鄂爾多斯市烏審旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林花卉示范項目可行性研究報告目錄第1章總論111項目概要112編制依據(jù)313建設(shè)單位概況314主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)515研究結(jié)論6第2章項目建設(shè)背景及必要性821項目建設(shè)背景822項目建設(shè)的必要性9第3章建設(shè)條件1131項目區(qū)概況1132項目建設(shè)地點選擇1333項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析13第4章市場分析與銷售方案1641市場分析1642市場營銷1743市場風(fēng)險分析18第5章項目建設(shè)方案及實施進度2051指導(dǎo)思想及原則2052建設(shè)目標(biāo)2053建設(shè)布局2154建設(shè)規(guī)模2155建設(shè)內(nèi)容2256生產(chǎn)技術(shù)方案2457溫室花卉育苗技術(shù)2558露地花卉及花灌木育苗技術(shù)2759項目進度安排30第6章項目組織管理與組織運行3161機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)3162經(jīng)營管理模式3163經(jīng)營管理措施3264技術(shù)培訓(xùn)3365勞動安全、衛(wèi)生與消防34第7章環(huán)境影響評價3661環(huán)境現(xiàn)狀3662環(huán)境影響3663環(huán)境保護和治理措施3664環(huán)境影響評價37第8章投資估算與資金來源3881投資估算依據(jù)3882投資估算3883資金來源3984資金使用和管理39第9章效益分析4091社會效益4092經(jīng)濟效益分析4093生態(tài)效益4294綜合評價結(jié)論43附表附表1項目投資估算表附表2流動資金估算表附表3資金籌措與使用計劃表附表4總成本費用估算表附表5固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表附表6利潤及利潤分配表附表61銷售營業(yè)收入及稅金及附加和增值稅估算表附表7現(xiàn)金流量表附表8財政資金使用明細(xì)表附圖附圖1項目區(qū)位置附圖2項目布局圖附件1企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及組織機構(gòu)代碼2土地使用證或土地租賃合同3項目單位上年財務(wù)審計報告4銀行存款證明5稅務(wù)證明第1章總論11項目概要111項目名稱內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗2013年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林花卉示范項目112項目主管單位內(nèi)蒙古烏審旗林業(yè)局、烏審旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室113項目建設(shè)單位及法人代表單位名稱烏審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)有限公司法人代表哈斯召日格圖114項目建設(shè)地點烏審旗嘎路圖鎮(zhèn)巴音溫都爾嘎查115項目建設(shè)性質(zhì)新建116項目建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)規(guī)模新建經(jīng)濟林花卉示范基地50畝，其中露地花卉培育10畝、苗木培育20畝、溫室花卉培育14畝。2、建設(shè)內(nèi)容土地整平50畝、土壤改良35畝、溫室10座、打機井1眼，架設(shè)高壓線20公里，架設(shè)低壓線30公里，作業(yè)路15公里，圍欄08公里，節(jié)水灌溉40畝，土建工程180平方米，購置設(shè)備12臺。3、產(chǎn)品規(guī)模達到設(shè)計能力時，容器苗花卉167萬株，盆栽花卉52萬株，花灌木167萬叢，露地花卉73萬株。117項目建設(shè)期限建設(shè)期為1年，即2013年1月2013年12月。118項目總投資及資金來源項目總投資項目總投資34000萬元，其中工程費用29695萬元，占總投資的873，工程其他費2686萬元，占總投資的79，預(yù)備費1619萬元，占總投資的48。資金來源財政資金1680萬元，占總投資的494；企業(yè)自籌1720萬元，占總投資的506。財政資金1680萬元，其中中央財政1200萬元，地方財政資金480萬元（內(nèi)蒙古自治區(qū)財政資金390萬元，鄂爾多斯市財政資金45萬元，烏審旗財政資金45萬元）。119項目效益項目的建立可促進鄂爾多斯市花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，改善人們的居住環(huán)境，還可帶動和促進其它相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增加富余勞力就業(yè)的機會，對于促進社會效益和經(jīng)濟效益具有重要作用。項目建成后，達到正常經(jīng)營期，達到設(shè)計能力時，可培育容器苗花卉167萬株，盆栽花卉52萬株，花灌木167萬叢，露地花卉73萬株。經(jīng)計算，達到正常經(jīng)營期，年均可實現(xiàn)利潤總額9575萬元。1110科技支撐單位中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)1111編制單位內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)監(jiān)測規(guī)劃院12編制依據(jù)121國家林業(yè)局計財司國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2013年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南的通知規(guī)山函201258號。122農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟花卉示范項目可行性研究報告編寫參考大綱的通知；123內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)廳內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于申報2013年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目的通知內(nèi)林造發(fā)2012250號123烏審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)有限公司提供的基礎(chǔ)資料及有關(guān)調(diào)查資料。13建設(shè)單位概況131建設(shè)單位概況內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司成立于2008年1月，注冊資金300萬元，屬于私有制企業(yè)，是烏審旗高檔苗木花卉的種植、培育、銷售及畜牧業(yè)養(yǎng)殖、農(nóng)畜產(chǎn)品購銷經(jīng)營一體化企業(yè)。公司下設(shè)兩區(qū)三場花卉苗木種植區(qū)、優(yōu)質(zhì)牧草種植區(qū)、養(yǎng)豬場、奶牛養(yǎng)殖場、水產(chǎn)養(yǎng)殖場，擁有占地面積500畝，固定資產(chǎn)投資達200多萬元。公司經(jīng)營狀況花卉苗木種植區(qū)50畝，年均收入50萬元。優(yōu)質(zhì)牧草種植區(qū)300畝年均收入10萬元。養(yǎng)豬場棚圈1700平方米，年出欄生豬1500頭，銷售收入300萬元，奶牛養(yǎng)殖場，奶牛30頭，棚圈面積500平方米，年銷售奶食品收入30萬元。水產(chǎn)養(yǎng)殖場水面10畝，年收入10萬元。公司現(xiàn)有職工14人，其中行政管理人員3人，技術(shù)人員5人（高級園藝師1人，工程師2人，助理工程師2人），其專業(yè)知識涵蓋了園林綠化的各個領(lǐng)域。同時，聘請中國農(nóng)業(yè)大學(xué)觀賞園藝與園林系的資深教授任公司技術(shù)顧問。公司在成立創(chuàng)業(yè)初期，只能夠承攬小區(qū)、小廣場及一般綠地的景觀設(shè)計和施工，經(jīng)過5年來的歷練、成長、積累之后，公司現(xiàn)已具有承建高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的各類大型園林的綠化、造景等綜合性工程的能力，業(yè)務(wù)范圍遍及鄂爾多斯市各旗（區(qū)），主要是烏審旗各工業(yè)園區(qū)，蘇木鎮(zhèn)的綠化工程，工程質(zhì)量均達到優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)，并受到建設(shè)單位的一致好評，樹立了良好的公司形象。公司自成立以“為種而養(yǎng)”為理念，從事綠化苗木種植及花卉的培育、養(yǎng)殖畜牧業(yè)、經(jīng)過多年的悉心栽植、培育，打造出了位于鄂爾多斯市烏審旗500畝苗木養(yǎng)殖基地，節(jié)水灌溉、生物防治等多項技術(shù)，引進和培育了多種名優(yōu)花卉。132建設(shè)單位財務(wù)狀況烏審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司，2012年3月經(jīng)鄂爾多斯市晨光會計事務(wù)所審計，公司截至2011年12月31日，資產(chǎn)總計36595萬元，固定資產(chǎn)15324萬元，無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)500萬元。詳見附件審計報告書。133法人代表基本情況哈斯召日格圖，男，蒙古族，1969年6月22日出生，初中文化，1976年在巴音溫都爾民辦學(xué)校學(xué)習(xí)，1982年在烏審旗蒙古族中學(xué)學(xué)習(xí)，1985年開始農(nóng)牧業(yè)工作。2008年經(jīng)營綠盈農(nóng)牧業(yè)有限責(zé)任公司，公司法人代表。134依托單位研發(fā)能力中國農(nóng)業(yè)大學(xué)觀賞園藝與園林系及北京林業(yè)大學(xué)園林系均屬我國園林行業(yè)的龍頭。14主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號項目規(guī)格、型號（結(jié)構(gòu)）單位指標(biāo)（萬元）1高壓輸電線公里4502低壓電線380伏公里3303機井及配套深200米眼20004作業(yè)路砂石35米寬公里5005節(jié)水灌溉固定畝0156圍欄水泥、鋼筋公里2007辦公室、井房、門房磚混結(jié)構(gòu)平方米0158土地整平畝0209土壤改良畝02710溫室不銹鋼架座120011露地花卉培育畝15012溫室花卉培育畝10013熱風(fēng)機RYK100臺20014變壓器50千瓦臺15015研究結(jié)論隨著經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進步，人們對自身生活質(zhì)量提出了更高的要求，追求綠色文明、生產(chǎn)文明已經(jīng)成為潮流,花卉行業(yè)作為綠色文明建設(shè)的基礎(chǔ)行業(yè)迎來了從未有過的發(fā)展機遇。據(jù)專家預(yù)測，今后10年，社會對景觀綠化和環(huán)境美化以及人居環(huán)境的美化所需的花卉量將以810的速度增長，旺盛的市場刺激著花卉業(yè)的迅猛發(fā)展，花卉業(yè)已成為發(fā)展?jié)摿薮?，前景十分廣闊的朝陽產(chǎn)業(yè)。該花卉產(chǎn)業(yè)項目是以可持續(xù)發(fā)展為宗旨，以科技為動力和依托，以市場為導(dǎo)向，以效益為目標(biāo)，利用現(xiàn)有資源優(yōu)勢，發(fā)展新、特品種，對提高花卉產(chǎn)品的品位、檔次和質(zhì)量，實現(xiàn)由量的擴張向質(zhì)的提高的轉(zhuǎn)變將起很大的推動作用，通過實施花木種植、交易一體化運作體系，將能拉動整個花卉產(chǎn)業(yè)鏈整體協(xié)調(diào)發(fā)展，由此可見該項目的設(shè)施將產(chǎn)生巨大的示范和帶動作用。經(jīng)市場預(yù)測和財務(wù)分析得知，該項目投資回報率較高，并能產(chǎn)生較好的社會效益和經(jīng)濟效益，有利于花卉生產(chǎn)的良性滾動發(fā)展，而且投資風(fēng)險較小，所以項目建設(shè)是必要的，也是可行的。第2章項目建設(shè)背景及必要性21項目建設(shè)背景鄂爾多斯自然資源富集，主要有煤炭、化工、建材、羊絨等是自治區(qū)乃至全國正在發(fā)展的能源重化工和紡織基地，已經(jīng)構(gòu)筑起了能源、化工、紡織、高載能、高新材料、生物制藥、農(nóng)畜林沙產(chǎn)品加工、建材、商貿(mào)物流、汽車制造等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，政府提出建設(shè)“綠色大市、畜牧業(yè)強市”的目標(biāo)，實施收縮轉(zhuǎn)移、集中發(fā)展戰(zhàn)略，推進農(nóng)牧業(yè)“六大調(diào)整”，在自治區(qū)率先實行禁牧休牧輪牧，堅持努力致富農(nóng)牧民，擺脫了生態(tài)建設(shè)惡化治理再惡化再治理的困擾，創(chuàng)造了生產(chǎn)發(fā)展、生活改善和生態(tài)恢復(fù)的多贏局面。隨著鄂爾多斯市經(jīng)濟的迅速發(fā)展，導(dǎo)致城市人口迅速膨脹而且相對集中，造成城市環(huán)境嚴(yán)重污染。隨著環(huán)保意識的加強和生活水平的不斷提高，人們對保護環(huán)境、改善環(huán)境、美化環(huán)境的要求越來越高，同時，城市綠化水平是一個地區(qū)文明程度和生活質(zhì)量高低的重要指標(biāo)。人們在享受物質(zhì)文明的同時，也在極力追求精神上的滿足，因此對高比例的城市綠地，豐富的植物品種、繽紛的植物景觀提出了更高的要求，城市用地迅速擴大，但與之配套的城市綠化相對滯后，造成城市環(huán)境質(zhì)量不高。作為保護環(huán)境、改善環(huán)境、美化環(huán)境最有效的措施就是園林綠化，而花卉是綠化、美化環(huán)境的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在生態(tài)環(huán)境建設(shè)中發(fā)揮著不可替代的重要作用。綠盈公司近幾年在園林綠化和生態(tài)治理工程中充分體會到花卉在城市綠化、美化中的重要作用，雖然公司十幾年來一直從事花卉苗木培育，但花卉以培育耐寒宿根花卉為主，缺少對高檔次、高品質(zhì)的花卉培育，擬建的烏審旗綠盈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名有經(jīng)濟林花卉示范基地項目，將主要以生產(chǎn)高品質(zhì)、高質(zhì)量的容器花卉和盆花滿足鄂爾多斯及周邊在園林建設(shè)中對高檔花卉需要。由此可見，該項目的建設(shè)正是順應(yīng)國家的產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策和當(dāng)前的市場需求，立足本地區(qū)的優(yōu)勢和條件提出的。建設(shè)時機成熟，發(fā)展前景廣闊，對促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，提高城鎮(zhèn)品位都有著重要的現(xiàn)實意義，同時也有著較好的經(jīng)濟意義。22項目建設(shè)的必要性221城市化發(fā)展的需要近十幾年來，我國進一步縮小農(nóng)村與城市差別，城市化進程明顯加快，城市用地迅速擴大，但與之配套的城市綠化相對滯后，造成城市環(huán)境質(zhì)量不高。為了盡快扭轉(zhuǎn)這一不利局面，在城市成片建設(shè)集觀賞、休閑娛樂、科普美化等多種功能于一身的城市綠地系統(tǒng)已成為共識，而隨之而來的必然是對景觀綠化花木的旺盛需求。222是提高科技水平，促進科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的需要花卉苗木產(chǎn)業(yè)是科技含量較高的行業(yè)，品種更新快，市場變化大，生產(chǎn)設(shè)備和手段越來越先進。但由于科技單位體制的局限，科研與生產(chǎn)相脫節(jié)，現(xiàn)有科技成果和先進技術(shù)難以轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力。建設(shè)示范基地園區(qū)，通過科研與生產(chǎn)的有機結(jié)合，大力培育特色品種和名優(yōu)花木，改進生產(chǎn)設(shè)施，加大標(biāo)準(zhǔn)化制定與創(chuàng)建品牌力度，促進勞動生產(chǎn)率的提高和產(chǎn)品檔次的提升，從而提高花卉苗木生產(chǎn)的科技含量和生產(chǎn)力水平。223是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)綜合效益的需求根據(jù)效益農(nóng)業(yè)的發(fā)展需求，緊緊圍繞著農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收的目標(biāo)，適時的提出因地制宜，加快發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)，使農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，但現(xiàn)在的分散經(jīng)營局面難以實現(xiàn)花卉苗木業(yè)從量的擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)的提高，迫切需要一個現(xiàn)代化的示范基地來引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，品種的優(yōu)化和產(chǎn)品檔次的提高，以帶動整個花卉苗木業(yè)的健康良性發(fā)展。第3章建設(shè)條件31項目區(qū)概況311地理位置烏審旗位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市西南部，地處毛烏素沙地。東北部、北部與伊金霍洛旗、杭錦旗接壤，西北部、西部與鄂托克旗交界，西南部與鄂托克前旗毗連，南部與陜西省靖邊縣、橫山縣為鄰，東部與陜西省榆林市相依，東北部分地段與陜西省神木縣相靠。地理坐標(biāo)為北緯37383923，東經(jīng)1081710940。全境東西最寬處104公里，南北最長處194公里，總面積11550平方公里。項目區(qū)位于烏審旗中部，坐標(biāo)點為4277806,308802；4277951,308672；4278064,308801；4277922,308930312自然資源狀況1、地形地貌烏審旗旗地處毛烏素沙漠腹部，地勢由西北向東南傾斜，海拔一般在13001400米。地貌類型有波狀高原、梁地、內(nèi)陸湖淖、灘地（沖積湖積平原），流動與半流動沙丘、固定沙地、黃土梁和河谷地八種地類。項目區(qū)屬于固定沙地。2、氣候烏審旗屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候，冬季漫長而寒冷，夏季短促而溫?zé)?。春秋氣溫變化劇烈，冬春風(fēng)大，寒潮活動頻繁，雪雨稀少。年平均氣溫71，年極端最高氣溫為37，極端最低氣溫33。年平均風(fēng)速35米/秒，年大風(fēng)日數(shù)在3045天左右。全年日照時數(shù)為20003000小時，大于或等于10的有效積溫為28003000。年平均降水量280350毫米，且多集中在七、八、九三個月，年平均蒸發(fā)量為25919毫米，是降水量的89倍。無霜期125135天。3、水文擬建基地地下水位較高，淺水層埋藏在2050米之間，深水層埋藏深度約180米以下，單井涌水量80噸/小時左右，地下水充足，水質(zhì)好。4、土壤土壤地帶差異不顯著，風(fēng)沙土分布較為廣泛，約占土壤面積的784，其它依次為草甸土、栗鈣土、鹽土、黃綿土、沼澤土等。項目區(qū)土壤為風(fēng)沙土。5、植被植被主要是由沙生植被、草甸植被、沼澤植被組成。以沙生植被為主體，以沙蒿群落、檸條群落為最廣泛，常見植物有沙蒿、沙米、麻黃等，其次為草甸植被，分布在丘間低洼地，平灘地、河谷地等，此外尚有以苔草、寸草、菅草、芨芨草、蘆葦?shù)日純?yōu)勢的沼澤植被等分布。項目區(qū)內(nèi)有沙蒿、沙米、麻黃等。313社會經(jīng)濟狀況1、行政區(qū)劃與人口全旗現(xiàn)轄下轄6個蘇木鎮(zhèn)59個嘎查村；2010年底，總?cè)丝?25萬人，其中少數(shù)民族占30，農(nóng)業(yè)人口505萬，勞動力373萬人。2、經(jīng)濟狀況2010年生產(chǎn)總值15313億元，第一產(chǎn)業(yè)682億元，第二產(chǎn)業(yè)11026萬元，第三產(chǎn)業(yè)3605億元。3、交通通訊交通通訊發(fā)達，達掌縣、府深縣分別于307、210國道相接，嘎魯圖鎮(zhèn)距東勝190公里、距包頭290公里、距烏海230公里、距銀川280公里，區(qū)域道路四通八達，實現(xiàn)了“鄉(xiāng)鄉(xiāng)通”。中國移動、中國聯(lián)通、中國電信在烏審旗兼有諸多基站，通訊便捷。32項目建設(shè)地點選擇在鄂爾多斯市境內(nèi)，分散大量傳統(tǒng)育苗種花的農(nóng)戶，種植面積小且分散，多以培育露地花卉為主，烏審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)有限公司地處鄂爾多斯市西南部，當(dāng)?shù)鼗ɑ芊N植比較落后，本公司屬于大田花卉種植大戶，公司近年大量墊資于園林綠化工程，造成資金匱乏，無法引進先進的花卉培育的新技術(shù)和新品種，制約了公司花卉技術(shù)開發(fā)能力和企業(yè)創(chuàng)新能力，使得花卉資源型品種單一，形不成規(guī)模生產(chǎn)和集約經(jīng)營，為了豐富鄂爾多斯市以及烏審旗花卉品種，引進溫室花卉,使鄂爾多斯市花卉向新技術(shù)、高檔次邁進，引導(dǎo)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加收入，因此,將示范基地選擇烏審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)有限公司生態(tài)園區(qū)內(nèi)。33項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析331建設(shè)有利條件1、區(qū)位優(yōu)勢基地位于烏審旗境內(nèi)，地理位置優(yōu)越，距東勝、包頭、烏海、銀川的距離均小于290公里，位于國家重要能源基地之中，隨著相繼啟動的大規(guī)模城市綠地系統(tǒng)建設(shè)工程，基地所處的地緣優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)出來。2、優(yōu)越的自然條件基地地勢東南略高，西北平緩，土層厚度平均2米以上，排水良好，地下水充足，水質(zhì)好，能滿足花卉生產(chǎn)用水。3、土地資源條件烏審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)有限公司生態(tài)園區(qū)總面積471畝，其中現(xiàn)有針葉苗木培育地50畝、大田花卉培育地30畝，優(yōu)質(zhì)良種牧草種植200畝，農(nóng)作物100畝，未利用地91畝，本次新建花卉基地利用未利用地中的50畝，土地資源比較豐富。4、政府支持條件烏審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)有限公司示范基地的建設(shè)得到了鄂爾多斯市林業(yè)局、烏審旗林業(yè)局的大力支持，希望建成一個集花卉開發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及示范為一體的基地，為鄂爾多斯市增添一個真正意義上的園林高科技、上檔次的產(chǎn)業(yè)增長點，并使基地逐步發(fā)展為鄂爾多斯市行業(yè)的高科技龍頭企業(yè)。5、科技支撐條件公司擁有經(jīng)驗豐富的專業(yè)園林綠化設(shè)計、施工隊伍，擁有中高級職稱專業(yè)人員數(shù)十人，其專業(yè)知識涵蓋了園林綠化的各個領(lǐng)域。同時，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)觀賞園藝與園林系任公司顧問。332不利因素及解決方案項目的建設(shè)除溫室建設(shè)外，還需解決道路、圍欄、灌溉設(shè)備等一系列輔助生產(chǎn)工程，投入資金大，靠建設(shè)單位本身，難以實現(xiàn)項目的實施。解決方案項目全部申請國家專項資金1680萬元，企業(yè)自籌1720萬元,解決工程所需資金。第4章市場分析與銷售方案41市場分析411市場調(diào)查花卉銷售雖然受外界因素影響較大，季節(jié)性差異明顯，但節(jié)日高檔花卉的熱銷是花卉消費市場一個顯著特征，而又以春節(jié)花卉消費為甚，形成年花市場的特有景觀，其原因是多年的消費習(xí)慣形成的，逢年過節(jié)人們總是要擺花、送花，活躍節(jié)日氣氛，而且節(jié)日里越是高檔的花卉往往越好銷，即使是上千元，甚至數(shù)千元的產(chǎn)品也很容易銷售，烏審旗自產(chǎn)盆栽花卉26萬盆，露地花卉和容器花卉88萬株。412市場需求預(yù)測烏審旗及周邊旗縣個人現(xiàn)每年消費盆栽花卉125萬盆，其中個人消費45萬盆，團體用花80萬盆，消費露地花卉和容器花228萬株，項目年產(chǎn)盆栽花卉52萬株，容器花卉167萬株、露地花卉73萬株。長期以來形成的以團體消費為主的花卉消費現(xiàn)象雖發(fā)生了較大的改變，但并未發(fā)生根本性的變化，集團消費仍然是主流。用花各主要城市花卉消費調(diào)查表明，節(jié)日期間大約有6570的花卉被單位集體購買，個人購買的只占3035；而平時集團消費量更是高達7580。但是，個體消費市場正逐年呈上升之勢。相信不久的將來，個體消費降取代集團消費而成為消費的主流。42市場營銷421營銷策略1、采取補缺營銷策略以避開與大企業(yè)和大公司的直接競爭，采取補缺市場營銷策略，把需求未滿足或未充分滿足而競爭又較小的旗縣作為補缺市場目標(biāo)，為鄂爾多斯市及周邊旗縣市場服務(wù)，通過專業(yè)化經(jīng)營獲得最大收益。2、采取共生營銷策略,使公司做大做強。鄂爾多斯市有數(shù)十家花卉種植戶，都是傳統(tǒng)種植和經(jīng)營方式，沒有行業(yè)的龍頭，烏審旗綠盈有限公司希望通過溫室花卉基地建設(shè)聯(lián)營各個花卉企業(yè)合作共享，整合各自的資源和優(yōu)勢，共同把市場做大，從而實現(xiàn)共贏的一種策略。其他花卉生產(chǎn)廠家成為其產(chǎn)品中不可分割的一部分，綠盈公司利用自己園林綠化工程對花卉的需求，使小型花卉生產(chǎn)單位不必為訂單、融資、銷售而傷腦筋，而且可以利用自己的銷售網(wǎng)、技術(shù)力量和信用能力使企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)管理和企業(yè)形象等方面得到有效提升，從而增強抵御市場風(fēng)險的能力，使自己擺脫經(jīng)營困境。422營銷方案1銷售方式自產(chǎn)自銷模式依托綠盈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司自身園林綠化對花卉的需求，使一部分花卉自產(chǎn)自銷。產(chǎn)銷分離模式在鄂爾多斯市及周邊的旗縣區(qū)建設(shè)花卉專賣店，銷售盆栽花卉和鮮切花。超市零售模式在鄂爾多斯市及周邊各個超市設(shè)零售專柜，銷售盆栽花卉和鮮切花卉。2銷售措施特色服務(wù)以個人喜好、單位特色、綠化區(qū)域、綠化面積等量身訂做不同的銷售策略，以特色服務(wù)贏得市場。出租花木對于一些價格昂貴的盆景、珍貴花木以及時令鮮花，開展了出租業(yè)務(wù)。他們按照顧客的要求，及時搭配慶典、會議、待客等特色花卉出租，以租養(yǎng)花，以租代售，獲得利潤。托養(yǎng)花木顧客價格昂貴的盆景、珍貴花木在無人照顧的時候，可以委托溫室看管，獲得利潤。43市場風(fēng)險分析431項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素1、淡旺季價格風(fēng)險每年的節(jié)日及春夏季為旺季，量多價高，冬季是淡季價低，但隨著花卉消費水平的不斷提高，總體銷售仍然保持旺盛的水平。2、花卉質(zhì)量風(fēng)險烏審旗花卉生產(chǎn)上主要采用傳統(tǒng)小農(nóng)種植方式，種植花卉的人基本是一些專業(yè)知識少、缺乏市場意識的農(nóng)民，增加花卉品種和科技含量。432防范和降低風(fēng)險對策1、利用溫室主動調(diào)節(jié)產(chǎn)花周期，盡可能做到均衡上市，采用花期調(diào)控技術(shù)避開淡季的上市高峰。2、通過建立嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，創(chuàng)立企業(yè)品牌，培養(yǎng)高端客戶群，最終做到淡季時“好花好賣“，旺季時“好花好價“，以實現(xiàn)全年綜合的效益平衡。3、主動調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，選擇一些“新、奇、特“的品種進行生產(chǎn)，或者選擇市場需求量大、價格水平相對穩(wěn)定的品種以實現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)模效益。第5章項目建設(shè)方案及實施進度51指導(dǎo)思想及原則511指導(dǎo)思想根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營的指導(dǎo)意見的精神，把農(nóng)牧民增加收入作為根本出發(fā)點和落腳點，立足本地資源優(yōu)勢，面向市場，依靠科技，積極推進花卉經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，扶持具有帶動作用的龍頭項目，建設(shè)具有特色的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)整體效益，加強名優(yōu)經(jīng)濟林等示范項目建設(shè)，不斷優(yōu)化林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源配置。充分發(fā)揮林業(yè)生態(tài)、經(jīng)濟、社會效益。512建設(shè)原則5121科學(xué)規(guī)劃、適度超前的原則，實現(xiàn)長遠目標(biāo)與近期目標(biāo)的有機統(tǒng)一。5122效率原則，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)企業(yè)增效及增收。5123堅持適地適花的原則,發(fā)展優(yōu)勢花卉。5124創(chuàng)新原則，堅持機制創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，引進優(yōu)新品種，發(fā)掘和培育特色品種。52建設(shè)目標(biāo)以滿足鄂爾多斯市及周邊城市公共場所美化及廣大人民群眾對花卉的需求，通過引進和培育適合本地區(qū)生長的花卉，進行大規(guī)模生產(chǎn)，以新科技為支撐，實行集約化經(jīng)營，將基地建設(shè)成一個規(guī)?；⒓s化、商品化的名優(yōu)花卉生產(chǎn)基地，達到推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高單位土地利用率、豐富花卉市場的目標(biāo)。53建設(shè)布局根據(jù)高標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代化花卉產(chǎn)業(yè)建設(shè)要求，結(jié)合基地的實際情況，本著充分利用土地的原則，統(tǒng)一布局原則，布局如下北部溫室花卉培育區(qū)及辦公室。中部花灌木培育區(qū)。南部露地花卉培育區(qū)。詳見項目項目布局圖。54建設(shè)規(guī)模541占地規(guī)模建設(shè)占地總面積50畝，其中生產(chǎn)用地44畝，包括溫室花卉14畝，建設(shè)日光溫室10座（每座占地08畝，溫室間空地06畝）、露地花卉10畝、花灌木20畝；輔助生產(chǎn)用地6畝，包括道路、辦公室等。542基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模打機井1眼，架設(shè)高壓線20公里，架設(shè)低壓線30公里，作業(yè)路15公里，圍欄08公里，節(jié)水灌溉40畝。土建工程180平方米，其中辦公室120平方米、門房20平方米、井房10平方米，庫房30平方米。543培育工程建設(shè)規(guī)模土地整平50畝、土壤改良35畝、溫室10座、露地花卉培育10畝、花灌木20畝、溫室花卉培育8畝。545設(shè)備購置溫室配備熱風(fēng)機11臺、供電系統(tǒng)配備變壓器1臺。544產(chǎn)品規(guī)模達到設(shè)計能力時，容器苗花卉167萬株，盆栽花卉52萬株，花灌木167萬叢。55建設(shè)內(nèi)容551生產(chǎn)工程1、日光溫室溫室骨架材料為鍍鋅鋼管焊接式，復(fù)合保溫被，電動卷簾，單層膜塑料薄膜。骨架溫室跨度85米,溫室高度35米,骨架間距08米,并用縱拉桿固定,可以拆卸，后屋面采用空心后坡，不僅減輕了后屋面大量堆積土壤及使用秸稈柴草加厚的重量,而且使溫室的保溫防寒效果、堅固程度和耐久性都有明顯提高。避免了因后坡和雙層草簾壓力過大造成溫室坍塌，配備噴灌設(shè)施。2、花卉培育工程包括露地花卉培養(yǎng)和溫室花卉培育，建設(shè)內(nèi)容為土地整平、土壤改良、花卉種苗購入、花卉栽植、澆水、病蟲害防治等。3、土地整平為實施節(jié)水灌溉，將進行場地整平，之后進行耕地、耙地、做床、做壟、鎮(zhèn)壓等。4、土壤改良項目區(qū)土壤為風(fēng)沙土，風(fēng)沙土的透氣性好，但有機質(zhì)和有效養(yǎng)分含量低，風(fēng)沙土改良的關(guān)鍵是控制風(fēng)蝕，增加土壤有機質(zhì)。每畝施用有機肥2000公斤，同時進行土壤消毒。552輔助工程1、土建工程建筑結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu)。毛石基礎(chǔ)，鋼筋混凝土地圈梁，混合砂漿砌墻體，混凝土樓板。2、供電工程溫室生產(chǎn)用，架設(shè)高壓輸電線20公里，架設(shè)低壓輸電線30公里，配備50千瓦變壓器1臺，以滿足生產(chǎn)工程用電的需要。3、灌溉設(shè)計（1）水源工程打機井1眼，井深200300米，配套機井房和水泵。（2）灌溉系統(tǒng)灌溉系統(tǒng)由水泵、輸水管道、噴灌及滴灌、控制系統(tǒng)等組成。在井位上沿東西方向設(shè)計輸水主管道，管徑110毫米；南北方向設(shè)計輸水支管道1條，管徑90毫米。溫室區(qū)及露地花卉培育區(qū)采取低位噴灌，由大量的結(jié)構(gòu)簡單的散射噴頭組成，噴頭間距16米?；ü嗄九嘤齾^(qū)采用高位旋轉(zhuǎn)式噴頭進行灌溉，噴頭射程較遠，噴頭間距32米。4、道路工程道路采用級配砂石路面，路面寬35米，路面厚20厘米，路面橫坡2,路基平均填土04米，邊坡比11。5、圍欄設(shè)計在基地四周設(shè)計水泥基礎(chǔ)，鋼筋立柱工藝圍欄。56生產(chǎn)技術(shù)方案561栽培區(qū)劃分1、日光溫室盆栽花卉。2、露地花卉一年生花卉、二年生花卉、宿根花卉、球根花卉等園林用容器花卉。3、花灌木園林綠化用灌木。562品種選擇宿根花卉福祿考、八寶景天、萱草、馬藺、荷蘭菊、天竺葵、香石竹等。盆栽花卉一品紅、海棠、仙客來、杜鵑、散尾葵、馬蹄蓮、報春花、鳳梨等?；ü嗄炯t瑞木、紫丁香、金葉節(jié)骨木、白丁香、珍珠梅、黃刺梅、連翹、金銀木、紅葉碧桃、綠葉碧桃、榆葉梅、紫葉李等。563種苗花卉和花灌木的種子或苗條全部外購。564水肥管理采用固定噴灌進行灌溉，人工施肥。565病蟲害防治工程基地花卉及苗木種類較多，苗期病蟲害較易發(fā)生，尤其溫室花卉育苗病蟲害發(fā)生更為顯著。主要病蟲害有白粉病、蚜蟲、白粉虱和螨類為主。為此需采取床上消毒、選用抗病品種繁殖、清除病源和藥劑防治相結(jié)合的方法進行預(yù)防和滅蟲。57溫室花卉育苗技術(shù)571溫室容器花卉培養(yǎng)技術(shù)根據(jù)培育花卉種類的不同，生物學(xué)特性的不同、市場需求的不同，將溫室培育劃分為容器育苗、移植育苗和扦插育苗。1、整地及規(guī)劃首先進行細(xì)致整地，去除石塊、草根等雜物，然后按東西方向和南北方面設(shè)置作業(yè)道。東西方向每5米設(shè)12米作業(yè)路，南北方向每11米設(shè)12米作業(yè)路。2、基質(zhì)與容器苗放置（1）換土通過原材料采集、基質(zhì)粉碎（樹皮谷殼、鋸屑等）、肥料添加和攪拌，形成容器苗育苗基質(zhì)，將種子或種條放入裝有基質(zhì)的紙杯內(nèi)（規(guī)格為杯口直徑15厘米、高12厘米）覆蓋。（2）放置容器苗放置時，每4平方米留有30厘米寬的苗木生長和病蟲害防治檢查通道，如產(chǎn)量增加可采用鍍鋅鐵管搭架放置。（3）播種將消毒催芽后的種子直接播入裝有營養(yǎng)土的容器杯內(nèi)，最后覆510毫米砂石并壓實，播種量視種子大小而定，一般23顆。一周后便可長出12片真葉，二周后及時定苗扶壯。3、給水及管護依據(jù)各類花灌木的特性，適時進行噴灌。572溫室花卉移植育苗及扦插育苗技術(shù)1、整地及作床要求細(xì)致整地，去除草根和石塊，對滲漏地域應(yīng)進行墊襯，以防水肥流失，然后將配置好的熟腐肥料與原土均勻攪拌，施入溫室。2、移植及扦插育苗將移植苗移入苗床，采用挖穴坑的方法栽植，穴規(guī)格2020厘米，行距30厘米；扦插條采用扦插機有接扦插，扦插株距30厘米，行距30厘米。以春季培育或以市場需求而定。3、給水及管護移植苗及扦插苗采用固定式噴灌給水，應(yīng)及時檢看，即干即噴，而且要一次噴足。在管護上要及時進行花卉枝條的修剪及整形，并及時通風(fēng)遮陽和病蟲害的預(yù)防。58露地花卉及花灌木育苗技術(shù)采用常規(guī)技術(shù)和高新技術(shù)相結(jié)合，生產(chǎn)和銷售市場需求的優(yōu)質(zhì)花卉苗木，開展生產(chǎn)與科研與觀光旅游相結(jié)合的原則。581生產(chǎn)工藝流程露地花卉培育區(qū)是由播種、扦插區(qū)組成。在大田里采用苗床育苗的作業(yè)方式，通過水肥管理、松土、除草及病防，以帶土坨或入盆的形式出圃。其生產(chǎn)工藝見圖。種子處理播種土壤改良整地作床苗床管理間苗、定苗管護穗條處理扦插移苗（容器苗）分級（成苗）管理包裝（入盆）出圃市場露地花卉生產(chǎn)工藝流程圖1、播種區(qū)播種區(qū)主要設(shè)計內(nèi)容包括苗床、作業(yè)道及灌溉系流等。1苗床由東向西設(shè)置，苗床間距05米，要求床面平整即可。2整地作業(yè)播種前必須細(xì)致整地，包括翻耕、耙地、平整、鎮(zhèn)壓，同時清除草根石塊。作床時要求上松下實，床面要平整。3播種前土壤處理一般采用23的硫酸鐵溶液澆灌苗床，用量9升/平方米。4播種前種子處理首先對種子進行精選，再消毒。消毒可用051硫酸亞鐵溶液浸種2小時，撈出用清水沖洗后，陰干備用。播種前一天對備用種子可采用溫水浸種催芽，即用50左右的溫水浸泡種子，水面要高出種子10厘米以上，種皮吸水膨脹后，撈出攤于容器中，置于20左右環(huán)境中催芽。5播種根據(jù)種子大小和所育花卉的生物學(xué)特性，播種一般采用采播、點播兩種播種方法，播種后應(yīng)立即復(fù)土，通常用過篩的細(xì)沙土、腐質(zhì)土和原土混合物后覆蓋。復(fù)土厚度為種子橫徑13倍。6播種地的管護為防止播種后大風(fēng)吹走種子、防凍、防鳥害和水份的丟失，最好對床面采用塑料膜覆蓋，但要經(jīng)常檢查床面溫度。當(dāng)溫度達到28以上時，要及時打開薄膜，使其通風(fēng)降溫。在花卉生長期間要及時灌溉、中耕、追肥和病蟲害防治。2、扦插花卉育苗1土壤處理及整地作床土壤處理及整地作床與播種區(qū)相同。2穗條制作與處理花卉穗條長度以815厘米為宜，下切口形狀采用斜切口，每段穗條上至少有兩個以上的頂芽。扦插前為促進穗條生長，應(yīng)采用ABT生根粉溶液浸泡。3扦插通常采用垂直插，扦插在早春或秋季進行，插入深度為穗條的1/2或2/3長度，地面上至少應(yīng)露出1個頂芽。扦插前灌足底水，插后踏實插縫。扦插育苗株、行距為0202米。4扦插地的管護一般插后要澆一次透水，對于嫩枝扦插要搭建臨時蔭棚遮蔭降溫。扦插生長期間要經(jīng)常噴水，以保持適宜溫度。中耕除草1年23次，及時防止病蟲害。追肥為2次，第一次在插穗生根時，第二次在速生期，追肥主要施氮肥，采用土壤追肥溝施肥。3、移植花卉苗培育1土壤處理及整地作床土壤處理及整地作床與播種區(qū)相一致。2整地采用穴狀整地，規(guī)格化020202米，株行距為0203米。3移栽移植區(qū)所用花卉苗全部使用溫室容器苗，移栽多以花灌木為主，切花為輔。容器苗移栽時連同容器（可降解）共同植入穴中，覆土至容器杯邊緣即可。移栽后及時澆水，水滲后覆后保墑。4移植花卉區(qū)的管護一般移栽后要澆一次透水，對怕強光的花卉苗要搭建臨時性蔭棚。移栽后要經(jīng)營噴水，以保持床面溫度和濕度。中耕除草每年23次，及時防治病蟲害。追肥主要以施氮肥為主。采用土壤追肥溝施肥。59項目進度安排示范基地建設(shè)項目建設(shè)期為1年，即2013年1月2013年12月。具體建設(shè)進度安排如下1、2013年12月份，完成項目可行性研究報告報批、項目單項作業(yè)設(shè)計等前期工作。2、2013年35月份，完成溫室等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，設(shè)備購置安裝。3、2013年67月份，完成項目檢查驗收。4、2013年8月以后項目正式運營。第6章項目組織管理與組織運行61機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)611機構(gòu)設(shè)置由烏審旗林業(yè)局、財政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、烏審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)人為成員組成項目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項目實施的組織協(xié)調(diào)，以保證高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地搞好項目建設(shè)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目辦公室，項目辦公室設(shè)在綠盈農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司。612機構(gòu)職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項目的可研報告的編制和審批、初步設(shè)計的編制、工程過程中的檢查和監(jiān)督。辦公室由審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)有限公司牽頭，籌建相應(yīng)的辦事機構(gòu)，確定基地各規(guī)劃區(qū)的負(fù)責(zé)人和職能，按照所規(guī)劃設(shè)計的各項內(nèi)容組織實施，層層落實任務(wù)；負(fù)責(zé)項目建設(shè)所需勞動力的組織和安排工作，負(fù)責(zé)處理施工作業(yè)中遇到的各種社會問題。613人員編制項目建設(shè)利用原有生產(chǎn)技術(shù)人員和管理人員，工人不足時使用季節(jié)性臨時工。62經(jīng)營管理模式本項目采取項目法人負(fù)責(zé)制。項目經(jīng)費嚴(yán)格按照實施計劃執(zhí)行，接受上級主管部門的檢查和監(jiān)督。烏審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)有限公司為項目實施單位。烏審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)有限公司辦公室負(fù)責(zé)制定具體的實施計劃和實施方案，并對項目承擔(dān)技術(shù)責(zé)任。根據(jù)項目溫室花卉的實施目標(biāo)、任務(wù)量及結(jié)合基地的實際與項目法人鑒定工作承包合同，并按質(zhì)按量完成每年的計劃任務(wù)。為確保本項目優(yōu)質(zhì)高效地建成，嚴(yán)格按照工程建設(shè)程序進行管理，認(rèn)真實行項目法人負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、竣工驗收和審計制。63經(jīng)營管理措施為了確保該花卉項目建設(shè)的順利實施，并取得預(yù)期效果和建設(shè)目標(biāo)，將在人才、技術(shù)、資金和市場四個方面采取以下管理措施631樹立人本思想，建立創(chuàng)新管理機制該項目建設(shè)及生產(chǎn)將采用競聘上崗方式，組建有經(jīng)驗懂技術(shù)善管理的領(lǐng)導(dǎo)班子及敬業(yè)愛崗的員工隊伍，以確?；ɑ芑氐膯T工素質(zhì)。對管理者和員工制定出明確的崗位職責(zé)和任務(wù)指標(biāo)。實行崗位責(zé)任和目標(biāo)管理考核，并建立與之相配套的切實可行的經(jīng)濟獎懲和人事管理制度，實行優(yōu)存劣汰、獎勤罰懶，多種形式承包的用人管理機制，確保建設(shè)項目、生產(chǎn)目標(biāo)的高質(zhì)量高效率。632以科技為先導(dǎo)，著力提高產(chǎn)品檔次和市場占有率項目建設(shè)過程中，將充分依靠中國農(nóng)業(yè)大學(xué)等科技力量，實行科研、生產(chǎn)、流通、信息一體經(jīng)營運作，利用中國農(nóng)業(yè)大學(xué)生態(tài)學(xué)院的種質(zhì)資源優(yōu)勢，發(fā)展特色名牌產(chǎn)品，發(fā)揮自身優(yōu)勢，用特色名牌和拳頭產(chǎn)品去主動搶占市場。633積極籌措建設(shè)資金，提高資金使用率該項目資金由國家專項資金及自籌資金組成，要通過可行適宜的設(shè)計調(diào)查研究及宣傳，爭取得到政府及有關(guān)部門的重視和大力支持，確保項目建設(shè)資金的落實。要制定項目建設(shè)資金使用管理辦法，采用單獨建帳、列帳和嚴(yán)格的審批程序，確保建設(shè)資金的專款專用；本著節(jié)約、合理、有效的原則，合理安排使用資金，提高資金的使用效率。624加強產(chǎn)品宣傳和市場開拓，科學(xué)組織花卉生產(chǎn)管理和營銷體系。建立市場經(jīng)濟條件下的花卉產(chǎn)業(yè)研究和產(chǎn)銷體系，是現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)建設(shè)的重要目標(biāo)。一方面，產(chǎn)品和技術(shù)的開發(fā)必須以市場為導(dǎo)向，根據(jù)對近期和長期市場需求狀況的預(yù)測結(jié)果來確定開發(fā)目標(biāo)，科學(xué)組織生產(chǎn)；另一方面，要充分發(fā)揮花卉交易渠道，加強產(chǎn)品的宣傳力度，搞好產(chǎn)品售后服務(wù)，打出自我品牌和信譽，著力拓展市場空間，提高花卉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷率，使花卉產(chǎn)業(yè)逐步由新興，走向自主開發(fā)，自我積累，穩(wěn)步提高的良性發(fā)展循環(huán)之路。64技術(shù)培訓(xùn)本項目引進國內(nèi)先進生產(chǎn)技術(shù)及主要技術(shù)規(guī)程，聘請中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的教授專家對本公司的管理人員、工程技術(shù)人員和主要生產(chǎn)人員進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，讓他們了解并掌握各項技術(shù)操作規(guī)程。并經(jīng)考試合格，達到一定實踐能力后方可上崗工作。65勞動安全、衛(wèi)生與消防651建設(shè)項目可能產(chǎn)生的危害因素6511儀器、設(shè)備若使用不當(dāng)，易造成觸電人身傷害或火險；6512病蟲害防治、土壤消毒過程中，有可能引起人員中毒或慢性中毒；6513病蟲害防治、土壤消毒、溫室消毒除害過程中產(chǎn)生少量廢氣；652安全衛(wèi)生防護措施6521建立健全勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生等各項操作規(guī)章制度，制定必要的各實驗室操作規(guī)程，并嚴(yán)格按照制度進行管理，加強安全教育，以增強安全意識，防患于未然。6522選用技術(shù)性能優(yōu)越、安全可靠的儀器設(shè)備，各種電器、儀器、實驗設(shè)備做好安全防護裝置。6523配備安全衛(wèi)生設(shè)備?；|(zhì)配制、病蟲害防治處理等工序都存在有毒物質(zhì)，對人體造成侵害，在噴藥、脫毒及熏蒸等除害處理時要著防護服，戴口罩或防毒面具，在醒目的地方放置警告牌，禁止閑雜人等入內(nèi)。653消防措施6531本項目建設(shè)均采用成熟可靠的設(shè)備，對于花卉生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)起到保障安全的作用。6532各建筑物在設(shè)計中根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ1687要求，設(shè)防火分區(qū)，事故照明及疏散指示標(biāo)志。在建筑物內(nèi)外部設(shè)消防栓，消火栓要明裝，并設(shè)有干粉滅火器，滅火器懸掛于明顯位置，且易取處。6533制定消防制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。6534實驗室要配備消防滅火器材，設(shè)專（兼）職安全負(fù)責(zé)人，并定期進行防火等安全生產(chǎn)檢查，消除安全隱患。6535儀器設(shè)備均采取設(shè)備接地、接零、防靜電等措施。6536加強消防宣傳，每年不定時地對在職員工進行1次消防教育，以提高員工的消防意識，做到預(yù)防為主，防治結(jié)合。第7章環(huán)境影響評價71環(huán)境現(xiàn)狀花卉生產(chǎn)基地座落于烏審旗嘎路圖鎮(zhèn)，項目區(qū)四周為農(nóng)田和草原，基地過去為農(nóng)用耕地，遠離工業(yè)污染區(qū)。72環(huán)境影響（1）正面影響花卉苗木的生產(chǎn)會給周邊生態(tài)環(huán)境帶來凈化和美化的效果，起到改善生態(tài)環(huán)境的作用，如調(diào)節(jié)氣候、綠化美化環(huán)境等，還能使農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)物質(zhì)、能量、價值達到良性循環(huán)，提高綜合生產(chǎn)能力和效率，最終實現(xiàn)示范園的可持續(xù)發(fā)展。（2）負(fù)面影響生產(chǎn)過程中溫室建設(shè)施工會對周邊的植被造成一定的破壞；溫室花卉的施肥、化學(xué)除草、病蟲害防治、土壤消毒等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，將會影響土壤理化性質(zhì)和空氣質(zhì)量，如處理不當(dāng)，還將給環(huán)境帶來一些不良影響。因此，項目從規(guī)劃設(shè)計、施工建設(shè)到建成后運行，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護的法律和法規(guī)，并從技術(shù)和管理等方面制定相應(yīng)措施，保護好基地的一片藍天、一方水土。73環(huán)境保護和治理措施（1）本項目在種植過程中，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)藥使用標(biāo)準(zhǔn)，不使用高毒高殘留農(nóng)藥，化肥采用少量勤施的方法，達到減少農(nóng)業(yè)面源污染的目的。（2）降低環(huán)境污染肥料使用上以有機制肥料取代化學(xué)肥料。74環(huán)境影響評價本項目實施具有改善生態(tài)環(huán)境，這和環(huán)境保護具有高度的一致性。在項目建設(shè)中花卉及花灌木的種植，有害生物防治等都會對環(huán)境產(chǎn)生一些影響，只要采取有效地保護措施，可以避免對環(huán)境的影響。綜上所述，項目本身對環(huán)境產(chǎn)生的影響是非常輕微的，是暫時的，可以減輕和控制的。第8章投資估算與資金來源81投資估算依據(jù)本項目建設(shè)投資估算依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)重點工程項目建設(shè)與投資標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評估方法與參數(shù)以及當(dāng)?shù)靥峁┑膶嶋H報價進行編制的。具體編制指標(biāo)如下811建安工程根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇挝辉靸r進行估算。812設(shè)備購置費根據(jù)市場價格估算，包括運費及安裝費。813管理費按工程費用3估算。814預(yù)備費工程費及工程其他費之和的5。815勘察設(shè)計費按總投資的3估算。82投資估算項目總投資34000萬元，其中工程投資29695萬元，工程其他投資2686萬元，預(yù)備費1619萬元。詳見附表1。項目投資構(gòu)成建安工程22045萬元，設(shè)備購置235萬元，其他費用9305（含花卉培育費用）萬元。詳見附表1。821工程投資工程投資29695萬元，其中生產(chǎn)工程19245萬元，輔助工程810萬元，設(shè)備購置235萬元。822工程其它投資工程其它費用2686萬元。包括勘察設(shè)計費100萬元，管理費891萬元，監(jiān)理費445萬元，技術(shù)培訓(xùn)費350萬元。83資金來源831中中央財政資金申請中央財政資金1200萬元。832地方財政資金申請地方財政資金480萬元，其中內(nèi)蒙古財政資金390萬元，鄂爾多斯市財政資金45萬元，烏審旗財政45萬元。833企業(yè)自籌資金建設(shè)單位自籌1720萬元，自籌資金來源于公司原有的基地現(xiàn)有苗木花卉和養(yǎng)殖業(yè)的收入。84資金使用和管理841資金使用財政和自籌資金使用范圍詳見2013年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林花卉示范項目初步計劃提報表842資金管理項目建設(shè)資金使用管理辦法，采用單獨建帳、列帳和嚴(yán)格的審批程序，確保建設(shè)資金的?？顚Ｓ?；本著節(jié)約、合理、有效的原則，合理安排使用資金，提高資金的使用效率。第9章效益分析91社會效益隨著現(xiàn)代化建設(shè)的不斷推進,國民的文化素質(zhì)和對生活質(zhì)量的要求日益提高,崇尚自然、呼吸綠色已成為一種時尚,優(yōu)雅的居住環(huán)境成了衡量現(xiàn)代化程度的一個重要指標(biāo)。鄂爾多斯市的花卉業(yè)還不太發(fā)達，利用自身的資源優(yōu)勢和廉價的勞動力市場，具有很大的發(fā)展?jié)摿Γ瑢⒚鎸σ粋€巨大的國內(nèi)和國際消費市場，鄂爾多斯市的花卉業(yè)發(fā)展前景將十分廣闊。同時，基地可發(fā)揮自身優(yōu)勢，與大專院校、科研部門聯(lián)姻，密切生產(chǎn)與科研、科教的關(guān)系，能在最短的時間內(nèi)把科技轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。項目的建立還可帶動和促進其它相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增加富余勞力就業(yè)的機會，對于促進社會的穩(wěn)定具有重要作用。92經(jīng)濟效益分析921分析依據(jù)1、投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南；2、建設(shè)項目經(jīng)濟評估方法與參數(shù)；922基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、營業(yè)稅3計算；2、城市維護建設(shè)稅按營業(yè)稅7計算；3、教育費附加按營業(yè)稅3計算；4、項目計算期16年（含1年建設(shè)期）；土建按15年計算；設(shè)備折舊按8年計算；固定資產(chǎn)折舊預(yù)計殘值率為5。5、銷售費按產(chǎn)品銷售收入的5計算。6、修理費按固定資產(chǎn)折舊費的15計算。7、管理費按管理技術(shù)人員12人，每人每年50萬元計算。923財務(wù)分析1、經(jīng)營收入及稅費估算經(jīng)計算，該項目建成后達到正常經(jīng)營期，容器苗花卉167萬株，盆栽花卉52萬株，花灌木167萬叢。正常年經(jīng)營收入為16005萬元，正常年繳納銷售稅金及附加費519萬元。2、成本估算正常年生產(chǎn)成本1068萬元。詳見總成本費用估算表。3、利潤估算經(jīng)計算，達到正常經(jīng)營期，年均實現(xiàn)利潤總額8756元。詳見利潤及利潤分配表4、盈利能力分析財務(wù)凈現(xiàn)值（IC8）45247萬元財務(wù)內(nèi)部收益率2431；投資回收期476年。包括建設(shè)期1年。5、不確定性分析（1）盈虧能力分析以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點（BEP）為550,說明該項目盈虧平衡點較低,具有一定的盈利能力和抗風(fēng)險能力。（2）敏感性分析主要就銷售價格、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資等三個因素變化對所得稅前全部投資內(nèi)部收益率的影響，進行了敏感性分析。計算結(jié)果詳見下表。敏感性分析表變動因素變動幅度原方案內(nèi)新方案內(nèi)與原方案比較增、1024312686255固定資投資10243122162151024312682251經(jīng)營成本10243121772541024311876555銷售收入1024312974543由上表可看出，三個變動因素中，銷售收入即價格較為敏感，其次是經(jīng)營成本。6、財務(wù)評價結(jié)論從上述指標(biāo)可以看出,項目全部投資內(nèi)部收益率大于社會一般基準(zhǔn)收益率8，尚有財務(wù)凈值（稅后）45247萬元，大于零，投資回收期較短，表明項目在財務(wù)上是可以接受的。詳見表全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表93生態(tài)效益項目對土壤進行了改良，減少了土壤侵蝕，防止了土地的沙漠化和水土流失，減少了農(nóng)藥和化肥對環(huán)境的污染，保護了農(nóng)村環(huán)境，使局部小氣候得以調(diào)節(jié)，增加生物種類的多樣性等，對改善生態(tài)環(huán)境起到了積極的作用，生態(tài)效益突出。94綜合評價結(jié)論941結(jié)論本項目充分利用了項目區(qū)的勞動力資源和技術(shù)力量，以及現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施，是一項融生態(tài)、社會、經(jīng)濟效益于一身的工程，將生態(tài)、休閑、科普有機地結(jié)合在一起，對促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動當(dāng)?shù)丶爸苓呣r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，對實現(xiàn)高檔次、高品質(zhì)花卉生產(chǎn)起到典型示范作用。項目建設(shè)是必要的和可行的，建議國家有關(guān)部門批準(zhǔn)立項。942建議1、資金是約束條件，因此，為了確保項目順利實施，各級資金必須及時、足額到位。國家應(yīng)根據(jù)批復(fù)的年度實施規(guī)劃，將年度資金及時足額撥付給建設(shè)單位；同時，地方政府應(yīng)將其配套資金列入當(dāng)?shù)刎斦A(yù)算，確保其相應(yīng)資金能及時、足額到位。2、項目建設(shè)是一項技術(shù)性較強的工作，必須由長期從事相關(guān)專業(yè)的技術(shù)熟練、責(zé)任心強的人員負(fù)責(zé)，且應(yīng)嚴(yán)格按照批復(fù)的施工（作業(yè)）設(shè)計及相關(guān)專業(yè)技術(shù)規(guī)程進行，嚴(yán)格按照工程建設(shè)程序進行項目管理。實行建設(shè)項目法人代表責(zé)任制和工程主管負(fù)責(zé)人離任審計制度，實行工程建設(shè)招投標(biāo)、監(jiān)理制和竣工驗收制度。內(nèi)部資料僅供參考內(nèi)部資料僅供參考9JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGP