工廠管理制度匯編珍奧祈年科技股份有限公司目錄1采購規(guī)范化管理制度設(shè)計3附表原材料采購申請流程142倉庫規(guī)范化管理制度設(shè)計15附表1生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)料流程22附表2生產(chǎn)成品入庫流程233人身安全規(guī)范化管理制度設(shè)計244電氣、設(shè)備安全規(guī)范化管理制度設(shè)計285防火規(guī)范化管理制度設(shè)計386安全生產(chǎn)管理制度設(shè)計46采購規(guī)范化管理制度一一一采購申請管理制度第1章總則第1條為加強(qiáng)對采購申請的管理工作，規(guī)范采購申請、審批流程，特制定本制度。第2條本制度適用于公司采購申請相關(guān)事項(xiàng)。第3條采購部是公司采購工作的歸口管理部門，全面負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)，其他相關(guān)部門提出部門采購需求，特訂部門采購計劃，并配合采購部的工作。1采購專員（1）匯總各部門的采購需求，編制采購計劃。（2）提出采購申請。2財務(wù)部（1）審核采購申請（2）審核采購物品價格是否合理。（3）審核采購預(yù)算，并嚴(yán)格監(jiān)督其執(zhí)行。3其他部門（1）提出部門采購需求，制定部門采購計劃，遞交到采購部。（2）全力配合采購部的工作，尤其對生產(chǎn)設(shè)備、原材料含有技術(shù)指標(biāo)與頷聯(lián)要求、注意事項(xiàng)等內(nèi)容信息，要詳細(xì)注明清楚。第2章采購計劃管理第1條公司各有關(guān)部門在市場啟動前期，依據(jù)市場發(fā)展規(guī)劃與推進(jìn)規(guī)模，由市場部按照季度提出生產(chǎn)設(shè)備、原料采購計劃。第2條采購計劃應(yīng)包括采購物品的名稱、數(shù)量、型號規(guī)格和預(yù)算等相關(guān)內(nèi)容。第3條采購部對各部門上報的采購計劃進(jìn)行匯總，并根據(jù)盤點(diǎn)情況編制公司的采購計劃和采購預(yù)算表，經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報財務(wù)部審批。第4條財務(wù)部核準(zhǔn)采購計劃表和采購預(yù)算表，公司啟動前期對采購計劃進(jìn)行匯總報公司總經(jīng)理審批。第5條公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成正式的采購計劃表和采購預(yù)算表、季度采購計劃與預(yù)算并在財務(wù)部和采購部歸檔保存。第3章采購申請?zhí)幚淼?條公司各有關(guān)部門在每月的25日前向采購部提交經(jīng)部門經(jīng)理簽字的月度采購計劃，尤其是市場部需在每月的25日提交產(chǎn)品生產(chǎn)季度計劃表，便于生產(chǎn)部備料。第7條使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，提出采購申請，在填寫采購單時，必須注明用途、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨日期，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。第8條凡采購物資涉及管制性、危險性及有毒有害時，須取得符合政府安全環(huán)保法規(guī)的許可或相關(guān)證明后方可實(shí)施采購。第9條每月月初，采購人員根據(jù)采購計劃和匯總的各部門月度采購計劃，根據(jù)歷史交易價格和供應(yīng)商信息庫在月采購計劃上填制價格信息和預(yù)計到貨日，編制月采購計劃并由采購部經(jīng)理簽字后提交財務(wù)部。第10條財務(wù)部審核月采購計劃，檢查是否在預(yù)算內(nèi)。1若采購計劃在預(yù)算內(nèi)則審批同意后上交公司總經(jīng)理。2若采購計劃超出預(yù)算，則返還采購部重新編制采購計劃。3特殊情況下，可直接遞交公司總經(jīng)理審批。第11條計劃內(nèi)采購金額大于1萬元的采購項(xiàng)目，以及任何金額的計劃外采購項(xiàng)目，均應(yīng)報主管副總審批簽字后方可辦理采購業(yè)務(wù)。第12條重要物品的采購應(yīng)當(dāng)經(jīng)過使用部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、采購部等相關(guān)人員決策論證后，報公司總經(jīng)理審批。第13條每月5日前，采購部收到正式的月采購計劃，會同倉庫管理員及有關(guān)部門進(jìn)行存貨的采購。第14條特殊原因需取消采購申請時，使用部門應(yīng)提前十五天通知采購部停止采購，采購部應(yīng)在采購申請上加蓋“撤銷”印章，并退回給使用部門。因使用部門的原因沒有第一時間通知采購部門撤銷停止采購計劃，由此而引發(fā)實(shí)際采購行為的出現(xiàn)，有使用部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)已發(fā)生的采購費(fèi)用。第4章附則第15條本制度由采購部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸采購部所有。第16條本制度自頒布之日起執(zhí)行。一一一采購預(yù)算管理制度、1、目的1控制采購和采購費(fèi)用支出。2有利于及時籌措和安排所需資金，保證資金需求計劃的正確性。、2、適用范圍本制度適用于采購部采購預(yù)算的編制與執(zhí)行等相關(guān)工作。、3、職責(zé)分工1采購部依據(jù)各使用部門提交的采購計劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)一的采購預(yù)算編制與執(zhí)行。2財務(wù)部負(fù)責(zé)采購預(yù)算的審核并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行。、4、采購預(yù)算的內(nèi)容1公司采購預(yù)算都應(yīng)包括采購物品的名稱、數(shù)量、單價、規(guī)格、指標(biāo)、含量、需要使用時間、金額等。2設(shè)備更新和基本建設(shè)所需的機(jī)器設(shè)備和工程材料，則應(yīng)另編單項(xiàng)采購預(yù)算，不包括在計劃期間的采購預(yù)算內(nèi)。第5條采購預(yù)算編制的依據(jù)1計劃期間生產(chǎn)和經(jīng)營維修所需材料的計劃需用量。2預(yù)計本期期末庫存量（計劃期期初庫存量）。3計劃期期末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。4物品、材料計劃價格。第6條采購預(yù)算編制流程1了解掌握公司的經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)和該年度預(yù)算計劃，根據(jù)各部門的需求情況，科學(xué)合理編制采購預(yù)算。2制訂詳細(xì)的工作計劃，合理調(diào)配資源和采購人員的工作。3按照工作計劃，采購部匯總各部門的采購需求，并根據(jù)歷史交易價格、供應(yīng)商信息和采購人員的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等編制采購預(yù)算草案，報財務(wù)部審批。4預(yù)算總是或多或少地與實(shí)際有所差異，公司必須根據(jù)實(shí)際情況選定一個偏差范圍。偏差范圍的確定可以根據(jù)行業(yè)平均水平，也可以根據(jù)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。5財務(wù)部依據(jù)公司預(yù)算和存貨預(yù)算的制定和執(zhí)行情況，對預(yù)算草案進(jìn)行審核和調(diào)整，交公司總經(jīng)理審批。6經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過后，形成正式的存貨采購預(yù)算表，各相關(guān)部門與采購部門嚴(yán)格執(zhí)行采購預(yù)算，財務(wù)部對其進(jìn)行監(jiān)督。第7條計算預(yù)算偏差值為了控制和確保采購業(yè)務(wù)的順利開展，采購部經(jīng)理需定期比較采購實(shí)際支出和采購預(yù)算支出的差距，計算預(yù)算偏差值（采購實(shí)際支出金額減去采購預(yù)算支出金額）。第8條調(diào)整不當(dāng)預(yù)算如果預(yù)算偏差值達(dá)到或者超過了容許的范圍，采購部經(jīng)理就需要分析原因，對具體的預(yù)算提出修改建議，進(jìn)行必要的改善。第9條本制度由采購部協(xié)助財務(wù)部編制，解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。第10條本制度自頒布之日起執(zhí)行。一一一采購合同管理制度第1章總則第1條為加強(qiáng)公司對采購合同的管理，規(guī)范采購作業(yè)，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，特制定本制度。第2條本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設(shè)備、辦公用品等的采購管理工作。第3條公司采購部在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)采購合同的擬定、簽訂與履行等工作，財務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購合同，并按合同進(jìn)行付款。第4條公司嚴(yán)格遵循平等自愿、互惠互利、誠實(shí)信用的原則訂立采購合同。第5條合同必須采取書面形式，經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等，均為合同的組成部分。第6條合同內(nèi)容必須完整，條款應(yīng)當(dāng)明確、具體，文字表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn)，書寫工整。第2章合同簽訂第7條公司總經(jīng)理是采購合同的法定簽訂人，采購部經(jīng)理在總經(jīng)理的授權(quán)下代表公司簽訂采購合同。第8條未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)，任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂采購合同。第9條采購部根據(jù)經(jīng)審批通過的采購申請制定采購方案，經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后嚴(yán)格執(zhí)行。第10條采購合同的簽訂流程如下。1采購員采集供應(yīng)商信息（1）采購員從使用部門的需求、價格、質(zhì)量、服務(wù)、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商，并根據(jù)考察結(jié)果編寫供應(yīng)商情況分析表，詳細(xì)登記供應(yīng)商各個方面的信息。（2）采購員提出對供應(yīng)商的分析意見和采購建議，填寫供應(yīng)商情況分析表，將供應(yīng)商情況分析表交給采購部經(jīng)理。2確定備選供應(yīng)商。采購部經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商情況分析表，初步篩選符合條件的供應(yīng)商，分析各供應(yīng)商優(yōu)劣，確定兩家以上備選合作供應(yīng)商，并分配采購份額給各供應(yīng)商。3采購合同談判。采購部經(jīng)理與備選供應(yīng)商進(jìn)行談判，共同擬訂采購合同。需要時，可要求使用部門人員參與談判，擬定合同草案。4合同評審。采購部協(xié)同使用部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商情況分析表、備選合作供應(yīng)商的采購合同進(jìn)行評審，提出評審意見，并確定各供應(yīng)商的采購份額，報公司總經(jīng)理審批。5合同審批?？偨?jīng)理總和評審意見，若采購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理將采購合同上報董事會審批，同時遞交評審意見。6合同簽訂。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購合同。第3章合同履行第11條合同蓋章生效后，合同雙方按照合同規(guī)定的內(nèi)容，全面地履行各自承擔(dān)的權(quán)利與義務(wù)。第12條公司采購部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺賬，每一合同設(shè)一臺賬，分別按采購情況和收付款情況一事一記。第13條在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。第4章合同的變更和解除第12條合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經(jīng)采購部、財務(wù)部、法律顧問等相關(guān)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過方可。第13條變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)采用書面形式符合公文收發(fā)的要求，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。第14條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。第15條合同變更后，合同編號不予改變。第16條在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一時，采購部應(yīng)及時上報公司總經(jīng)理，并按照國家法律法規(guī)和本公司相關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。1由于不可抗力致使合同不能履行的。2由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。3由于情況變更，致使公司無法按約定履行合同，或雖能履行但會致公司重大損失的4其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第17條合同發(fā)生糾紛時，會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。一5一其他第18條采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料，如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等，按合同編號整理，由法律顧問確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第19條公司定期對采購合同管理進(jìn)行考核，合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結(jié)果。第20條凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。第21條因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。一6一附則第22條本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。第23條本制度由采購部制定，解釋權(quán)歸采購部所有。第24條本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。（四）采購檢驗(yàn)管理制度、1、目的為規(guī)范對采購物品的驗(yàn)收工作，確保采購物品的數(shù)量無誤和質(zhì)量安全，特制定本制度。、2、范圍本制度適用于公司采購物品檢驗(yàn)相關(guān)工作。、3、責(zé)任權(quán)限采購驗(yàn)收與保管相關(guān)工作由采購部及質(zhì)量管理部等配合完成。、4、核對訂單采購部與質(zhì)檢人員根據(jù)采購訂單、入庫通知單上的信息，與供貨公司提供的物品核對是否一致，如名稱、價格、數(shù)量、規(guī)格、設(shè)備型號、原料技術(shù)指標(biāo)、原料含量抽樣檢測等。如與采購要求不一致時通知采購部相關(guān)人員處理。、5、檢查供貨公司資料檢查供貨購公司提供的材質(zhì)證明、合格證、運(yùn)單、提貨通知等原始單據(jù)等。、6、檢查包裝并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。如有破損、受潮、變質(zhì)等情況時，進(jìn)行初步的損失預(yù)估，根據(jù)采購合同所規(guī)定的細(xì)則，登記損失情況并辦理入庫手續(xù)或者拒絕入庫通知采購相關(guān)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。、7、質(zhì)量檢查1所購物品需要檢測試驗(yàn)時，其質(zhì)量以質(zhì)量管理部門做出的質(zhì)量檢驗(yàn)報告為準(zhǔn)，做到每批物品都有檢驗(yàn)報告單。2對公司不具備檢測條件的所購物資，可由質(zhì)量管理部委托相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。3大宗物資必須要求供貨公司出具國家認(rèn)定的檢測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量合格檢驗(yàn)報告。、8、不合格物品處理對不符合檢驗(yàn)技術(shù)要求的物品，采購部門要及時將情況上報主管領(lǐng)導(dǎo)，同時及時與供貨單位聯(lián)系處理或退貨。、9、質(zhì)量監(jiān)督對采購部門購買的一切物品，各使用單位均有權(quán)進(jìn)行全面質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時與采購部門聯(lián)系，杜絕不合格的物品驗(yàn)收入庫。、10、驗(yàn)收注意事項(xiàng)1交貨數(shù)量超過“采購量”部分應(yīng)予退回，超過量較小的，詢問使用部門經(jīng)理和相關(guān)采購人員同意后驗(yàn)收入庫，并備注超交數(shù)量。2交貨數(shù)量未達(dá)訂貨數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)使用部門主管同意者，可免補(bǔ)交。短交如需補(bǔ)足時，采購部需及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。3不合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品，質(zhì)檢人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并在驗(yàn)收報告單上注明，并通知采購部處理，倉庫管理人員得到處理結(jié)果通知后辦理入庫或退貨。4采購后實(shí)物不入庫直接發(fā)至使用現(xiàn)場的物品，按公司規(guī)定采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行檢驗(yàn)、辦理出入庫手續(xù)。、11、本制度由采購部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸采購部所有。、12、本制度自頒布之日起執(zhí)行。原材料采購申請流程使用部門采購部質(zhì)檢部財務(wù)部總經(jīng)理申請物料采購接受申請收集原料企業(yè)資料確定采購內(nèi)容編制采購計劃選擇合適供貨商洽談確定價格、供貨周期、借款方式編制采購合同；簽訂采購合同；采購部負(fù)責(zé)人簽署采購意見財務(wù)審核、簽字備案總經(jīng)理簽字發(fā)出訂貨單跟蹤訂貨單物流接收貨物倉儲驗(yàn)收貨物財務(wù)審核，訂購合同與購回物料是否相符，簽字付款總經(jīng)理審核簽字辦理原材料剩余貨款倉庫規(guī)范化管理制度設(shè)計（一）入庫管理制度第1章總則第1條為規(guī)范物品入庫管理工作，保證倉庫和庫存物品的質(zhì)量和數(shù)量，為公司經(jīng)營管理提供保障，特制定本制度。第2條本制度適用于物品的入庫相關(guān)工作。第3條公司倉儲部負(fù)責(zé)物品入庫手續(xù)的辦理及倉庫管理，各部門配合工作。第2章入庫準(zhǔn)備第4條倉儲部人員在接到入庫通知后，需要做好接貨驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，測算裝卸作業(yè)量和貨位面積，準(zhǔn)備檢驗(yàn)工作、裝卸搬運(yùn)、作業(yè)人員。第5條倉儲部以安全、方便、節(jié)約的原則使庫位安排合理化、科學(xué)化，盡可能縮短接受、入庫的時間。第3章入庫物品檢查第6條凡入庫物品應(yīng)進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn)和外觀質(zhì)量檢測。第7條倉儲人員需核對物品到貨交接單憑證是否相符，并準(zhǔn)確填寫入庫單。第8條倉儲人員根據(jù)收料單或驗(yàn)收單核對實(shí)物品種、規(guī)格、數(shù)量、重量等是否一致。第9條驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)物品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量不好，附件或資料不全，數(shù)量短缺、損壞等已超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，倉儲管理人員應(yīng)核對查實(shí)，做好驗(yàn)收記錄，一式兩份并提出意見交采辦人員負(fù)責(zé)澄清并進(jìn)行迅速處理。第10條進(jìn)廠物資，如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量或質(zhì)量問題，應(yīng)通知采辦人員協(xié)同質(zhì)量管理部門及時確認(rèn)，以便向供貨廠商辦理索賠。第4章辦理入庫登記第11條物品驗(yàn)收合格后，倉儲人員在入庫單上簽字確認(rèn)并按入庫單內(nèi)容逐項(xiàng)登賬，填制物資料卡，建立物品檔案。第12條有問題待處理的物品應(yīng)列入待檢收賬上，待問題解決后，再入庫上賬，并在倉庫留存的驗(yàn)收的驗(yàn)收記錄上注明處理結(jié)果。第13條待驗(yàn)物品應(yīng)單獨(dú)做賬，待符合入庫條件后即轉(zhuǎn)入正式賬本，并注銷待驗(yàn)收賬。第14條對有貨無據(jù)者，保管人員應(yīng)將此暫時列入待驗(yàn)收賬，待票據(jù)齊全后，再辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。第5章搬運(yùn)入庫第15條倉儲部依據(jù)倉庫的空間規(guī)劃，按物品品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。第16條倉儲部人員須監(jiān)督搬運(yùn)人員將每批入庫單開出的數(shù)量和相同物品匯總，分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進(jìn)一批清一批，嚴(yán)格防止物品互竄和數(shù)量溢缺。第17條對于批次多批量小的入庫物品，分類工作由倉儲部人員在單貨核對、清點(diǎn)件數(shù)過程中同時進(jìn)行，也可將分類工作結(jié)合在搬運(yùn)時一起進(jìn)行。第18條對于批量大、包裝整齊、送貨單位又具有機(jī)械操作條件的入庫物品，要爭取送貨單位的配合，提高工作效率。第19條檢驗(yàn)后物品分類、分庫按規(guī)定、地距、墻距、垛距、頂距整齊碼放，同時要認(rèn)真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單，登記臺賬，每日工作終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機(jī)。第6章附則第20條本制度由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。第21條本制度自頒布之日起執(zhí)行。（二）出庫管理制度第1章總則第一條目的為加強(qiáng)對物品出庫管理工作，提高出庫工作效率，維護(hù)物品安全，避免或減少公司的損失，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司所有庫存物品的出庫管理工作。第3條職責(zé)倉儲部在公司總經(jīng)理的授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)庫存物品的零用、發(fā)貨等工作。第4條原則1先進(jìn)先出的原則。物品出庫應(yīng)實(shí)行“先進(jìn)先出，推陳儲新”的原則，密切注意物品存放有效期、儲存狀況，避免物品的損失或積壓。2憑證出庫的原則。物品出庫需憑書寫規(guī)范的出庫單，對非正式憑證或白條一律不予出庫。如因特殊情況，經(jīng)辦人未能提供有效物品出庫單，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理出庫，事后，經(jīng)辦人應(yīng)及時補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。3出庫檢查原則。物品出庫應(yīng)保證數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格正確，質(zhì)量合格，交接清楚，隨物附帶的說明書、圖紙、質(zhì)量證明等資料應(yīng)根據(jù)使用者需要給予提供復(fù)印件，原件倉儲存檔。4計算方法一致原則。出庫數(shù)量計算方法應(yīng)與入庫時的計算方法相一致原則。5急用先送的原則。對大宗成品、備件和設(shè)備，應(yīng)根據(jù)使用的緊急情況調(diào)整出庫時間。6及時清理現(xiàn)場原則。物品出庫后應(yīng)及時清理發(fā)貨現(xiàn)場，重新堆碼第2章物品發(fā)放領(lǐng)用管理第5條物品發(fā)放的依據(jù)1公司穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。2生產(chǎn)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)損耗量。3物品庫存量。4日常辦公用品的使用計劃。第6條物品發(fā)放流程1物品發(fā)放計劃。倉儲部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃制訂物品發(fā)放、領(lǐng)用計劃，一邊進(jìn)行物品準(zhǔn)備，包括按照存儲計劃已經(jīng)儲備的物品和需要采購的物品。倉儲部將需采購的物品通知采購部負(fù)責(zé)采購。2物品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（1）物品發(fā)放準(zhǔn)備是為了縮短實(shí)際發(fā)放時間，提高工作效率。（2）物品發(fā)放前，倉儲部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況和物品需求，將所要發(fā)放的物品提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標(biāo)識發(fā)放物品的品名、規(guī)格、批號等。3核對單據(jù)。使用部門持領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，倉庫審核領(lǐng)料單，其審核內(nèi)容如下。（1）領(lǐng)料單填寫是否規(guī)范清楚。（2）領(lǐng)料單審批程序是否正確無誤。（3）所領(lǐng)物料的規(guī)格、型號、數(shù)量等是否與物料計劃一致。（4）所領(lǐng)物料是否在計劃范圍內(nèi)且是最近生產(chǎn)所需。4物品發(fā)放。物品發(fā)放過程中，倉儲部人員須防止發(fā)生出錯，減少數(shù)量不符、質(zhì)量問題、包裝問題、單證不符等情況發(fā)生。5數(shù)據(jù)匯總等登記出庫臺賬。物品發(fā)放結(jié)束后，立即登記臺賬，進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總。第7條物品發(fā)放注意事項(xiàng)1物品發(fā)放須遵循以下規(guī)定。（1）未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料不得發(fā)放。（2）已過有效期的物料不得發(fā)放。（3）物料發(fā)放按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。（4）同批物料貼有取樣驗(yàn)證的最后發(fā)放。（5）復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)放。（6）接近有效期限的物料先發(fā)放。（7）手續(xù)不全不得發(fā)放。2公司建立專人發(fā)料領(lǐng)料制度，發(fā)料須賬物分開，各分設(shè)一人。不同物料按類別由不同的人員負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部門各車間由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料。3倉儲部及時填寫倉庫賬薄，倉庫賬薄是物品存儲控制的依據(jù)，須避免漏記、錯記等現(xiàn)象的發(fā)生。4物品發(fā)放過程中，倉儲部須認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，防止錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等。第3章產(chǎn)品發(fā)貨管理第8條接受發(fā)貨通知倉儲人員至少應(yīng)在發(fā)貨前1天接收發(fā)貨通知，收到發(fā)貨通知后，應(yīng)詳細(xì)了解訂單號、數(shù)量、種類、金額、要求出庫及到貨時間等。第9條發(fā)貨準(zhǔn)備倉儲部檢查出庫產(chǎn)品，準(zhǔn)備出庫單，根據(jù)需要，在發(fā)貨前根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和運(yùn)輸部門的要求，準(zhǔn)備各種包裝材料、用具、標(biāo)簽等。第10條審核發(fā)貨單倉儲部接收發(fā)貨通知單后，倉儲人員須對發(fā)貨單進(jìn)行審核。審核內(nèi)容主要包括以下3個方面。1審核發(fā)貨單的審批程序是否完整及正確。2核對貨物的名稱、型號、規(guī)格、單價和數(shù)量。3核對收貨單位、到達(dá)地點(diǎn)等是否齊全正確。第11條出庫檢查倉儲部人員會同質(zhì)量管理部人員對出庫貨品進(jìn)行檢查，檢查通過后，安排發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時通知倉儲主管，與提貨人達(dá)成一致，尋求解決辦法。第12條填寫“產(chǎn)品交運(yùn)單”1倉儲部須在每天下午4點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)交運(yùn)的“產(chǎn)品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。2如承運(yùn)車輛可能于營業(yè)時間外抵達(dá)客戶交貨地址，產(chǎn)品交運(yùn)前，倉儲部應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時間通知銷售部相關(guān)人員第一時間通知客戶準(zhǔn)備收貨。3承運(yùn)車輛入廠裝載產(chǎn)品后，倉儲部及承運(yùn)人應(yīng)于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽章。第13條客戶自運(yùn)客戶要求自運(yùn)時，倉儲部應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部確認(rèn)。產(chǎn)品裝載后，承運(yùn)人于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽字。第14條直接外銷的產(chǎn)品交運(yùn)倉儲部應(yīng)在結(jié)關(guān)前將產(chǎn)品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費(fèi)用（如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等）。產(chǎn)品交運(yùn)時，倉儲部應(yīng)依“外銷發(fā)貨單”開列“產(chǎn)品交運(yùn)單”。產(chǎn)品需于內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理。1倉儲部應(yīng)于接到銷售部領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。2裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。第15條出庫登記與報告發(fā)貨后，倉儲部人員須登記臺賬，做好賬簿登記，當(dāng)天發(fā)貨當(dāng)天記，填寫發(fā)貨日報表。同時及時將發(fā)貨情況向倉庫主管報告，向收貨方發(fā)出通知，告其發(fā)貨時間和預(yù)計到貨時間。第16條產(chǎn)品交運(yùn)單簽收回聯(lián)的審核倉儲部審核“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)立即將有關(guān)單據(jù)送銷售部轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽。1未蓋“收貨章”2“收貨章“模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱全稱。3其他用途章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章“第17條運(yùn)費(fèi)審核1倉儲部每月接收承運(yùn)公司送回的“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于每月10日內(nèi)審核完畢，送回財務(wù)部整理付款。2倉儲部審核運(yùn)費(fèi)時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，若有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定者，依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。3若“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。第4章附則第18條本制度由公司倉儲部編制，解釋權(quán)歸倉儲部所有。第19條本制度自頒布之日起執(zhí)行。生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)料流程生產(chǎn)車間倉儲部總經(jīng)理財務(wù)部提交生產(chǎn)計劃與原料明細(xì)、數(shù)量接受領(lǐng)料單發(fā)放原料主管領(lǐng)導(dǎo)審批物料交接登記物料臺賬統(tǒng)計庫存量缺料提醒入庫清單入庫憑證生產(chǎn)成品入庫流程擬定發(fā)料主管領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)備案提交領(lǐng)料申請?zhí)顚戭I(lǐng)料單生產(chǎn)部倉儲部質(zhì)檢部財務(wù)部核對物品數(shù)量物品入庫登記物料臺賬質(zhì)檢物品驗(yàn)收人身安全規(guī)范化管理制度設(shè)計成品入庫申請清理倉庫入庫憑證（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、合格證）入庫清單入庫驗(yàn)收準(zhǔn)備一一一人身防護(hù)管理制度一1一總則、1、為加強(qiáng)對公司員工的安全管理，提高員工對人身防護(hù)的認(rèn)識，杜絕發(fā)生人身事故，特制定本制度。、2、本制度適用于對員工人身防護(hù)的管理事項(xiàng)。一2一防護(hù)教育、3、公司新進(jìn)員工上崗前，必須由人事部培訓(xùn)人身防護(hù)的要點(diǎn)及防護(hù)用具的使用，經(jīng)考核合格后，方可上崗。、4、員工上崗后，需要接受生產(chǎn)車間與生產(chǎn)班組的兩級個人防護(hù)培訓(xùn)，具體內(nèi)容需要根據(jù)車間生產(chǎn)特點(diǎn)與崗位生產(chǎn)特點(diǎn)安排。、5、特殊崗位的生產(chǎn)人員必須在上崗前取得人事部頒發(fā)的認(rèn)證，掌握所處崗位的防護(hù)特點(diǎn)后持證上崗。、6、公司人事部定期舉辦個人防護(hù)講座，并對員工進(jìn)行不定期的考核，考核成績記入員工績效考核成績中。一3一防護(hù)工具管理、7、生產(chǎn)中使用的個人防護(hù)用具由公司按照各生產(chǎn)車間的使用需求按統(tǒng)一發(fā)放，在日常使用過程中，若有遺失則由車間主任進(jìn)行申領(lǐng)。、8、根據(jù)公司生產(chǎn)需要，公司所配發(fā)的個人防護(hù)用具包括安全帽、安全帶、安全套、防護(hù)面罩、過濾式防毒面具、氧氣呼吸器、防護(hù)眼鏡、耳塞、防毒防塵口罩、特殊手套、防護(hù)工作服、防護(hù)手套、絕緣手套和絕緣膠靴等。、9、公司員工需要保管好自身所屬防護(hù)工具，不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)防護(hù)工具出現(xiàn)損傷時需要及時申領(lǐng)更換。、10、員工個人防護(hù)用具應(yīng)置放與公司指定地點(diǎn)，不得穿防護(hù)服去公司食堂、浴室、宿舍等地方。一4一安全防護(hù)作業(yè)要求、11、公司生產(chǎn)過程中有危險的工作應(yīng)交由熟練工操作，并由安全管理人員或車間負(fù)責(zé)人在場監(jiān)督。、12、公司人員在進(jìn)行對身體有傷害的作業(yè)時，必須根據(jù)要求佩戴防護(hù)用具，否則后果由當(dāng)事人承擔(dān)。、13、車間工作地點(diǎn)的上方可能落下傷人物體時，應(yīng)設(shè)立防墜落警示標(biāo)志，生產(chǎn)人員進(jìn)入或經(jīng)過時必須戴安全帽。、14、生產(chǎn)過程中使用強(qiáng)烈腐蝕性的酸液（硫酸或鹽酸）時，必須使用安全防護(hù)用具，以防與皮膚接觸。、15、生產(chǎn)人員在空氣中有害物質(zhì)濃度較低的作業(yè)環(huán)境工作時，應(yīng)佩戴過濾式防毒口罩，防止產(chǎn)生中毒現(xiàn)象。、16、生產(chǎn)人員使用電氣設(shè)備時，應(yīng)注意絕緣是否安全及是否由導(dǎo)電物體接近電源。、17、在車間進(jìn)行動火時應(yīng)佩戴防護(hù)用具并觀測動火的安全性。、18、進(jìn)入管道、罐內(nèi)作業(yè)時。需要穿好防護(hù)服并佩戴隔離式呼吸保護(hù)器具，準(zhǔn)備好報警設(shè)備及通風(fēng)換氣設(shè)備。、19、車間停電時要立刻關(guān)閉總開關(guān)，送電時在開各開關(guān)之前要先開總開關(guān)，開總開關(guān)時須預(yù)先與有關(guān)系的人員聯(lián)絡(luò)。一5一附則、20、本制度由安全管理委員會制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸安全生產(chǎn)委員會所有。、21、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室會議批準(zhǔn)后，字下發(fā)之日起執(zhí)行。一一一人身危害緊急處理規(guī)范第1條為規(guī)范員工受到人身危害時的處理程序，盡量減少員工的身體傷害，特制定本規(guī)范。第2條本規(guī)范適用于員工人身傷害的緊急處理。第3條公司成立緊急事故處理小組，由公司總經(jīng)理任組長，生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、環(huán)境部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人等人員任組員，要求每個工作日由固定組員或組長值班，其他未輪值班的小組成員的手機(jī)需24小時開機(jī)。第4條公司緊急事故處理小組負(fù)責(zé)編制緊急事故處理預(yù)案，并配備專用車輛及指定的現(xiàn)場救助人員。第5條生產(chǎn)人員遭遇人身危害時，需及時呼救，通知其他人員進(jìn)行救助，人身傷害事件應(yīng)第一時間上報公司緊急事故負(fù)責(zé)人。第6條人身危害緊急處理程序如下1安全進(jìn)入現(xiàn)場救助人員進(jìn)入現(xiàn)場之前必須做好自我防護(hù)，根據(jù)現(xiàn)場情況穿戴好防護(hù)用品、用具，防止造成自身受到傷害。2迅速救助傷員救助人員進(jìn)入現(xiàn)場后，根據(jù)傷員情形迅速采取合理救護(hù)手段。3切斷傷害源其他現(xiàn)場救助人員進(jìn)入現(xiàn)場后應(yīng)立即切斷傷害源，如關(guān)閉閥門、切斷電源、停止設(shè)備等。1徹底清理污染生產(chǎn)人員若為中毒，應(yīng)除去受污染的衣服等，然后用大量清水進(jìn)行徹底沖洗。2盡快送醫(yī)院治療對受傷害的人員進(jìn)行現(xiàn)場初步救助后，應(yīng)盡快送往醫(yī)院進(jìn)行治療。第7條呼吸道中毒的現(xiàn)場急救程序。1首先需要保持中毒者呼吸道通暢，讓中毒者頭后仰平躺，解開衣領(lǐng)、腰帶。2中毒者心臟停止跳到時，實(shí)施心臟復(fù)蘇術(shù)；呼吸停止時，實(shí)施呼吸復(fù)蘇術(shù)。3立即送醫(yī)院進(jìn)行救助。第8條急性皮膚中毒的現(xiàn)場急救程序。1立即脫去中毒者受污染的衣服。2盡早用大量清水清洗。需要注意的時，不可使用熱水沖洗，且沖洗時間應(yīng)不少于15分鐘。3用肥皂水洗凈受污染部位。4敷上中和毒物的液體和保護(hù)性藥膏。5立即送醫(yī)院救助。第9條誤服吞咽中毒的現(xiàn)場急救程序。1使中毒者反復(fù)漱口，清理口腔毒物。2采用催吐（即用手指或金屬勺柄刺激舌根咽部）的方法清理毒物，但強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等腐蝕品及汽油、煤油等有機(jī)溶劑切忌使用此法。3使中毒者大量引入清水、生產(chǎn)鹽水后，再大量吐出。4口服解毒藥物。5立即送醫(yī)院救助。、10、本規(guī)范經(jīng)總經(jīng)理辦公室會議批準(zhǔn)，自頒布之日起執(zhí)行。電氣、設(shè)備安全規(guī)范化管理制度設(shè)計一一一電氣安全管理制度一1一總則第1條為加強(qiáng)對公司電氣安全的管理，防范人身安全事故的發(fā)生，特制定本制度。第2條本制度適用于生產(chǎn)運(yùn)行中對電氣安全的管理。一2一電氣安全基本要求第3條電氣管理負(fù)責(zé)人員應(yīng)建立電氣安全的各種規(guī)章制度。第4條公司所有上崗員工必須接受公司、車間、生產(chǎn)班組的三級電氣安全教育，考核合格后方可上崗。第5條公司人事部應(yīng)定期組織人員進(jìn)行電氣安全培訓(xùn)，使一般員工懂得電和用電安全的一般知識及電氣設(shè)備的安全操作規(guī)程。第6條新參加工作的電氣人員、實(shí)習(xí)人員及臨時人員，必須經(jīng)過安全知識教育后，方可到現(xiàn)場參加指定的工作，但不得獨(dú)立開展工作。第7條公司電氣工作人員，必須懂得電氣裝置在安裝、使用、維護(hù)、檢修過程中的安全要求，同時熟知電氣安全操作規(guī)程、掌握電氣滅火及觸電急救的技能，并通過考試，取得合格證后，方可上崗。第8條電氣作業(yè)員工上崗時，必須遵守公司電氣安全的相關(guān)規(guī)定，并按規(guī)定穿戴好勞動防護(hù)用品和正確使用符合安全要求的電氣工具。第9條公司所有涉及用電安全的車間與設(shè)備，必須擁有防護(hù)裝置或安全工作柵欄，經(jīng)電氣安全檢查人員簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行生產(chǎn)，否則造成的后果按公司相關(guān)規(guī)定承擔(dān)。一3一電氣安全運(yùn)行規(guī)定第10條電氣人員需要根據(jù)公司電氣運(yùn)行的實(shí)際情況和季節(jié)特點(diǎn)，編制電氣安全運(yùn)行檢查計劃，做好電氣安全預(yù)防工作和安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理。第11條生產(chǎn)現(xiàn)場必須備有安全用具、防護(hù)器材和消防器材等，并由電氣人員定期進(jìn)行檢查試驗(yàn)。第12條電氣人員在檢查易燃、易爆場所的電氣設(shè)備和線路的運(yùn)行和檢修，必須按爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備通用要求和中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規(guī)程等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第13條公司所有電氣設(shè)備必須由可靠的接地裝置。防雷和防靜電設(shè)施必須完好，每年應(yīng)定期檢測。特殊設(shè)備還需進(jìn)行靜電安全檢查。第14條公司變、配電所的負(fù)責(zé)人應(yīng)制定符合現(xiàn)場情況的運(yùn)行規(guī)程，值班員工的職責(zé)必須在現(xiàn)場運(yùn)行規(guī)程中明確規(guī)定。第15條公司的高壓設(shè)備無論帶電與否，值班員工不得單人移開或越過遮攔進(jìn)行工作。若必須移開遮攔時，一定要有監(jiān)護(hù)人在場，并符合設(shè)備不停電的安全距離。一4一電氣操作規(guī)范第16條公司電氣人員在雷雨天氣檢查室外電氣設(shè)備時，應(yīng)穿絕緣鞋，同時不能靠近避雷裝置，防止中電或遭遇雷擊。第17條電氣人員在高壓設(shè)備和大容量低壓總盤上倒閘操作及在帶電設(shè)備附近工作時，必須由兩人執(zhí)行，并由技術(shù)熟練的員工擔(dān)任監(jiān)護(hù)。第18條負(fù)責(zé)電解整流運(yùn)行員工必須遵守下列規(guī)定。1采取調(diào)壓穩(wěn)流方法，保持恒流生產(chǎn)工具。2電槽初次啟動電壓要求低于極化電壓值。3氯氫處理站與整流所，應(yīng)同時有氯氣泵和氫氣泵等設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)信號顯示，及緊急全停電、緊急降電流的事故聲光報警信號，并定期聯(lián)系試驗(yàn)。4氫氣系統(tǒng)著火時，要防止系統(tǒng)內(nèi)造成負(fù)壓，以致引發(fā)更嚴(yán)重的爆炸事故。單槽槽內(nèi)鹽水中斷起火時，應(yīng)采用降低直流電流或全停電處理。第19條負(fù)責(zé)電爐運(yùn)行時的人員必須遵守下列規(guī)定。1應(yīng)遵守管理人員制定的電爐變壓器、短網(wǎng)及所有導(dǎo)電系統(tǒng)的現(xiàn)場運(yùn)行規(guī)程。2電爐變壓器及其他設(shè)備的檢查工作，應(yīng)由值班電工負(fù)責(zé)，檢查線路、次數(shù)和內(nèi)容應(yīng)在巡回檢查制度中明確規(guī)定。3要定時抄錄電流、電壓、功率、變壓器上層油溫、冷卻系統(tǒng)各點(diǎn)溫度、油壓、水壓等內(nèi)容，加強(qiáng)綜合分析。4變壓器油冷卻系統(tǒng)的油壓，必須大于水冷系統(tǒng)的水壓00501MPA。第20條靜電除霧（塵）必須符合下列規(guī)定。1用于靜電除霧或靜電除塵的的高壓直流電源，要根據(jù)除霧氣量、濃度或塵埃粒子最大呵電量，供給與這一狀態(tài)相適應(yīng)的最高電壓，以維持其最大場強(qiáng)和最大的電暈電流。2除霧、除塵器電源應(yīng)有自動穩(wěn)壓、穩(wěn)流裝置，使最高壓略低于閃絡(luò)極限電壓，在短路故障和超載時，應(yīng)能迅速自動切斷高壓并報警。3配電控制柜及高壓整流油箱要接地，接地電阻小于4。4高壓整流油箱及附屬高壓設(shè)備，應(yīng)安裝在專用單獨(dú)配電間或金屬網(wǎng)格內(nèi)，每個控制柜分開設(shè)置，配電間應(yīng)設(shè)門開關(guān)，打開配電間門，高壓自動跳閘，以利安全。5高壓整流油箱，無特殊情況，一般不要吊芯檢查，但應(yīng)定期進(jìn)行測試檢查。6高壓硅整流器不得在空載狀態(tài)進(jìn)行開關(guān)試驗(yàn)，要做時，一定要將高壓接入除霧（塵）起電場。單獨(dú)試驗(yàn)控制柜（不接高壓整流油箱），輸出端需接一些負(fù)載，再通電試驗(yàn)。7油箱（高壓整流器）高壓測量輸出端子（接地柱），應(yīng)與測量表計和附加電阻接地，不允許在通電狀態(tài)下斷開此路。8油箱高壓輸出應(yīng)經(jīng)無感阻尼電阻接入電場。9高壓配電間應(yīng)設(shè)專用接地閘刀，在除霧（塵）器停用或檢修時將高壓輸出接地。一5一電氣檢修規(guī)范第21條公司電氣進(jìn)行檢修時必須執(zhí)行電氣檢修制度。由指定簽發(fā)人簽發(fā)，經(jīng)工作許可人許可，并辦理工作許可手續(xù)后方可作業(yè)。第22條電氣檢修時，原則上不準(zhǔn)在電氣設(shè)備、供電線路上帶電作業(yè)（無論高壓或低壓）。停電后，應(yīng)在電源開關(guān)處上鎖和拆下熔斷器，同時掛上“禁止合閘”等標(biāo)識牌，工作未結(jié)束或未得到許可，不準(zhǔn)任何人隨意拿掉標(biāo)識牌或送電。第23條必須帶電檢修時，應(yīng)經(jīng)主管電氣的工程技術(shù)人員審查安全措施，并報經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。作業(yè)員工和監(jiān)護(hù)員工應(yīng)由有帶電作業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任。第24條電氣檢修人員在停電線路和設(shè)備上裝設(shè)接地線前，必須放電、驗(yàn)電，確認(rèn)無電后，在工作地段兩側(cè)掛接地線，凡有可能送電到停電設(shè)備和線路工作地段的分支線，也要掛接地線。第25條電氣檢修時的停電、放電、驗(yàn)電和作業(yè)，必須由負(fù)責(zé)人指派有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任監(jiān)護(hù)，否則不準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。第26條外線、桿、塔、電纜檢修時，工作人員必須在作業(yè)前進(jìn)行全面檢查，確認(rèn)符合規(guī)定后方可作業(yè)。具體要求如下。1變、配電所出入口處或線路中間某一段有兩條以上線路鄰近平行時，應(yīng)驗(yàn)明檢修的線路確已停電，并掛好接地線后，在停電線路的桿、塔下面做好標(biāo)志，設(shè)專人監(jiān)護(hù)。防止誤登桿、塔。2對有兩個以上供電電源的線路檢修時，必須采取可靠的措施，防止誤送電。3對地下直埋或隧道電纜檢修時，應(yīng)采取切實(shí)可靠措施避免傷及臨近電纜。4五級以上大風(fēng)時，嚴(yán)禁在桿、塔多回路線路中進(jìn)行部分線路停電檢修作業(yè)。5在立、撤桿和修正桿坑及在桿、塔上作業(yè)前，必須認(rèn)真檢查，防止倒桿和滑梯等事故。接地線拆除后，應(yīng)認(rèn)為線路帶電，嚴(yán)禁任何人再登桿、塔，并按工作終結(jié)辦理匯報手續(xù)。6在同桿共架的多回線路中，部分線路停電檢修，安全距離不應(yīng)小于在帶電線路桿、塔上工作的安全距離。為此，線路不但要有線路名稱，還要有上、下、左、右的稱號，登桿、塔檢修作業(yè)時，每根桿、每座塔都應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護(hù)。第27條檢修人員在檢修變壓器及油開關(guān)時禁止使用火爐噴燈等工具，在其他帶電設(shè)備附近動火，火焰距帶電部位10KV及以下的為15M，10KV以上的為3M。第28條檢修作業(yè)中架設(shè)臨時線要求嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定辦理臨時接線裝置申請單。380V絕緣良好的橡皮臨時線懸空架設(shè)距地面時的標(biāo)注為室內(nèi)不少于25M，室外不少于35M。第29條檢修人員在更換熔斷器時，要嚴(yán)格按照規(guī)定選用熔絲，不得任意用其他金屬絲代替。第30條電氣試驗(yàn)必須由兩名電氣人員進(jìn)行，并按照帶電作業(yè)有關(guān)要求采取安全措施。一6一靜電防范規(guī)范第31條由于靜電具有不易覺察性及高危害性，在公司生產(chǎn)制造過程中所有人員都必須注意靜電的防范。第32條為防止靜電的危害，公司技術(shù)部應(yīng)從工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)、材料選擇及操作管理方面采取措施，并制定相應(yīng)的規(guī)程或制度。第33條公司生產(chǎn)設(shè)備凡屬下列情形之一者，必須采取接地措施。1、凡用來加工、輸送、儲存各種易燃液體、氣體和粉體的設(shè)備。2、傾注溶劑的漏斗、浮動灌頂、工作站臺、磅秤等輔助設(shè)備。3、可能產(chǎn)生和積累靜電的固體的粉體作業(yè)設(shè)備。第34條凡被公司技術(shù)部判定為易產(chǎn)生高危靜電的生產(chǎn)現(xiàn)場，必須安裝空調(diào)設(shè)備、專用增濕器或噴霧器，并確保這些輔助設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以提高生產(chǎn)現(xiàn)場的相對濕度，盡可能消除靜電危害。第35條公司生產(chǎn)人員在接觸靜電帶電體時，應(yīng)戴用金屬線和導(dǎo)電性纖維混紡的手套并穿好防靜電工作服，第36條在公司易產(chǎn)生爆炸的危險場所，所有人員不準(zhǔn)穿易產(chǎn)生靜電的衣服和鞋靴，應(yīng)穿防靜電的工作服。第37條在易燃的生產(chǎn)現(xiàn)場入口處，應(yīng)安裝硬鋁或銅等導(dǎo)電金屬的接地走道，以導(dǎo)除人員身上的靜電。第38條在有靜電危險的生產(chǎn)現(xiàn)場，所有人員不得帶與工作無關(guān)的金屬物品，如鑰匙、硬幣等，同時不得使用化纖材料制的拖布或抹布擦洗設(shè)備或地面。一7一附則第39條本制度安全管理委員會制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸安全生產(chǎn)委員會所有。第40條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。一一一安全監(jiān)督管理制度一1一總則、1、為貫徹公司的安全方針，提前發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)活動的安全隱患，預(yù)防安全事故的發(fā)生，特制定本制度。、2、本制度適用于公司生產(chǎn)制造過程中的安全隱患監(jiān)督事項(xiàng)。一2一安全監(jiān)督組織及職責(zé)、3、公司就安全監(jiān)督事項(xiàng)成立安全監(jiān)督委員會，委員會負(fù)責(zé)人為主管生產(chǎn)的副總，其成員由安全、技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等部門派出的人員組成。、4、安全監(jiān)督委員會的主要工作職責(zé)如下。1、督察公司各部門及車間貫徹安全生產(chǎn)方針的狀況。2、督察各種安全管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況。3、督察安全防護(hù)用品的發(fā)放及使用情況。4、督察安全教育的執(zhí)行情況。5、收集、匯總、分析安全監(jiān)督信息。6、制定安全預(yù)防措施。、5、公司的安全監(jiān)督工作以安全監(jiān)督委員會為主，但各部門經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任應(yīng)肩負(fù)起本部門、車間的安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)行日常檢查與改進(jìn)。一3一安全監(jiān)督事項(xiàng)第6條公司的安全督察工作需要督察各項(xiàng)政策與規(guī)章制度的執(zhí)行情況。1、督察安全管理工作是否貫徹了國家、化工行業(yè)及公司制定的勞動保護(hù)方針、政策和法規(guī)。2、督察安全生產(chǎn)的組織與安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，同時督察各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的完善與執(zhí)行情況。3、督察安全事故的處理規(guī)范情況。第7條公司的安全督察工作需要檢查、尋找生產(chǎn)現(xiàn)場不安全的物質(zhì)狀態(tài)。1、檢查設(shè)備的安全運(yùn)行和安全檢修情況。2、檢查機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)裝置。3、檢查電氣、受壓容器、管道的完好情況。4、檢查易燃、易爆、有毒、易腐蝕物品的儲存、運(yùn)輸和使用情況。5、檢查個人防護(hù)用品的使用和標(biāo)準(zhǔn)是否符合安全的要求。6、檢查工作場所的通風(fēng)、照明等情況。第8條公司的安全監(jiān)督工作需要檢查安全教育工作的執(zhí)行情況。1、檢查生產(chǎn)人員的安全思想教育和安全生產(chǎn)知識。2、檢查特殊作業(yè)人員的專業(yè)安全技術(shù)的培訓(xùn)情況。3、檢查核對特殊工種操作證、上崗證。第9條公司的安全監(jiān)督工作還需要檢查公司的生產(chǎn)人員違章操作、違章指揮、無證操作等情況。一4一附則第10條本制度由安全管理委員會制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸安全生產(chǎn)委員會所有。第11條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。一一一危險品安全管理規(guī)定、1、為加強(qiáng)對制程中危險品的安全管理，規(guī)范危險品的裝卸、搬運(yùn)和保管等事項(xiàng)，特制定本規(guī)定。、2、本規(guī)定中的危險品是指公司在生產(chǎn)原料、半成品、成品具有易燃、易爆、腐蝕、有毒等性質(zhì)，在生產(chǎn)、儲存使用中能夠引起人身傷亡、財產(chǎn)損毀的物品。、3、危險品需要運(yùn)輸時，必須根據(jù)危險品的性質(zhì)與要求挑選合適的容器，報生產(chǎn)安全管理人員批準(zhǔn)后使用，嚴(yán)禁隨意使用容器。、4、配裝危險品時，必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，對不能配裝的危險品必須嚴(yán)格隔離。、5、危險品的裝卸與運(yùn)輸，必須由熟知危險品性質(zhì)、具備安全防護(hù)知識的人員執(zhí)行。、6、相關(guān)人員在裝卸危險品時，應(yīng)根據(jù)危險品的性質(zhì)，佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品，所佩戴的防護(hù)用品必須完好無損，不得充數(shù)。、7、搬運(yùn)危險品時應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁撞擊、拖拉、傾倒，搬運(yùn)過程中使用的扳手等工具應(yīng)為銅或鋁合金材質(zhì)。、8、液體危險品裝卸時，要嚴(yán)格執(zhí)行防靜電的有關(guān)規(guī)定，具體要求如下。1、往儲罐內(nèi)輸送物料前，必須認(rèn)真檢查輸料管道、輸送泵和電器是否處于正常狀態(tài)（無泄露），并按要求啟閉閥門。2、隨時檢查液位，防止溢料。3、往罐內(nèi)灌裝液態(tài)危險品前，要認(rèn)真檢查容器罐是否完好，灌裝時要認(rèn)真負(fù)責(zé)，灌裝完畢接口處應(yīng)擰緊。4、灌裝過程中的通過跑、冒、滴、漏灑落地面的液體危險品要及時處理、清理干凈，不得留有殘液。、9、裝運(yùn)易燃、易爆危險品的機(jī)動車，必須懸掛“危險品”標(biāo)識，罐車要掛接靜電導(dǎo)鏈。、10、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議，自頒布之日起實(shí)施。防火規(guī)范化管理制度設(shè)計一一一防火安全管理規(guī)定一1一總則第1條根據(jù)國家防火規(guī)范、規(guī)程的有關(guān)要求，結(jié)合本工廠實(shí)際，設(shè)立規(guī)定，以便有效預(yù)防火災(zāi)事故給工廠、員工帶來的生命、財產(chǎn)的損失。第2條本規(guī)定適用于各廠區(qū)內(nèi)的防火管理，生活區(qū)防火見食堂宿舍管理制度。第3條安全技術(shù)部是防火管理的主要職能部門，其主要職能有以下5點(diǎn)。1、組織設(shè)立由工廠高層主管和職能部門主管參加的防火安全委員會；在各車間相應(yīng)設(shè)立防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組；組建廠內(nèi)的消防隊(duì)；與當(dāng)?shù)氐南啦块T做好聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。2、制定防火管理相關(guān)的制度規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。3、根據(jù)生產(chǎn)、使用化學(xué)物品的火災(zāi)等級分類，對廠房布置、建筑結(jié)構(gòu)、電氣設(shè)備的選用、安裝及有關(guān)的安全設(shè)施的使用提出意見建議，監(jiān)督各分廠、各車間執(zhí)行國家防火規(guī)范以及公司制度的有關(guān)要求。4、建立動火、用火安全管理制度，對動火證、用火證的使用進(jìn)行管理。5、對消防人員、消防設(shè)施進(jìn)行管理。一2一防火基本規(guī)定第4條禁止產(chǎn)生明火的機(jī)動車輛進(jìn)入灌區(qū)、廠區(qū)內(nèi)以及易燃物質(zhì)儲罐等有火災(zāi)爆炸危險的場所。若確因?qū)嶋H需要進(jìn)入時，必須加阻火器。第5條禁止使用汽油、苯等易散發(fā)可燃蒸氣的液體擦洗設(shè)備、工具及衣服等。第6條易燃物品應(yīng)存放在指定的安全地點(diǎn)，現(xiàn)場禁止堆放油布、油棉絲紗或其他易燃物品?，F(xiàn)場生產(chǎn)用油存放量一般不應(yīng)超過48H的使用量。第7條工作人員在帶有易燃易爆物質(zhì)（殘渣、殘液和余氣）的設(shè)備、管道、容器上工作時，禁止使用鐵質(zhì)工具，應(yīng)使用銅質(zhì)等不產(chǎn)生火花的工具。若必須用鐵質(zhì)工具，則需在工具接觸面上涂以黃油，或采用其他安全防護(hù)措施。第8條具有火災(zāi)危險性的生產(chǎn)所用設(shè)備、管道的保溫層，應(yīng)采用非燃燒的材料，并應(yīng)防止可燃液體滲入保溫層。高溫設(shè)備、管道禁止使用易燃、可燃物保溫。第9條廠區(qū)內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)隨意搭設(shè)臨時工棚和其他建筑物。第10條化工生產(chǎn)區(qū)域在有液化石油氣及可燃?xì)怏w容易擴(kuò)散處，應(yīng)設(shè)置可燃?xì)怏w濃度檢測報警裝置，并應(yīng)加強(qiáng)氣體監(jiān)測工作。第11條所有設(shè)備、管道、閥門、儀表和零部件，必須有合格證并按要求使用，不明規(guī)格、型號的材質(zhì)禁止使用。第12條各生產(chǎn)車間的工藝設(shè)備需要根據(jù)工藝過程的具體特點(diǎn)，設(shè)置必要的事故信號、聲光報警器和事故停車聯(lián)鎖裝置。第13條廠內(nèi)所有職工必須分批輪流接受消防知識教育，掌握滅火知識，并會正確使用各種消防器材。第14條禁止使用氧氣代替空氣對設(shè)備、管道充壓、保壓、試壓、置換或吹掃。禁止擅自向缺氧的設(shè)備、管道、井下等場所輸送氧氣。一3一動火、用火安全管理第15條根據(jù)火災(zāi)危險程度及生產(chǎn)、維修、建設(shè)等工作的需要，經(jīng)使用單位提出申請，企業(yè)安全防火部門登記審批，劃定“固定動火區(qū)”。固定動火區(qū)以外一律為禁火區(qū)。第16條設(shè)立動火區(qū)的條件和要求。1、固定動火區(qū)應(yīng)設(shè)置在易燃、易爆區(qū)域主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向。2、距易燃的廠房、罐區(qū)、設(shè)備等，不應(yīng)小于150米。3、室內(nèi)固定動火區(qū)應(yīng)以實(shí)體防火墻與其他部分隔開，通道要暢通，門窗要向外開。4、生產(chǎn)正常放空或發(fā)生事故時，可燃?xì)怏w不會擴(kuò)散到固定動火區(qū)內(nèi)。5、固定動火區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)放易燃物和其他雜物，應(yīng)配備一定數(shù)量的消防器材。6、固定動火區(qū)要設(shè)立明顯標(biāo)志，落實(shí)專人管理。第17條根據(jù)危險程度，動火劃分為3個等級。1、特殊危險動火，具有特殊危險的作業(yè)和地區(qū)動火，指處于運(yùn)動狀態(tài)的易燃、生產(chǎn)裝置和罐區(qū)等重要部位的具有特殊危險的動火作業(yè)。2、一級動火，易燃區(qū)域（即火災(zāi)危險區(qū)域）的動火作業(yè)。3、二級動火，指一級動火及特殊動火以外的動火作業(yè)。4、凡公司一個車間或單獨(dú)廠房內(nèi)全部停車，裝置經(jīng)清洗、置換、分析合格，并采取隔離措施后的動火作業(yè)。遇節(jié)假日或生產(chǎn)不正常情況下的動火，應(yīng)升級管理，并采取有效的防范措施。第18條在禁火區(qū)內(nèi)，除生產(chǎn)工藝用火外，其他可產(chǎn)生火焰、火花和熾熱表面的長期作業(yè)（如化驗(yàn)室用的電爐、電熱器、酒精爐、茶爐等），均須辦“用火證”，用火證的有效期限最多不超過一年。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)禁止用電爐、煤氣爐取暖、熱飯等。第19條廠內(nèi)還必須做好以下相關(guān)防火措施。1、廠區(qū)內(nèi)禁煙管理。2、進(jìn)入易燃生產(chǎn)區(qū)和化學(xué)品庫的機(jī)動車輛管理。凡必須進(jìn)入上述區(qū)域的機(jī)動車輛，應(yīng)配裝火星熄滅器或采取其他安全措施。3、對生產(chǎn)用、非生產(chǎn)用易燃液體的使用過程進(jìn)行管控。4、對可燃物或其他物資的堆放進(jìn)行嚴(yán)格管理。5、做好易燃場所的工具管理、工作服管理。6、合理設(shè)置防火間距。7、加強(qiáng)倉庫安全防火工作。8、材料、產(chǎn)品、工藝、設(shè)備中存在火災(zāi)風(fēng)險的新研發(fā)項(xiàng)目中，必須包含預(yù)防火災(zāi)的具體措施。一4一消防管理規(guī)定第20條防火安全組織的消防管理職責(zé)。1根據(jù)工廠特點(diǎn)、生產(chǎn)檢修情況和季節(jié)變化，擬定具體的消防工作計劃。2進(jìn)行經(jīng)常的消防宣傳教育、培訓(xùn)，并結(jié)合事故預(yù)案進(jìn)行演練。3按有關(guān)法律、法規(guī)的要求，確定與生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸物品相適應(yīng)的消防設(shè)施、器材等，并組織專門人員定期檢查和維護(hù)。4定期組織安全檢查、對消防重點(diǎn)部門實(shí)行抽查、組織消防安全專項(xiàng)治理工作等。5對查出的隱患及時下達(dá)整改通知并按時復(fù)查，對不按時整改隱患的單位及責(zé)任人，依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。6負(fù)責(zé)對廠內(nèi)發(fā)生的一般火災(zāi)進(jìn)行調(diào)查處理。7負(fù)責(zé)建立工廠消防檔案。第21條廠內(nèi)的消防設(shè)施，應(yīng)根據(jù)工廠規(guī)模、火災(zāi)危險性及鄰近有關(guān)單位的消防協(xié)作條件等綜合考慮。第22條消防器材要設(shè)置在明顯、取用方便并且較為安全的位置，由專人維護(hù)管理，不準(zhǔn)挪作他用。第23條除全廠性消防設(shè)施外，還應(yīng)在生產(chǎn)裝置，變配電所，倉庫等場所，設(shè)置一定數(shù)量的小型滅火機(jī)和簡易滅火器材，如砂、滅火毯等。第24條小型滅火機(jī)設(shè)置的種類、數(shù)量、應(yīng)根據(jù)場所的火災(zāi)危險性、占地面積及有無消防設(shè)施等情況考慮。第25條消防器材的維護(hù)。1消防器材應(yīng)放在明顯便于拿去的地方。2滅火器放置的地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)干燥，遠(yuǎn)離熱源，不受高溫輻射、陽光曝曬、溫度適宜，不受化學(xué)物質(zhì)侵蝕。3周圍不得有障礙物。