庫(kù)房管理規(guī)章制度篇一庫(kù)房管理制度庫(kù)房管理制度第一章目的為加強(qiáng)庫(kù)存和物品管理，明確物品出入庫(kù)手續(xù)和流程，確保倉(cāng)庫(kù)有序、安全，特制定本制度。第二章庫(kù)房人員工作范圍與內(nèi)容1、庫(kù)房商務(wù)文員工作范圍與內(nèi)容（1）庫(kù)房衛(wèi)生與安全。（2）公司物品與產(chǎn)品保存。（3）處理公司所有調(diào)貨與退換貨問(wèn)題。（4）聯(lián)系物流公司，填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。（5）入庫(kù)根據(jù)物流單、調(diào)貨單驗(yàn)收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無(wú)誤后入庫(kù)。（6）出貨根據(jù)銷(xiāo)售單打出庫(kù)單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。（7）庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)每周至少盤(pán)點(diǎn)一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷(xiāo)品及時(shí)申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。（8）物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。（9）部分產(chǎn)品采購(gòu)申請(qǐng)，具體情況具體申購(gòu)。（10）物流跟蹤對(duì)于采購(gòu)產(chǎn)品財(cái)務(wù)辦理完畢打款后，要及時(shí)跟蹤產(chǎn)品物流運(yùn)輸情況；對(duì)于物流發(fā)貨也要及時(shí)跟蹤物流運(yùn)輸情況并回訪(fǎng)客戶(hù)。（11）借出、借用產(chǎn)品要及時(shí)跟蹤結(jié)果，辦理出庫(kù)或索回。（12）登記維修產(chǎn)品詳細(xì)信息，將維修產(chǎn)品、問(wèn)題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品，并及時(shí)跟蹤維修產(chǎn)品情況。（13）產(chǎn)品維修費(fèi)用和物流費(fèi)可與業(yè)務(wù)人員及時(shí)溝通，并確定最終維修費(fèi)用和物流費(fèi)付款方，同時(shí)物流單中顯示。（14）保管好庫(kù)房鑰匙，查報(bào)物品庫(kù)存，接通電話(huà)，核對(duì)單據(jù)。（15）維修工具保管。（16）領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。注意事項(xiàng)發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時(shí)間隨時(shí)配貨隨時(shí)發(fā)貨，不要集中到快下班的時(shí)候發(fā)貨，以免忙亂。第三章庫(kù)房管理1、倉(cāng)庫(kù)整齊、整潔無(wú)異味，產(chǎn)品、贈(zèng)品、物料分類(lèi)有序擺放。2、除庫(kù)房管理人員外，其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，提貨人員需在倉(cāng)庫(kù)人員的陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢后不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。3、物品不得放于倉(cāng)庫(kù)之外，在下班之前必須入庫(kù)。下班時(shí)檢查庫(kù)房電源，以及確定鎖好庫(kù)房門(mén)后方可下班。4、商務(wù)不在時(shí)，從倉(cāng)庫(kù)拿取任何東西須做好出庫(kù)登記，包括自用、調(diào)撥和銷(xiāo)售，需寫(xiě)清機(jī)器型號(hào)數(shù)量，投影機(jī)序列號(hào)，如需調(diào)貨，須做好入庫(kù)登記并寫(xiě)清序列號(hào)。5、庫(kù)房商務(wù)和出納需每周六盤(pán)點(diǎn)一次，不定時(shí)抽查。每周需和財(cái)務(wù)核對(duì)物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。6、借出物品三天內(nèi)必須還回，庫(kù)房商務(wù)及時(shí)跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)延遲歸還，申請(qǐng)后需通知庫(kù)房商務(wù)。7、非公司產(chǎn)品不得放入庫(kù)房。8、夏季1830以后庫(kù)房商務(wù)不接銷(xiāo)售單，冬季1800以后庫(kù)房商務(wù)不接銷(xiāo)售單。銷(xiāo)售人員需在規(guī)定的時(shí)間將銷(xiāo)售單交給庫(kù)房商務(wù)。第四章庫(kù)房進(jìn)出庫(kù)、調(diào)貨、借出、退換貨流程1、入庫(kù)流程（1）根據(jù)物流單驗(yàn)查產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。（2）掃條形碼只掃投影機(jī)）（3）庫(kù)房商務(wù)打入庫(kù)單，產(chǎn)品入庫(kù)。（4）問(wèn)題產(chǎn)品退回廠家。2、出庫(kù)流程（1）銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單，按規(guī)定時(shí)間交與庫(kù)房商務(wù)。（2）庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單打出庫(kù)單，交予物流配送人員，同時(shí)根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。（3）庫(kù)房商務(wù)人員根據(jù)出庫(kù)單配貨，同時(shí)填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。（4）物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。（5）物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。3、調(diào)貨流程公司所有調(diào)貨由庫(kù)房商務(wù)統(tǒng)一管理，任何人不能私下調(diào)貨。（1）銷(xiāo)售人員將銷(xiāo)售單交給庫(kù)房商務(wù)。（2）庫(kù)房商務(wù)按照銷(xiāo)售單調(diào)貨。（3）物品到后，庫(kù)房商務(wù)驗(yàn)收入庫(kù)，打印調(diào)貨入庫(kù)單，紅聯(lián)交予供應(yīng)商。（4）庫(kù)房商務(wù)人員根據(jù)出庫(kù)單配貨，同時(shí)填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。（5）物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。（6）庫(kù)房商務(wù)打印出庫(kù)單。注意事項(xiàng)庫(kù)房商務(wù)不在時(shí)，如果銷(xiāo)售人員私下調(diào)貨，要及時(shí)告知庫(kù)房商務(wù)，否則不予辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。4、退換貨流程（1）退換貨條件產(chǎn)品發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品本身存在質(zhì)量問(wèn)題只有符合以上兩個(gè)條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。注意事項(xiàng)產(chǎn)品自購(gòu)買(mǎi)之日起，一周內(nèi)可以辦理退換貨，超過(guò)一周，不予辦理退換貨。停產(chǎn)機(jī)器非質(zhì)量問(wèn)題，公司不予退換貨。在未收到質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品前，庫(kù)房不能提前調(diào)換貨。收到問(wèn)題產(chǎn)品后，確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題屬實(shí)，庫(kù)房在第一時(shí)間辦理調(diào)換貨手續(xù)。如果產(chǎn)品本身沒(méi)有問(wèn)題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶(hù)，如果因客戶(hù)原因造成的問(wèn)題，由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通協(xié)調(diào)處理。白板、耗材除非質(zhì)量問(wèn)題，否則禁止退換貨。（2）退換貨流程客戶(hù)將退換貨需求反饋給相應(yīng)銷(xiāo)售人員，并講明退換貨原因。銷(xiāo)售人員將退換貨細(xì)節(jié)告知庫(kù)房商務(wù)，并通知客戶(hù)發(fā)回問(wèn)題產(chǎn)品。收到問(wèn)題產(chǎn)品，維修人員確認(rèn)產(chǎn)品存在的問(wèn)題，符合退換貨條件，辦理退換貨。銷(xiāo)售人員填寫(xiě)退貨單（需部門(mén)經(jīng)理簽字）交予庫(kù)房商務(wù)，庫(kù)房商務(wù)辦理退貨。調(diào)換新產(chǎn)品時(shí)，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單，庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單辦理出庫(kù)手續(xù)并發(fā)貨。注意事項(xiàng)若因銷(xiāo)售人員和客戶(hù)溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費(fèi)用公司不予承擔(dān)。（3）維修費(fèi)用產(chǎn)品發(fā)錯(cuò)產(chǎn)生的物流費(fèi)用兩次以下（含兩次由公司承擔(dān)，兩次以上由物流配送人員和庫(kù)房商務(wù)對(duì)半承擔(dān)。維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)回的物流費(fèi)用由客戶(hù)承擔(dān)，維修后發(fā)給客戶(hù)的物流費(fèi)用由公司承擔(dān)。不在維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題來(lái)回產(chǎn)生的物流費(fèi)由客戶(hù)承擔(dān)。5、借用產(chǎn)品流程借用產(chǎn)品經(jīng)演示后達(dá)成銷(xiāo)售的，半小時(shí)內(nèi)借用人員補(bǔ)銷(xiāo)售單，庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單辦理出庫(kù)手續(xù)，超過(guò)半個(gè)工作日罰款50元/次。借用產(chǎn)品未達(dá)成銷(xiāo)售的，演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫(kù)房商務(wù)，由庫(kù)房商務(wù)驗(yàn)收入庫(kù)。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔(dān)全部責(zé)任。6、維修客戶(hù)維修產(chǎn)品，維修費(fèi)用由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通，結(jié)果及時(shí)告知維修人員。維修人員收到問(wèn)題產(chǎn)品后登記有關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)內(nèi)容（發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式，問(wèn)題產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問(wèn)題等）。維修人員維修產(chǎn)品或者將客戶(hù)發(fā)來(lái)的問(wèn)題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修，并及時(shí)跟蹤維修結(jié)果。維修人員取回修好的產(chǎn)品，及時(shí)發(fā)貨。庫(kù)房商務(wù)協(xié)助填寫(xiě)物流單，同時(shí)物流單中需注明代收維修費(fèi)用金額（沒(méi)有代收維修費(fèi)用則無(wú)需注明）。物流配送人員持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。7、欠款發(fā)貨流程（1）銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單，持銷(xiāo)售單到會(huì)計(jì)處簽字，注明欠款、結(jié)賬期，然后將有會(huì)計(jì)簽字的銷(xiāo)售單交給庫(kù)房商務(wù)。（2）庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單打出庫(kù)單，交予物流配送人員，同時(shí)根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。（3）庫(kù)房商務(wù)人員根據(jù)出庫(kù)單配貨，同時(shí)填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。（4）物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。（5）鄭州市場(chǎng)欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條（注明客戶(hù)名稱(chēng)，產(chǎn)品型號(hào)，數(shù)量，欠款金額，公司須加蓋公章）交給庫(kù)房商務(wù)，鄭州市場(chǎng)以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。第五章附則1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負(fù)責(zé)解釋。2、本規(guī)定自XX年XX月X日開(kāi)始執(zhí)行。篇二倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及流程倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及流程第一章總則第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)（1）做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)第三條對(duì)于業(yè)務(wù)人員購(gòu)入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱(chēng)是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。第四條對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管人員處理。第三章倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。第四章倉(cāng)庫(kù)貨物的保管第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類(lèi)貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門(mén)主管人員。第八條保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)主管人員。第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第十條根據(jù)各種貨物的不同種類(lèi)及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專(zhuān)人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門(mén)。（1）上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。（2）下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定（1）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。（2）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（3）嚴(yán)禁涂改賬目。（4）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。（5）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。（6）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。（7）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。（8）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線(xiàn)，臨時(shí)照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，特制定本制度一、倉(cāng)庫(kù)日常管理1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)產(chǎn)品的明細(xì)賬簿。材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。2、必須嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性3、做好各類(lèi)產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存產(chǎn)品定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致4、公司必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量，再逐步實(shí)行零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨產(chǎn)品的分類(lèi)整理二、入庫(kù)管理1、產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。三、出庫(kù)管理1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。2、物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主管（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳四、其他相關(guān)事宜1、自覺(jué)遵守各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。2、上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。3、保管物資，未經(jīng)上級(jí)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。4、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。5、創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是倉(cāng)管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。6、庫(kù)存盈虧反映出倉(cāng)管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。1總則為保管好局庫(kù)存物資，切實(shí)做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、安全低損、收發(fā)快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，特制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于江門(mén)供電局及直屬各局所有物資倉(cāng)庫(kù)包括農(nóng)電所倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)備品倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤(pán)點(diǎn)、安全等日常管理工作。3職責(zé)江門(mén)供電局及直屬各局物流中心是本局物資倉(cāng)儲(chǔ)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)物資入庫(kù)、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤(pán)點(diǎn)、安全等倉(cāng)庫(kù)日常工作的管理、指導(dǎo)與監(jiān)督。4物資倉(cāng)儲(chǔ)管理內(nèi)容與方法41物資入庫(kù)的基本要求411憑證齊全凡入庫(kù)物資，必須有采購(gòu)部門(mén)開(kāi)出的入庫(kù)憑證，以及供方或承運(yùn)方的有關(guān)憑證（送貨清單或發(fā)票）。對(duì)于沒(méi)有上述單據(jù)或單據(jù)不全，但能肯定是本局的到貨物資，可作待驗(yàn)收入庫(kù)物資單獨(dú)存放，作好標(biāo)識(shí)和記錄，并于二周內(nèi)及時(shí)補(bǔ)辦欠缺的有關(guān)憑證。412數(shù)量準(zhǔn)確物資入庫(kù)時(shí)，必須認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與憑證是否相符，務(wù)必做到單單相符，單物相符。如發(fā)現(xiàn)貨物短少、單物不符及損壞等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)人員或主任反映，并做好記錄（含拍照），督促其處理。對(duì)于物流中心配送到各農(nóng)電所倉(cāng)庫(kù)的物資，收貨人也應(yīng)認(rèn)真核對(duì)配送單（領(lǐng)料單）與實(shí)物是否相符。413包裝完整在接收物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)檢查物資包裝是否完好無(wú)損。如發(fā)現(xiàn)有損傷，應(yīng)記錄下?lián)p傷程度（有無(wú)污染、潮濕、發(fā)霉、生蟲(chóng)、包裝是否符合要求等），并及時(shí)通知物流中心采購(gòu)人員赴現(xiàn)場(chǎng)處理。共8頁(yè)第1頁(yè)F080600/G100000308101600江門(mén)供電局物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定42物資的驗(yàn)收入庫(kù)421所有物資必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)方能入庫(kù)保管。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真細(xì)致地核對(duì)，做到單貨相符，并根據(jù)物資來(lái)源，包裝好壞、型號(hào)規(guī)格及隨行文件要求等情況決定開(kāi)箱驗(yàn)收或抽樣驗(yàn)收，檢驗(yàn)單物是否相符及質(zhì)量情況（以合格證書(shū)和技術(shù)資料為主，包括外觀檢驗(yàn)），并填制物資檢驗(yàn)單，送復(fù)檢員審核簽字。422物資到庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做到隨進(jìn)隨檢，及時(shí)收料，一般貨到兩個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢，大宗物資的驗(yàn)收最多不超過(guò)三個(gè)工作日。423所有物資必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收方能入帳，驗(yàn)收工作由倉(cāng)庫(kù)保管員及質(zhì)監(jiān)員按各自分工憑物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單辦理，驗(yàn)收要做到驗(yàn)品種、驗(yàn)型號(hào)規(guī)格、驗(yàn)數(shù)量（包括配套設(shè)備和附件），對(duì)于大型工程設(shè)備，由質(zhì)監(jiān)員組織設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、技術(shù)部門(mén)等有關(guān)員進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。424對(duì)檢驗(yàn)不合格物資應(yīng)做出標(biāo)識(shí)并單獨(dú)存放于待驗(yàn)收入庫(kù)區(qū)保管，同時(shí)通知物流中心的相關(guān)采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審處理。425未經(jīng)正式驗(yàn)收的物資應(yīng)單獨(dú)存放于待驗(yàn)收庫(kù)區(qū)保管。如生產(chǎn)或工程急用，必須經(jīng)局主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。426凡直送工地的物資應(yīng)由采購(gòu)人員在物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單上注明物資去向，用途和收貨單位并簽名，同時(shí)在物資領(lǐng)料單聯(lián)提貨人處簽名，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)視為物資已入庫(kù)予以認(rèn)可，并及時(shí)登記入帳。427物資經(jīng)檢驗(yàn)，驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)后，保管員必須對(duì)該物資建立實(shí)物明細(xì)帳，記明物資的類(lèi)別、品名、規(guī)格、型號(hào)、出廠編號(hào)、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)倉(cāng)編號(hào)、件數(shù)、重量、貨位號(hào)，同時(shí)將單據(jù)（指物資到庫(kù)檢驗(yàn)單物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單、）妥善保管，以便管理及復(fù)檢。428對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)設(shè)立統(tǒng)一標(biāo)志的卡片，戶(hù)外用鋁質(zhì)卡，戶(hù)內(nèi)用紙質(zhì)卡。物資卡一般是一垛一卡，懸掛于物資垛位的正面，以便倉(cāng)庫(kù)保管員隨時(shí)登記、檢查、核對(duì)及時(shí)記錄好庫(kù)存物資的變化。43物資的保管和保養(yǎng)431入庫(kù)物資應(yīng)按種類(lèi)、規(guī)格、物資單件體積的大小、用途等分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，要達(dá)到合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省的堆碼基本要求。做到料架標(biāo)志明顯，存放整齊，共8頁(yè)第2頁(yè)F080600/G100000308101600江門(mén)供電局物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定堆碼貨物的包裝標(biāo)色必須一致向外；“四號(hào)定位”（即庫(kù)區(qū)號(hào)、架號(hào)、層排號(hào)、位號(hào)），“五五擺放”（每層數(shù)量定量，以五的倍數(shù)為層堆數(shù)），通道地上有明顯標(biāo)線(xiàn)，并繪有定位放置圖，以便收發(fā)、盤(pán)點(diǎn)，提高倉(cāng)庫(kù)利用率。432保管的各種物資必須確保安全，應(yīng)有必要的防銹、防潮、防塵、防腐、防變質(zhì)、防火、防盜措施，露天存放的物資要苫墊和加蓋防雨布，同時(shí)還應(yīng)定期檢查垛位是否積水、銹蝕、變質(zhì)、散失等現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向物流部門(mén)或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反映。433易燃易爆、易腐蝕、易污染，有害、有毒物資應(yīng)專(zhuān)庫(kù)存放，配備相應(yīng)防護(hù)措施，同一般物資隔離儲(chǔ)存，同時(shí)還應(yīng)定期檢查，確保安全。434精密儀器、電腦設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、儀表及忌潮物資應(yīng)在密封干燥或恒溫的庫(kù)存房?jī)?chǔ)存。435電線(xiàn)電纜頭保管要注重纜頭的密封，并且要定期檢查更換護(hù)套。橡膠、塑料制品要防止老化、變形或粘連，避免日照和重壓。436庫(kù)存設(shè)備如需定期添加油、氣或電氣測(cè)試的要由專(zhuān)人管理，資料要認(rèn)真保管，便于領(lǐng)料時(shí)資料的移交。437易碎和不可重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩(wěn)，不準(zhǔn)超高碼垛、擠壓和撞擊，殘爛包裝應(yīng)更換重裝。438物資的堆放應(yīng)方便裝卸，利于作業(yè)。有儲(chǔ)存期的物資應(yīng)有明顯的標(biāo)志，登記出廠、入庫(kù)日期，分批存放，做到先進(jìn)先出，在將要超過(guò)有效期時(shí)，應(yīng)及時(shí)向物流部門(mén)或部門(mén)主管反映并催促其處理。儲(chǔ)存時(shí)間不同時(shí)，同類(lèi)物資要分開(kāi)先后次序堆放，便于先進(jìn)先出。物資包裝上的標(biāo)志嘜頭應(yīng)當(dāng)朝外，方便識(shí)別。44物資的發(fā)料441物流倉(cāng)庫(kù)發(fā)料的依據(jù)是由物流部門(mén)開(kāi)具的在有效期內(nèi)，設(shè)備材料名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量填寫(xiě)清楚，并有領(lǐng)料人、主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽名的領(lǐng)料單，如果采用管理系統(tǒng)軟件打印的領(lǐng)料單必須與管理系統(tǒng)中的單據(jù)核對(duì)。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)憑證是否合格，對(duì)不熟悉的提貨人尤其要慎重，必要時(shí)應(yīng)與制單人聯(lián)系核實(shí)，登記提貨人身份證號(hào)碼方能發(fā)料，否則不予發(fā)料。農(nóng)電所倉(cāng)庫(kù)發(fā)料必須有所領(lǐng)導(dǎo)簽名、施工班編寫(xiě)的用料計(jì)劃，到倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)領(lǐng)料單，共8頁(yè)第3頁(yè)F080600/G100000308101600江門(mén)供電局物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定施工班長(zhǎng)及領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名，倉(cāng)庫(kù)管理員才能按單發(fā)料。對(duì)于委托工程承包的施工單位到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，必須有委托部門(mén)簽好的領(lǐng)料單及委托取料證明，倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真核準(zhǔn)單據(jù)的真實(shí)性和來(lái)人身份后才可發(fā)料。442倉(cāng)庫(kù)發(fā)料必須遵循“專(zhuān)料專(zhuān)用、先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則。發(fā)料時(shí)做到雙方共同過(guò)磅、檢尺點(diǎn)數(shù)、檢查品名、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量，凡附有合格證、試驗(yàn)報(bào)告、圖紙、磅碼單、說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料一并交提貨人，如有不符合當(dāng)面糾正，分清責(zé)任。屬領(lǐng)出寄存物資，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將其單獨(dú)存放于待驗(yàn)收入庫(kù)區(qū)，并在貨物上掛牌標(biāo)明清楚。443發(fā)貨前必須經(jīng)過(guò)復(fù)核，內(nèi)容是二檢一核。檢查物資的外觀質(zhì)量是否完好，檢查技術(shù)證件是否齊全，核對(duì)單據(jù)及物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量是否相符。復(fù)核方法為倉(cāng)庫(kù)保管員與提貨人互相核實(shí)無(wú)誤后，方可出貨。發(fā)料后，應(yīng)立即記帳，當(dāng)日結(jié)算，做到帳、卡、物一致。444倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單上設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，不準(zhǔn)擅自變更，不準(zhǔn)涂改領(lǐng)料單。變更規(guī)格及數(shù)量要領(lǐng)用部門(mén)和物流中心制單人同意并簽章。445基建、農(nóng)網(wǎng)、城網(wǎng)改造及專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)備的發(fā)料必須核對(duì)工程項(xiàng)目、名稱(chēng)型號(hào)、規(guī)格數(shù)量，做到專(zhuān)料專(zhuān)用。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意調(diào)用。446如遇事故緊急搶修，可憑局項(xiàng)目管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或局主管領(lǐng)導(dǎo)批條發(fā)料，但相關(guān)領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。447對(duì)已向供貨廠家交納押金的包裝物，應(yīng)在發(fā)料時(shí)與領(lǐng)料人辦理借用手續(xù)，并督促領(lǐng)料部門(mén)及時(shí)退回。45物資的退料451工程剩余物資的退料依據(jù)是由各級(jí)物流中心開(kāi)具的在有效期內(nèi)且印鑒齊全，設(shè)備材料名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量填寫(xiě)清單，并有退料人，主管項(xiàng)目部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽名的退料單。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按57條款辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。452大修、技改等工程拆除的，但尚有使用價(jià)值的物資退庫(kù)依據(jù)是經(jīng)審核批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)變更申請(qǐng)單。倉(cāng)庫(kù)保管員除按72條款辦理入庫(kù)手續(xù)外，還應(yīng)特別注意將其單獨(dú)存放或標(biāo)識(shí)，并按實(shí)估算價(jià)格入帳。453報(bào)廢物資退庫(kù)的依據(jù)是固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)報(bào)廢物資共8頁(yè)第4頁(yè)F080600/G100000308101600江門(mén)供電局物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定入庫(kù)磅碼單，并送交主管部門(mén)的經(jīng)管人員共同過(guò)磅和簽名。46物資的盤(pán)點(diǎn)461庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)是物資倉(cāng)儲(chǔ)管理的一項(xiàng)經(jīng)常性工作，它是對(duì)庫(kù)存物資實(shí)際數(shù)量、沖卡登記數(shù)、帳面結(jié)存數(shù)量的核對(duì)和調(diào)整處理過(guò)程，必須形成制度，堅(jiān)持進(jìn)行。庫(kù)存物資做到出入庫(kù)手續(xù)齊備，日清月結(jié)，帳物相符率大于98庫(kù)存