引導(dǎo)下，江津的蔬菜近年來(lái)得到了良好的發(fā)展，由于歷史 的原因，目前，江津蔬菜傳統(tǒng)散小農(nóng)耕方式嚴(yán)重， 江津蔬菜生產(chǎn)大多由農(nóng)戶(hù)根據(jù)市場(chǎng)需求和地理優(yōu)勢(shì)自由發(fā)展，產(chǎn)量不穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)大，城鎮(zhèn)蔬菜供應(yīng)淡旺季仍明顯。從生產(chǎn)總體現(xiàn)狀看：一是保護(hù)地栽培覆蓋面不大，無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)面積比例小，高效蔬菜生產(chǎn)規(guī)模有待擴(kuò)大；二是企業(yè)帶動(dòng)能力不強(qiáng)，龍頭企業(yè)還未充分發(fā)揮帶動(dòng) 10 作用，對(duì)蔬菜產(chǎn)業(yè)調(diào)控能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然存在較大風(fēng)險(xiǎn)；三是地方特色品種挖掘、局部區(qū)域生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)發(fā)揮不夠，種植效益沒(méi)有充分實(shí)現(xiàn)。 為 依托江津 蔬菜產(chǎn)業(yè)資源 優(yōu)勢(shì)， 推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整， 重慶廣萌實(shí)業(yè)有限公司按照 擬定的 計(jì)劃在 2012 年下半年發(fā)展無(wú)公害蔬菜基地 500 畝， 不斷 壯大江津地區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，打造拳頭產(chǎn)業(yè)，最終實(shí)現(xiàn)強(qiáng)企富民的終極目標(biāo)。 目建設(shè) 政 治 背景 重慶市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要中 指出： 大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)。鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)、平等準(zhǔn)入的市場(chǎng)環(huán)境，進(jìn)一步拓寬非公有制經(jīng)濟(jì)投資領(lǐng)域和范圍 。 依托龍頭企業(yè)，促進(jìn)中小企業(yè)集群發(fā)展。落實(shí)資本金補(bǔ)助、免除行政事業(yè)性收費(fèi)、稅收返還等政策措施。 在 建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)欄目中指出：深化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)體系，穩(wěn)定糧油生產(chǎn)，重點(diǎn)發(fā)展蔬菜、柑橘、生豬優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。 重慶市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃 提出：構(gòu)建“四優(yōu)七 11 特”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，把重慶建成全國(guó)重要的冬季蔬菜和高山蔬菜基地、蔬菜種植面積達(dá)到 1100 萬(wàn)畝，年產(chǎn)量 1800 萬(wàn)噸，蔬菜行業(yè)產(chǎn)值突破 1000 億元。在 優(yōu)化區(qū)域布局中，江津區(qū)定位為渝中渝西農(nóng)產(chǎn)品供給與就業(yè)保障功能主導(dǎo)區(qū)之一，重點(diǎn) 發(fā)展優(yōu)質(zhì)糧油、生豬、禽蛋、牛奶、蔬菜、水產(chǎn)品、水果等。 重慶市江津區(qū)“十二五”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃中蔬菜產(chǎn)業(yè)的 總體目標(biāo)是：全區(qū)蔬菜基地規(guī)模達(dá)到 40 萬(wàn)畝，年蔬菜播種面積 達(dá)到 100 萬(wàn)畝，年生產(chǎn)蔬菜 178 萬(wàn)噸，商品率提高到75%以上，力爭(zhēng)把江津建設(shè)成為重慶一流的無(wú)公害蔬菜示范區(qū)。 業(yè)發(fā)展基礎(chǔ) 蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高。江津蔬菜基地自全面推行無(wú)害化控制技術(shù)以來(lái)，基地蔬菜產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量顯著提高。從 1999 年起，按照農(nóng)業(yè)部和市農(nóng)業(yè)局的統(tǒng)一要求，區(qū)菜辦對(duì)在土蔬菜和上市蔬菜樣品的農(nóng)藥殘留情況進(jìn)行監(jiān)督檢測(cè)。僅 2007年，采用農(nóng)業(yè)部統(tǒng)一配備的 410 型農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)儀，共抽檢葉菜類(lèi)、瓜果類(lèi)和豆類(lèi) 3 大菜類(lèi) 18 個(gè)品種 2365 個(gè)樣品，所有上市樣品全部合格。自 2001 年以來(lái)， 農(nóng)業(yè)部及農(nóng)業(yè)部委托多 12 家權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)，對(duì)江津無(wú)公害蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了跟蹤檢測(cè)，2007 2009 年，基地所有在土蔬菜和上市蔬菜抽樣合格率均為100。江津蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量總體良好。 蔬菜生產(chǎn)格局逐漸成型。根據(jù)地形，水利、氣候資源特點(diǎn)，經(jīng)過(guò) 10 多年的發(fā)展，江津蔬菜生產(chǎn)布局逐漸成型。形成了各具特色的支坪花輔設(shè)施栽培片區(qū)、吳灘郞家珞璜馬宗綠葉蔬菜片區(qū)（甘藍(lán)、藤菜、萵筍）、德感臨峰生姜片區(qū)、幾江五舉賈嗣加工原料片區(qū)、幾江五舉調(diào)料（瓜類(lèi)與蔥蒜）片區(qū)、蔡家嘉平加工型海椒片區(qū)。蔬菜品種類(lèi)型豐富，基本實(shí)現(xiàn)周年生產(chǎn)和供應(yīng)。 蔬菜加 工產(chǎn)業(yè)已具雛形。目前，江津蔬菜加工產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，蔬菜加工企業(yè) 5 個(gè)，加工業(yè)已具雛形。蔬菜加工產(chǎn)品涉及醬菜、速凍保鮮蔬菜、泡菜等。彩坪牌泡菜系列產(chǎn)品在市內(nèi)外供不應(yīng)求，生產(chǎn)的生姜、醬菜等產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)馬來(lái)西亞、菲律賓等國(guó)家和地區(qū)。 蔬菜品牌價(jià)值日益提升。江津區(qū)政府一手抓蔬菜生產(chǎn)，一手抓產(chǎn)品質(zhì)量。自 2001 年以來(lái)，吳灘、支坪、幾江、珞璜、白沙等五個(gè)無(wú)公害蔬菜分別通過(guò)市級(jí)無(wú)公害蔬菜基地認(rèn)定，市農(nóng) 13 業(yè)局分別授予這五個(gè)基地所有蔬菜產(chǎn)品準(zhǔn)予使用全市統(tǒng)一的無(wú)公害蔬菜專(zhuān)用標(biāo)識(shí)?！敖蚴卟恕毙蜗罅己?，深受消費(fèi)者喜愛(ài)，品牌價(jià)值日益提 升。 第三章 市場(chǎng) 分析 和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì) 公害蔬菜定義 無(wú)公害蔬菜基本內(nèi)涵可表述為：以國(guó)家頒布的食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)為衡量尺度，農(nóng)藥、重金屬、硝酸鹽、有害生物（包括有害微生物、寄生蟲(chóng)卵等）等多種對(duì)人體有毒物質(zhì)的殘留量均在限定范圍或閾值以?xún)?nèi)的蔬菜產(chǎn)品，統(tǒng)稱(chēng)為無(wú)公害蔬菜。 品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及前景分析 蔬菜作為生活的必需品，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)蔬菜產(chǎn)品的要求越來(lái)越高，質(zhì)量問(wèn)題特別是有害物質(zhì)殘留超標(biāo)問(wèn)題引起廣大消費(fèi)者的廣泛關(guān)注，已成為社會(huì)一大熱點(diǎn)問(wèn)題，引起各級(jí)政府及有關(guān)部門(mén)的高度重視。 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生 活水平的提高，食品消費(fèi)已 14 由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對(duì)其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營(yíng)養(yǎng)化、無(wú)害化?？梢哉f(shuō)，蔬菜安全問(wèn)題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的熱點(diǎn)。無(wú)公害蔬菜產(chǎn)品符合人類(lèi)追求健康長(zhǎng)壽和與大自然和諧共存的世界潮流。 從食品業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，無(wú)污染、無(wú)公害的食品將成為國(guó)際食品貿(mào)易的主流。種種跡象已經(jīng)說(shuō)明，開(kāi)發(fā)無(wú)公害蔬菜已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。我國(guó)的無(wú)公害蔬菜市場(chǎng)，目前還處在開(kāi)發(fā)期，蘊(yùn)含著無(wú)限生機(jī)與活力，發(fā)展無(wú)公害蔬菜是擴(kuò)大市場(chǎng)份額必然選擇，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。我國(guó)目前 蔬菜供給相對(duì)過(guò)剩，給消費(fèi)者提供了可挑選的空間，這就為無(wú)公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。此外，消費(fèi)者消費(fèi)水平和保健意識(shí)的提高也使優(yōu)質(zhì)無(wú)公害蔬菜的生產(chǎn)具有了良好的社會(huì)環(huán)境氛圍，而農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和大量新型高效低殘留農(nóng)藥、生物肥料、生物農(nóng)藥以及抗病蟲(chóng)害蔬菜品種的不斷出現(xiàn)，則為無(wú)公害蔬菜的發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持力?？梢哉f(shuō)，無(wú)公害蔬菜將成為我國(guó)蔬菜消費(fèi)的主流產(chǎn)品。 品方案設(shè)計(jì) 15 基地種植的品種以花菜、 大白菜 、糯玉米 等品種為主。各蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行國(guó)家有關(guān)無(wú)公害蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 銷(xiāo)計(jì)劃 本公司在短時(shí)間 內(nèi)已培養(yǎng)和發(fā)展了多名蔬菜經(jīng)紀(jì)人，與重慶市內(nèi)外等多家蔬菜廠商、蔬菜超市建立了良好的營(yíng)銷(xiāo)關(guān)系，在鞏固客戶(hù)的基礎(chǔ)上，要充分利用市內(nèi)各蔬菜批發(fā)市場(chǎng)，在市外周邊省市范圍內(nèi)，積極參與蔬菜市場(chǎng)的流通。在開(kāi)發(fā)本地市場(chǎng)上， 依托現(xiàn)有的農(nóng)超網(wǎng)點(diǎn)， 為市民提供有關(guān)無(wú)公害蔬菜技術(shù)的咨詢(xún)及優(yōu)質(zhì)的無(wú)公害蔬菜產(chǎn)品，滿(mǎn)足人們對(duì)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)蔬菜的要求。 第 三 章 建設(shè) 選 址 設(shè)地址 選擇 本項(xiàng)目 廣萌 500 畝無(wú)公害蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目 選址于 江津區(qū)龍華鎮(zhèn)燕壩村 ， 屬重慶市（ 江津 ） 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) 范圍 。 設(shè)條件 域優(yōu)勢(shì) 與交通條件 江 津區(qū)龍華鎮(zhèn)燕壩村 廣萌蔬菜 基地距離重慶市主城區(qū)僅 1小時(shí)車(chē)程，緊鄰刁燕公路，交通便捷，區(qū)域優(yōu)勢(shì)十分明顯。 16 地權(quán)屬類(lèi)別 適種情況 本項(xiàng)目擬建土地權(quán)屬為集 體土地。當(dāng)?shù)卣疄楣膭?lì)農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目的發(fā)展，給與一定的優(yōu)惠政策，項(xiàng)目用地符合當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃。 基地土質(zhì)為沙溪廟土壤母質(zhì)所形成的砂壤土，非常適宜種植蔬菜，地形地貌為淺丘，布局蔬菜種植范圍內(nèi)相對(duì)高差 11 米左右，改土工程量較小，特別是距基地 3 公里處有萬(wàn)頭養(yǎng)豬場(chǎng)，可實(shí)行豬 沼 菜肥水系統(tǒng)，為蔬菜無(wú)公害提供足夠的有機(jī)肥，保證蔬菜的無(wú)公害、綠色生產(chǎn) 象條件 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在重慶市（江津）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園核心區(qū)。氣候特征與重慶相近，但綜合氣象指標(biāo)要優(yōu)于重慶。江津區(qū)域地形 南高 北低，地處東經(jīng) 10549 10638，北緯 2828 2928之間，東西寬 80 公里，南北長(zhǎng) 100 公里。江津氣候?qū)?北半球 亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候，全年氣候溫和，四季分明，雨量充沛，日照 尚足，無(wú)霜期長(zhǎng)，自然條件優(yōu)越，當(dāng)?shù)貧庀蠛偷刭|(zhì)指標(biāo)如下： （ 1） 歷年平均氣溫 （ 2） 最冷月平均氣溫 （ 3） 最熱月平均氣溫 （ 4） 歷年平均相對(duì)濕度 81 （ 5） 歷年平均降雨量 6） 歷年平均 日照時(shí)數(shù) 17 （ 7） 無(wú)霜期 341 天 （ 8） 夏季平均風(fēng)速 1.6 m/s （ 9） 夏季氣壓 植優(yōu)勢(shì) 1、強(qiáng)有利的人力資源：園區(qū)周邊有上萬(wàn)農(nóng)民工等待上崗。 2、技術(shù)保證：公司有高級(jí)農(nóng)藝師 1 名、從事農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 30 多年，有豐富的技術(shù)和管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。有多名技術(shù)專(zhuān)業(yè)人員和生產(chǎn)工人。 3、資金保證：公司有多家企業(yè)和多名大股東組成，合計(jì)總資產(chǎn)上百億元，聯(lián)合 啟 動(dòng)此項(xiàng)目有后 續(xù) 的資金 支 持。 4、市場(chǎng)保證：以建立龐大的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，并簽訂了產(chǎn)銷(xiāo)合同。 5、政策保證：園區(qū)被重慶列為重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)基地。 第 四 章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模 與 技術(shù) 方案 設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 設(shè)規(guī)模 根據(jù)江津區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，按照公司發(fā)展計(jì)劃， 本項(xiàng)目建設(shè) 500 畝無(wú)公害蔬菜產(chǎn)業(yè)化種植基地。 設(shè)內(nèi)容 主要 包括改土建園、水利灌溉設(shè)施、耕作設(shè)備等。 18 項(xiàng)目工程量清單表 序號(hào) 工程名稱(chēng) 單位 工程量 1 土建工 地整理 畝 500 水池 口 15 2 設(shè)備 機(jī) 臺(tái) 1 耕機(jī) 臺(tái) 6 水機(jī) 臺(tái) 2 作、殺蟲(chóng)設(shè)備 批 1 送車(chē)輛 臺(tái) 1 品方案 年產(chǎn)無(wú)公害蔬菜 5250 噸。 其中 :大白菜 3000 噸，花菜 1250噸，糯玉米 1000 噸。 術(shù)方案 灌設(shè)施 充分利用基地內(nèi)現(xiàn)有水資源及天然降雨，合理布局和修建灌排水溝、攔山溝和動(dòng)力提灌或池、塘蓄水設(shè)施，提高抗災(zāi)能力和水源利用。地面排水工程按十年一遇標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，三日暴雨不淹田，一日內(nèi)排除積水，干旱能滿(mǎn)足蔬菜生長(zhǎng)需要的灌水要求。因地制宜明確排灌 重點(diǎn)，稻田要突出防洪、排濕，排灌溝渠應(yīng)選擇寬、并配建機(jī)井或者提灌設(shè)施；梯田和旱地要突出保 19 水抗旱，排灌溝渠應(yīng)選擇相對(duì)窄、淺并配建貯（蓄、發(fā)酵）水池和機(jī)井或者提灌設(shè)施。 1、排灌主溝 。根據(jù)蔬菜基地規(guī)劃設(shè)計(jì)，選擇 u 型或者漿砌之一。 u 型槽渠：安預(yù)制砼 u 型槽寬 、深 1 75 號(hào)砂漿砌磚， 100 號(hào)砂漿抹面；漿砌磚渠：寬 1 ， 100 號(hào)砂漿抹面， 75 號(hào)砂漿砌磚，澆筑 150號(hào)混凝土砼渠底。 2、排灌支溝。 u 型槽渠：安預(yù)制砼 u 型槽寬 、深 ， 75 號(hào)砂 漿砌磚， 100 號(hào)砂漿抹面；漿砌磚渠：寬 、深 ， 100 號(hào)砂漿抹面， 75 號(hào)砂漿砌磚，澆筑 150 號(hào)混凝土砼渠底。 3、田間渠道 u 型槽渠：安預(yù)制砼 u 型槽寬 ， 75 號(hào)砂漿砌磚， 100 號(hào)砂漿抹面；漿砌磚渠：寬 、深 ， 100 號(hào)砂漿抹面， 75號(hào)砂漿砌磚，澆筑 150 號(hào)混凝土砼渠底。 4、蓄水（發(fā)酵）池。 平均每畝配建 10 20 立方米蓄水（發(fā)酵）池，按深 2 米、因地形確定長(zhǎng)、寬度，用 75 號(hào)砂漿砌磚，澆筑 150 號(hào)混凝土砼池底，制安 250 號(hào)混凝土砼蓋板，鋼筋制安， 100 號(hào)砂漿抹面。 5、機(jī)井和提灌設(shè)施。 按照能基本滿(mǎn)足蔬菜抗旱需水要求，因地形和水源進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)。 間道路 20 按照集約節(jié)約用地、方便生產(chǎn)、適度超前、降低投入的原則，因地形地貌特點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)，并與土地整治和排灌設(shè)施結(jié)合緊密。平坦地要突出田成方、地塊大，方便機(jī)械耕作運(yùn)輸，建設(shè)重點(diǎn)應(yīng)以機(jī)耕道為主；坡地要以板車(chē)道為重點(diǎn)。 1、田間便道 。根據(jù)蔬菜基地規(guī)劃設(shè)計(jì)，路基面寬 ，澆筑 200 號(hào)混凝土砼路面，砼寬 ，厚 以上，每 100米安加厚砼管涵洞，直徑 。 2、 板車(chē)道 。根據(jù)蔬菜基地規(guī)劃設(shè)計(jì)，路基面寬 2 米，澆筑 200 號(hào)混凝土砼路面，砼寬 ，厚 ，每 100 米安加厚砼管涵洞，直徑 。 3、機(jī)耕道 。根據(jù)蔬菜基地規(guī)劃設(shè)計(jì)，采用泥結(jié)石路面，路基面寬 6 米，嵌安塊石寬 、厚 ,鋪面連沙石料寬 ，厚 ；鋪面泥結(jié)石寬 ，厚 ；每100 米處安預(yù)制砼管涵洞，直徑 。 4、產(chǎn)地集散點(diǎn)（上車(chē)臺(tái)） 。按每 250 畝規(guī)劃建設(shè) 1 個(gè)，寬2 米、高 ， 75 號(hào)砂漿砌磚，制安 250 號(hào)混凝土砼蓋板，鋼筋制安， 100 號(hào)砂漿抹面。 地質(zhì)量 耕地質(zhì)量建設(shè)是蔬菜基地建設(shè)的核心內(nèi)容，是提高基地產(chǎn)出水平的關(guān)鍵措施。耕地質(zhì)量建設(shè)要堅(jiān)持科學(xué)規(guī)劃、合理利用、用養(yǎng)結(jié)合、綜合治理的原則；把工程措施、農(nóng)藝措施與生物措施結(jié)合起來(lái)。稻田改種蔬菜要特別注意排濕，提高土壤的通透 21 性能；旱地要以提高保水保肥能力為重點(diǎn)。 1、稻田培肥的性狀指標(biāo)和措施 。 （ 1）土壤理化性狀指標(biāo)：有機(jī)質(zhì) 25 /千克；速效磷15 毫克 /千克；速效鉀 100 毫克 /千克； 層厚度 20 厘米；土體厚度 60 80 厘米。 （ 2）培肥措施：每年增施有機(jī)肥料 1500 2000 千克 /畝以上，提高土壤有機(jī)質(zhì)含量，降低土壤容重，根據(jù)土壤的缺素，實(shí)施配方施肥。 2、旱地培肥的性狀指標(biāo)和措施 。 （ 1）土壤理化性狀指標(biāo)：有機(jī)質(zhì) 20 /千克；速效磷10 毫克 /千克；速效鉀 100 毫克 /千克； 層厚度 20 厘米。 （ 2）培肥措施：一是建立合理的輪作制度，各種蔬菜間進(jìn)行輪作，用地與養(yǎng)地相結(jié)合，增加植被覆蓋土壤的時(shí)間；二是增施有機(jī)肥料，每年每畝 2000 3000 千克，增加土壤有機(jī)質(zhì)含量；三是配方施肥，根據(jù)土壤的缺素，連續(xù) 3 5 年進(jìn)行補(bǔ)充施肥；四是連續(xù) 3 5 年，采用聚土 壟作，每年深耕一次以上，每年每畝摻油砂、粘土、渣肥 5 噸，增厚活土層，改善土壤質(zhì)地狀況。 套支撐 新建蔬菜基地，按照公司蔬菜基地規(guī)劃的集中育苗中心、設(shè)置一個(gè)專(zhuān)職蔬菜生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)技術(shù)人員，提高基地種植水 22 平，推進(jìn)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，及時(shí)解決生產(chǎn)中的技術(shù)難題并發(fā)布生產(chǎn)信息，提高蔬菜基地的投入產(chǎn)出水平。 1、技術(shù)和信息服務(wù) 。專(zhuān)職蔬菜生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)員，應(yīng)有農(nóng)業(yè)中專(zhuān)及以上學(xué)歷或者累計(jì)接受過(guò)半年以上的蔬菜專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，有兩年以上蔬菜生產(chǎn)或者農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能識(shí)別蔬菜主要病蟲(chóng)害并解決蔬菜生產(chǎn)中的一般技術(shù)問(wèn)題 ，會(huì)操作使用電腦上網(wǎng)。 2、快速監(jiān)測(cè)點(diǎn)。 在生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控管理的基礎(chǔ)上，利用快速檢測(cè)技術(shù) 及時(shí)對(duì)上市蔬菜進(jìn)行監(jiān)控，將一部分農(nóng)藥殘留量嚴(yán)重超標(biāo)的蔬菜控制在市場(chǎng)交易之外，確?；厥卟速|(zhì)量的相對(duì)安全。 菜基地的監(jiān)測(cè)管理 1、基地的農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，原則上每年要進(jìn)行一次檢測(cè)分 析；基地的生產(chǎn)環(huán)境要實(shí)行關(guān)鍵環(huán)節(jié)的過(guò)程監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì) 量和基地的可持續(xù)發(fā)展。 2、基地應(yīng)設(shè)立標(biāo)志，標(biāo)明四址、面積及防污染警示。 3、基地應(yīng)建立檔案，內(nèi)容包括：環(huán)境測(cè)試報(bào)告、質(zhì)量現(xiàn)狀評(píng)價(jià)、基地平面圖、監(jiān)控記載、土地流轉(zhuǎn)、高產(chǎn)高效記錄等。 施計(jì)劃 計(jì)劃在 2012 年 8 月 前完成前期工作， 2012 年 8 月 主體工程正式動(dòng)工， 2012 年 12 月全面完成建設(shè)任務(wù)，總工期 6 個(gè)月 。 23 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 期限 項(xiàng) 目 2012 年 7 8 9 10 11 12 施工設(shè)計(jì) 設(shè)備購(gòu)買(mǎi) 土地修整及底肥 配套設(shè)施建設(shè) 人員培訓(xùn) 檢查驗(yàn)收 24 第 五 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 境現(xiàn)狀及影響因素 境現(xiàn)狀分析 龍華鎮(zhèn)位于江津城西的長(zhǎng)江南岸 ，江岸線(xiàn)長(zhǎng) 30 公里，境內(nèi)境內(nèi)無(wú)工業(yè)污染，空氣清 新 。 近年來(lái)投入大量資 金，整治農(nóng)村環(huán)境，建設(shè)防護(hù)林和綠化帶 ， 全鎮(zhèn)綠化面積不斷擴(kuò)大， 其林地面積達(dá) 16229 畝 ,系三峽庫(kù)區(qū)周邊綠化工程之一，動(dòng)植物種類(lèi)較多，資源豐富。龍華鎮(zhèn)是典型的淺丘農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)，霜凍少，日 照充足，最高氣溫 最低氣溫零下 年平均氣溫 19，年平均降雨量 1000 毫米，其土壤和氣候適宜各類(lèi)經(jīng)濟(jì)作物生長(zhǎng)。龍華鎮(zhèn)柑桔、花椒、蔬菜、高粱、生豬生產(chǎn)已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、科學(xué)化經(jīng)營(yíng)軌道，成為龍華的支柱產(chǎn)業(yè)。 龍華蔬菜已遠(yuǎn)銷(xiāo) 重慶主城及周邊蔬菜批發(fā)市場(chǎng)，享有 很高的聲譽(yù) 。 境影響因素 示范區(qū)內(nèi)實(shí)施的項(xiàng)目主要是蔬菜生產(chǎn)和種苗培 育，生產(chǎn)過(guò)程基本上不產(chǎn)生污染物質(zhì)。區(qū)內(nèi)不布置人員生 活和居住。 25 環(huán)境保護(hù)工作的重點(diǎn)為： 按照生產(chǎn)綠色、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的要求，建立和 健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)和保障體系，合理選用化肥、農(nóng) 藥，防范造成土壤、地表水等農(nóng)業(yè)面源污染。 策和措施 環(huán)境保護(hù)的主要措施為： a防治農(nóng)業(yè)面源污染，主要采取禁止使用高殘 留農(nóng)藥、合理使用化學(xué)肥料的措施，推廣蟲(chóng)害生物防治技 術(shù)，防止對(duì)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境造成污染。 b加強(qiáng)農(nóng)業(yè)設(shè)施與服務(wù)區(qū)的管理，通過(guò) 采取對(duì)農(nóng)產(chǎn)品整理廢棄物和生活垃圾集中收集處理等措施，化廢 為利，防止對(duì)農(nóng)田和河流環(huán)境的污染。 c外圍布置綠化帶，種植防護(hù)林，形成農(nóng)地林 網(wǎng)，有利于水土保持和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。 d合理規(guī)劃和開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)景觀，主要是設(shè)施農(nóng)業(yè) 種植區(qū)與周?chē)剿匀痪吧嘟Y(jié)合，形成現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)的 景觀效果，可作為教育基地和生態(tài)旅游的場(chǎng) 26 第 六 章 項(xiàng)目管理及勞動(dòng)定員 織機(jī)構(gòu)與職能劃分 為了有效地完成項(xiàng)目任務(wù)，要有不同部門(mén)、不同專(zhuān)業(yè)的人員組成一個(gè)特定的工作組織，通過(guò)計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制等過(guò)程，對(duì)項(xiàng)目的各種資源進(jìn)行合理配置，保證項(xiàng)目目標(biāo)的 成功實(shí)現(xiàn)。建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并對(duì)其職能進(jìn)行劃分： 辦公室：協(xié)助經(jīng)理、各部門(mén)做好綜合性工作。 銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售與市場(chǎng)的開(kāi)拓。 基地辦：負(fù)責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地管理。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本核算、財(cái)務(wù)結(jié)算、財(cái)務(wù)管理。 技術(shù)部：負(fù)責(zé)新品種、新技術(shù)引進(jìn)、研發(fā)、應(yīng)用、培訓(xùn)等。 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)。 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖： 27 動(dòng)定員 項(xiàng)目建后，需新增管理及銷(xiāo)售人員 2 人，技術(shù)人員 1 人，生 產(chǎn)工人 47 人，共計(jì)新增人員 50 人。 單位名稱(chēng) 工人 技術(shù)人員 管理人員 合計(jì) 銷(xiāo)售部 1 1 基地辦 2 1 1 4 生產(chǎn)部 45 45 合計(jì) 47 1 2 50 理措施 (1)工程管理：根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目工程管理有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目所涉及的 除本公司能承建以 外的 土建工程、設(shè)備購(gòu)置，按照法定程序組織招投標(biāo)，擇優(yōu)確定工程施工單位和供貨商。在施工過(guò)程中，嚴(yán)格按照建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)組織項(xiàng)目建設(shè)，并聘請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行施工監(jiān)理。所購(gòu)設(shè)備，按照技術(shù)先進(jìn)、性能可靠的原則，按規(guī)定的型號(hào)購(gòu)置，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。項(xiàng)目竣工，經(jīng)檢查驗(yàn)收后，對(duì)賬面新增固定資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)、評(píng)估，并按照資產(chǎn)類(lèi)別，責(zé) 成相關(guān)責(zé)任部門(mén)使用管理，同時(shí)制訂項(xiàng)目工程設(shè)備運(yùn)行維護(hù)管理總經(jīng)理 辦公室 財(cái)務(wù)部 銷(xiāo)售部 基地辦 技術(shù)部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 28 制度，定期對(duì)工程、設(shè)備進(jìn)行檢修、維護(hù)，確保持續(xù)長(zhǎng)期發(fā)揮效益。 (2)生產(chǎn)管理：生產(chǎn)計(jì)劃逐項(xiàng)落實(shí)到各具體操作部門(mén)，任務(wù)分配到班組和個(gè)人，并擬定切實(shí)可行的檢查監(jiān)督措施。嚴(yán)把經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)，建立健全管理體系，確保質(zhì)量管理措施到位。一是建立和完善技術(shù)保障體系，充分利用現(xiàn)有技術(shù)力量，并與大專(zhuān)院校合作，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)，提高科技含量。二是建立健全生產(chǎn)管理體系，落實(shí)崗位目標(biāo)責(zé)任制，各環(huán)節(jié)定崗、定責(zé)、定標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押，獨(dú)立核算，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣；引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提高企業(yè)經(jīng) 營(yíng)效益。 (3)財(cái)務(wù)管理：根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，安排資金的流通周轉(zhuǎn)，提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效益。嚴(yán)格實(shí)行專(zhuān)人管理，專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存，專(zhuān)帳核算，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴(yán)格資金撥付程序和核銷(xiāo)手續(xù)，認(rèn)真做好項(xiàng)目資金領(lǐng)撥、支出原始憑證歸集、審核、報(bào)賬等，確保項(xiàng)目高效使用。 (4)營(yíng)銷(xiāo)管理：根據(jù)市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)趨勢(shì)制定產(chǎn)品的銷(xiāo)售計(jì)劃，按照銷(xiāo)售計(jì)劃安排生產(chǎn)。成立銷(xiāo)售隊(duì)伍，完善銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行訂單銷(xiāo)售。落實(shí)經(jīng)費(fèi)包干，按銷(xiāo)售額完成比例提成。制訂銷(xiāo)售管理制度，規(guī)范銷(xiāo)售行為，樹(shù)立企業(yè)形象，及時(shí)回?cái)n貨款。 術(shù)培訓(xùn) 培訓(xùn)人數(shù)：根據(jù)生產(chǎn)和技術(shù)要求，計(jì)劃對(duì)公 司員工全員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn) 200 人次，發(fā)揮龍頭企業(yè)的作用， 對(duì)項(xiàng)目帶動(dòng)種植戶(hù)培訓(xùn) 3000 人次 以上 。 29 培訓(xùn)內(nèi)容：對(duì)員工，主要是蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、安全生產(chǎn)以提高標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平和質(zhì)量安全意識(shí)。 對(duì)農(nóng)戶(hù)主要是無(wú)公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范，包括新品種推廣、模式化栽培技術(shù)、科學(xué)施肥技術(shù)、病蟲(chóng)害綜合防治技術(shù)、適期收獲等。 培訓(xùn)方法、措施：聘請(qǐng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工方面專(zhuān)家授課，播放科教專(zhuān)題片，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢(xún)，印發(fā)技術(shù)資料。選派技術(shù)骨干到大專(zhuān)院校、國(guó)內(nèi)先進(jìn)地區(qū)和知名企業(yè)進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)。 第 七 章 投資估算和資金籌措 資估算 資估算依據(jù) 1、 工程量及設(shè)備配置按照設(shè)計(jì)方案估算。 2、 建筑工程依據(jù) 2008 年全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市基價(jià)表、重慶市市政工程預(yù)算定額及重慶市建設(shè)工程費(fèi)用定額等進(jìn)行計(jì)算。 3、 安裝工程依據(jù) 2008 年版全國(guó)統(tǒng)一安裝工程基礎(chǔ)定額重慶市估價(jià)表及配套的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 4、 定型設(shè)備根據(jù)詢(xún)價(jià)及業(yè)主提供的有關(guān)資料編制。 30 5、 其它費(fèi)用參照重慶市現(xiàn)行有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 算范圍 本項(xiàng)目投資估算范圍包括： 1、工程建設(shè)費(fèi) 包括土建工程和設(shè)備購(gòu)買(mǎi)。土建工程主要是土地整理和肥水池 修建。設(shè)備建設(shè)包括：挖機(jī) 、 旋耕機(jī) 、 抽水機(jī) 、 耕作、殺蟲(chóng)設(shè)備 、 配送車(chē)輛等 。 2、其它建設(shè)費(fèi)用 包括 建設(shè)期土地費(fèi)、 建設(shè)單位管理費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、招投標(biāo)代理費(fèi)、技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)費(fèi)等。 3、預(yù)備費(fèi) 項(xiàng)目建設(shè)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用支出。 4、鋪底流動(dòng)資金 保證項(xiàng)目建成后進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的流動(dòng)資金。 資估算說(shuō)明 1、建筑工程費(fèi)：根據(jù)相關(guān)定額并參照重慶市目前建筑和市政工程估算指標(biāo)等定額確定。 31 2、其它費(fèi)用 （ 1）規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程費(fèi)用的 2%計(jì)列。 （ 3）建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的 列。 （ 4）招投標(biāo)代理費(fèi)：參考市價(jià)水 平，按工程費(fèi)用的 列。 （ 5）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：按照參加培訓(xùn)人數(shù) 50 人，培訓(xùn)費(fèi)取 500元 /人。 3、預(yù)備費(fèi)：按項(xiàng)目直接工程費(fèi)用的 3測(cè)算。 4、鋪底流動(dòng)資金：不超過(guò)生產(chǎn)流動(dòng)資金的 30%。 目總投資 經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資 208 萬(wàn)元，其中：工程費(fèi) 124 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi) 47 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 7 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 30 萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表 1 總投資估算匯總表） 金籌措 項(xiàng)目總籌資 208 萬(wàn)元 （ 1）業(yè)主自有資金 178 萬(wàn)元，占 86%； （ 2）申請(qǐng) 重慶市江津區(qū) 2012 年民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展補(bǔ)助資金 30 32 萬(wàn)元，占 14%。 目補(bǔ)助 資金 的用途 項(xiàng)目補(bǔ)助資金主要用于 ： 土地 修整 ， 設(shè)備購(gòu)置安裝，不足部份企業(yè)自籌。 第 八 章 經(jīng)濟(jì)效益 評(píng)價(jià) 濟(jì)評(píng)價(jià) 及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 33 價(jià)依據(jù) 1、 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第 三 版）； 2、 財(cái)政部頒發(fā)的工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度、工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度； 3、 國(guó)家頒布的有關(guān)稅收及費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)； 價(jià)原則 1、 遵循以靜態(tài)定量分析為主，定性分析為輔的基本原則； 2、 遵循效益與費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原則，在計(jì)算期內(nèi)銷(xiāo)售價(jià)格及成本均不考慮通貨膨脹因素； 3、 遵循穩(wěn) 妥可靠的原則。 礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、設(shè)計(jì)規(guī)模：無(wú)公害蔬菜種植面積 500 畝，年產(chǎn)無(wú)公害蔬菜 5125 噸 /年。 2、項(xiàng)目建設(shè)期 6 個(gè)月，投產(chǎn)期 1 年，達(dá)產(chǎn)期 19 年，計(jì)算期為 20 年。 3、項(xiàng)目總投資估算 208 萬(wàn)元， 其中：靜態(tài)投資 178 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 30 萬(wàn)元。 4、資金籌措方案，企業(yè)自籌資金 178 萬(wàn)元，申請(qǐng) 2012 年 34 重慶市江津區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展補(bǔ)助資金 30 萬(wàn)元。 務(wù)評(píng)價(jià) 成本費(fèi)用估算 1、 外購(gòu)原輔材料費(fèi)，蔬菜生產(chǎn)主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲(chóng)害藥物等，根據(jù)種植品種和面積測(cè)算，生產(chǎn)負(fù)達(dá)到 100%時(shí)，外購(gòu)原輔材料費(fèi)分別為 160 萬(wàn)元。 2、外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)，主要項(xiàng)目為機(jī)耕費(fèi)和水利費(fèi)，兩項(xiàng)費(fèi)用按每畝 320 元，生產(chǎn)負(fù)荷 達(dá) 100%時(shí)，外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)為 16 萬(wàn)元。 3、工資及福利費(fèi)，以計(jì)件工資為主，根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計(jì)算，生產(chǎn)負(fù)荷 100%時(shí)，工資及福利費(fèi)為 300 萬(wàn)元。 4、折舊費(fèi)，折舊年限按 20 年，年折舊率 5%，元。 5、其它費(fèi)用， 主要包括 管理費(fèi)用 和 菜地租金。管理費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 2%測(cè)算， 正常年為 13 萬(wàn)元 ； 租金每畝按 800 元計(jì)算。詳見(jiàn) 附 表 2總成本費(fèi)用估算表。 售收入、銷(xiāo)售稅金及 附加值 1、銷(xiāo)售收入，根據(jù)蔬菜種植品種和產(chǎn)地批發(fā)價(jià)測(cè)算， 正常 35 年 銷(xiāo)售收入分別為 650 萬(wàn)