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蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芇蠆螀膈莆莈羅肄蒞蒁螈羀莄蚃羃羆莃螅袆芅莂蒅蠆膁莁薇襖肇莁蝕蚇羃莀荿袃衿葿蒂蚆膇蒈薄袁肅蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄蒅蝕羈膀蒄螃螀肆薃蒂羆羂腿薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇膃膇蕿肂聿膆蟻裊羄膅螄蚈芃膄蒃襖腿膃薆蚆肅芃蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁薀袀芆芀螞螃膂艿螄羈肈羋蒄螁羄食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)自查表質(zhì)量安全管理職責(zé)序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論11組織領(lǐng)導(dǎo)1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有人負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作。2企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況及事故制定應(yīng)急措施。1是否指定領(lǐng)導(dǎo)中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作。2其職責(zé)和權(quán)利是否明確。3企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否制定了對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況和事故的應(yīng)急措施。合格一般不合格嚴(yán)重不合格12管理職責(zé)1企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量安全管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，特別是檢驗部門和人員的職責(zé)權(quán)限。1是否制定了質(zhì)量安全管理制度。2是否規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。3是否規(guī)定了檢驗部門和人員的職責(zé)權(quán)限。合格一般不合格嚴(yán)重不合格13有效實施1在企業(yè)制定的規(guī)章管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實施。1是否規(guī)定了質(zhì)量考核辦法。2是否已開展有效實施。合格一般不合格嚴(yán)重不合格33人員要求11企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)了解與生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等），并具有一定的質(zhì)量安全管理常識。了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量安全管理中的職責(zé)與作用。12企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。應(yīng)了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。1是否有基本的質(zhì)量安全管理常識。是否了解產(chǎn)品衛(wèi)生法對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；是否了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量安全管理中的職責(zé)與作用。2是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。是否了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；是否了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。合格一般不合格嚴(yán)重不合格自查人/時間食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)自查表企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境與場所要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論11保持廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境整潔，廠區(qū)的地面、路面及運輸?shù)炔粦?yīng)對產(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染。12生產(chǎn)、行政、生活輔助區(qū)的總體布局應(yīng)合理，不得互相妨礙。13應(yīng)與有毒有害源保持一定距離。1廠區(qū)是否有整潔的生產(chǎn)環(huán)境，地面、路面及運輸?shù)仁欠裎磳Ξa(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染。2生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)的總體布局是否合理，且互相不妨礙。3是否與有毒有害源保持一定距離。合格一般不合格嚴(yán)重不合格21廠房應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程及需求進(jìn)行合理布局。22同一廠房內(nèi)以及相鄰廠房間的生產(chǎn)操作不得相互妨礙。1廠房是否按生產(chǎn)工藝流程及需求進(jìn)行了合理布置。2同一廠房內(nèi)以及相鄰廠房間的生產(chǎn)是否相互妨礙。合格一般不合格嚴(yán)重不合格21環(huán)境要求3在設(shè)計和建設(shè)廠房時，應(yīng)考慮使用時便于進(jìn)行清潔工作。廁所、廚房應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域隔離。1企業(yè)廠房的建設(shè)是否考慮使用時便于進(jìn)行清潔工作。2廁所、廚房是否與生產(chǎn)區(qū)域隔離。合格一般不合格嚴(yán)重不合格11生產(chǎn)車間應(yīng)清潔安全并建立有關(guān)清潔生產(chǎn)的制度。12生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面平整光滑，并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔。13車間內(nèi)應(yīng)有與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)的防塵設(shè)施。14有防止昆蟲和其他動物進(jìn)入的設(shè)施。1生產(chǎn)車間是否清潔安全并建立清潔生產(chǎn)制度。2生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面是否平整光滑，并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔。3車間內(nèi)是否有與生產(chǎn)相適應(yīng)的防塵設(shè)施。4是否有防止昆蟲和其他動物進(jìn)入的設(shè)施。合格一般不合格嚴(yán)重不合格22車間要求2生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)應(yīng)有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間。1生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間用以安置設(shè)備、物料，便于生產(chǎn)操作，存放物料、中間產(chǎn)品、待驗品和成品。合格一般不合格嚴(yán)重不合格序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論3生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的公共設(shè)施避免出現(xiàn)不易清潔的部位。生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設(shè)施等公共設(shè)施不應(yīng)給生產(chǎn)帶來污染。1公共設(shè)施是否有不易清潔的部位。2生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設(shè)施等公共設(shè)施是否給生產(chǎn)帶來污染。合格一般不合格嚴(yán)重不合格4生產(chǎn)區(qū)應(yīng)根據(jù)需求提供足夠的照明，對照明度有特殊要求的生產(chǎn)部門可設(shè)置局部照明。廠房應(yīng)有應(yīng)急照明設(shè)施。1是否根據(jù)生產(chǎn)需求提供足夠的照明。2是否有應(yīng)急照明設(shè)施。合格一般不合格嚴(yán)重不合格5對有特殊生產(chǎn)要求如無菌包裝等產(chǎn)品，對其生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量，應(yīng)監(jiān)測其生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量，并將結(jié)果記錄存檔。1是否對特殊需要的產(chǎn)品監(jiān)測生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量并將結(jié)果記錄存檔。合格一般不合格嚴(yán)重不合格6對生產(chǎn)區(qū)的溫度、濕度有要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)有能滿足生產(chǎn)安全工藝要求的相應(yīng)設(shè)施。1生產(chǎn)區(qū)的溫度和相對濕度是否能滿足生產(chǎn)安全工藝要求。合格一般不合格嚴(yán)重不合格7生產(chǎn)區(qū)內(nèi)安裝的水池、地漏不得對生產(chǎn)造成污染。1生產(chǎn)區(qū)內(nèi)安裝的水池、地漏是否對生產(chǎn)造成污染。2是否采取了相應(yīng)措施對可能的污染進(jìn)行控制。合格一般不合格嚴(yán)重不合格8車間應(yīng)分別建立人員進(jìn)出和物流的通道，人員進(jìn)入應(yīng)有消毒、除塵或風(fēng)淋（?。┑妊b置，工作人員必須穿著工作服進(jìn)入車間，工作服應(yīng)保持潔凈。1是否建立了人員進(jìn)出和物流的通道。2是否有消毒、除塵或風(fēng)淋（?。┑妊b置。3工作人員是否穿著工作服進(jìn)入車間。4工作服是否保持潔凈。合格一般不合格嚴(yán)重不合格23生產(chǎn)設(shè)施1企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。2應(yīng)有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物處理等設(shè)施，并維護(hù)完好。1是否具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。2是否有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物處理等設(shè)施，并維護(hù)完好。合格不合格51工藝管理1企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量安全小組或有專（兼）職人員，企業(yè)應(yīng)識別工藝過程質(zhì)量安全的危害因素，并設(shè)定關(guān)鍵控制點。1是否對影響質(zhì)量安全的危害因素進(jìn)行識別。2是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點。3是否在工藝流程圖上標(biāo)出了關(guān)鍵控制點。合格一般不合格嚴(yán)重不合格序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論2應(yīng)對生產(chǎn)過程中原輔材料的使用進(jìn)行監(jiān)控，不得使用非食品包裝用原材料的助劑及添加劑。助劑及添加劑的使用應(yīng)符合審查細(xì)則的相關(guān)要求。1是否使用了非食品用原輔材料的助劑及添加劑。2助劑及添加劑的使用是否符合相關(guān)要求。合格不合格3企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。1是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。合格一般不合格嚴(yán)重不合格4企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵控制點的管理辦法，并按照規(guī)定進(jìn)行控制。對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制工序建立可追溯性記錄。1是否制訂關(guān)鍵控制點的管理辦法和操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。3是否具備可追溯性記錄。合格一般不合格嚴(yán)重不合格54包裝標(biāo)識1申證產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品包裝或標(biāo)簽上注明“食品用”字樣。應(yīng)有產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽，注明使用方法、使用注意事項、用途、使用環(huán)境、使用溫度、主要原輔材料名稱等內(nèi)容。2對于標(biāo)識“耐高溫”、“可蒸煮”或“微波爐使用”的，企業(yè)應(yīng)提供相應(yīng)的依據(jù)。1是否有產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽，產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽的內(nèi)容是否齊全。2產(chǎn)品包裝或標(biāo)簽上是否注明“食品用”。3對于標(biāo)識“耐高溫”、“可蒸煮”或“微波爐使用”的，企業(yè)是否能夠提供相應(yīng)的依據(jù)。合格不合格1企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制訂及實施安全生產(chǎn)制度，并做好有效實施記錄。1是否制訂了安全生產(chǎn)制度。2危險部位是否有必要的防護(hù)措施。3是否對易燃、易爆等危險品進(jìn)行隔離和防護(hù)。合格一般不合格嚴(yán)重不合格71安全生產(chǎn)2企業(yè)在生產(chǎn)、運輸、貯存過程中，應(yīng)防止有毒化學(xué)品的污染，生產(chǎn)廠不得同時生產(chǎn)有毒化學(xué)物品。1企業(yè)在生產(chǎn)、運輸、貯存過程中，是否受到有毒化學(xué)品的污染。2企業(yè)是否同時生產(chǎn)有毒化學(xué)物品。合格不合格自查人/時間審核/時間食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)自查表生產(chǎn)資源庫房提供自查人/時間審核/時間11企業(yè)的庫房整潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好、地面平滑。12有防漏、防潮、防塵、防止昆蟲及其他動物進(jìn)入的設(shè)施。1企業(yè)的庫房是否整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，地面平滑。2是否有防漏、防潮、防塵、防止昆蟲及其他動物等進(jìn)入的設(shè)施。合格一般不合格嚴(yán)重不合格庫房要求21庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放。22原輔材料、成品（半成品）及包裝材料分別存放并明確標(biāo)識。23有毒、有害物品必須另行單獨存放，并明確標(biāo)識。1庫房內(nèi)存放的物品是否保存良好，并離地、離墻存放。2原輔材料、成品（半成品）及包裝材料是否分別存放并明確標(biāo)識。3有毒、有害物品是否另行單獨存放，是否明確標(biāo)識。合格一般不合格嚴(yán)重不合格搬運貯存1在搬運和貯存過程中應(yīng)加強防護(hù)，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷、污染。1有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施。2原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷、污染。合格一般不合格嚴(yán)重不合格食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)自查表生產(chǎn)資源設(shè)備提供序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論1企業(yè)應(yīng)具有審查細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備。1是否具有審查細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備。合格不合格2企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)的要求。1生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度是否能滿足生產(chǎn)的要求。合格一般不合格嚴(yán)重不合格3設(shè)備應(yīng)衛(wèi)生整潔，避免污染。設(shè)備的布局和生產(chǎn)流程應(yīng)當(dāng)合理，防止造成產(chǎn)品與原材料的交叉污染。1設(shè)備是否衛(wèi)生整潔，有無交叉污染。合格一般不合格嚴(yán)重不合格31設(shè)備工裝41與設(shè)備連接的主要固定管道應(yīng)標(biāo)明管內(nèi)物料名稱、流向。42生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)志，并定期維修、保養(yǎng)和驗證。設(shè)備安裝、維修、保養(yǎng)的操作不得影響產(chǎn)品的質(zhì)量。43生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有專門人員使用、維修、保養(yǎng)和記錄，并由專門人員管理。1與設(shè)備連接的主要固定管道是否標(biāo)明管內(nèi)物料名稱、流向。2是否因設(shè)備安裝、維修、保養(yǎng)不到位影響產(chǎn)品質(zhì)量。3生產(chǎn)、檢驗設(shè)備是否有使用、維修、保養(yǎng)記錄，并由專人管理。合格一般不合格嚴(yán)重不合格自查人/時間審核/時間食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)自查表人力資源要求11企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)了解與生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等），并具有一定的質(zhì)量安全管理常識。了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量安全管理中的職責(zé)與作用。12企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。應(yīng)了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。1是否有基本的質(zhì)量安全管理常識。是否了解產(chǎn)品衛(wèi)生法對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；是否了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量安全管理中的職責(zé)與作用。2是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。是否了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；是否了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。合格一般不合格嚴(yán)重不合格2企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量安全管理知識。1是否熟悉自己的崗位職責(zé)。2是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。3是否有一定的質(zhì)量安全管理知識。合格一般不合格嚴(yán)重不合格33人員要求31生產(chǎn)操作人員應(yīng)熟悉自己的崗位職責(zé)，能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。32應(yīng)能看懂相關(guān)的圖紙、配方和工藝文件。33電工、叉車工等特殊崗位工作人員應(yīng)持證上崗。1生產(chǎn)操作人員是否熟悉自己的崗位職責(zé)，是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。2是否能看懂相關(guān)的圖紙、配方和工藝文件。3電工、叉車工等特殊崗位工作人員是否持證上崗。合格一般不合格嚴(yán)重不合格32檢驗設(shè)備11企業(yè)應(yīng)具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備出廠檢驗設(shè)備。12其適用范圍和精密度應(yīng)符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗要求，并有明顯的合格標(biāo)志，并定期校準(zhǔn)。13生產(chǎn)具有微生物限量要求的復(fù)合膜時，應(yīng)配置獨立的菌檢室和菌檢設(shè)備。1是否有審查細(xì)則中規(guī)定的必備出廠檢驗設(shè)備。2所具備檢驗設(shè)備和計量器具是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗要求，是否有明顯的合格標(biāo)志，并定期校驗。3生產(chǎn)具有微生物限量要求的復(fù)合膜，是否配置獨立的菌檢室和菌檢設(shè)備。合格一般不合格嚴(yán)重不合格4檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量安全知識、技能和相應(yīng)的資格。1是否熟悉產(chǎn)品檢驗相關(guān)規(guī)定。2是否具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量安全知識、技能和相應(yīng)的資格。合格一般不合格嚴(yán)重不合格5企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。企業(yè)應(yīng)對直接接觸產(chǎn)品的從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生法規(guī)和相應(yīng)技術(shù)、技能的培訓(xùn)，對個人衛(wèi)生進(jìn)行控制，相關(guān)人員應(yīng)按食品衛(wèi)生法的要求取得健康證明；企業(yè)應(yīng)建立文件程序?qū)θ藛T的個人衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控，并保存相關(guān)記錄。1企業(yè)是否對直接接觸產(chǎn)品的從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生法規(guī)和相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)，對個人衛(wèi)生狀況進(jìn)行控制。2企業(yè)是否建立文件程序?qū)θ藛T的個人衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控，并保存相關(guān)記錄。合格一般不合格嚴(yán)重不合格自查人/時間審核/時間食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)自查表技術(shù)要求34技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1企業(yè)應(yīng)有和執(zhí)行審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)并具有相應(yīng)的原材料標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)達(dá)到或嚴(yán)于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。1是否具有審查細(xì)則中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)是否能達(dá)到或嚴(yán)于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。合格一般不合格嚴(yán)重不合格35工藝文件1企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。1企業(yè)是否制定了生產(chǎn)過程中所需的各種規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。合格一般不合格嚴(yán)重不合格2企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，并對關(guān)鍵控制點制定相應(yīng)的工藝措施。1工藝文件是否正確、完整，工藝參數(shù)是否明確。檢查工藝文件，確定各工序的工藝參數(shù)和設(shè)備工裝、檢具的技術(shù)要求是否正確、明確。檢查工藝文件目錄明細(xì)表、工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等工藝文件內(nèi)容是否完整。2各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一。3對關(guān)鍵控制點是否制定相應(yīng)的控制措施。合格一般不合格嚴(yán)重不合格36文件管理1企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。1是否制定了技術(shù)文件管理制度。2發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。4文件的修改是否符合規(guī)定。5是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。合格一般不合格嚴(yán)重不合格自查人/時間審核/時間食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)自查表采購質(zhì)量控制序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論41原輔材料采購11企業(yè)應(yīng)制定原輔材料采購的管理制度，對原輔材料供應(yīng)商進(jìn)行選擇、管理，對原輔材料的采購、檢驗或驗證實施有效控制，保證產(chǎn)品所用原材料滿足規(guī)定要求。12企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量安全管理控制辦法。1是否制定了采購質(zhì)量控制制度，制度內(nèi)容是否完整合理。2是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項目的質(zhì)量安全管理控制辦法。3質(zhì)量安全管理控制辦法是否完整合理。合格一般不合格嚴(yán)重不合格序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論2原輔材料必須提供檢驗合格證明或報告，必須使用食品用原輔材料。1原輔材料是否具備合格檢驗證明或報告。2查看原輔材料產(chǎn)品標(biāo)識及有關(guān)證明，核查原輔材料是否為食品用原輔材料。合格不合格3企業(yè)應(yīng)對原輔材料供方進(jìn)行評價，選擇合格供應(yīng)商。企業(yè)應(yīng)保存關(guān)鍵材料供應(yīng)商、選擇評價和日常管理記錄，保存原料進(jìn)貨檢驗/驗證記錄及供應(yīng)商提供的合格證明。保存期限不應(yīng)短于相應(yīng)產(chǎn)品的保質(zhì)期。1是否制定了供方評價準(zhǔn)則；是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評價；是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄；是否對供方及協(xié)作進(jìn)行質(zhì)量控制。合格一般不合格嚴(yán)重不合格4企業(yè)應(yīng)制定原輔材料使用臺帳，原材料不得使用回收料及受污染的原料。1企業(yè)是否制定原輔材料使用臺帳，對原輔材料的使用進(jìn)行詳細(xì)的記錄。2企業(yè)是否使用回收料進(jìn)行生產(chǎn)。合格不合格42采購文件1企業(yè)應(yīng)制定采購計劃、采購清單、采購協(xié)議、采購合同等采購文件，并按采購文件進(jìn)行采購。1是否有采購文件（如采購計劃、采購清單、采購合同等）。2采購文件是否明確了驗收規(guī)定。3采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4是否按采購文件進(jìn)行采購。合格一般不合格嚴(yán)重不合格自查人/時間審核/時間食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)自查表產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論43采購驗證1企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原輔材料以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。1是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。2是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗或驗證。3是否保留完整齊全的檢驗或驗證記錄。合格一般不合格嚴(yán)重不合格52過程檢驗1企業(yè)在生產(chǎn)過程中應(yīng)按規(guī)定開展過程檢驗，應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程的有關(guān)參數(shù)要求，對過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。作好檢驗記錄，并對檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。（過程檢驗包括首件檢驗、巡回檢驗和完工檢驗。）1是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出規(guī)定。2是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗。3是否作檢驗記錄。4是否對檢驗狀況進(jìn)行標(biāo)識。合格一般不合格嚴(yán)重不合格11企業(yè)應(yīng)設(shè)立質(zhì)量檢驗部門，并設(shè)置專（兼）職檢驗人員。12對存在的質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)具有否決權(quán)。1是否有檢驗部門或?qū)＃妫┞殭z驗人員，能否獨立行使權(quán)力。2是否制定了檢驗管理制度和檢驗設(shè)備計量器具管理制度。3質(zhì)量檢驗部門是否對存在的質(zhì)量問題具有否決權(quán)。合格一般不合格嚴(yán)重不合格61檢驗管理2企業(yè)應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對所生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗。如有委托檢驗項目，必須委托具有法定檢驗資質(zhì)的機構(gòu)進(jìn)行檢驗。1是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗。2如有委托檢驗項目，是否委托有法定檢驗資質(zhì)的的檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗。合格一般不合格嚴(yán)重不合格62出廠檢驗1企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗，做好原始記錄，并出具產(chǎn)品檢驗合格證明。1是否有出廠檢驗規(guī)定。2是否具備出廠檢驗記錄/報告或證明。合格一般不合格嚴(yán)重不合格1企業(yè)應(yīng)制定不合格品的管理辦法，對檢驗不合格的產(chǎn)品，要根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度，由檢驗、技術(shù)、質(zhì)量安全管理部門按照規(guī)定的職責(zé)和程序，分別做出相應(yīng)處置。1是否對在原材料及生產(chǎn)過程和成品中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置。2是否對不合格品的處置進(jìn)行了記錄。合格一般不合格嚴(yán)重不合格63不合格品2應(yīng)建立銷售記錄，詳細(xì)記錄產(chǎn)品的銷售流向，制定對已售出的不合格產(chǎn)品的召回制度。1是否建立了銷售記錄，詳細(xì)記錄了產(chǎn)品的銷售流向。2是否建立了不合格品召回制度。合格一般不合格嚴(yán)重不合格64退貨品1對退貨品應(yīng)制定退貨品管理制度，對不合格退貨品要按不合格品處理。1是否對退貨品制定了相應(yīng)管理制度。合格一般不合格嚴(yán)重不合格自查人/時間審核/時間蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻薀肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅莃袂腿莁莂薁羂芇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆蒆薂衿肂蒆蚄肅莀蒅袇袈莆蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻薀肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅莃袂腿莁莂薁羂芇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆蒆薂衿肂蒆蚄肅莀蒅袇袈莆蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻薀肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅莃袂腿莁莂薁羂芇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆蒆薂衿肂蒆蚄肅莀蒅袇袈莆蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻薀肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅莃袂腿莁莂薁羂芇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆蒆薂衿肂蒆蚄肅莀蒅袇袈莆蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻薀肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅莃袂腿莁莂薁羂芇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆蒆薂衿肂蒆蚄肅莀蒅袇袈莆蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻薀肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅莃袂腿莁莂薁羂芇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆蒆薂衿肂蒆蚄肅莀蒅袇袈莆蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻薀肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅莃袂腿莁莂薁羂芇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆蒆薂衿肂蒆蚄肅莀蒅袇袈莆蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻薀肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅莃袂腿莁莂薁羂芇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆蒆薂衿肂蒆蚄肅莀蒅袇袈莆蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻薀肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅莃袂腿莁莂薁羂芇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆蒆薂衿肂蒆蚄肅莀蒅袇袈莆蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻薀肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅莃袂腿莁莂薁羂芇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆蒆薂衿肂蒆蚄肅莀蒅袇袈莆蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻薀肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅莃袂腿莁莂薁羂芇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆蒆薂衿肂蒆蚄肅莀蒅袇袈莆蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻薀肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅莃袂腿莁莂薁羂芇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆蒆薂衿肂蒆蚄肅莀蒅袇袈莆蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻薀肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅莃袂腿莁莂薁羂芇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆蒆薂衿肂蒆蚄肅莀蒅袇袈莆蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄