收貨手冊(cè)目錄第一章、收貨總則3第二章、收貨原則3第三章、崗位職責(zé)4第一節(jié)、收貨主管崗位責(zé)任制4第二節(jié)、收貨員工作職責(zé)5第四章、工作內(nèi)容6第五章、收貨基本概念8第六章、關(guān)于倉庫的管理規(guī)定9第七章、關(guān)于倉庫的管理標(biāo)準(zhǔn)10第八章、關(guān)于倉庫的整改方案11第九章、收退貨注意事項(xiàng)及管理規(guī)范13第十章、商品/物品的收貨程序14第十一章、收貨管理制度18第十二章、收貨部營(yíng)運(yùn)實(shí)則19第十三章、退貨區(qū)的管理21第十四章、商品報(bào)損的管理21第十五章、收貨的錯(cuò)誤糾正22第十六章、條碼的管理23第十七章、設(shè)備管理23第十八章、收貨流程24第十九章、收貨驗(yàn)收工作流程25第二十章、驗(yàn)收入庫工作流程26第二十一章、補(bǔ)貨流程27第二十二章、商品退貨供應(yīng)商處理流程28第二十三章、商品報(bào)損流程29第二十四章、物品出入倉庫流程30第二十五章、場(chǎng)外促銷商品和管理流程31第一章、收貨總則收貨部是整個(gè)商場(chǎng)所有貨物唯一的進(jìn)貨通道，無論是商品、自用品或店內(nèi)的設(shè)施以及供應(yīng)商的展示道具等，都必須從收貨部進(jìn)入商場(chǎng)，并辦理相關(guān)手續(xù)才能進(jìn)場(chǎng)。收貨部是非常重要的營(yíng)運(yùn)環(huán)節(jié)，是商場(chǎng)營(yíng)運(yùn)的第一環(huán)節(jié)，如收貨的環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，不僅對(duì)樓面產(chǎn)生直接負(fù)面的影響，同時(shí)也是產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失的巨大的潛在危機(jī)。因?yàn)闊o論是收貨、退貨還是換貨都將直接關(guān)系到付款問題、損失問題。把好收貨關(guān)，是營(yíng)運(yùn)暢順的第一前提。第二章、收貨原則1、誠(chéng)實(shí)原則收貨的數(shù)據(jù)必須是真實(shí)的，不虛假的；收貨的人員必須是誠(chéng)實(shí)的，不得接受供應(yīng)商的任何饋贈(zèng)和向供應(yīng)商索要物品、錢財(cái)?shù)取?、正確原則收貨的數(shù)據(jù)必須是正確的，與實(shí)際的送貨相一致。錯(cuò)誤的交易必須進(jìn)行及時(shí)的糾正。3、優(yōu)先原則收貨執(zhí)行優(yōu)先原則，任何時(shí)候，生鮮食品比其它類商品優(yōu)先收貨，生鮮類食品中的優(yōu)先程序是活鮮、冷藏食品、冷凍食品；退貨優(yōu)先原則，即先辦理退貨后，再進(jìn)行收貨程序；緊急優(yōu)先原則，商場(chǎng)已經(jīng)缺貨并等待銷售的商品，可以考慮優(yōu)先收貨。4、區(qū)域原則執(zhí)行嚴(yán)格的區(qū)域原則，即未收貨、正收貨、已收貨區(qū)域。各個(gè)流程中的商品必須在正確的區(qū)域內(nèi)，如沒有進(jìn)行收貨的商品或不符合收貨標(biāo)準(zhǔn)的商品必須在未收貨區(qū)域內(nèi)存放或處理，正在進(jìn)行收貨的商品只能在正收貨區(qū)域內(nèi)，已經(jīng)完成收貨程序的商品才能進(jìn)入已收貨區(qū)域。5、安全原則收貨部的整個(gè)區(qū)域執(zhí)行嚴(yán)格的安全原則，包括叉車的運(yùn)作、倉庫的商品存放、收貨商品的碼放與運(yùn)輸?shù)鹊龋急仨氉袷匕踩瓌t。6、日落原則即當(dāng)天的收貨、退貨必須當(dāng)天完成確認(rèn)的工作，不得推遲錄入和確認(rèn)。第三章、崗位職責(zé)第一節(jié)、收貨主管崗位責(zé)任制職稱收貨主管制定日期2006年3月28日現(xiàn)職人員核定人隸屬關(guān)系直屬上司店長(zhǎng)轄屬部屬收貨員基本職責(zé)倉庫管理，收貨、退貨、報(bào)損及收退貨的物流操作等，倉庫賬的記錄與單據(jù)保存等。工作內(nèi)容1、本部門員工排班管理，考勤管理，紀(jì)律管理，業(yè)績(jī)考核管理；2、上傳下達(dá)及上級(jí)分配的其他工作任務(wù)的貫徹執(zhí)行；3、倉庫賬的管理做好倉庫所有商品與物品（包括贈(zèng)品）的進(jìn)、出、存記錄賬，包括進(jìn)貨、退貨、報(bào)損商品，自用商品、道具、設(shè)備、耗材等物品的賬，分類作賬，清晰明了；4、收、退貨、報(bào)損商品的異常情況預(yù)防與及時(shí)控制管理；5、倉庫的規(guī)范化管理避重就輕進(jìn)行分類存放，先進(jìn)先出原則出入貨，所有物品與商品出入均有原始記錄及賬數(shù)記錄，分區(qū)、分貨架號(hào)，明確責(zé)任人，入倉流程與出倉流程必須嚴(yán)格按照規(guī)范化運(yùn)作等；6、收貨區(qū)及倉庫的衛(wèi)生管理，物品與商品整理，整齊放置等；7、倉庫防盜、防損、防鼠、防蟲、防疫、防淹、防火、防患等；8、倉庫商品維護(hù)管理商品品質(zhì)監(jiān)控，對(duì)過期、變質(zhì)、變形、腐敗、發(fā)臭、爛包裝、破損、回潮、漏液、刮花、污舊、標(biāo)簽不規(guī)范、三無商品、假冒偽劣等的控制與預(yù)防；9、倉庫商品的庫存控制管理追求“0”庫存的目標(biāo)，盡量以最少的庫存可以完全保障商品銷售，對(duì)積壓量大的商品及時(shí)向采購(gòu)建議，對(duì)庫存期過長(zhǎng)商品做出清單向上級(jí)建議進(jìn)行處理，盡量減少庫存的成本；10、客服務(wù)顧客疏導(dǎo)、指引、解釋、推銷、協(xié)助顧客裝卸搬運(yùn)、送貨、售后服務(wù)跟進(jìn)等；11、商品損耗的控制管理各部門損耗商品的統(tǒng)計(jì)，注意與供應(yīng)商協(xié)調(diào)關(guān)系盡量能退貨挽回?fù)p耗損失，注意裝卸搬運(yùn)、儲(chǔ)存等的技巧以避免損耗的增加；12、司政策及紀(jì)律等的貫徹實(shí)施及執(zhí)行管理，收、退貨工作的安排及監(jiān)督等；13、收、退貨過程的裝卸、搬運(yùn)、堆碼、儲(chǔ)存等的物流操作；14、收退貨時(shí)商品品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量（色澤、鮮度、味道、品質(zhì)）、價(jià)格、標(biāo)簽、條碼、有效期、衛(wèi)生證、衛(wèi)檢證、鐳射標(biāo)簽、包裝等的檢驗(yàn)及控制管理；15、收、退貨及報(bào)損等數(shù)據(jù)與單證資料的保管及移交電腦員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入并跟進(jìn)單據(jù)及時(shí)匯總上交財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核對(duì)等，供應(yīng)商送貨單的再次核對(duì)；16、與相關(guān)部門的溝通，倉庫盤點(diǎn)，倉庫固定資產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等；17、本部門工作向上級(jí)的匯報(bào)及工作總結(jié)、工作計(jì)劃等；18、收貨、退貨、報(bào)損、補(bǔ)貨、訂貨等的單據(jù)匯總，存檔單據(jù)資料的保存及記錄等；19、跟進(jìn)退貨供應(yīng)商過程及協(xié)助賣場(chǎng)、采購(gòu)員進(jìn)行標(biāo)價(jià)、定價(jià)等?；緳?quán)限1、向店長(zhǎng)的匯報(bào)權(quán)；2、本部門員工的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)及公司紀(jì)律、規(guī)范等在本部門的執(zhí)法權(quán)；3、對(duì)被獎(jiǎng)勵(lì)懲罰的知情權(quán)；4、倉庫物品、商品進(jìn)出的控制管理權(quán)；5、與有關(guān)部門的溝通權(quán)；6、轄下所有員工的任免建議權(quán)。第二節(jié)、收貨員工作職責(zé)開店前1到達(dá)公司，打卡或者簽到，缺席須有正當(dāng)理由；2檢查制服是否整潔；3合理安排時(shí)間（日志），查閱倉庫交接記錄本，計(jì)劃當(dāng)日的主要工作；4檢查倉庫各個(gè)角落，對(duì)開店前的到貨進(jìn)行收貨；5參加早會(huì)，并記錄當(dāng)日的工作重點(diǎn)；6整理好工具及做好一切收貨、出貨、退貨等的工具準(zhǔn)備（例如收貨記錄本、退貨單等）；7盡快向賣場(chǎng)補(bǔ)貨，注意小心輕放，堅(jiān)持先進(jìn)先出的出入貨原則，須在營(yíng)業(yè)前將該補(bǔ)貨的補(bǔ)完；上午1對(duì)個(gè)別賣場(chǎng)商品需要補(bǔ)充的進(jìn)行出貨查找缺貨商品、收集、疊放、裝卸、搬運(yùn)、送到指定地點(diǎn)、匯總補(bǔ)貨單、填寫存貨分類賬、倉庫收貨記錄、物品出入庫記錄等并簽名確認(rèn)；2對(duì)供應(yīng)商送貨進(jìn)行收貨對(duì)單、制件、核對(duì)數(shù)量、裝卸、搬運(yùn)、入倉、適當(dāng)存放、制作驗(yàn)收單、簽名確認(rèn)、送貨作來貨資料輸入、送客、制作入倉商品存貨分類賬、入倉收貨記錄、保存單據(jù)；3整理倉庫分類、堆碼、查閱商品的有效期、品質(zhì)、填寫存貨分類賬、核對(duì)數(shù)量等；4報(bào)損商品處理鑒別、收集、分類、確定處理方法、填寫報(bào)損單、呈送審批、作出具體處理、報(bào)損單轉(zhuǎn)交電腦部輸入、匯總單據(jù)、資料存檔；5退貨商品處理鑒別、收集、分類、確定處理方法、填寫退貨單、呈送審批、聯(lián)系供應(yīng)商退貨、填寫放行條、呈送審批、退貨供應(yīng)商、要求供應(yīng)商確認(rèn)簽名、轉(zhuǎn)送電腦部作退貨資料輸入、簽名確認(rèn)、匯總單據(jù)、資料存檔；6倉庫保管防鼠、防疫、防淹、防火、防潮、防盜、注意監(jiān)督管理倉庫，防止未經(jīng)批準(zhǔn)的外人擅自闖入，不合乎規(guī)矩的操作行為；7存貨監(jiān)控保持適當(dāng)?shù)膸齑?，避免庫存積壓，經(jīng)常監(jiān)督庫存存量，巡視賣場(chǎng)陳列量，力求將商品陳列在賣場(chǎng)；8溝通協(xié)調(diào)與電腦部、賣場(chǎng)、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部經(jīng)常溝通，保證收貨、退貨、報(bào)損、調(diào)撥等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤；9贈(zèng)品與物品管理收貨、記錄、作存貨分類賬、分放、維護(hù)管理等；10盤點(diǎn)；不定時(shí)盤點(diǎn)部分貴重商品（作盤點(diǎn)計(jì)劃）；11必要時(shí)尋求領(lǐng)班、組長(zhǎng)的幫助；交接班整理好收貨工具及記錄本、單證等，做好交接工作，記錄未完成的工作下午1對(duì)個(gè)別賣場(chǎng)商品需要補(bǔ)充的進(jìn)行出貨查找缺貨商品、收集、疊放、裝卸、搬運(yùn)、送到指定地點(diǎn)、匯總補(bǔ)貨單、填寫存貨分類賬并簽名確認(rèn)，保存單據(jù)；2對(duì)供應(yīng)商送貨進(jìn)行收貨對(duì)單、質(zhì)檢、核對(duì)數(shù)量、裝卸、搬運(yùn)、入倉、適當(dāng)存放、制作驗(yàn)收單據(jù)、簽名確認(rèn)、送貨單作來貨資料輸入、送客、制作存貨分類賬及入倉收貨記錄；3整理倉庫分類、堆碼、查閱商品有效期、品質(zhì)、填寫存貨分類賬、核對(duì)數(shù)量；4報(bào)損商品處理鑒別、收集、分類、確定處理方法、填寫報(bào)損單、呈送審批、作出具體處理、報(bào)損單轉(zhuǎn)交電腦部輸入、匯總單據(jù)、資料存檔；5退貨商品處理鑒別、收集、分類、確定處理方法、填寫退貨單、呈送審批、聯(lián)系供應(yīng)商退貨、填寫放行條、呈送審批、退貨供應(yīng)商、要求供應(yīng)商確認(rèn)簽名、轉(zhuǎn)送電腦部作退貨資料輸入、簽名確認(rèn)、匯總單據(jù)、資料存檔；6倉庫保管及存貨監(jiān)控；保持適當(dāng)?shù)膸齑妗⒈苊鈳齑娣e壓，經(jīng)常監(jiān)督庫存量，巡視賣場(chǎng)陳列，力求將商品陳列在賣場(chǎng)；7溝通協(xié)調(diào)，贈(zèng)品與物品管理，做好贈(zèng)品、物品的存貨及分類賬記錄，訂貨確認(rèn)；8晚上9點(diǎn)30分開始準(zhǔn)時(shí)將賣場(chǎng)所缺商品全部出貨賣場(chǎng)找貨、歸類、整理、裝卸、搬運(yùn)、匯總補(bǔ)貨等并簽名確認(rèn)。營(yíng)業(yè)結(jié)束后1收集整理好收貨工具、單證等，歸類整理好倉庫商品；2在交接記錄本上記錄交接主要情況，做好明天的工作計(jì)劃；3檢查倉庫，注意鎖好門，關(guān)好窗戶，做好“五防”工作防盜、防火、防鼠、防潮、防患等；4參加晚會(huì)或集中；5辛苦你了，你可以高高興興地下班了第四章、每日工作內(nèi)容一、營(yíng)業(yè)前1、參加本部門及公司例會(huì)，接受當(dāng)天的工作安排；2、保持旺盛的精力，進(jìn)入最佳工作狀態(tài)；3、查看交接班本的內(nèi)容（叉車、卡板等設(shè)備情況、商品堆垛安全情況、商品的開箱情況及其他異常情況、需跟進(jìn)的工作事宜等），與上一班進(jìn)行交接并雙方簽字，發(fā)現(xiàn)異常情況立即向上級(jí)匯報(bào)；4、按商品擺放要求整理商品，保證收貨區(qū)內(nèi)通道暢通；二、營(yíng)業(yè)中1、在倉庫等候驗(yàn)收任務(wù)2、引導(dǎo)前來送貨的供應(yīng)商辦理有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)，并視供應(yīng)商送貨量的大小合理安排卸貨、收貨地點(diǎn)，嚴(yán)禁堵塞通道；3、收貨員必須主動(dòng)幫助供應(yīng)商卸貨，文明、禮貌地接待每一位供應(yīng)商；4、供應(yīng)商不得自收貨區(qū)進(jìn)入賣場(chǎng)；5、必須堅(jiān)持雙人驗(yàn)收的原則，驗(yàn)收時(shí)，先檢查商品質(zhì)量，再清點(diǎn)數(shù)量。清點(diǎn)數(shù)量時(shí)，一人點(diǎn)數(shù)，一人復(fù)數(shù)，然后，收貨主管進(jìn)行抽查，復(fù)核，抽查百分率為1）數(shù)量抽查率原包裝商品按30比例抽查，非原包裝商品100抽查；2）質(zhì)量抽查率原包裝商品按10比例抽查，非原包裝商品按20抽查；驗(yàn)收多層包裝的商品必須檢查至最小銷售單位。6、驗(yàn)收進(jìn)口商品必須按國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定核查證書與實(shí)物是否相符，不符合者不得收貨，并在單據(jù)上注明拒收原因；7、嚴(yán)格按照公司要求驗(yàn)收促銷贈(zèng)品，并協(xié)助供應(yīng)商在促銷贈(zèng)品上加貼贈(zèng)品標(biāo)簽；如遇未經(jīng)公司采購(gòu)部批準(zhǔn)的供應(yīng)商促銷贈(zèng)品時(shí)，應(yīng)先行驗(yàn)收并將促銷贈(zèng)品暫存收貨區(qū)，做好登記。待供應(yīng)商補(bǔ)辦促銷手續(xù)后，促銷贈(zèng)品方能統(tǒng)一發(fā)放；8、收貨員應(yīng)負(fù)責(zé)商品安全。驗(yàn)收完畢的商品應(yīng)安全碼放，對(duì)于貴重小件商品，應(yīng)存放到指定地點(diǎn)；9、驗(yàn)收過程中，對(duì)商品質(zhì)量有疑問時(shí)必須請(qǐng)示主管或值班店長(zhǎng)；10、驗(yàn)收員發(fā)現(xiàn)不符合驗(yàn)收要求的商品時(shí)，不予驗(yàn)收并在單據(jù)上注明原因（其中符合驗(yàn)收要求的商品應(yīng)驗(yàn)收完畢）及收貨日期、商品編碼、品名、規(guī)格、質(zhì)量問題及驗(yàn)收員、供應(yīng)商名稱等；11、倉庫防盜、防損、防鼠、防蟲、防疫、防淹、防火、防患等工作的開展；12、對(duì)過期、變質(zhì)、變形、腐敗、發(fā)臭、爛包裝、破損、回潮、漏液、刮花、污舊、標(biāo)簽不規(guī)范、三無商品、假冒偽劣等的商品的檢查；13、對(duì)積壓量大的商品及時(shí)向采購(gòu)建議，對(duì)庫存期過長(zhǎng)商品作出清單向上級(jí)建議進(jìn)行處理，盡量減少庫存的成本；三、營(yíng)業(yè)后1、按商品的擺放要求整理收貨區(qū)的商品，并檢查收貨區(qū)外是否有遺留商品；2、清點(diǎn)并檢查各種作業(yè)工具，集中存放在指定地點(diǎn)；3、逐一檢查叉車、卡板等設(shè)備情況、商品堆垛安全情況、商品的開箱情況及其他異常情況、需跟進(jìn)的工作事宜等，與下一班交接并雙方簽名。四、清潔清潔體現(xiàn)員工的精神面貌，收貨部負(fù)責(zé)本部門工作區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作，含倉庫區(qū)域、收貨區(qū)域、收貨平臺(tái)、辦公臺(tái)（柜）、設(shè)備、設(shè)施等。（一）清潔的標(biāo)準(zhǔn)1、100清潔貨架、商品、地面、墻壁、門窗、角落、個(gè)人的儀容儀表等。2、細(xì)節(jié)是關(guān)鍵（1）貨架上的膠痕（2）貨梯上的泥土（3）清理破損的商品（4）清潔的工具要清潔（5）卡板（6）叉車（7）磅稱（8）周轉(zhuǎn)藍(lán)、箱3、清潔的標(biāo)準(zhǔn)（1）無灰塵（2）無痕跡（3）無污漬（4）無物品亂放（5）每一個(gè)角落貨架、卡板的下面（二）清潔的程序1、責(zé)任收貨部人員負(fù)責(zé)2、工具什么工具工具放在哪里清潔工具為了清潔3、清潔劑用途正確的使用方法有效地使用（1）工服要清潔（2）頭發(fā)整齊、不染發(fā)（3）嗽口（保持口腔清潔）（4）皮鞋保持清潔光亮（4）指甲（清潔、不留長(zhǎng)指甲、不涂有色指甲油）（6）養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣5、清潔的具體方法（1）早晨第一件事就是清潔貨架及商品（2）隨時(shí)清潔（3）將自己負(fù)責(zé)的銷售區(qū)域分為幾個(gè)部分，每天徹底清潔一個(gè)區(qū)域（4每天認(rèn)真檢查清潔衛(wèi)生（5每月徹底清潔（三）天天清潔1、使清潔成為一種習(xí)慣2、時(shí)時(shí)清潔3、清潔是一種服務(wù)第五章、收貨的基本概念一、收貨術(shù)語1、收貨即將商品或物品執(zhí)行正確的收貨程序，收到超市內(nèi)成為公司的財(cái)產(chǎn)。2、退貨將超市的商品退給供應(yīng)商。3、換貨將超市中不符合標(biāo)準(zhǔn)的商品與供應(yīng)商的同種商品進(jìn)行等量交換。4、收貨平臺(tái)收貨中收貨的外部區(qū)域用于供應(yīng)商卸貨的平臺(tái)。屬于未收貨區(qū)域。5、訂單公司發(fā)出的商品訂貨單，供應(yīng)商的送貨憑證，無訂單不予收貨。6、掃描收貨時(shí)對(duì)商品和條形碼進(jìn)行掃描，檢驗(yàn)是否有效的過程。7、自用品指商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理中所耗的辦公用品、維修用品、包裝材料等。8、贈(zèng)品指供應(yīng)商為顧客或商場(chǎng)免費(fèi)提供的產(chǎn)品。9、保質(zhì)期指有使用限制的商品或物品的最后使用期限。10、商檢證書進(jìn)口食品在辦理進(jìn)口手續(xù)時(shí)，國(guó)家商品檢驗(yàn)局和海關(guān)對(duì)該進(jìn)口食品檢驗(yàn)合格的證明。11、檢疫證書指特殊食品如生豬經(jīng)過衛(wèi)生檢疫部門檢疫合格后符合銷售條件所發(fā)的證書。12、生產(chǎn)許可證根據(jù)國(guó)家工業(yè)品生產(chǎn)許可證試行條例規(guī)定，對(duì)屬于強(qiáng)制性執(zhí)行許可制度的商品，如無取得生產(chǎn)許可證則屬于無證商品，嚴(yán)禁銷售。13、產(chǎn)品認(rèn)可根據(jù)國(guó)家規(guī)定，產(chǎn)品認(rèn)證是證明某種商品符合特定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，是質(zhì)量可靠的一種證明。認(rèn)證分為國(guó)家的強(qiáng)制性認(rèn)證和企業(yè)自愿性認(rèn)證。安全認(rèn)證屬于國(guó)家強(qiáng)制的認(rèn)證，必須執(zhí)行，否則商品不能銷售。14、防偽標(biāo)簽是區(qū)別商品真呂和假冒偽劣產(chǎn)品的標(biāo)簽。特別是著名的商標(biāo)，都有鑒定的方法。第六章、關(guān)于倉庫的管理規(guī)定為加強(qiáng)倉庫的管理，保證倉庫安全，茲作出如下的管理規(guī)定，希有關(guān)人員知照并配合執(zhí)行。1、倉庫為商品儲(chǔ)存場(chǎng)所，非收貨部人員未經(jīng)同意不得進(jìn)出倉庫或長(zhǎng)期在倉庫逗留，否則將作有不誠(chéng)實(shí)行為嫌疑進(jìn)行處理。2、非收貨部人員須進(jìn)入倉庫（包括供應(yīng)商），應(yīng)先敲門征求允許，經(jīng)收貨部人員同意后方可以進(jìn)入倉庫，否則收貨部人員可以將其轟出去，甚至作不誠(chéng)實(shí)行嫌疑進(jìn)行調(diào)查處理。3、倉庫的物品必須經(jīng)過收貨部的人員同意方可以借走，否則以偷竊處理。4、倉庫的商品及物品收貨部人員必須進(jìn)行從大、中、小分類進(jìn)行歸類存放，一般非食品存放在內(nèi)部，食品存放在外部，且退貨有專門的存放區(qū)，設(shè)備有專門的存放區(qū)，不能亂七八糟堆放，否則將對(duì)收貨主管扣5分及其他員工每人扣3分進(jìn)行處理。5、倉庫商品必須保證先進(jìn)先出原則進(jìn)行出入貨，如因商品在倉庫過期或變質(zhì)、損壞、殘破、變形、打爛等，一般由倉庫人員負(fù)責(zé)，按照商品價(jià)值10由倉庫主管負(fù)責(zé)，90由其他員工平均分擔(dān)，另每人扣2分進(jìn)行處理；如明確責(zé)任人則完全由責(zé)任人按照商品的價(jià)值承擔(dān)。6、賣場(chǎng)需要補(bǔ)貨的商品必須及時(shí)補(bǔ)貨，如因賣場(chǎng)缺貨而倉庫有貨卻未能及時(shí)補(bǔ)貨，按照一個(gè)單品扣3分進(jìn)行處理。7、倉庫人員必須隨時(shí)留意倉庫商品的有效期及商品質(zhì)量或整理商品，不能在倉庫聊天、閑抽煙、吐痰、呸口水、亂扔垃圾、大聲喧鬧、高談闊論、吃零食、聽歌、看碟等，違者將扣3分甚至視為不誠(chéng)實(shí)行為進(jìn)行處理。8、收貨員收貨或退貨時(shí)必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核準(zhǔn)訂單與送貨單，嚴(yán)格按照訂單進(jìn)行收貨，非訂單商品一律拒收，超出訂單數(shù)量不收，與訂單不符不收；收貨時(shí)認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、質(zhì)量、數(shù)量等，如經(jīng)復(fù)查或管理人員抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量或品名等出現(xiàn)錯(cuò)誤，按照每一單品扣15分處罰，甚至視為不誠(chéng)實(shí)行為進(jìn)行處理。9、收貨及退貨必須自覺接受防損員的監(jiān)管，防損員甚至有權(quán)進(jìn)行全面檢查，收貨員不得刁難，否則扣5分，防損員疏于監(jiān)管將扣10分。10、物品或商品出商場(chǎng)大門外，必須放行條，退貨需有倉庫主管及采購(gòu)員的共同簽名方可以出門，其他必須有經(jīng)理級(jí)別以上管理人員簽名方可以出門，否則將予當(dāng)事人作不誠(chéng)實(shí)行為進(jìn)行處理。11、在收完貨物后必須及時(shí)制作收貨驗(yàn)收單，并核對(duì)清楚，否則延遲2天以上按照每天扣1分進(jìn)行處理。12、倉庫人員要保證倉庫的溫度、濕度，并做好防風(fēng)、防火、防疫、防鼠、防蟲、防淹、防震、防漏、防盜等各種防患工作；保證倉庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、防疫工具、倉儲(chǔ)運(yùn)輸設(shè)備的正常的合理使用。第七章、倉庫的管理標(biāo)準(zhǔn)一、周轉(zhuǎn)倉的存貨原則周轉(zhuǎn)倉、顧名思義，是收貨部收貨時(shí)進(jìn)行周轉(zhuǎn)使用的倉庫。1、暫存原則收貨部所收商品，應(yīng)盡可能進(jìn)入樓面部門陳列。周轉(zhuǎn)倉只是樓面商品暫時(shí)存放之地。2、管理原則收貨部對(duì)周轉(zhuǎn)倉中的正常商品進(jìn)行管理，包括商品的分類、庫存整理、盤點(diǎn)、損壞、丟失等二、周轉(zhuǎn)倉的標(biāo)準(zhǔn)（一）設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)1、周轉(zhuǎn)倉必須有通道或空位，便于行走叉車和取貨。2、周轉(zhuǎn)倉應(yīng)設(shè)有存貨的貨架，地面平整，不起沙。3、周轉(zhuǎn)倉必須防火燈距50CM、防潮壁距15CM、防雨，設(shè)置防火、滅火設(shè)施。1、周轉(zhuǎn)倉照明適度，溫度適當(dāng)。2、周轉(zhuǎn)倉庫存應(yīng)有具備防盜功能的門禁。（二）存貨標(biāo)準(zhǔn)1、周轉(zhuǎn)倉的管理實(shí)行崗位責(zé)任制，按類別按區(qū)域?qū)嵭袑Ｈ藢Ｂ氊?fù)責(zé)制度。2、周轉(zhuǎn)倉不存放任何生鮮類食品，所有生鮮類食品，無論是收貨、退貨，一律在樓面進(jìn)行存放。3、食品與百貨的存放區(qū)域分開。4、周轉(zhuǎn)倉的商品必須使用包裝箱（必須分類存放，只能放在貨架上、卡板上，不能直接放在地面上。優(yōu)先放在貨架的一層以上，并采取有效的安全措施。）5、周轉(zhuǎn)倉存放的所有商品都必須有明確的標(biāo)識(shí)，在包裝箱有下角張貼“存貨卡”1、同一層碼放兩種以上的商品必須采取縱向碼放方式。2、所有庫存周轉(zhuǎn)倉商品必須用打價(jià)機(jī)標(biāo)識(shí)收貨時(shí)間，必須執(zhí)行先進(jìn)先出原則。每月1日定期檢查所有庫存的保質(zhì)期。3、周轉(zhuǎn)倉存放的商品不得超高，重上輕下，商品堆放整齊。4、周轉(zhuǎn)倉存放的商品符合消防的標(biāo)準(zhǔn)。10、周轉(zhuǎn)倉留有叉車通道，保證貨物流通的暢順。（三）衛(wèi)生/安全標(biāo)準(zhǔn)1、周轉(zhuǎn)倉應(yīng)保持干凈、整齊、清楚的工作標(biāo)準(zhǔn)。2、周轉(zhuǎn)倉的地面紙皮、無積水、無散落商品。3、周轉(zhuǎn)倉定期進(jìn)行殺蟲、滅鼠工作。4、周轉(zhuǎn)倉地面平整，無損壞、坑洞等。5、周轉(zhuǎn)倉應(yīng)有暢通的運(yùn)輸通道，可以維持商品的正常流轉(zhuǎn)。6、周轉(zhuǎn)倉應(yīng)有齊全的消防措施，各類商品的存放不能阻礙消防通道、消防門以及其它消防設(shè)施。第八章、關(guān)于倉庫整改方案一、倉庫設(shè)置的基本原則1、倉庫設(shè)置在商場(chǎng)后門外，設(shè)置電腦工作站、周轉(zhuǎn)區(qū)、食品倉庫、非食品倉庫、自用品倉庫、贈(zèng)品倉庫、退貨倉等，非食品倉庫設(shè)置在里面，食品倉庫設(shè)置在外面，寫上分布區(qū)，具體見倉庫分布圖。2、倉庫每條貨架必須標(biāo)注庫位號(hào)，并寫上陳列的商品小分類。3、倉庫必須保持通道通暢，干凈整潔，防潮、防盜、防火、防淹、防鼠；4、倉庫搬運(yùn)設(shè)備及監(jiān)時(shí)周轉(zhuǎn)商品存放在周轉(zhuǎn)區(qū)，且整齊存放，注意保養(yǎng)。5、必須按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行出入貨，并對(duì)商品嚴(yán)格進(jìn)行歸類存放。6、倉庫必須注意安全與物品保管，所有物品進(jìn)出倉庫均應(yīng)有記錄及經(jīng)辦人簽名確認(rèn)，做好存貨分類賬及出入庫的記錄。二、倉庫賬的管理及有關(guān)基本工作流程1、倉庫必須有電腦賬，所有出入倉庫的商品必須做好出入庫的電腦錄入，其他物品必須做好存貨分類賬。2、供應(yīng)商來貨按照實(shí)際收貨制作收貨驗(yàn)收單后，如果有商品進(jìn)倉庫保存，必須做好進(jìn)倉收貨記錄，以另外的收貨記錄本進(jìn)行登記，并制作入倉單進(jìn)行電腦錄入。3、賣場(chǎng)需要補(bǔ)貨，由賣場(chǎng)員工制作好補(bǔ)貨單，匯總后由賣場(chǎng)管理人員交給倉庫人員，倉庫人員檢查倉庫，確認(rèn)有貨后即予實(shí)際出貨進(jìn)行填寫，隨貨運(yùn)進(jìn)賣場(chǎng)，出倉時(shí)防損員加以簽名，制作出倉單，并進(jìn)行電腦錄入，補(bǔ)貨單，出倉單交還倉庫人員保管（如倉庫無貨則由賣場(chǎng)員工制作訂單交給賣場(chǎng)組長(zhǎng)或主管簽名確認(rèn)，交給倉庫主管確認(rèn)，再交給采購(gòu)主管審核，采購(gòu)員進(jìn)行訂貨）。4、退貨由賣場(chǎng)員工填寫返倉單，經(jīng)部門上級(jí)簽名確認(rèn)，再將商品與返倉單一起交給倉庫進(jìn)行處理；倉庫根據(jù)返倉單及返倉商品進(jìn)行分類整理，可以退給供應(yīng)商的則填寫退貨單，經(jīng)審核后給電腦員作資料輸入，再將商品隨單通知供應(yīng)商作退貨進(jìn)行處理，如果退不了的則填寫報(bào)損單，經(jīng)審核后交給電腦員輸入并存檔，報(bào)損單中可以進(jìn)行折價(jià)處理或其他處理的則寫上建議進(jìn)行審核，否則不能處理的經(jīng)審核后當(dāng)作垃圾丟掉。5、自用品、贈(zèng)品、其他物品等有出入庫記錄賬本（即存貨分類賬）。6、基本流程（1）收貨流程（2）退貨或報(bào)損流程供應(yīng)商送貨自采到貨收貨員及賣場(chǎng)管理人員按訂單收貨1、核對(duì)訂單2、核準(zhǔn)品名、規(guī)格、標(biāo)簽、條碼等3、檢驗(yàn)證件4、裝卸搬運(yùn)至賣場(chǎng)或倉庫5、復(fù)核收貨員將核準(zhǔn)的送貨單交給電腦員打印收貨驗(yàn)收單并簽名確認(rèn)，保存訂單與送貨單、驗(yàn)收單，交一聯(lián)驗(yàn)收單給供應(yīng)商，及時(shí)將驗(yàn)收單上交財(cái)務(wù)對(duì)賬。收貨員將商品直接搬運(yùn)進(jìn)商場(chǎng)收貨員將商品搬運(yùn)進(jìn)倉庫存放領(lǐng)班或主管在收貨單上簽名確認(rèn)收貨員制作進(jìn)倉收貨記錄，并將入倉商品給電腦員打印入倉單理貨員或營(yíng)業(yè)員挑選問題商品，填寫返倉單簽名確認(rèn)，交給收貨員，并簽名確認(rèn)，返倉單由收貨員保管，建立檔案保存收貨員整理匯總退貨單，將退貨單上交財(cái)務(wù)，并跟進(jìn)退貨情況收貨員將報(bào)損商品能再處理必須再處理，否經(jīng)防損員確認(rèn)丟掉，交單電腦員輸入報(bào)損單退貨報(bào)損收貨員收集退倉的問題商品并檢驗(yàn)，按照是否可退貨進(jìn)行分類分揀，填寫退貨單或報(bào)損單交給收貨主管確認(rèn)，再經(jīng)經(jīng)理級(jí)以上審核批準(zhǔn)進(jìn)行處理（退貨收貨主管簽名可以打印退貨單）收貨員通知供應(yīng)商退貨，將退貨單交給電腦員打印退貨單，經(jīng)防損確認(rèn)退給供應(yīng)商收貨員填寫報(bào)損單經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)，店長(zhǎng)級(jí)以上審核，再行做出處理（3）補(bǔ)貨流程4訂貨流程5其他物品出倉流程三、其他存貨分類賬，倉庫收貨記錄本、補(bǔ)貨單、返倉單、入倉單、出倉單見附件第九章、收退貨注意事項(xiàng)及管理規(guī)范1、品名（牌子及商品名稱）、品名標(biāo)簽、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、重量、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)地、廠家、聯(lián)系電話、功能說明、商品條碼等。2、訂貨日期、送貨日期、送貨地方、收貨日期、收貨地址、送貨供應(yīng)商等。3、有關(guān)許可證（經(jīng)營(yíng)許可證、衛(wèi)生許可證、特許證等）、鐳射商標(biāo)、衛(wèi)檢證、進(jìn)口許可證等。4、商品質(zhì)量，是否過期、變行賄、凍解、皺折、生鮮食品的鮮度、色澤等、刮花、破損、濕底現(xiàn)象、凹凸不平、花點(diǎn)等缺陷。5、商品售后服務(wù)保證，維修卡、售后服務(wù)聯(lián)系地址等。6、商品價(jià)格，是否與訂單進(jìn)貨價(jià)格一致。7、商品箱規(guī)格與實(shí)際數(shù)量。8、商品宣傳資料。理貨員或營(yíng)業(yè)員填寫補(bǔ)貨單，要求補(bǔ)貨數(shù)量，經(jīng)上級(jí)審核后由上級(jí)交給收貨員收貨員根據(jù)倉庫存貨情況進(jìn)行出貨，填寫實(shí)出數(shù)量隨貨搬出賣場(chǎng)，并制作出倉單收貨員將貨給理貨員或營(yíng)業(yè)員核實(shí)將出倉單經(jīng)理貨員或營(yíng)業(yè)員簽名確認(rèn)收貨員收回出倉單建立檔案保管，繼續(xù)整理倉庫，并將出倉單交電腦員錄入理貨員或營(yíng)業(yè)員在補(bǔ)貨完畢后,根據(jù)銷售及陳列填寫訂貨交給上級(jí)審核賣場(chǎng)領(lǐng)班或主管審核訂單后,匯總交給收貨主管簽名確認(rèn)收貨主管根據(jù)存貨情況對(duì)訂單再次進(jìn)行簽名確認(rèn),并匯總交給采購(gòu)員采購(gòu)員根據(jù)訂單進(jìn)行審核,打印電腦訂單，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后傳真供應(yīng)商訂貨并跟進(jìn)到貨情況部門員工填寫物品領(lǐng)用單或物品送貨單,經(jīng)上級(jí)審核批準(zhǔn)員工將經(jīng)批準(zhǔn)的物品領(lǐng)用單或送貨單交給收貨員進(jìn)行領(lǐng)取物品或存放物品收貨員檢查物品領(lǐng)用單或送貨單,提取物品交給領(lǐng)用人或?qū)ξ锲愤M(jìn)行驗(yàn)收入倉收貨員保存物品領(lǐng)用單或送貨單并匯總單據(jù)上交,做好物品存放分類賬并適當(dāng)保管物品9、采購(gòu)員簽名確認(rèn)式樣及是否已經(jīng)被審批同意。10、付款方式有沒有問題。11、商品貨號(hào)是否與訂單一致。12、退貨單號(hào)、退貨人、退貨標(biāo)準(zhǔn)等。13、箱條碼與單件商品條碼是否不一致。14、送貨單號(hào)、退貨單號(hào)、收貨單號(hào)、采購(gòu)單號(hào)等。15、商品款式及附帶贈(zèng)品等。16、總之收貨時(shí)必須確保所收貨物的數(shù)量與質(zhì)量，收貨人驗(yàn)收完畢后，必須有另一個(gè)人進(jìn)行復(fù)核，以避免人為出現(xiàn)的錯(cuò)誤，保證唯一的正確。17、收貨時(shí)必須輕拿輕放，切勿打爛商品或損壞商品，否則責(zé)任人必須按照等價(jià)值負(fù)責(zé)賠償。18、收貨數(shù)量短少，其短少數(shù)量由收貨驗(yàn)收責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。19、收貨質(zhì)量未及格，其損失部分由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。20、收貨員必須及時(shí)收貨，不得無故刁難供應(yīng)商。21、收貨后必須及時(shí)將商品拉進(jìn)賣場(chǎng)或倉庫，并及時(shí)制作收貨驗(yàn)收單，將來貨資料交電腦員輸入電腦，延期兩天者將予責(zé)任人扣5分進(jìn)行處理。22、收貨員收貨時(shí)不能作假，否則將視為不誠(chéng)實(shí)行為進(jìn)行處理。23、收貨員不得接收供應(yīng)商的贈(zèng)品或其他饋贈(zèng)，否則視為不誠(chéng)實(shí)行為處理。24、退貨給供應(yīng)商未經(jīng)主管以上簽名確認(rèn)，收貨員不能私自作主退貨，否則視為不誠(chéng)實(shí)行為。25、退貨時(shí)，收貨員必須將退貨單及退貨商品交防損員監(jiān)管，交要防損員在退貨單上簽名確認(rèn)。第十章、商品/物品的收貨程序一、生鮮類商品收貨程序（一）收貨原則1、生鮮收貨操作由收貨部人員按收貨流程執(zhí)行。2、生鮮驗(yàn)貨操作由商品使用部門主管或授權(quán)人按收貨標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、供應(yīng)商必須持正確的訂單，在訂單的有效期內(nèi)送貨。4、商品品名符合訂單上的品名，數(shù)量符合訂單或符合每日訂貨的數(shù)量，質(zhì)量必須符合質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)、訂單標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量嚴(yán)重不符者，拒絕收貨；質(zhì)量降級(jí)者，拒絕收貨或采取折扣方式（由業(yè)務(wù)部相關(guān)人員具體根據(jù)實(shí)際情況靈活決定）。5、商品送貨的運(yùn)輸車輛必須符合商品運(yùn)輸?shù)臏囟纫?，且干凈整潔?、商品運(yùn)輸?shù)钠髅?、用具必須符合衛(wèi)生的要求。7、包裝商品外箱完好，內(nèi)包裝完好，條碼有效，保質(zhì)期標(biāo)志清楚。8、生鮮食品優(yōu)先收貨，已收貨與未收貨的商品明顯分開。9、生鮮收貨一律是凈重收貨。（二）收貨程序?qū)徍擞唵未_認(rèn)價(jià)格辦退貨質(zhì)檢數(shù)量確認(rèn)電腦輸入復(fù)數(shù)單據(jù)確認(rèn)（三）程序解釋1、審核訂單審核生鮮部的訂單是否有效，送貨的品種和送貨的數(shù)量是否與訂單一致。2、確認(rèn)價(jià)格根據(jù)合同的規(guī)定，確定本次訂單的進(jìn)貨價(jià)格。3、辦退貨審查本供應(yīng)商是否有退貨，如有，辦理退貨手續(xù)。4、質(zhì)檢生鮮商品質(zhì)量驗(yàn)貨由生鮮部主管或其授權(quán)人負(fù)責(zé)，驗(yàn)貨嚴(yán)格按各部門質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。規(guī)格、等級(jí)、包裝按訂單要求進(jìn)行，主要通過商品的外觀、顏色、氣味等感官手段來判斷品質(zhì)是否優(yōu)良，如規(guī)格、等級(jí)、外觀質(zhì)量、新鮮度、整齊度、口味、是否檢疫、是否衛(wèi)生、腐爛的比例或含冰比例等等。檢查外包裝（紙箱），檢查生產(chǎn)日期、保持期是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)，是否符合衛(wèi)生檢疫標(biāo)準(zhǔn)。5、數(shù)量確認(rèn)在收貨部現(xiàn)場(chǎng)，由收貨員現(xiàn)場(chǎng)憑訂單進(jìn)行稱重，確認(rèn)收貨數(shù)量，在訂單上簽名。6、電腦輸入將本次收貨的明細(xì)表錄入電腦，打印未生效入庫單。7、復(fù)數(shù)由另一收貨員拿入庫單確認(rèn)最終收貨數(shù)量。8、單據(jù)確認(rèn)收貨人員、商品使用部門與供應(yīng)商簽字確認(rèn)后，收貨主管復(fù)查，防損員確認(rèn)收貨過程，電腦員完成系統(tǒng)收貨的確認(rèn)工作，財(cái)務(wù)部在當(dāng)日完成所有單據(jù)的確認(rèn)。9、備注水產(chǎn)、鮮肉、凍品、蔬菜、類商品收貨時(shí)，可根據(jù)商品的具體特性，調(diào)整為兩名收貨員，在稱重的同時(shí)，憑訂單一人點(diǎn)數(shù)一人復(fù)數(shù)，雙方在訂單上簽名后交電腦員打印入庫單。（四）收貨要點(diǎn)1、永續(xù)訂單的價(jià)格必須與本期的合同訂單的價(jià)格一致。2、生鮮類食品的重量是凈重，不包括卡板、紙箱、簍子、包裝紙等。3、生鮮類食品的收貨重量以收貨部現(xiàn)場(chǎng)稱重的數(shù)量為準(zhǔn)，計(jì)數(shù)到小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位忽略不計(jì)，并注意收貨時(shí)的收貨單位。4、生鮮食品收貨時(shí)，必須是樓面部門人員與收貨人員共同收貨，樓面人員負(fù)責(zé)質(zhì)量的檢查，收貨人員負(fù)責(zé)重（數(shù)）量的正確確認(rèn)。5、特殊的生鮮食品必須核查衛(wèi)生檢疫證的原件。6、生鮮食品在收貨質(zhì)檢時(shí)可以按規(guī)定進(jìn)行試吃檢查質(zhì)量，但試吃的數(shù)量不計(jì)入收貨數(shù)量。7、生鮮類食品在收貨時(shí)必須檢查供應(yīng)商的送貨車是否符合規(guī)定，如清潔衛(wèi)生、溫度、濕度等，檢查食品包裝箱是否符合衛(wèi)生要求。8、生鮮的收貨程序是活鮮冷藏食品冷凍食品常溫食品。9、收貨的過程接受全程的監(jiān)督和檢查。二、食品干貨/百貨類收貨程序（一）收貨程序?qū)徍擞唵无k退貨卸貨檢查是否符合標(biāo)準(zhǔn)收貨驗(yàn)貨確定數(shù)量輸入系統(tǒng)復(fù)數(shù)單據(jù)確認(rèn)復(fù)數(shù)程序解釋審核訂單審核該訂單是否有效，送貨的數(shù)量和品種是否符合收貨要求，是否接受該訂單。辦退貨復(fù)查該供應(yīng)商是否有退貨，辦理退貨手續(xù)。卸貨按公司的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行卸貨。貨物必須卸在卡板上，并只能在未收貨區(qū)域。（二）收貨要點(diǎn)1、無條形碼的商品一律在未收貨區(qū)域進(jìn)行處理，按規(guī)定貼店內(nèi)碼后才執(zhí)行收貨程序。2、條形碼在本系統(tǒng)內(nèi)無效的商品，原則上拒收。3、贈(zèng)品和外包裝必須符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的在未收貨區(qū)域進(jìn)行處理，不能現(xiàn)場(chǎng)處理的原則上拒收。4、正在驗(yàn)貨、點(diǎn)數(shù)的貨物，必須在正在收貨的區(qū)域。5、收貨員必須親自進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，不允許供應(yīng)商點(diǎn)數(shù)和報(bào)數(shù)。7、收貨員收貨前必須進(jìn)行掃描驗(yàn)碼，保證所有的條碼在系統(tǒng)中有效。8、已經(jīng)完成收貨程序的貨物，卡板上物品必須做記號(hào)，寫上商品編號(hào)，拉到已收貨區(qū)域或樓面，確保及時(shí)上貨。9、驗(yàn)貨的內(nèi)容包括保質(zhì)期、外箱、合格證、配件、商品的包裝等，進(jìn)口商品是否貼有商檢標(biāo)和中文說明等。10、驗(yàn)貨采取的方式是開箱驗(yàn)貨，要求對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)箱，必須全部打開，100驗(yàn)貨；對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)箱，20箱以內(nèi)50抽驗(yàn)；20箱以上50箱以內(nèi)，20抽驗(yàn)；50箱以上，10抽驗(yàn)；煙酒及貴重商品必須100抽驗(yàn)。11、檢查供應(yīng)商品是否按要求提供足夠數(shù)量的贈(zèng)品。12、收貨的過程接受防損員的監(jiān)督和檢查。13、第一個(gè)收貨員憑訂單收貨，點(diǎn)數(shù)后必須在訂單上簽名。三、貴重商品收貨程序（一）貴重商品包括1、洋酒、中國(guó)名酒、煙等貴重的保健品（西洋參類、雞精類、燕窩類）及茶葉；2、進(jìn)口罐裝奶粉；3、品牌化妝品；4、電池、膠卷等。（二）收貨程序?qū)徍擞唵无k退貨卸貨收貨驗(yàn)收確定數(shù)量輸入系統(tǒng)復(fù)數(shù)單據(jù)確認(rèn)（三）程序解釋1、審核訂單審核該訂單是否有效，送貨的時(shí)間是否正確，送貨的數(shù)量和品種是否符合，收貨的要求是否接受該單。2、辦退貨復(fù)查該供應(yīng)商是否有退貨，辦理退貨手續(xù)。3、卸貨按公司的標(biāo)準(zhǔn)卸貨。貨物必須卸在卡板上，并只能在未收貨區(qū)域。4、收貨驗(yàn)收貴重商品100開箱查驗(yàn)，食品類要嚴(yán)格檢查保質(zhì)期和外包裝。5、確定數(shù)量進(jìn)行掃描收貨，查點(diǎn)數(shù)量。憑訂單收貨，點(diǎn)數(shù)后必須在訂單上簽名。6、輸入系統(tǒng)將收貨的明細(xì)輸入電腦系統(tǒng)，打印收貨明細(xì)報(bào)告。7、單據(jù)確認(rèn)收貨人員、商品使用部門與供應(yīng)簽名確認(rèn)后，收貨管理人員20復(fù)查，防損員確認(rèn)收貨過程，電腦部門在收貨系統(tǒng)做收貨確認(rèn)工作。財(cái)務(wù)部在當(dāng)日完成確認(rèn)。（四）收貨要點(diǎn)1）貴重商品的收貨必須有樓面商品使用部門的管理人員或指定授權(quán)人參加。2）貴重商品收貨完成后，必須由部門人員親自拉到貴重商品小倉或柜臺(tái)，不得停留在收貨部區(qū)域和樓面的其它區(qū)域。3）貴重商品收貨后，立即進(jìn)行收貨的系統(tǒng)的工作。4）貴重商品所附帶的禮品袋、禮品盒，必須同收貨的商品數(shù)量一致或多出，并一同交給樓面人員。5）檢查貴重的小型物件有無空包裝。6）必須有防損員在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并嚴(yán)密注意供應(yīng)商送貨人員的動(dòng)向。四、贈(zèng)品的收貨1、贈(zèng)品A有明確標(biāo)記是“非賣品”或贈(zèng)品的，且與商品一同包裝、捆綁銷售，此類商品贈(zèng)品一般不經(jīng)過總服務(wù)臺(tái)的“贈(zèng)品發(fā)放處”發(fā)放，此類贈(zèng)品不執(zhí)行收貨程序。2、贈(zèng)品B（包括定牌贈(zèng)品）能明確識(shí)別是非商場(chǎng)的商品，如“王壢”牌的手表等，此類商品一般由封閉柜臺(tái)員工或促銷員分發(fā)，此類贈(zèng)品須填寫物品出入明細(xì)表經(jīng)核準(zhǔn)后方可入場(chǎng)派發(fā)。3、贈(zèng)品C“買幾搭配”的商品，贈(zèng)品與商品捆在一起，且贈(zèng)品無條碼或條碼在本超市系統(tǒng)中無效，贈(zèng)品不執(zhí)行收貨程序。4、贈(zèng)品D“買幾搭配”的商品，贈(zèng)品與商品捆在一起，但贈(zèng)品的條碼在本超市系統(tǒng)中有效，贈(zèng)品不執(zhí)行收貨程序，但贈(zèng)品的條形碼必須覆蓋至無法掃描。5、贈(zèng)品E銷售某商品而給予的贈(zèng)品，贈(zèng)品與商品不捆在一起，且不屬于A，則收貨部執(zhí)行贈(zèng)品收貨，貼贈(zèng)品標(biāo)簽，送贈(zèng)品倉庫。6、贈(zèng)品F供應(yīng)商不是為商品促銷而贊助的贈(zèng)品，如條幅、燈籠等。非商場(chǎng)銷售的商品，不執(zhí)行收貨程序，商場(chǎng)有類似商品銷售的，則須貼贈(zèng)品標(biāo)簽后，轉(zhuǎn)交策劃部。此類贈(zèng)品在收貨時(shí)必須清點(diǎn)、登記數(shù)量并和供應(yīng)商共同簽名確認(rèn)。五、“零訂單”的收貨程序供應(yīng)商免費(fèi)贈(zèng)送給商場(chǎng)售賣的商品，如每進(jìn)20箱可樂，則免費(fèi)贈(zèng)送1箱可樂。必須執(zhí)行收貨程序。3、采購(gòu)按正常程序做贈(zèng)送商品訂單。首先將系統(tǒng)進(jìn)貨單價(jià)改為“0”，輸入搭贈(zèng)商品數(shù)量，打印訂單，則該筆進(jìn)貨總金額為“0”；4、按正常履行簽批手續(xù)，發(fā)出訂單；3、零訂單優(yōu)先收貨原則。供應(yīng)商將售賣商品與贈(zèng)送商品同時(shí)送至商場(chǎng)時(shí)，收貨部應(yīng)按如下順序進(jìn)行驗(yàn)收；1）先驗(yàn)收訂單金額為“0”的贈(zèng)送商品，按正常驗(yàn)收進(jìn)行驗(yàn)收，打印入庫單；2）再驗(yàn)收非“零訂單”的售賣商品，按正常驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收，找印入庫單。六、包裝商品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、檢查商品的保質(zhì)期對(duì)包裝食品以及有保質(zhì)期要求的化妝品、日化品、紙類制品等，必須按規(guī)定檢查保質(zhì)期。2、標(biāo)準(zhǔn)1）清楚2）在送貨日期之后3）距離最后的使用期限必須符合公司的收貨標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商交付有保持期之商品時(shí)，進(jìn)口商品的剩余保質(zhì)期不低于該商品總保質(zhì)期的70國(guó)內(nèi)商品的剩余保質(zhì)期不低于該商品總保質(zhì)期的80。3、例外1）無保質(zhì)期或生產(chǎn)日期拒收貨物。2）保質(zhì)期或生產(chǎn)日期不清楚的拒收貨物。3）保質(zhì)期或生產(chǎn)日期不正確拒收貨物。4）保質(zhì)期不符合公司的收貨標(biāo)準(zhǔn)原則上拒收貨物。5）保質(zhì)期判斷標(biāo)準(zhǔn)如下保質(zhì)期進(jìn)貨期限保質(zhì)期進(jìn)貨期限保質(zhì)期進(jìn)貨期限保質(zhì)期進(jìn)貨期限36個(gè)月25個(gè)月10個(gè)月8個(gè)月4個(gè)月3個(gè)月15天12天24個(gè)月16個(gè)月8個(gè)月6個(gè)月3個(gè)月2個(gè)月10天8天18個(gè)月12個(gè)月6個(gè)月4個(gè)月2個(gè)月1個(gè)月7天5天12個(gè)月10個(gè)月5個(gè)月4個(gè)月1個(gè)月20天3/2天當(dāng)天4、檢查包裝商品的外包裝1）標(biāo)準(zhǔn)（1）紙箱包裝干凈、完好或是原包裝箱。（2）商品外包裝完好。（3）組合包裝符合公司的要求，包括個(gè)數(shù)、搭配等。2）例外（1）商品外包裝破損。（2）商品外包裝有其它商場(chǎng)的標(biāo)識(shí)。（3）商品的組合包裝的個(gè)數(shù)不正確。（4）商品的組合包裝不閉，可以打開。（5）組合包裝用繩子或膠帶捆扎，不符合大包裝銷售的要求。5、條形碼的標(biāo)準(zhǔn)與例外處理1）標(biāo)準(zhǔn)（1）食品必須具備國(guó)際通用條形碼。（2）商品本身的條形碼可以掃描。（3）商品本身的條形碼正確，在系統(tǒng)中有效。（4）組合包裝的多個(gè)條形碼的處理符合營(yíng)運(yùn)的標(biāo)準(zhǔn)。（5）店內(nèi)碼的粘貼符合公司的標(biāo)準(zhǔn)，完整、牢固、平滑、位置正確。2）例外（1）商品沒有條形碼經(jīng)過店內(nèi)碼處理程序后，可以收貨。（2）商品的條形碼不能掃描，但在系統(tǒng)中有效可以收貨，同時(shí)反映到業(yè)務(wù)部。（3）商品的條形碼無效拒絕收貨。（4）商品的條形碼與其它商品的重復(fù)（一碼多品）經(jīng)過店內(nèi)碼處理程序后，可以收貨。（5）商品的條形碼錯(cuò)誤修正該商品的條形碼后，才能收貨。（6）贈(zèng)品的條形碼有效；必須覆蓋贈(zèng)品的條形碼。6、贈(zèng)品的標(biāo)準(zhǔn)與例外處理1）標(biāo)準(zhǔn)（1）需要贈(zèng)送的贈(zèng)品已經(jīng)與商品包裝在一起塑料袋、熱縮膜、特惠帶等。（2）贈(zèng)品的條碼無效或已經(jīng)覆蓋處理。2）例外（1）贈(zèng)品過期拒收贈(zèng)品。（2）贈(zèng)品數(shù)量不足部分收貨或補(bǔ)贈(zèng)品。（3）需要與商品一起包裝銷售的，贈(zèng)品與商品分離必須包裝在一起后才能收貨。（4）贈(zèng)品的條碼有效或覆蓋不符合要求按規(guī)定正確處理?xiàng)l形碼后才能收貨。（5）非捆綁銷售贈(zèng)品要求供應(yīng)必須在辦公室確認(rèn)數(shù)量后領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的贈(zèng)品標(biāo)簽，張貼后方能經(jīng)收貨部進(jìn)入賣場(chǎng)。7、商品碼放的標(biāo)準(zhǔn)1）標(biāo)準(zhǔn)（1）碼放在卡板上，貨物底部不超出卡板。（2）分類碼放，正面碼放。（3）碼放高度不超過16米。2）例外（1）商品碼放在平臺(tái)上重新按標(biāo)準(zhǔn)碼放后，收貨。（2）混亂碼放，倒放等重新按標(biāo)準(zhǔn)碼放后，收貨。（3）碼放的高度超高重新按標(biāo)準(zhǔn)碼放后，收貨。收貨部的人員在進(jìn)行和指導(dǎo)商品碼放以及商品在周轉(zhuǎn)倉存放時(shí)，必須注意商品外包裝的有關(guān)商品存放的說明，通常是以國(guó)家通用的標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)來表示的，特別是一些大包裝或易碎商品。第十一章、收貨管理制度一、文件的管理1、收貨辦公室是存放所有收貨文件的規(guī)定的地方。2、收貨文件的原件必須提供給財(cái)務(wù)部，收貨部保存文件的副本。3、收貨的文件必須按時(shí)間按部門按收貨號(hào)順序進(jìn)行排列，分柜進(jìn)行存放，查詢須經(jīng)收貨部人員的同意。4、所有收貨資料保存至少一年。5、所有的文件必須在當(dāng)日工作整理、歸檔，凡屬于有問題的文件，必須做記號(hào)說明原因，并交接到明日進(jìn)行處理。二、收貨辦公室的管理制度1、供應(yīng)商不得進(jìn)入收貨辦公室。2、未授權(quán)的樓面人員不得進(jìn)入收貨辦公室。3、收貨辦公室在離開辦公室或工作結(jié)束后實(shí)施門禁。4、收貨辦公室必須保持干凈、整齊的工作環(huán)境。5、收貨辦公室不是任何人休息之所。6、不得在收貨辦公室做跟工作無關(guān)的事情。三、驗(yàn)收管理制度1、雙人驗(yàn)收驗(yàn)收時(shí)，先檢查商品質(zhì)量，再清點(diǎn)數(shù)量。清點(diǎn)數(shù)量時(shí)，一人點(diǎn)數(shù)，一人復(fù)數(shù)，然后，收貨管理人員進(jìn)行抽查、復(fù)核，抽查百分率為非標(biāo)準(zhǔn)箱必須100驗(yàn)貨；標(biāo)準(zhǔn)箱，10箱以內(nèi)80抽檢，20箱以內(nèi)50抽驗(yàn)，20箱以上50箱以內(nèi)，20抽驗(yàn)，50箱以上，10抽驗(yàn)；煙酒及貴重商品必須100抽驗(yàn)。2、商品質(zhì)量必須符合國(guó)家及公司有關(guān)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量嚴(yán)重不符合者，拒絕收貨；質(zhì)量降級(jí)者，拒絕收貨。3、檢查商品保質(zhì)期驗(yàn)收有保質(zhì)期限的商品時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持“臨近保質(zhì)期”原則，即進(jìn)口商品的可銷售期不得低于該商品總保質(zhì)期的70，國(guó)內(nèi)商品的可銷售期不得低于該總保質(zhì)期的80。4、驗(yàn)收商品時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商提供各類相應(yīng)的證件，如進(jìn)口商品的商檢證書、特殊食品的檢疫證書、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品認(rèn)證證書等，同時(shí)，對(duì)有防偽標(biāo)簽的商品應(yīng)鑒別其防偽標(biāo)簽的真假。5、驗(yàn)收過程中，對(duì)商品質(zhì)量有疑問時(shí)必須請(qǐng)示管理人員或值班店長(zhǎng)；對(duì)不符合驗(yàn)收要求的商品不予驗(yàn)收并在單據(jù)上注明原因（其中符合驗(yàn)收要求的商品應(yīng)驗(yàn)收完畢）及收貨日期、商品編碼、品名、規(guī)格、質(zhì)量問題及收貨員、供應(yīng)商名稱等。6、商品運(yùn)輸?shù)钠髅?、用具必須符合衛(wèi)生要求。7、驗(yàn)收多層包裝的商品必須檢查至最小銷售單位，同時(shí)檢查商品的外包裝箱及內(nèi)包裝是否完好，條碼是否有效，保質(zhì)期是否清楚。8、檢查商品標(biāo)識(shí)國(guó)家對(duì)商品的標(biāo)識(shí)有明確的規(guī)定，商品標(biāo)識(shí)必須符合國(guó)家的各項(xiàng)強(qiáng)制性的標(biāo)準(zhǔn)。9、生鮮收貨要點(diǎn)1）生鮮收貨一律按凈重收貨；2）生鮮商品質(zhì)量由生鮮部管理人員或其授權(quán)人負(fù)責(zé)檢查，須嚴(yán)格按各部門質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)貨。主要通過商品的外觀、顏色、氣味等感官手段判斷其品質(zhì)是否優(yōu)良，并檢查外包裝（紙箱）、生產(chǎn)日期、保持期等是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生檢疫標(biāo)準(zhǔn)。3）檢查供應(yīng)商的送貨車是否符合規(guī)定，如清潔衛(wèi)生、溫度、濕度等。第十二章、收貨部營(yíng)運(yùn)實(shí)則一、退貨總則5、優(yōu)先原則所有的供應(yīng)商在辦理收貨手續(xù)前，必須先辦理完退貨手續(xù)。6、時(shí)限原則所有已經(jīng)確認(rèn)的退貨，供應(yīng)商必須在發(fā)出退貨通知單之日起7天內(nèi)處理完畢（以傳真退貨單之日為準(zhǔn)），超過7天至10天，每天加收退貨單貨款5的手續(xù)費(fèi)，超過10天，將視為供應(yīng)商自動(dòng)放棄商品所有權(quán)，收貨部上報(bào)采購(gòu)部，由采購(gòu)部確認(rèn)該批商品的處理方式。7、準(zhǔn)確原則所有退貨必須準(zhǔn)確，供應(yīng)商名稱、商品的品名、退貨的數(shù)量必須準(zhǔn)確無誤，退貨實(shí)行100的復(fù)查原則。8、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)確認(rèn)原則所有的退貨必須在系統(tǒng)進(jìn)行退貨確認(rèn)前，得到財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的確認(rèn)，真正做到可以在付款上體現(xiàn)出退貨的扣項(xiàng)。換而言之，只有財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)確認(rèn)的退貨，才能在系統(tǒng)中減掉庫存，才可以在退貨的區(qū)域存放。退貨單上沒有財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)人員的簽名，防損員禁止放行。二、干貨食品/百貨的退貨（一）退貨程序樓面退貨申請(qǐng)退貨的審核采購(gòu)確認(rèn)退貨的財(cái)務(wù)確認(rèn)樓面退貨核查退貨通知供應(yīng)商執(zhí)行系統(tǒng)退貨辦理供應(yīng)商退貨自行處理防損員核查報(bào)損（二）程序解釋1、樓面退貨申請(qǐng)樓面部門提出退貨的申請(qǐng)，填寫好退貨申請(qǐng)單，申請(qǐng)單中必須標(biāo)明退貨的原因，采購(gòu)部通知退貨、質(zhì)量問題退貨等。2、退貨的審核收貨部在接到退貨申請(qǐng)后，道德檢查是否符合退貨的條件，采取接受退貨、拒絕退貨、報(bào)損處理等措施。3、退貨的財(cái)務(wù)確認(rèn)符合退貨標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行財(cái)務(wù)確認(rèn)，財(cái)務(wù)上是否可以執(zhí)行扣賬處理。4、樓面退貨樓面將退貨的商品送到收貨部，所有的商品必須放置在大紙箱內(nèi)，明確退貨號(hào)碼和供應(yīng)商編號(hào)。5、執(zhí)行系統(tǒng)退貨程序收貨部實(shí)行雙人點(diǎn)數(shù)制度，一人點(diǎn)數(shù)，一人復(fù)數(shù)，確認(rèn)數(shù)量后交電腦部執(zhí)行系統(tǒng)的退貨程序，更改電腦庫存。6、通知供應(yīng)商通知供應(yīng)商領(lǐng)取退貨時(shí)，辦理放行手續(xù)和文件的確認(rèn)工作。7、自行處理若超過時(shí)限，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。8、防損員核查防損員對(duì)所有的退貨進(jìn)行100的復(fù)查。（三）退貨的要點(diǎn)1、必須符合退貨的條件，包括規(guī)定的最低退貨金額和合同的相關(guān)退貨協(xié)議，不符合條件的不能退貨。2、收貨部必須得到業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部的確認(rèn)后，才能給供應(yīng)商退貨。3、退貨商品退貨必須有退貨單，不接受無單的退貨。4、退貨的點(diǎn)數(shù)單位必須與系統(tǒng)中的銷售單位即庫存單位一致，包裝不夠一個(gè)銷售單位的不能退貨。5、退貨確認(rèn)后，若電腦庫存出現(xiàn)負(fù)數(shù)，收貨部要書面通知樓面人員異常庫存的存6、大宗退貨必須有采購(gòu)部的書面通知。7、不允許任何條件下的空退貨（有單無貨）（四）退貨商品的領(lǐng)取1、供應(yīng)商送貨辦理退貨供應(yīng)商在送貨時(shí)，辦理退貨手續(xù)。2、供應(yīng)商領(lǐng)取退貨供應(yīng)商單獨(dú)領(lǐng)取退貨，必須出示公司的證明或委托證明或身份證明等。（五）逾期退貨的處理1、通知采購(gòu)部逾期的退貨，在逾期的12小時(shí)內(nèi)書面通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部協(xié)調(diào)退貨事宜。2、供應(yīng)商委托銷毀若逾期后供應(yīng)商有書面的委托銷毀證書，可以進(jìn)行銷毀，銷毀需要在防損員的監(jiān)督下進(jìn)行。3、自行銷毀收貨部可以根據(jù)合同的條款或公司的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行銷毀，銷毀必須經(jīng)過店長(zhǎng)、采購(gòu)部的批準(zhǔn)在防損員的監(jiān)督下進(jìn)行。4、清倉銷售分店可以將商品退回樓面，申請(qǐng)清倉標(biāo)簽。三、退貨的錯(cuò)誤糾正（一）、錯(cuò)誤的類型退貨時(shí)的常見錯(cuò)誤是退貨單與實(shí)物不能100對(duì)應(yīng)，如退貨的品種、點(diǎn)數(shù)的數(shù)量上發(fā)生錯(cuò)誤，退貨單的描述與系統(tǒng)不能夠統(tǒng)一，如書寫提錯(cuò)誤等。（二）、錯(cuò)誤的糾正程序1、在退貨確認(rèn)前發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤重新填寫退貨單更正庫存2、程序解釋1）發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤收貨部人員發(fā)現(xiàn)樓面填寫的退貨申請(qǐng)單與實(shí)際退貨的商品不能對(duì)應(yīng)或錯(cuò)誤；2）重新填寫退貨單樓面人員重新按要求填寫退貨申請(qǐng)單；3）更正庫存按正確的退貨申請(qǐng)單更正電腦庫存數(shù)據(jù)。（三）在退貨確認(rèn)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤填寫更正單據(jù)店長(zhǎng)審核提交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)沖賬通知供應(yīng)商程序解釋1、發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤在系統(tǒng)中的退貨已經(jīng)辦理后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤；2、填寫更正單據(jù)由索賠辦人員負(fù)責(zé)填寫更正單據(jù)，并注明原因；3、店長(zhǎng)審核店長(zhǎng)對(duì)更正進(jìn)行審核；4、提交財(cái)務(wù)由收貨部將退貨理正單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部；5、財(cái)務(wù)沖賬財(cái)務(wù)部進(jìn)行沖賬，并相應(yīng)更正庫存數(shù)據(jù)。三、錯(cuò)誤的控制1、接到退貨單后，收貨部首先要在系統(tǒng)中核實(shí)供應(yīng)商的資料、商品的資料是否正確。2、核查退貨的實(shí)際商品是否與退貨單的描述一致，重點(diǎn)核查商品的條碼是否與退貨單條碼一致，單據(jù)的計(jì)數(shù)單位與實(shí)際計(jì)數(shù)單位是否一致。3、退貨是否沖突，如不能退貨的品項(xiàng)是否在退貨之列。4、防損員、收貨管理人員對(duì)退貨進(jìn)行100的復(fù)查。5、同一編號(hào)下的退貨集中放置，外箱全部標(biāo)識(shí)明確。第十三章、退貨區(qū)的管理一、退貨區(qū)的組成退貨區(qū)是收貨區(qū)域非常重要的一部分，必須非常明顯地與收貨區(qū)區(qū)分。退貨區(qū)狹義上講是退貨商品存放的區(qū)域，它可以倒退為食品退貨區(qū)、百貨退貨區(qū)、逾期商品退貨區(qū)、商品銷毀區(qū)等部分。食品退貨區(qū)不保留任何生鮮食品。商品銷毀區(qū)是用來報(bào)損和銷毀商品的區(qū)域。二、退貨區(qū)的商品存放標(biāo)準(zhǔn)1、退貨區(qū)的商品必須存放在貨架或卡板上，不能直接放在地面上。2、退貨區(qū)的商品必須按供應(yīng)商分類存放，同一家供應(yīng)商的退貨商品應(yīng)集中存放。3、退貨區(qū)的商品必須用紙箱封箱存放，不接受任何零散包裝。4、退貨區(qū)的商品的外箱必須有明確的標(biāo)識(shí)，包括退貨單號(hào)、供應(yīng)商的編號(hào)、序號(hào)等。5、退貨區(qū)的商品必須分類存放，不能將食品、百貨等混存混放。9、退貨區(qū)的商品必須符合安全的標(biāo)準(zhǔn)，不能超高存放或放置不穩(wěn)等。第十四章、商品報(bào)損的管理屬于銷售的商品的報(bào)損。此類的報(bào)損由收貨部執(zhí)行庫存的更改和報(bào)損商品的銷毀處理，所有報(bào)損商品的申請(qǐng)單必須經(jīng)采購(gòu)部審核確認(rèn)，店長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)損，商品的報(bào)損必須接受防損員的監(jiān)督。1、樓面報(bào)損的商品顧客或員工以及其它原因造成商品的損壞。2、退貨報(bào)損的商品因?yàn)闊o法進(jìn)行退貨的有缺陷的低值商品。如衛(wèi)生用品，無法退貨又不能清倉銷售，只能報(bào)損；如碎的方便面等。生鮮類商品的報(bào)損生鮮部商品報(bào)損同樣要求經(jīng)過收貨部的復(fù)核。商品報(bào)損的程序（一）發(fā)現(xiàn)報(bào)損商品管理人員確認(rèn)填寫報(bào)損單部門管理人員批準(zhǔn)業(yè)務(wù)部確認(rèn)銷毀處理電腦部更正庫存店長(zhǎng)批準(zhǔn)可再銷售返回樓面再銷售填寫折扣商品資料，審批電腦部更正庫存錄入（二）程序解釋1、發(fā)現(xiàn)報(bào)損商品樓面人員發(fā)現(xiàn)商品損壞，將損壞的商品進(jìn)行保留；2、主管確認(rèn)部門主管確認(rèn)發(fā)生地點(diǎn)、原因，確認(rèn)是否屬報(bào)損范圍；3、送收貨部部門主管簽名后，立即送索賠辦；4、填寫報(bào)損單收貨部填寫待退/報(bào)損商品處理審批單；5、店長(zhǎng)批準(zhǔn)店長(zhǎng)審核，確認(rèn)處理方法；6