原輔料、包材、特殊物品管理制度1目的為規(guī)范生產(chǎn)物料的庫(kù)存管理,特訂本制度。2范圍本制度適用于原輔料（包括凈料）、包裝材料及特殊物品的庫(kù)存管理。本制度所指特殊物品包括毒性藥品、麻醉藥品、精神類藥品（如咖啡因）、易燃易爆品（如乙醇）及貴細(xì)原輔藥材。3職責(zé)31原輔料、包材、特殊物品的主管部門為倉(cāng)儲(chǔ)部，原輔料倉(cāng)負(fù)責(zé)原輔料及特殊物品的日常管理工作，包材倉(cāng)負(fù)責(zé)包材的日常管理工作。32特殊物品實(shí)施雙人管理雙人驗(yàn)收、雙人備料、雙人發(fā)料、雙人領(lǐng)料、雙人雙鎖保管。4本制度主要內(nèi)容包括物料入庫(kù)規(guī)定物料出庫(kù)規(guī)定物料貯存管理規(guī)定物料盤點(diǎn)及報(bào)廢處理5原輔料、包材入庫(kù)流程采購(gòu)入庫(kù)試行版51收貨前準(zhǔn)備511倉(cāng)庫(kù)保管員準(zhǔn)備好到貨物料的收貨數(shù)據(jù)及文件,例如采購(gòu)合同副本等。512供貨單位應(yīng)為“主要物料供應(yīng)商名單”中的合格單位。513倉(cāng)庫(kù)保管員檢查所用驗(yàn)收?qǐng)龅?、貨位按清潔?guī)程清理干凈。514倉(cāng)庫(kù)保管員檢查所用計(jì)量器具具有檢定合格證并在使用期內(nèi)，同時(shí)將計(jì)量器具刻度調(diào)零。52預(yù)接收程序521由倉(cāng)庫(kù)保管員在貨廳進(jìn)行貨物初步驗(yàn)收預(yù)接收。特殊物品要有兩名倉(cāng)庫(kù)保管員同時(shí)參與驗(yàn)收。522倉(cāng)庫(kù)保管員檢查物料運(yùn)輸工具是否是封閉貨車或用苫布將物料嚴(yán)密覆蓋的貨車。若為敞開(kāi)式的，則予以拒收。523倉(cāng)庫(kù)保管員檢查送貨憑證上所列供貨單位是否為我司質(zhì)量管理部所列的“主要物料供應(yīng)商名單”。若不是，則予以拒收。524倉(cāng)庫(kù)保管員檢查送來(lái)的物料是否是送貨憑證中所列物料。若不是，則予以拒收。525倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)訂單/購(gòu)銷合同及送貨憑證，逐項(xiàng)核對(duì)中藥材（含毒性藥材及貴細(xì)原輔藥材）品名、規(guī)格、產(chǎn)地、采收（加工）日期，并清點(diǎn)數(shù)量。包裝材料、易燃易爆品及其他原輔料（含麻醉藥品、精神類藥品）品名、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)廠家，并清點(diǎn)數(shù)量。526倉(cāng)庫(kù)保管員檢查是否物料都有符合外包裝的要求。若使用竹籮、草席包及有毒材料制成的包裝袋，則予以拒收。527倉(cāng)庫(kù)保管員檢查外包裝有無(wú)破損、受潮、水漬、霉變、蟲蛀、鼠咬等包裝破損嚴(yán)重引起物料污染的。如有，則予以拒收。528倉(cāng)庫(kù)保管員檢查每件包件上是否有明顯標(biāo)志標(biāo)明中藥材品名、規(guī)格、數(shù)量、來(lái)源、產(chǎn)地及采收（加工）日期。若無(wú)標(biāo)志，則填寫標(biāo)簽，貼于外包裝上。若難于區(qū)分的應(yīng)拒收。若為毒性藥材，還必須檢查每件包裝上是否貼有“毒”明顯標(biāo)志。包裝材料品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，是否附有產(chǎn)品合格證及檢驗(yàn)報(bào)告書。如違反要求的，則予以拒收。529對(duì)不需經(jīng)過(guò)前處理而直接用于生產(chǎn)的中藥材或飲片，倉(cāng)庫(kù)保管員要檢查其是否有雙層包裝，內(nèi)包裝是否密封、無(wú)破損、無(wú)泄漏。如違反要求的，則予以拒收。5210對(duì)直接接觸藥品的包裝材料，倉(cāng)庫(kù)保管員要檢查其是否是雙層包裝，每層包裝封口是否嚴(yán)密、無(wú)破損。如違反要求的，則予以拒收。5211對(duì)中藥材，驗(yàn)收時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員要進(jìn)行復(fù)稱，記錄每包件的重量并核對(duì)總重量是否與送貨單的重量一致。如不一致的，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收，但因生產(chǎn)需要而必須接收的，應(yīng)立刻通知采購(gòu)部，同時(shí)更正送貨單。5212如接收數(shù)量與采購(gòu)訂單合同不一致的，如差異在合理范圍內(nèi)（10以內(nèi)，含10），可以接收，并通知采購(gòu)部以調(diào)整應(yīng)付采購(gòu)金額。如差異在10以上的，超出部分（送貨量大于訂單量）一律拒收，欠缺部分（訂單量大于送貨量）要求供應(yīng)商盡快補(bǔ)回或全批拒收。5213完成以上工作后，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)驗(yàn)收情況，填寫“物料驗(yàn)收記錄”（附表一）。5214若通過(guò)驗(yàn)收，由倉(cāng)庫(kù)保管員按實(shí)收數(shù)量在送貨憑證上簽收，送貨憑證一聯(lián)留底存檔。5215若發(fā)現(xiàn)不符合驗(yàn)收要求的，則保持貨物的原樣，并立即通知質(zhì)量管理部、采購(gòu)部檢查處理。并且，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫“物料拒收記錄”。5216所有拒收物料（包括預(yù)驗(yàn)收不合格物料），必須填寫“物料拒收記錄”，并以此作為供應(yīng)商質(zhì)量考核的依據(jù)。5217如需更換包裝的，則在質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員的監(jiān)督下，按“物料包裝破損處理的操作程序”執(zhí)行。53實(shí)物入倉(cāng)531預(yù)接收合格的物料卸車后，用清潔工具（抹布或吸塵設(shè)備）清潔外包裝上的灰塵、雜物后，再將物料放在已清潔的托板上，按品種分類分批存放于指定庫(kù)區(qū)。若為易燃易爆品，必須在取得質(zhì)量部開(kāi)具的檢驗(yàn)合格報(bào)告書后，方能將物料存入倉(cāng)庫(kù)。532標(biāo)簽、說(shuō)明書及印有與標(biāo)簽文字內(nèi)容相同的包裝材料按品種、規(guī)格、批次整齊碼放，并在垛位前掛上“貨位卡”。533填寫庫(kù)存貨位卡（只填上物料名稱及進(jìn)廠日期），并在垛位前掛上“貨位卡”和黃色待驗(yàn)牌。若為毒性藥材，還必須掛上有毒標(biāo)志；若為易燃易爆品，還必須掛上易燃易爆品危險(xiǎn)標(biāo)志。54編碼541編碼原則5411每批進(jìn)廠物料的編碼是唯一的。物料編碼一般由7位數(shù)字組成，分別反映物料進(jìn)廠的時(shí)間及進(jìn)廠順序號(hào)，如是出口產(chǎn)品使用的物料，則在正常編碼后另加A。5412物料編碼是基本穩(wěn)定的，不隨物料使用完畢而消失。5413同一進(jìn)廠的物料中，如產(chǎn)地（來(lái)源）不同或物料自身編碼不同的，應(yīng)分別編定不同的編碼。5414物料編碼作為物料的標(biāo)識(shí)，需填寫于相關(guān)的原始記錄、臺(tái)賬、貨位卡上及SAP系統(tǒng)中。5415編碼格式Y(jié)YMMSSSYY表示物料進(jìn)廠年份MM表示物料進(jìn)廠月份SSS表示物料進(jìn)廠順序號(hào)出口產(chǎn)品使用的物料，則在正常編碼后另加A。542編碼程序5421物料預(yù)接收合格后，于收料當(dāng)天由倉(cāng)庫(kù)保管員按物料編碼原則分配編碼，并將其填寫在“物料進(jìn)廠編碼記錄表”上。5422在相關(guān)的原始記錄、臺(tái)賬、貨位卡上及SAP系統(tǒng)中使用。55錄入SAP系統(tǒng)551編碼后，由倉(cāng)庫(kù)SAP操作員依據(jù)送貨憑證、購(gòu)銷合同、物料驗(yàn)收記錄及物料拒收記錄，將相關(guān)數(shù)據(jù)于收貨當(dāng)天錄入SAP系統(tǒng)中。552倉(cāng)庫(kù)SAP操作員錄入數(shù)據(jù)并進(jìn)行收貨確認(rèn)后（待檢狀態(tài)），打印已連續(xù)編號(hào)的機(jī)制“原輔包物料收料單”（簡(jiǎn)稱“物料收料單”）交給倉(cāng)庫(kù)保管員，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)該批次到貨實(shí)物的供應(yīng)商名稱、合同號(hào)、存貨類型、數(shù)量、到貨日期等信息核對(duì)無(wú)誤后，在機(jī)制的“物料收料單”上簽字確認(rèn)。如該物料需要特別管理的，則立刻登記手工賬（分類賬及總賬）。553SAP錄入工作及手工賬（如適用的）必須在收貨當(dāng)天內(nèi)完成。56請(qǐng)驗(yàn)561經(jīng)過(guò)驗(yàn)收、編碼的物料，須盡快通知質(zhì)量管理部派專人抽樣檢驗(yàn)物料質(zhì)量。562請(qǐng)驗(yàn)時(shí)由倉(cāng)庫(kù)保管員從SAP系統(tǒng)中打印出“物料取樣指令”，由請(qǐng)驗(yàn)人簽名后交質(zhì)量管理部。若因不可抗力等特殊原因無(wú)法填寫打印出“物料取樣指令”時(shí)，則暫時(shí)由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫“物料請(qǐng)驗(yàn)單”（一式兩份，一份留底，一份交質(zhì)量管理部）替代“物料取樣指令”，當(dāng)特殊原因消失后再?gòu)南到y(tǒng)上補(bǔ)打“物料取樣指令”。原有的“物料請(qǐng)驗(yàn)單”作其附件存查。563質(zhì)量管理部收到倉(cāng)庫(kù)送來(lái)的“物料請(qǐng)驗(yàn)單”/“物料取樣指令”后，派出檢驗(yàn)員進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。564質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員取樣后，填寫“物料取樣指令”相關(guān)內(nèi)容并簽名確認(rèn)后，1份由倉(cāng)庫(kù)留底，1份由質(zhì)量管理部存檔。565質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員對(duì)取樣檢驗(yàn)后，出具“檢驗(yàn)報(bào)告書”，并由檢驗(yàn)人、復(fù)核人及審核人簽名確認(rèn)后，交請(qǐng)驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)一份，質(zhì)量管理部留存一份。同時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在SAP系統(tǒng)中作相應(yīng)處理合格則放行，物料狀態(tài)由“待檢”顯示為“合格”；不合格則凍結(jié)物料。57檢驗(yàn)后處理571如檢驗(yàn)報(bào)告書出具的檢驗(yàn)結(jié)論是“符合規(guī)定”的，則由倉(cāng)庫(kù)保管員據(jù)此解除物料垛位前的黃色待驗(yàn)標(biāo)志，而掛上綠色的合格標(biāo)志。同時(shí)在庫(kù)存貨位卡上補(bǔ)填合格物料數(shù)量、檢驗(yàn)報(bào)告書號(hào)等。572如檢驗(yàn)報(bào)告書出具的檢驗(yàn)結(jié)論是“不符合規(guī)定”的由倉(cāng)庫(kù)保管員撤走不合格物料垛位前的黃色待驗(yàn)標(biāo)志，并將檢驗(yàn)不合格物料逐件貼上紅色不合格標(biāo)志后，全部移入不合格品區(qū)。并在手工臺(tái)賬上作沖銷記錄，同時(shí)登記不合格品臺(tái)賬。由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫“不合格品處理報(bào)告單”，簽名確認(rèn)后交至采購(gòu)部，由采購(gòu)部出具處理意見(jiàn)并簽名確認(rèn)后，交質(zhì)量管理部出具意見(jiàn)并簽名確認(rèn)。經(jīng)簽批的“不合格品處理報(bào)告單”返回一份至請(qǐng)驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)部。若處理意見(jiàn)為“銷毀處理”，按76之不合格品銷毀規(guī)定處理；若處理意見(jiàn)為“退貨”的，則繼續(xù)執(zhí)行以下程序。倉(cāng)庫(kù)SAP操作員，根據(jù)“不合格品處理報(bào)告單”及“檢驗(yàn)報(bào)告書”，在SAP系統(tǒng)內(nèi)對(duì)拒收物料（凍結(jié)物料）進(jìn)行沖賬處理，并打印沖賬生成的“物料驗(yàn)收單”（移動(dòng)類型為102，實(shí)收數(shù)量為負(fù)數(shù)），交倉(cāng)庫(kù)保管員及采購(gòu)經(jīng)辦人簽名確認(rèn)。對(duì)拒收的原輔料及特殊物品采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系并辦理退貨業(yè)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)退回實(shí)物給供應(yīng)商后，由倉(cāng)庫(kù)保管員及供應(yīng)商在所有聯(lián)次的送貨單上簽名確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)保管員在不合格品臺(tái)賬上作沖銷記錄，對(duì)拒收的印刷品（如標(biāo)簽和說(shuō)明書）采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系并經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后，由生活服務(wù)部銷毀，質(zhì)量管理部監(jiān)銷，不退回印刷廠家處理。倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)“不合格品處理報(bào)告單”、購(gòu)銷合同及送貨憑證填寫“物料退、換、索賠記錄”，并由物料供應(yīng)商簽名確認(rèn)。58驗(yàn)收過(guò)程中的異常情況報(bào)告程序581異常情況發(fā)生或發(fā)現(xiàn)后，立即向主管部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并填寫異常情況記錄。582主管部門負(fù)責(zé)人接到情況報(bào)告后，立即向質(zhì)量管理部報(bào)告或根據(jù)異常情況原因與有關(guān)部門聯(lián)系。583按照有質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽字的處理意見(jiàn)進(jìn)行處理。584如只屬于設(shè)備、設(shè)施異常，對(duì)原輔料質(zhì)量并無(wú)影響，則報(bào)告工程部。工程部立即派人到現(xiàn)場(chǎng)檢查修復(fù)，并填寫檢查記錄，同時(shí)請(qǐng)廠級(jí)QA確定設(shè)施異常未影響原輔料質(zhì)量，則原輔料驗(yàn)收可繼續(xù)進(jìn)行。6凈料入庫(kù)流程61倉(cāng)庫(kù)保管員收到車間打印的“生產(chǎn)完工入庫(kù)單”后，進(jìn)行凈選藥材入庫(kù)前檢查，包括核對(duì)“生產(chǎn)完工入庫(kù)單”的產(chǎn)品名稱、物料編碼、規(guī)格、批號(hào)與入庫(kù)凈選藥材是否相符，字跡是否清楚無(wú)誤，是否簽字齊全。核對(duì)“生產(chǎn)完工入庫(kù)單”本批入庫(kù)數(shù)量是否與入庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量或入庫(kù)稱量一致。62檢查無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)保管員在“生產(chǎn)完工入庫(kù)單”簽字確認(rèn)。63倉(cāng)庫(kù)保管員指導(dǎo)入庫(kù)人員將凈選藥材碼放在凈料倉(cāng)。64填寫庫(kù)存貨位卡，如物料名稱、物料編碼、入庫(kù)數(shù)量（重量）及入庫(kù)日期等。65根據(jù)完工入庫(kù)單在收貨當(dāng)天登記臺(tái)賬和SAP系統(tǒng)。7物料出庫(kù)程序第5聯(lián)第3聯(lián)財(cái)務(wù)部1聯(lián)財(cái)務(wù)部1聯(lián)車間第3聯(lián)生產(chǎn)部第2聯(lián)生產(chǎn)部第2聯(lián)生產(chǎn)車間非生產(chǎn)發(fā)料倉(cāng)庫(kù)存檔生產(chǎn)發(fā)料倉(cāng)庫(kù)存檔財(cái)務(wù)部領(lǐng)用部門倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部經(jīng)領(lǐng)人填寫生產(chǎn)領(lǐng)料單配方標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量、車間申請(qǐng)數(shù)量?jī)蓹诮?jīng)領(lǐng)人簽名車間QA、車間主任審核簽名倉(cāng)庫(kù)發(fā)料發(fā)料人填寫生產(chǎn)領(lǐng)料單實(shí)發(fā)數(shù)量、批號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告書號(hào)發(fā)料人在生產(chǎn)領(lǐng)料單上簽名生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單電腦上登記分類帳（發(fā)料分類帳）經(jīng)領(lǐng)人填寫其他領(lǐng)料單經(jīng)領(lǐng)人簽名部門經(jīng)理/中心總經(jīng)理審核簽名倉(cāng)庫(kù)發(fā)料發(fā)料人填寫其他領(lǐng)料單實(shí)發(fā)數(shù)量、批號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告書號(hào)發(fā)料人在其他領(lǐng)料單上簽名其他領(lǐng)料單其他領(lǐng)料單電腦上登記分類帳（發(fā)料分類帳）71物料出庫(kù)原則711按先進(jìn)先出發(fā)料，按批號(hào)（批次）限額發(fā)料。如領(lǐng)用部門對(duì)領(lǐng)用品有特別要求，須在領(lǐng)料單上清楚說(shuō)明。712未收到物料檢驗(yàn)報(bào)告書檢驗(yàn)結(jié)果為“符合規(guī)定”的物料，不得發(fā)放。713超過(guò)規(guī)定復(fù)驗(yàn)周期的物料，無(wú)復(fù)驗(yàn)結(jié)果“符合規(guī)定”的物料檢驗(yàn)報(bào)告書，不得發(fā)放。714合格的物料必須有合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。715處理后使用的物料，經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)并有結(jié)果“符合規(guī)定”的物料檢驗(yàn)報(bào)告書，才能發(fā)放。716所有的生產(chǎn)或非生產(chǎn)用的出庫(kù)，必須分別憑經(jīng)審批的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”或“其他領(lǐng)料單”按規(guī)定領(lǐng)料。不接受其他形式的領(lǐng)用方法，例如口頭、電郵/傳真、其他形式的書面申請(qǐng)等。717領(lǐng)料單上的資料及簽名必須清晰及不能涂改，領(lǐng)用單上簽字，必須由當(dāng)事人簽名，不接受私章或部門章簽署。對(duì)確實(shí)需要修改的但不涉及數(shù)量、規(guī)格等實(shí)質(zhì)內(nèi)容的，在修改處修改人需要簽名（如對(duì)日期的修改）。718若為特殊物品，須有2名領(lǐng)用人同時(shí)領(lǐng)料，2名倉(cāng)庫(kù)保管員同時(shí)備料及發(fā)料。72生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)程序721備料7211倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)車間領(lǐng)料人的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”的物料品名、編碼、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目是否按要求填寫，并檢查經(jīng)領(lǐng)人、領(lǐng)料部門是否填寫齊全，是否經(jīng)車間QA、車間主任審核簽字（若為咖啡因領(lǐng)用，須有生產(chǎn)中心總經(jīng)理審批簽名）。如是，則繼續(xù)以下程序，否則，退回領(lǐng)料部門。7212倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)物料出庫(kù)原則，依照“生產(chǎn)領(lǐng)料單”備齊所列物料，放置備料區(qū)并碼放整齊，同時(shí)填寫貨位卡。722發(fā)料7221發(fā)料前，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)再次確認(rèn)備料區(qū)待發(fā)物料是否符合物料出庫(kù)原則，是否與“生產(chǎn)領(lǐng)料單”相符，待發(fā)物料是否均已封口。7222倉(cāng)庫(kù)保管員將相應(yīng)物料交給領(lǐng)料人。車間領(lǐng)料人按“生產(chǎn)領(lǐng)料單”的品名、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)逐件核對(duì)點(diǎn)收物料。如須在潔凈區(qū)拆零的物料，則由搬運(yùn)工將須拆零的整包物料運(yùn)到車間潔凈區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)保管員在備料區(qū)拆包、稱重，發(fā)放尾數(shù)給車間。稱取的物料裝入潔凈容器中。發(fā)料后的剩余物料由倉(cāng)庫(kù)保管員包扎好封口并貼上物料封口簽，標(biāo)明物料的名稱、批號(hào)、數(shù)量后，由搬運(yùn)工將其運(yùn)回倉(cāng)庫(kù)，送回原貨位。7223易燃易爆品的發(fā)料除按以上規(guī)定外，還須按易燃易爆品發(fā)放操作規(guī)程執(zhí)行，具體如下易燃易爆品需在規(guī)定的地方進(jìn)行稱量。有易燃易爆料品在稱量發(fā)放過(guò)程不慎灑在地上，馬上作稀釋沖洗處理。由物料領(lǐng)料員及搬運(yùn)工將易燃易爆品物料一同移至車間收料區(qū)。兩名保管員在場(chǎng)，一名保管員稱量，另外一名保管員復(fù)核。須分裝或稱量少量易燃易爆品，可根據(jù)其性質(zhì)在指定區(qū)域稱重、分裝，并將稱取易燃易爆品物料裝入潔凈容器，加蓋嚴(yán)封。剩余部分密封后，貼上“物料封口簽”，送回原貨位。易燃易爆品發(fā)放完畢倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)清潔現(xiàn)場(chǎng)。倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)要求進(jìn)入易燃易爆倉(cāng)的人員在“進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)人員登記表”簽名，方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。7224領(lǐng)料人接收物料后，由領(lǐng)料人隨同搬運(yùn)工將物料運(yùn)至車間。7225倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)料后，在“生產(chǎn)領(lǐng)料單”上簽名，并在領(lǐng)料人提供的生產(chǎn)指令上填寫物料編號(hào)。簽名后的生產(chǎn)領(lǐng)料單，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交生產(chǎn)管理部，一聯(lián)交車間，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬及存查。7226倉(cāng)庫(kù)SAP操作員在物料出庫(kù)當(dāng)天，根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單在SAP系統(tǒng)中作出庫(kù)處理，并登記臺(tái)賬。73生產(chǎn)超額領(lǐng)用出庫(kù)程序731此處超額是指超出原生產(chǎn)指令給定的領(lǐng)料額。732倉(cāng)庫(kù)保管員除按照622核查“生產(chǎn)領(lǐng)料單”外，還需檢查是否附有超額領(lǐng)料的書面說(shuō)明“偏差處理單”（內(nèi)容包括但不限于超額領(lǐng)料的原因、超額領(lǐng)料品種、數(shù)量等，經(jīng)車間主任、生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理及質(zhì)量管理部經(jīng)理審簽，一式四份，由車間、生產(chǎn)管理部、倉(cāng)庫(kù)及質(zhì)量管理部各存一份）。733其他備料發(fā)料程序按生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)程序執(zhí)行。734倉(cāng)庫(kù)SAP操作員在物料出庫(kù)當(dāng)天，根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單在SAP系統(tǒng)中作出庫(kù)處理。74非生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù)741此處非生產(chǎn)領(lǐng)用，具體指例如研究所用于研究開(kāi)發(fā)的物料領(lǐng)用，以及生產(chǎn)車間用于清潔等方面的非生產(chǎn)領(lǐng)用。742非生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù)流程7421倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)領(lǐng)料人的“其他領(lǐng)料單”的物料品名、編碼、規(guī)格、數(shù)量、用途等項(xiàng)目是否按要求填寫，并檢查經(jīng)領(lǐng)人、領(lǐng)料部門是否填寫齊全，是否經(jīng)領(lǐng)料部門經(jīng)理審核、簽字（如領(lǐng)料單總價(jià)值超過(guò)10000元的，或領(lǐng)用咖啡因的，還需經(jīng)所屬中心總經(jīng)理簽名）。如是，則繼續(xù)以下程序，否則，退回領(lǐng)料部門。7422非生產(chǎn)用包裝材料的領(lǐng)用,“其他領(lǐng)料單”的簽批規(guī)定如下紙箱50個(gè)以內(nèi)含50個(gè),簽批由領(lǐng)用部門經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理50個(gè)以上，簽批由領(lǐng)用部門經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理領(lǐng)用部門中心總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)中心總經(jīng)理,最后由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)放。大小紙盒包括配套的說(shuō)明書100個(gè)以內(nèi)含100個(gè),簽批由領(lǐng)用部門經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理100個(gè)以上，簽批由領(lǐng)用部門經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理領(lǐng)用部門中心總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)中心總經(jīng)理,最后由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)放。7423倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)物料出庫(kù)原則，依照“其他領(lǐng)料單”備齊所列物料，放置備料區(qū)并碼放整齊，同時(shí)填寫貨位卡。7424倉(cāng)庫(kù)保管員將相應(yīng)物料交給領(lǐng)料人。領(lǐng)料人按“其他領(lǐng)料單”的品名、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)逐件核對(duì)點(diǎn)收物料。7425倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)料后，在“其他領(lǐng)料單”上簽名。簽名后的“其他領(lǐng)料單”，一聯(lián)給財(cái)務(wù)部，一聯(lián)給領(lǐng)用部門，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)記賬及存查。7426倉(cāng)庫(kù)SAP操作員在物料出庫(kù)當(dāng)天，根據(jù)其他生產(chǎn)領(lǐng)料單在SAP系統(tǒng)中作出庫(kù)處理，并登記臺(tái)賬。743非生產(chǎn)領(lǐng)用的其他領(lǐng)料單上必須寫明原因及用途。744領(lǐng)用物料由財(cái)務(wù)部按價(jià)格計(jì)算在領(lǐng)用部門的預(yù)算使用內(nèi)。745質(zhì)量不合格的物料，原則上不得領(lǐng)用，因特殊原因需要領(lǐng)用的，須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)中心總經(jīng)理特別審批，方能發(fā)料。746營(yíng)銷中心（或有關(guān)部門）領(lǐng)用物料如包材作促銷或其他活動(dòng)，審批時(shí)須附上該活動(dòng)的已審批計(jì)劃。因公司大型促銷活動(dòng)須將物料分送到各辦事處的，應(yīng)由大區(qū)經(jīng)理統(tǒng)一申請(qǐng)，不接受個(gè)別辦事處的領(lǐng)用申請(qǐng)。活動(dòng)后的剩余物料，原則上應(yīng)退回公司，如剩余物料返回公司運(yùn)輸成本偏大，經(jīng)批準(zhǔn)可將剩余領(lǐng)用物料保存作下一次或其他活動(dòng)，但須按種類設(shè)帳記錄其收、發(fā)、存數(shù)量。747利用“以舊品換新品”的領(lǐng)用，必須領(lǐng)用及退貨申請(qǐng)一同辦理，倉(cāng)庫(kù)保管員須確保領(lǐng)用及退貨數(shù)量一致。748任何部門不得以任何原因積存領(lǐng)用物料，經(jīng)總裁特別批準(zhǔn)除外。75物料調(diào)撥出庫(kù)程序751由調(diào)出倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“加工點(diǎn)物料供應(yīng)通知”（書面，經(jīng)協(xié)外制造部經(jīng)理及倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理審核簽名。一式三份，倉(cāng)庫(kù)、協(xié)外制造部及采購(gòu)部各存一份）開(kāi)具“材料移轉(zhuǎn)單”，并經(jīng)調(diào)出倉(cāng)庫(kù)保管員簽名。752如果“材料移轉(zhuǎn)單”所列實(shí)物已經(jīng)加工點(diǎn)預(yù)接收，并保存在加工點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，則調(diào)撥時(shí)，按以下程序操作將“材料移轉(zhuǎn)單”連同合格檢驗(yàn)報(bào)告書復(fù)印件，以適當(dāng)?shù)姆绞郊皶r(shí)傳遞給加工點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)。加工點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員，對(duì)收到的“材料移轉(zhuǎn)單”及合格檢驗(yàn)報(bào)告書復(fù)印件核對(duì)無(wú)誤后，在“材料移轉(zhuǎn)單”上簽名確認(rèn)。完后，將“材料移轉(zhuǎn)單”相應(yīng)聯(lián)次及時(shí)傳回我司物料調(diào)出倉(cāng)庫(kù)及財(cái)務(wù)部。753如果“材料移轉(zhuǎn)單”所列實(shí)物由調(diào)出倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的，則調(diào)撥時(shí)，按以下程序操作倉(cāng)庫(kù)保管員按照物料出庫(kù)原則進(jìn)行備料和發(fā)料，并由倉(cāng)庫(kù)保管員開(kāi)具“放行條”。倉(cāng)庫(kù)保管員將“材料移轉(zhuǎn)單”、合格檢驗(yàn)報(bào)告書復(fù)印件及放行條，一起交給承運(yùn)商。由搬運(yùn)工裝車，經(jīng)承運(yùn)商或公司內(nèi)部配送車送至指定的加工點(diǎn)。加工點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)按單點(diǎn)收確認(rèn)后，在“材料移轉(zhuǎn)單”上簽名，并將相應(yīng)聯(lián)次及時(shí)傳回我司物料調(diào)出倉(cāng)庫(kù)及財(cái)務(wù)部。倉(cāng)庫(kù)SAP操作員在辦理物料出庫(kù)當(dāng)天，根據(jù)材料移轉(zhuǎn)單在SAP系統(tǒng)中作出庫(kù)處理。76不合格物料出庫(kù)程序761經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格的物料，倉(cāng)庫(kù)保管員須根據(jù)不合格檢驗(yàn)報(bào)告書，及時(shí)將不合格物料移至不合格品區(qū)，并貼上紅色不合格標(biāo)志。762由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫“不合格品處理報(bào)告單”，簽名確認(rèn)后附上不合格物料的檢驗(yàn)報(bào)告書，交至部門經(jīng)理出具處理意見(jiàn)并簽名確認(rèn)后，交采購(gòu)部、質(zhì)量管理部出具意見(jiàn)并簽名確認(rèn)。若處理意見(jiàn)為“退貨”的，按572有關(guān)規(guī)定處理；若處理意見(jiàn)為“燒毀處理”，則繼續(xù)執(zhí)行以下程序。763倉(cāng)庫(kù)保管員將“不合格處理報(bào)告單”與不合格物料的檢驗(yàn)報(bào)告書，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理、公司總裁審批，若報(bào)廢總額超過(guò)50萬(wàn)，還須報(bào)董事會(huì)審批。批準(zhǔn)后的“不合格處理報(bào)告單”由倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部、質(zhì)量管理部及財(cái)務(wù)部各存一份，據(jù)以記賬及存查。764倉(cāng)庫(kù)SAP操作員根據(jù)不合格檢驗(yàn)報(bào)告書及審批后的“不合格處理報(bào)告單”，在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的沖賬處理。同時(shí)在手工臺(tái)賬中作沖銷記錄，并手工填寫“不合格品臺(tái)賬”。765對(duì)已辦理報(bào)廢的物料，倉(cāng)庫(kù)保管員每季或視情況而定，填寫“不合格品銷毀單”，交部門負(fù)責(zé)人審核簽名后，在質(zhì)量管理部監(jiān)督下，由生活服務(wù)部經(jīng)辦人銷毀。倉(cāng)庫(kù)對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢物料的處置進(jìn)行全程監(jiān)控，以確保其在批準(zhǔn)報(bào)廢后得以及時(shí)清理。766倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)“不合格品銷毀單”登記“不合格品銷毀記錄”，并在“不合格品臺(tái)賬”中作沖銷記錄。8物料貯存和管理規(guī)定81物料貯存規(guī)定811驗(yàn)收合格的物料應(yīng)及時(shí)做好驗(yàn)收記錄。812原料、輔料、包裝材料應(yīng)分庫(kù)按類別存放，并根據(jù)該物料存放要求存于環(huán)境合適的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。813入庫(kù)物料要實(shí)行定置管理，合格、不合格、待驗(yàn)貨位應(yīng)嚴(yán)格分開(kāi)，并分別用綠、紅、黃色色標(biāo)標(biāo)明。合格品掛綠色標(biāo)志，準(zhǔn)予使用或銷售。不合格品存放在不合格貨位，掛紅色標(biāo)志，不準(zhǔn)使用或銷售。待驗(yàn)品掛黃色標(biāo)志，不準(zhǔn)使用或銷售。814各類物料應(yīng)建立庫(kù)存貨位卡、物料分類帳和物料入庫(kù)總帳。815貨物應(yīng)按規(guī)定的間距（地距、墻距、堆距等）進(jìn)行存放。816儲(chǔ)存方法的規(guī)定依照產(chǎn)品標(biāo)簽上規(guī)定的貯存條件分別貯存于陰涼庫(kù)或普通庫(kù)。產(chǎn)品按品種、規(guī)格、批號(hào)分托盤碼放，不得混放。按品種、規(guī)格規(guī)定每個(gè)托盤的碼放方式，碼放層數(shù)和數(shù)量，同一品種、規(guī)格批號(hào)的托盤碼放數(shù)量一致，尾數(shù)例外。采用星位碼放、產(chǎn)品碼放要整齊，品名朝外，不可倒置。定期查貨位，防止包箱變形。不合格品放于不合格庫(kù)。退貨品放于退貨庫(kù)。處待驗(yàn)狀態(tài)，待檢驗(yàn)結(jié)果給予相應(yīng)處理。特殊物品入專庫(kù)，并實(shí)行雙人雙鎖管理，同時(shí)要求單獨(dú)設(shè)賬登記。817酒精的貯存管理按易燃易爆品管理規(guī)程執(zhí)行，具體如下固體物料和液體物料應(yīng)分開(kāi)存放。易燃易爆物料都應(yīng)存放在危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)。各種危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)該具有各項(xiàng)安全消防設(shè)施。各種易燃易爆品必須具相應(yīng)的明顯標(biāo)志。危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)三米范圍內(nèi)不許吸煙、不準(zhǔn)帶入火種。非工作人員不準(zhǔn)入內(nèi)。危險(xiǎn)品庫(kù)內(nèi)貯存物料時(shí)，必須有足夠的空間。搬運(yùn)易燃易爆品物料時(shí)必須小心輕放。危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)周圍嚴(yán)禁堆放易燃易爆和動(dòng)用明火。應(yīng)該對(duì)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)電源、電路每周進(jìn)行檢查一次。易燃易爆品，應(yīng)指定專庫(kù)存放，專人負(fù)責(zé)。易燃易爆品，專庫(kù)應(yīng)設(shè)有安全防盜裝置，并保持其有效。車間領(lǐng)用易燃易爆品，不得超過(guò)規(guī)定用量，并妥善保管。82記錄管理計(jì)算機(jī)操作每次入庫(kù)單元或出庫(kù)單元后，應(yīng)執(zhí)行復(fù)核查詢程序，核對(duì)單據(jù)與打印機(jī)輸出數(shù)據(jù)是否相符。計(jì)算機(jī)的作業(yè)單應(yīng)在每天工作完畢后加以收集整理備查，作業(yè)單應(yīng)保存3個(gè)月。每天下班前應(yīng)盤庫(kù)一次，對(duì)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)備份一次，每月更新一次磁盤，保留舊的備份磁盤。做到日清月結(jié)，帳、物相符。83產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品每月檢查一次，近效期藥品、易變品種應(yīng)酌情增加檢查次數(shù)。檢查內(nèi)容如下色標(biāo)是否明顯，有無(wú)錯(cuò)漏，與不合格分開(kāi)。存放是否正確。清點(diǎn)數(shù)量，是否與帳物卡相符。檢查生產(chǎn)外包裝情況，檢查包裝有無(wú)蟲蛀、鼠咬跡象，有無(wú)破損、水跡、霉斑等。檢查產(chǎn)品外觀性狀情況。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)保證各項(xiàng)記錄正確反應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，保證帳、卡、實(shí)物一致。發(fā)生過(guò)期、變質(zhì)、損毀、報(bào)廢情況時(shí)必須立即上報(bào)，徹查原因，一律不得私自處理。發(fā)生過(guò)期、變質(zhì)、損毀、報(bào)廢的應(yīng)編制“損毀報(bào)廢報(bào)告單”。報(bào)告單包含但不限于以下內(nèi)容物料處理編號(hào)、時(shí)間、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、發(fā)生原因及處理意見(jiàn)、部門負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)、質(zhì)量管理部意見(jiàn)若適用、財(cái)務(wù)部門意見(jiàn)、生產(chǎn)技術(shù)中心總經(jīng)理意見(jiàn)、企業(yè)負(fù)責(zé)人批示、處理執(zhí)行情況。業(yè)務(wù)處理發(fā)生損毀、報(bào)廢時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)徹查原因，填寫“損毀報(bào)廢報(bào)告單”并附上有關(guān)證明單據(jù)及說(shuō)明材料。若為相關(guān)人員失職導(dǎo)致物料發(fā)生損毀、報(bào)廢的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。對(duì)過(guò)期、變質(zhì)、損毀、報(bào)廢物料，由有關(guān)部門根據(jù)“損毀報(bào)廢報(bào)告單”上的批示進(jìn)行處理。處理完畢在“損毀報(bào)廢報(bào)告單”上填寫處理執(zhí)行情況。倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)審批后的“損毀報(bào)廢報(bào)告單”調(diào)整賬務(wù)，登記庫(kù)存貨位卡及臺(tái)帳?！皳p毀報(bào)廢報(bào)告單”一式三份，倉(cāng)庫(kù)、處理部門、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。84倉(cāng)庫(kù)整潔倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)維持倉(cāng)庫(kù)的整潔衛(wèi)生。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在每天工作前清潔貨臺(tái)，裝卸貨物后，立即整理清潔。正常情況下，貨臺(tái)上除備有清潔的托板外，不允許堆放其他物料，物料入庫(kù)及出庫(kù)不得同時(shí)進(jìn)行。85發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理措施若發(fā)現(xiàn)帳物不符，要及時(shí)尋找原因，報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)部經(jīng)理，必要時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。若發(fā)現(xiàn)外包裝有不符合要求或異常的，應(yīng)申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)，掛黃色標(biāo)志，不能出庫(kù)使用。收到復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告單后，換上相應(yīng)標(biāo)志。若檢驗(yàn)結(jié)果為符合規(guī)定的，掛綠色標(biāo)志，可以使用，若檢驗(yàn)結(jié)果為不合格的，則移入不合格庫(kù)內(nèi)，掛紅色標(biāo)志，不得使用。帳目上要作相應(yīng)的處理。86倉(cāng)庫(kù)安全非操作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)進(jìn)入中心控制室。未授權(quán)的人員不準(zhǔn)操作計(jì)算機(jī)及有關(guān)設(shè)備。計(jì)算機(jī)操作錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄修改，并執(zhí)行查詢程序請(qǐng)電腦管理人員驗(yàn)證修改正確與否，未授權(quán)的人員不得修改數(shù)據(jù)。認(rèn)真執(zhí)行公司制定的“七防”（防火、防盜、防搶、防騙、防破壞、防泄密、防災(zāi)害事故）管理制度和設(shè)備安全操作規(guī)程，防止事故發(fā)生。9物料盤點(diǎn)及報(bào)廢處理物料的盤點(diǎn)及報(bào)廢處理按照物資日常盤點(diǎn)和清理制度資產(chǎn)盤點(diǎn)制度執(zhí)行。附表一物料驗(yàn)收記錄物料驗(yàn)收記錄記錄編碼ROSSOPMA200101031/1物料名稱進(jìn)貨單位進(jìn)貨數(shù)量進(jìn)貨日期驗(yàn)收項(xiàng)目1物料的品名、數(shù)量、規(guī)格、是否與送貨憑證（單）、訂貨合同相一致，票物相符。是否2物料供貨單位是否是質(zhì)量管理