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文檔簡介
內(nèi)蒙古民航機(jī)場集團(tuán)公司采購管理規(guī)定1目的為貫徹執(zhí)行首都機(jī)場集團(tuán)公司采購管理規(guī)定(試行),規(guī)范內(nèi)蒙古民航機(jī)場集團(tuán)公司(以下簡稱“集團(tuán)公司”)的采購行為,加強(qiáng)集中管控,切實提高采購管理水平,節(jié)約運(yùn)營成本,推進(jìn)集團(tuán)公司由分散采購向集中采購轉(zhuǎn)變,特制訂本規(guī)定。2規(guī)定內(nèi)容本規(guī)定明確了集團(tuán)公司采購的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé),采購管理范圍、采購的組織形式、采購方式、采購權(quán)限、標(biāo)準(zhǔn)以及基本程序等事項。3適用范圍本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及各職能部門、直屬單位、成員企業(yè)。(以下簡稱“項目單位”)4術(shù)語41采購指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購買、租賃、委托、雇傭等。42集中采購指采購首都機(jī)場集團(tuán)公司集中采購目錄以內(nèi)的貨物或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的工程和服務(wù)的行為。43自主(自行)采購指在首都機(jī)場集團(tuán)公司集中采購目錄以外的貨物或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的工程和服務(wù)的采購行為。44應(yīng)急采購指集團(tuán)公司為應(yīng)對突發(fā)事件或保證安全運(yùn)行等情況而發(fā)生的采購行為。45貨物指各種形態(tài)和種類的物品,包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。46工程指建設(shè)工程,工程種類包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。工程內(nèi)容包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等。47服務(wù)指除貨物和工程以外的其他項目。48統(tǒng)談統(tǒng)簽指在集中采購活動中由首都機(jī)場集團(tuán)公司資產(chǎn)管理采購部與供應(yīng)商統(tǒng)一談判、統(tǒng)一簽訂采購合同的過程。49統(tǒng)談分簽指集團(tuán)公司在首都機(jī)場集團(tuán)公司資產(chǎn)管理采購部與供應(yīng)商統(tǒng)一簽訂的合同條款約定下,分別與供應(yīng)商簽訂合同,并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商實施采購的過程。5原則51依法建立、組織嚴(yán)密集團(tuán)公司采購活動嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和上級主管部門有關(guān)要求,建立分工明確的組織機(jī)構(gòu),并按要求進(jìn)行運(yùn)作。52規(guī)范運(yùn)作、降低成本規(guī)范集團(tuán)公司內(nèi)部采購流程,依托首都機(jī)場集團(tuán)公司的采購平臺,運(yùn)用大規(guī)模集約化采購手段,不斷優(yōu)化內(nèi)部供應(yīng)鏈,減少中間環(huán)節(jié),提高采購資金使用效率,實現(xiàn)采購成本最小化。53集中管控、高效優(yōu)質(zhì)集團(tuán)公司制定詳細(xì)的采購權(quán)限和管控目錄,采購部門采取高效、優(yōu)質(zhì)和服務(wù)優(yōu)良的工作態(tài)度。6管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)集團(tuán)公司成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組,總裁(CEO)任組長,財務(wù)總監(jiān)(CFO)、紀(jì)委書記任副組長,成員由規(guī)劃發(fā)展部、財務(wù)管理部、資產(chǎn)管理部、黨群工作部、飛行區(qū)管理部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購辦公室(辦公室設(shè)在資產(chǎn)管理部),資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人任主任,負(fù)責(zé)采購日常工作。61采購領(lǐng)導(dǎo)小組611審定集團(tuán)公司集中和自主(自行)采購計劃;612審定評標(biāo)委員會人員的組成;613審定集團(tuán)公司自主(自行)采購項目的采購方式;614審定集團(tuán)公司自主(自行)采購項目通過招投標(biāo)確定的評標(biāo)結(jié)果;615審定集團(tuán)公司自主(自行)采購項目供應(yīng)商名單及重大采購合同;616審定集團(tuán)公司預(yù)算外采購項目款項的支付。62總裁(CEO)621審批集團(tuán)公司集中采購和自主(自行)采購計劃;622審批采購供應(yīng)商名單及重大采購合同;623簽訂或授權(quán)相關(guān)職能部門簽訂采購合同;624審批預(yù)算內(nèi)采購項目款項的支付;625按董事會授權(quán)審批預(yù)算外采購項目款項的支付;626授權(quán)應(yīng)急采購。63財務(wù)總監(jiān)(CFO)631審核采購供應(yīng)商名單;632審核集團(tuán)公司重大采購合同;633審批集團(tuán)公司預(yù)算內(nèi)和授權(quán)額度內(nèi)采購款項的支付;634審核集團(tuán)公司預(yù)算外采購款項的支付。64采購辦公室(資產(chǎn)管理部)641負(fù)責(zé)制定、修改、完善集團(tuán)公司采購管理規(guī)定及相關(guān)規(guī)章制度;642負(fù)責(zé)按首都機(jī)場集團(tuán)公司集中采購要求上報采購計劃,同時負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、催辦;643負(fù)責(zé)根據(jù)首都機(jī)場集團(tuán)采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)要求,適時發(fā)布和調(diào)整集團(tuán)公司采購目錄和標(biāo)準(zhǔn);644負(fù)責(zé)首都機(jī)場集團(tuán)公司集中采購目錄以外貨物或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下工程和服務(wù)的采購管理工作645負(fù)責(zé)根據(jù)采購權(quán)限制定招標(biāo)文件的商務(wù)條款,發(fā)布招標(biāo)公告、公布中標(biāo)結(jié)果以及評標(biāo)等工作;646負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司各項目單位提供采購方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和政策咨詢。65規(guī)劃發(fā)展部651負(fù)責(zé)將首都機(jī)場集團(tuán)公司審批后的固定資產(chǎn)投資計劃,抄送相關(guān)職能部門;652負(fù)責(zé)提供招投標(biāo)的法律事務(wù)支持和審定合同工作;653參與集團(tuán)公司采購項目和招投標(biāo)工作,審核招投標(biāo)文件;654參與集團(tuán)公司采購貨物或者工程和服務(wù)的驗收工作;655參與固定資產(chǎn)驗收工作。66財務(wù)管理部661審核年度采購計劃與預(yù)算;662參與集團(tuán)公司采購項目的招投標(biāo)工作,包括審核招投標(biāo)文件、選定供應(yīng)商;663參與集團(tuán)公司采購貨物或者工程和服務(wù)的驗收工作,并對采購行為進(jìn)行監(jiān)督;664負(fù)責(zé)采購與應(yīng)付款項的會計核算工作;665編制采購資金計劃與預(yù)算,負(fù)責(zé)籌措采購資金,按照授權(quán)及時辦理款項交付;67黨群工作部671負(fù)責(zé)對采購行為進(jìn)行全程監(jiān)督;672參與評標(biāo)工作;673參與集團(tuán)公司采購貨物、工程和服務(wù)的驗收工作。68項目單位681本部門采購業(yè)務(wù)接受集團(tuán)公司采購辦公室和有關(guān)職能部門的檢查、指導(dǎo),負(fù)責(zé)執(zhí)行本單位的自主(自行)采購;682根據(jù)業(yè)務(wù)需求,對采購項目向集團(tuán)公司職能部門提出申請并負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù);683負(fù)責(zé)提供采購項目和制定招標(biāo)文件所需的技術(shù)要求、商務(wù)要求、圖紙資料等;684參與評標(biāo)工作;685負(fù)責(zé)本單位采購項目的驗收工作;686負(fù)責(zé)對供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行日常監(jiān)督;687負(fù)責(zé)辦理資產(chǎn)交付手續(xù)和臺帳登記工作;688負(fù)責(zé)辦理采購項目資金的請款工作。7采購分類71貨物項目采購分類711按照貨物用途可分為一般設(shè)備、辦公消耗用品、專用材料、專用設(shè)備、交通工具和其他物資。72服務(wù)項目采購分類721服務(wù)項目采購分為保障服務(wù)采購、咨詢服務(wù)采購和公共服務(wù)采購三類。其中保障服務(wù)是指設(shè)施維修維護(hù)等維持企業(yè)日常運(yùn)營所需的硬件設(shè)施服務(wù);咨詢服務(wù)是指法律、審計、資產(chǎn)評估、可研分析、管理咨詢等咨詢類專業(yè)服務(wù);公共服務(wù)是指保潔、保安、慶典等一般性服務(wù)。722集團(tuán)公司服務(wù)項目的采購在同等條件下應(yīng)優(yōu)先考慮采用首都機(jī)場集團(tuán)公司內(nèi)部的服務(wù)資源。73工程項目采購分類731工程項目按照勘察、設(shè)計、施工、安裝、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料進(jìn)行分類;732工程項目的勘察、設(shè)計、施工、安裝、監(jiān)理等規(guī)定另行制定。8采購范圍及方式81采購范圍811除應(yīng)急采購?fù)猓擦腥胧锥紮C(jī)場集團(tuán)公司集中采購目錄(機(jī)場專用設(shè)備、服務(wù)目錄、通用設(shè)備物資、服務(wù)目錄)以內(nèi)的貨物或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)(2006年工程限額為200萬元)以上的工程和服務(wù)的采購項目,集團(tuán)公司各項目單位必須按規(guī)定程序向職能部門上報,采購辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)將擬實施計劃項目上報首都機(jī)場集團(tuán)公司資產(chǎn)管理采購部實施采購。812首都機(jī)場集團(tuán)公司集中采購目錄以外的貨物或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的工程和服務(wù)的采購項目以及集團(tuán)公司限制性采購目錄以內(nèi)的采購項目,按本規(guī)定自主(自行)采購權(quán)限和程序?qū)嵤?13集團(tuán)公司各項目單位不得將采購項目化整為零或以其他方式規(guī)避集中采購和集團(tuán)公司統(tǒng)一采購。82采購組織形式821集團(tuán)公司采購分為集中采購和自主(自行)采購兩種形式。83采購方式831集團(tuán)公司采購方式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購、應(yīng)急采購等六種方式。8311公開招標(biāo)指以招標(biāo)公告的方式邀請3個(含)以上不特定的法人或者其他組織參加投標(biāo)的方式;8312邀請招標(biāo)指以投標(biāo)邀請書的方式邀請3個(含)以上特定的法人或者其他組織參加投標(biāo)的方式;8313競爭性談判指通過與3個(含)以上供貨(或提供服務(wù))單位分別進(jìn)行談判,確定供貨(或提供服務(wù))單位和合同條件的采購方式;8314詢價采購指對3個(含)以上供貨(或提供服務(wù))單位的價格進(jìn)行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式;8315單一來源采購指只能從唯一供應(yīng)商處采購或必須保證原有采購項目的一致性和配套的要求,需要從原供應(yīng)商中添購的采購方式。8316應(yīng)急采購指為應(yīng)對突發(fā)事件或保證安全運(yùn)行等情況而發(fā)生的采購。9自主(自行)采購權(quán)限91采購估算金額在10萬元以下的貨物和服務(wù),50萬元以下的工程項目,由項目單位建立相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)或指定專人組織實施采購。911形成固定資產(chǎn)且采購項目屬首都機(jī)場集團(tuán)公司集中采購管理范圍之內(nèi)的,各項目單位按照首都機(jī)場集團(tuán)公司確定的采購流程和提供的合格供貨(或提供服務(wù))單位進(jìn)行采購,其他事項按集團(tuán)公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定(試行)有關(guān)要求執(zhí)行;912未形成固定資產(chǎn)的,由集團(tuán)公司采購辦公室根據(jù)采購項目進(jìn)行分類,建立合格供貨(或提供服務(wù))單位目錄,項目單位按照采購需求進(jìn)行選擇采購,其他事項按集團(tuán)公司資金支付審批權(quán)限管理規(guī)定有關(guān)要求執(zhí)行。92采購估算金額超過10(含)萬元以上的貨物和服務(wù),50萬元(含)以上的工程項目,由集團(tuán)公司采購辦公室負(fù)責(zé)實施采購。921采購項目屬首都機(jī)場集團(tuán)公司集中采購管理范圍之內(nèi)的,由集團(tuán)公司采購管理辦公室按照首都機(jī)場集團(tuán)公司確定的采購流程和提供的合格供貨(或提供服務(wù))單位進(jìn)行采購;922采購項目不屬于首都機(jī)場集團(tuán)公司集中采購管理范圍之內(nèi)的,由集團(tuán)公司采購管理辦公室會同相關(guān)職能部門以招投標(biāo)方式實施,同時按首都機(jī)場集團(tuán)公司有關(guān)要求進(jìn)行備案。93集團(tuán)公司為應(yīng)對突發(fā)事件或保證安全運(yùn)行等情況發(fā)生的采購,由集團(tuán)公司總裁或領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)后,由采購辦公室和應(yīng)急采購項目單位負(fù)責(zé)實施,事后按程序補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。10自主采購的采購程序101首都機(jī)場集團(tuán)公司集中采購目錄以外,采購估算金額在10萬元以下的貨物和服務(wù),50萬元以下的工程項目,各項目單位按照本規(guī)定確定的采購方式進(jìn)行選擇,同時向集團(tuán)公司采購辦公室審核、備案,得到批復(fù)后實施。采購過程中,投標(biāo)(報價或談判)單位名單、投標(biāo)文書(詢價單)、評標(biāo)以及定標(biāo)辦法必須上報審核。102首都機(jī)場集團(tuán)公司集中采購目錄以外或限額以下,采購估算金額在10萬元以上的貨物和服務(wù),50萬元以上的工程項目,由集團(tuán)公司采購辦公室按照本規(guī)定確定的采購方式進(jìn)行選擇和組織實施,同時按要求向上級主管部門備案。103首都機(jī)場集團(tuán)公司集中采購目錄以內(nèi)或限額以上的采購項目,集團(tuán)公司采購辦公室和各項目單位,必須按照首都機(jī)場采購管理體系要求和流程組織實施。104屬于集團(tuán)公司統(tǒng)一采購和集中管控的采購項目,各項目單位按照本規(guī)定規(guī)定的程序執(zhí)行。105采購方式的基本程序1051公開招標(biāo)程序10511編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括以下主要內(nèi)容投標(biāo)邀請書、投標(biāo)人須知、合同條款、投標(biāo)文件格式、采用工程量(貨物)清單招標(biāo)的,應(yīng)提供工程量(貨物)清單;商務(wù)和技術(shù)條款;設(shè)計圖紙;評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法;招標(biāo)日程安排;投標(biāo)輔助材料等。招標(biāo)文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門人員會簽同意后發(fā)布。10512編制招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)載明以下內(nèi)容招標(biāo)人名稱、地址;標(biāo)的名稱、用途、數(shù)量和交貨日期;獲取招標(biāo)文件或資格預(yù)審文件的地點(diǎn)和時間;對招標(biāo)文件或資格預(yù)審文件收取的費(fèi)用;對投標(biāo)人的資質(zhì)等級要求。10513在集團(tuán)公司媒體或政府招標(biāo)主管部門指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。10514向合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件。10515如需要,組織投標(biāo)人現(xiàn)場踏勘。10516視情況,組織標(biāo)前會或招標(biāo)答疑。10517開標(biāo)前24小時內(nèi),依法組建評標(biāo)委員會,名單開標(biāo)前保密。10518按招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點(diǎn)和程序組織開標(biāo)、評標(biāo)。10519將評標(biāo)結(jié)果報主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門審定。105110定標(biāo)后7日內(nèi),向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書,并將結(jié)果通知所有投標(biāo)人。105111招標(biāo)過程如需向上級主管和有關(guān)單位部門備案,應(yīng)及時提交有關(guān)備案材料。1052邀請招標(biāo)程序10521編制招標(biāo)文件。10522如需進(jìn)行資格預(yù)審,應(yīng)按以下程序進(jìn)行105221向特定的投標(biāo)人發(fā)售資格預(yù)審文件(預(yù)審文件必須載明預(yù)審的條件、標(biāo)準(zhǔn)和方法);105222資格預(yù)審主要審查潛在的投標(biāo)人是否符合下列條件具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利;具有履行合同的能力;沒有處于財產(chǎn)被凍結(jié)、破產(chǎn)狀況;近3年沒有嚴(yán)重違約和重大質(zhì)量問題;法律法規(guī)規(guī)定的其它資格條件。10523依據(jù)資格預(yù)審文件載明的審查規(guī)定確定合格的投標(biāo)人。10524向合格的潛在投標(biāo)人發(fā)出資格預(yù)審合格通知書。10525向特定的投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請書。10526按投標(biāo)邀請書規(guī)定的時間、地點(diǎn)和方式發(fā)售招標(biāo)文件。10527如需要,組織現(xiàn)場踏勘。10528視情況組織標(biāo)前會或招標(biāo)答疑。10529開標(biāo)前24小時內(nèi),依法組建評標(biāo)委員會,名單開標(biāo)前保密。105210按招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點(diǎn)和程序組織開標(biāo)、評標(biāo)。105211將評標(biāo)結(jié)果報主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門審定。105212定標(biāo)后7日內(nèi),向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書,并將結(jié)果通知所有投標(biāo)人。105213招標(biāo)過程如需向上級主管部門和有關(guān)單位備案,應(yīng)及時提交有關(guān)備案材料。1053詢價采購程序10531向特定的投標(biāo)人發(fā)出詢、報價單。詢、報價單應(yīng)載明以下內(nèi)容采購人名稱和地址;采購項目名稱、內(nèi)容、數(shù)量、規(guī)格、型號;交貨時間、地點(diǎn),付款方式等。10532對詢、報價單進(jìn)行評審、留存。10533根據(jù)評審結(jié)果,3日內(nèi)通知供貨(或提供服務(wù))單位,簽訂合同或訂單。1054競爭性談判程序10541根據(jù)擬采購項目性質(zhì),邀請經(jīng)濟(jì)、技術(shù)有關(guān)方面專家以及項目單位人員組成談判小組,商定談判策略。10542根據(jù)談判結(jié)果,提出建議報主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門審定。10543根據(jù)審定結(jié)果,3日內(nèi)通知供貨(或提供服務(wù))單位,簽訂合同或訂單。1055單一來源采購程序10551相關(guān)單位及有關(guān)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)專家直接與唯一的供貨(或提供服務(wù))單位進(jìn)行談判。10552根據(jù)談判結(jié)果,提出建議報主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門審定。10553根據(jù)評審結(jié)果,3日內(nèi)通知供貨(或提供服務(wù))單位,簽訂合同或訂單。1056應(yīng)急采購程序10561提出書面應(yīng)急采購申請。應(yīng)急采購申請應(yīng)詳細(xì)說明理由、時間要求、技術(shù)要求、投資估算金額等事項。10562根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)進(jìn)行采購。10563將應(yīng)急采購情況及時向上級主管部門備案。11附則111本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。112本規(guī)定由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋。113集團(tuán)公司所有采購行為必須遵守國家、民航、地方政府的法律法規(guī)要求,必須滿足首都機(jī)場集團(tuán)公司采購管理體系文件要求。12相關(guān)支持性文件121中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法122首都機(jī)場集團(tuán)公司憲章123首都機(jī)場集團(tuán)公司采購管理規(guī)定(試行)124首都機(jī)場集團(tuán)公司集中采購管理手冊125首都機(jī)場集團(tuán)公司自主采購管理手冊126內(nèi)蒙古民航機(jī)場集團(tuán)公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定(試行)127內(nèi)蒙古民航機(jī)場集團(tuán)公司資金支付審批權(quán)限管理規(guī)定13附件131首都機(jī)場集團(tuán)公司機(jī)場專用設(shè)備物資、服務(wù)目錄132首都機(jī)場集團(tuán)公司通用設(shè)備物資、服務(wù)目錄133內(nèi)蒙古民航機(jī)場集團(tuán)公司限制性采購目錄134采購需求確認(rèn)書135資產(chǎn)驗收報告136詢、報價單137中標(biāo)通知書131首都機(jī)場集團(tuán)公司機(jī)場專用設(shè)備物資、服務(wù)目錄項目分類名稱品牌或供應(yīng)商旅客擺渡車旅客登機(jī)橋(含400HZ電源)旅客登機(jī)梯航空運(yùn)輸服務(wù)設(shè)備旅客行李處理系統(tǒng)安檢用設(shè)備信息系統(tǒng)終端(PD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