調(diào)味蔬菜深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告集團(tuán)股份有限公司第一章總論一、項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位及申報(bào)單位1、項(xiàng)目名稱調(diào)味蔬菜深加工2、建設(shè)性質(zhì)新建3、項(xiàng)目建設(shè)單位集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目建設(shè)單位法人代表史福良項(xiàng)目建設(shè)所有制形式股份制4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于市上海西路萬福工業(yè)園內(nèi)，建設(shè)年產(chǎn)5000噸調(diào)味蔬菜生產(chǎn)加工廠，項(xiàng)目建設(shè)期為9個(gè)月，主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)調(diào)味蔬菜加工車間、生產(chǎn)線及辦公、生活服務(wù)設(shè)施。5、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表申報(bào)單位市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室市財(cái)政局6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成本項(xiàng)目總投資149426萬元，其中，固定資產(chǎn)投資1089萬元，鋪底流動(dòng)資金405萬元。9、項(xiàng)目資金籌措企業(yè)自籌資金49426萬元，申請銀行貸款1000萬元。10、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年可生產(chǎn)調(diào)味蔬菜5000噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入6600萬元。11、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年需各種蔬菜原料15000噸，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)?000多農(nóng)戶從事蔬菜種植7500畝，年增加農(nóng)民收入1200萬元，增加就業(yè)人數(shù)280余人。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、青島市“十五”發(fā)展規(guī)劃2、市“十五”發(fā)展規(guī)劃3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的有關(guān)政策三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目建設(shè)對于提高蔬菜產(chǎn)品的附加值，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。項(xiàng)目建設(shè)單位具有20多年生產(chǎn)蔬菜產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目采用國外已成熟的先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)工藝路線合理，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目通過建設(shè)污水處理設(shè)施，將生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水處理達(dá)標(biāo)后排至市污水處理廠。2、論證結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)有利于食品加工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化調(diào)整，有利于推動(dòng)青島市農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效。本項(xiàng)目的調(diào)味蔬菜產(chǎn)品達(dá)到日本國家標(biāo)準(zhǔn)要求，符合國際市場潮流，市場前景廣闊，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，本項(xiàng)目建設(shè)為周邊農(nóng)民增收致富提供了有效途徑，能有力地帶動(dòng)種植業(yè)的發(fā)展，具有良好的社會(huì)效益。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景我國是世界農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)大國，具有豐富的農(nóng)產(chǎn)品資源。但是，由于我國人多地少，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度低，在我國加入WTO后，農(nóng)產(chǎn)品特別是大宗農(nóng)產(chǎn)品由于生產(chǎn)成本高，缺乏國際市場競爭力，而蔬菜等園藝產(chǎn)品由于不便于大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)，我國農(nóng)村人口多，勞動(dòng)力成本低，進(jìn)行蔬菜生產(chǎn)具有明顯的競爭優(yōu)勢，隨著人們生活水平的不斷提高，對蔬菜的消費(fèi)量逐年增加。同時(shí)，蔬菜產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國家具有廣闊的市場前景，目前，國家農(nóng)業(yè)部、青島市都把蔬菜加工業(yè)作為重點(diǎn)扶持的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)所在的市位于膠東半島中部，是青島市、山東省重要的蔬菜、畜牧、果品生產(chǎn)基地，經(jīng)過近十幾年的發(fā)展，已形成了以大沽河流域?yàn)橹鞯氖卟松a(chǎn)基地，以丘陵為主的果品生產(chǎn)基地，以平原為主的畜牧生產(chǎn)基地。該區(qū)域擁有龍大、萬福、九聯(lián)等10家國家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，是山東省主要的農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯基地之一。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義該項(xiàng)目的建設(shè)將使集團(tuán)在蔬菜出口方面改變以保鮮蔬菜、冷凍蔬菜為主的局面，通過開發(fā)調(diào)理蔬菜新產(chǎn)品，提高了產(chǎn)品的科技含量和附加值，有力地增強(qiáng)了龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，壯大了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，該項(xiàng)目的建設(shè)，對于促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，引導(dǎo)農(nóng)民大力發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，積極推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，杜絕不合理使用農(nóng)藥、肥料的現(xiàn)象，保護(hù)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境等具有積極的意義。第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、項(xiàng)目位置該項(xiàng)目位于市北部新規(guī)劃的工業(yè)區(qū)上海西路，項(xiàng)目占地面積13746，該處交通發(fā)達(dá)，通信方便，基礎(chǔ)設(shè)施配套。2、自然資源狀況市位于膠東半島中部，居青島、煙臺(tái)、威海、濰坊四市之間，隸屬青島市。市地處北溫帶，屬季風(fēng)區(qū)大陸性氣候。農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平起步高。市位于山東省對外開放區(qū)的前沿，膠東半島的幾何中心，是聯(lián)結(jié)青島、煙臺(tái)與濰坊的重心城市。市位居煙臺(tái)、青島和龍口三個(gè)對外開放港口的中心地帶，有著便捷的交通條件，市內(nèi)有藍(lán)煙鐵路、309國道、204國道和青煙一級(jí)公路、濰萊高速公路，青島流亭國際機(jī)場距市區(qū)70公里左右，青島港距市區(qū)100公里左右，市各種基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，為工農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了較完備的物質(zhì)基礎(chǔ)。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況近幾年來，市積極貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)揮和政策，通過積極培育龍頭企業(yè)，把發(fā)展農(nóng)業(yè)的著力點(diǎn)轉(zhuǎn)移到依靠科技進(jìn)步和提高勞動(dòng)者素質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益上來，積極實(shí)施區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、社會(huì)化服務(wù)戰(zhàn)略，目前全市已初步形成了市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新格局，形成了蔬菜、果品、畜牧、奶業(yè)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。4、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目所在的市及周邊地區(qū)是山東省重要的蔬菜出口生產(chǎn)基地。近幾年來，各級(jí)政府圍繞大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、批發(fā)市場建設(shè)、國際市場開拓等方面做了大量的工作。在項(xiàng)目建設(shè)地的及周邊縣市形成了多處農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和以萬福、龍大、北海等一批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，通過龍頭企業(yè)的帶動(dòng)，形成了產(chǎn)、供、銷于一體的產(chǎn)業(yè)化蔬菜生產(chǎn)出口體系，為擴(kuò)大蔬菜產(chǎn)品出口奠定了良好的基礎(chǔ)。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、政策環(huán)境我國加入WTO后，黨中央、國務(wù)院及各級(jí)人民政府高度重視“三農(nóng)”問題，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，通過龍頭企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)民增收致富成為增加農(nóng)民收入的有效途徑之一。該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有良好的發(fā)展前景和政策環(huán)境。2、資源優(yōu)勢項(xiàng)目所在的市地處膠東半島的大沽河流域，氣候溫和，土壤肥沃，水源充足。近幾年來，隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，蔬菜產(chǎn)業(yè)已成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，在萬福、青島亞細(xì)亞、龍大等龍頭企業(yè)和批發(fā)市場的帶動(dòng)下，已成為山東省主要的優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)、出口基地，具有良好的資源優(yōu)勢。3、市場優(yōu)勢集團(tuán)股份有限公司是我國對日冷凍蔬菜主要出口廠家之一，近幾年對日本出口冷凍蔬菜一直列全國行業(yè)前列，公司在日本、韓國、德國等建立了穩(wěn)定的出口銷售渠道，通過對國際市場的準(zhǔn)確把握，能夠更好地帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展蔬菜種植，降低市場風(fēng)險(xiǎn)。4、科技開發(fā)能力集團(tuán)擁有自己的青島市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。公司企業(yè)技術(shù)中心現(xiàn)擁有研發(fā)人員26人，其中，博士1人，日本專家3人。公司技術(shù)中心通過與國外大公司聯(lián)合進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)，有力地促進(jìn)了研發(fā)能力的提高，同時(shí)，企業(yè)技術(shù)中心引進(jìn)國外先進(jìn)儀器和設(shè)備，建立了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測實(shí)驗(yàn)室，并通過了中國實(shí)驗(yàn)室國家認(rèn)證認(rèn)可委員會(huì)的認(rèn)證。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于市北部工業(yè)新區(qū)，該處交通方便，臨近濰萊高速公路、煙青一級(jí)路、309國道和804省道，距青島港僅100余公里，通訊、電力、水資源充足。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況集團(tuán)股份有限公司的前身是市冷藏廠，始建于1982年，經(jīng)過20多年的不斷發(fā)展，目前已發(fā)展成為以農(nóng)畜產(chǎn)品加工為主的國家大型企業(yè)，國家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，擁有總資產(chǎn)6億多元，下設(shè)分公司（分廠）26個(gè)，主要從事蔬菜的種植、加工和良種豬、良種雞的引進(jìn)、繁育、養(yǎng)殖、加工。主要產(chǎn)品有蔬菜制品、豬肉、雞肉產(chǎn)品、調(diào)理食品，銷往日本、韓國、德國、東南亞、東歐、俄羅斯等十幾個(gè)國家和地區(qū)及國內(nèi)上海、石家莊、青島等大中城市。2003年，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入969億元，出口創(chuàng)匯3168萬美元，繳納稅金1375萬元。集團(tuán)于1997年經(jīng)青島市人民政府批準(zhǔn)實(shí)行股份制改造，經(jīng)過近幾年的不斷完善，企業(yè)已形成了決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層互相制衡、互相促進(jìn)的實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的管理體制。隨著公司的不斷發(fā)展，近幾年來公司先后引進(jìn)了數(shù)百名具有大中專以上文化程度的專業(yè)技術(shù)人員，和具有國際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀人才，優(yōu)化了企業(yè)的人員結(jié)構(gòu)，為公司的健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。二、研發(fā)能力為加強(qiáng)公司新產(chǎn)品開發(fā)能力，公司于2000年成立了企業(yè)技術(shù)中心，建立專職研發(fā)隊(duì)伍，通過與國外大公司開展技術(shù)合作聯(lián)合開發(fā)新產(chǎn)品，公司技術(shù)中心于2002年通過青島市技術(shù)創(chuàng)新中心的評(píng)審，被評(píng)為青島市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況近幾年來，集團(tuán)堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，形成了蔬菜、豬、雞三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，2003年，企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入97億元，實(shí)現(xiàn)利潤2801萬元，企業(yè)資產(chǎn)狀況良好。公司2003年總資產(chǎn)618萬元，資產(chǎn)負(fù)債率583，企業(yè)銀行信用等級(jí)為AAA級(jí)（中國農(nóng)業(yè)銀行）。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀改革開放以來，我國的蔬菜種植面積保持了快速增長的勢頭，目前我國已成為世界上最大的蔬菜生產(chǎn)國。在出口方面，由于發(fā)達(dá)國家勞動(dòng)力成本高，蔬菜價(jià)格一般比我國高出5倍到10倍，因此我國蔬菜生產(chǎn)與國外相比具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，出口潛力很大，利潤空間可觀，我國已成為世界主要蔬菜出口國之一。日本是我國傳統(tǒng)的主要蔬菜出口國，近年來日本從中國的進(jìn)口蔬菜迅猛增長，中國加工蔬菜出口日本的數(shù)量已占日本蔬菜進(jìn)口量的70以上，、寧波海通、煙臺(tái)龍大等是我國主要的對日冷凍蔬菜出口企業(yè)。還有歐盟、美國、加拿大、韓國等，也在日益成為中國出口蔬菜大國，從蔬菜品種結(jié)構(gòu)來看，雖然我國蔬菜出口已取得很好的成績，但應(yīng)該看到，我國出口蔬菜大多只經(jīng)過簡單的冷凍或腌漬加工，以保鮮菜、冷凍菜為主，初加工品出口多，深加工蔬菜出口量很少，產(chǎn)品的科技含量低，蔬菜加工企業(yè)應(yīng)努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，開發(fā)研制高質(zhì)量和高附加值產(chǎn)品，逐步改變以低價(jià)促出口的方式，從強(qiáng)調(diào)“量大”向“高質(zhì)適量”方向發(fā)展。2、產(chǎn)品市場前景分析集團(tuán)為改變目前蔬菜產(chǎn)品附加值比較低的狀況，從2002年開始與日本貿(mào)易伙伴合作，開發(fā)了調(diào)理蔬菜新產(chǎn)品，經(jīng)在日本市場試銷后，取得了良好的效果，同時(shí)，在日本等國隨著市場的發(fā)展，高附加值的調(diào)理蔬菜深受消費(fèi)者歡迎，據(jù)有關(guān)資料顯示日本深加工蔬菜的消費(fèi)量正以每年20的速度增長，從而為中國的深加工農(nóng)產(chǎn)品出口提供了良好機(jī)遇。3、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢本項(xiàng)目依托市優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)基地，在萬福集團(tuán)的帶動(dòng)下，通過實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，有效地保證了蔬菜原料的質(zhì)量，因此，產(chǎn)品具有成本低、品質(zhì)好的優(yōu)勢，通過對蔬菜按照日本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行深加工，提高了蔬菜的附加值，有力地增強(qiáng)了項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭力。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案根據(jù)目前市場前景分析，本項(xiàng)目產(chǎn)品主要面向日本超市，根據(jù)目前的銷售情況，確定年生產(chǎn)能力為5000噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入6600萬元。三、銷售策略和營銷模式由于該項(xiàng)目產(chǎn)品為蔬菜深加工產(chǎn)品，可以直接進(jìn)入日本超市，因此，在產(chǎn)品定位上，以中、高檔超市為目標(biāo)，在銷售策略上，根據(jù)日本市場的特點(diǎn)，以與日本大型貿(mào)易公司聯(lián)合進(jìn)入超市為主，利用日本貿(mào)易公司的銷售渠道占領(lǐng)市場。四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目產(chǎn)品銷售，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)與貿(mào)易伙伴的合作，在日本聘請銷售經(jīng)理廣泛聯(lián)系客戶，擴(kuò)大銷售。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模1、建設(shè)任務(wù)該項(xiàng)目按日本標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)現(xiàn)代化蔬菜加工車間一處，以及與車間配套的水、電、通訊、動(dòng)力、辦公、生活服務(wù)設(shè)施，新增加工蔬菜能力15000噸，新增調(diào)味蔬菜生產(chǎn)能力5000噸/年。2、建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目新增主要設(shè)備37臺(tái)，其中進(jìn)口設(shè)備17臺(tái)（套），國產(chǎn)設(shè)備20臺(tái)（套），建設(shè)生產(chǎn)及輔助設(shè)施及污水處理、生活、辦公等服務(wù)設(shè)施。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局本項(xiàng)目擬建廠址位于市北部新規(guī)劃的工業(yè)區(qū)，上海西路南，青島路以西，規(guī)劃占地13746平方米，廠區(qū)綠化面積在30以上。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝嚴(yán)格按日本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定設(shè)計(jì)。主要通過引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和加工工藝，對蔬菜加工從原料檢測、原料處理、產(chǎn)品加工、產(chǎn)品檢驗(yàn)、包裝以及冷藏各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，使產(chǎn)品符合日本國標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程如下原料清洗瀝水切塊/切叮/切片漂燙加味真空冷卻真空包裝二次殺菌預(yù)冷冷凍金屬探測包裝入庫1、將原料進(jìn)行選別，清洗、瀝水進(jìn)行切割。2、切割后按比例要求進(jìn)行計(jì)量、漂燙，再將調(diào)味液與半成品進(jìn)行混合。3、混合后裝入真空袋內(nèi)封口進(jìn)行加熱殺菌，殺菌后冷卻，速凍、探測（鐵15MM，不銹鋼20MM）、包裝、貯存、出貨。四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目在建設(shè)布局、建筑要求均按照封閉、無菌、恒溫的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，為保證生產(chǎn)車間的衛(wèi)生，專門建有風(fēng)浴除雜設(shè)施，防止灰塵進(jìn)入。2、具體建設(shè)內(nèi)容（1）土建建設(shè)生產(chǎn)車間、原料處理間、冷卻間、冷藏庫、包裝間及鍋爐、動(dòng)力、污水處理、職工宿舍、辦公樓及輔助設(shè)施。（2）設(shè)備本項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備有切菜機(jī)、蒸汽燙鍋、攪拌機(jī)、真空入味機(jī)、真空包裝機(jī)、冷凍機(jī)、金屬探測器、鍋爐等，其中，主要生產(chǎn)設(shè)備從日本進(jìn)口。（3）科技措施為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司同時(shí)從美國安捷倫公司、沃特斯公司引進(jìn)具有世界先進(jìn)水平的氣相色譜儀、液相色譜儀等國外先進(jìn)的檢測儀器，建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測實(shí)驗(yàn)室，加強(qiáng)對原料的藥殘檢測，保證產(chǎn)品質(zhì)量。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期12個(gè)月，時(shí)間為2005年3月2005年12月。項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度表第七章投資估算及資金籌措一、投資估算依據(jù)投資估算依據(jù)土建工程按目前青島建筑工程定額估算，設(shè)備價(jià)格按詢價(jià)測算，引進(jìn)設(shè)備按項(xiàng)目單位詢價(jià)測算，為CIF價(jià)，按國家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備可免征進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅及進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，故測算未包括關(guān)稅。其它費(fèi)用如設(shè)計(jì)費(fèi)、海關(guān)商檢費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、電增容費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、建筑安裝保時(shí)間項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月前期準(zhǔn)備土建檢測室設(shè)備安裝調(diào)試試生產(chǎn)險(xiǎn)費(fèi)、建筑綜合配套費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額估算，土地費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額計(jì)算。二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算1、項(xiàng)目建設(shè)投資估算土建投資703萬元土建投資明細(xì)表名稱單位數(shù)量原值（萬元）車間378宿舍1套32機(jī)房24食堂22維修車間13鍋爐房11辦公室8圍墻及傳達(dá)室31道面40綠化帶4管道39軟化水池1場地使用權(quán)100合計(jì)703設(shè)備、儀器投資386萬元設(shè)備、儀器投資明細(xì)表名稱單位數(shù)量原值（萬元）一、生產(chǎn)設(shè)備投資冰箱臺(tái)307電腦（臺(tái)）套644空調(diào)臺(tái)461四門柜子件307車輛輛232水槽件6114數(shù)碼相機(jī)臺(tái)102傳真機(jī)臺(tái)102音響臺(tái)102烘干機(jī)18洗衣機(jī)臺(tái)116離心機(jī)臺(tái)112夾層鍋臺(tái)547鍋爐套1265鍋灶臺(tái)103炒灶臺(tái)103四門冰柜臺(tái)106蒸車臺(tái)104消毒車臺(tái)103饅頭機(jī)臺(tái)105和面機(jī)臺(tái)103可傾式夾層鍋臺(tái)564測溫儀臺(tái)115預(yù)冷槽個(gè)211殺菌槽件437制冷槽件241實(shí)驗(yàn)臺(tái)個(gè)105冷卻箱件109洗手感應(yīng)槽件328三輪拉水車輛306保管屋貨架個(gè)205電動(dòng)葫蘆個(gè)215打包機(jī)臺(tái)208蒸柜件108不銹鋼切絲機(jī)臺(tái)620甩干機(jī)臺(tái)105庫房貨木架套214預(yù)冷槽件216計(jì)量用電器件106預(yù)冷槽臺(tái)104切絲機(jī)臺(tái)118攪拌鍋臺(tái)176軟水設(shè)備185冷凍設(shè)備198變壓器139封口包裝機(jī)111溫度控制儀109配電柜21電容柜06夾層鍋13推拉門套110小計(jì)3095二、實(shí)驗(yàn)室投資氣相色譜儀套135液相色譜儀套131計(jì)算機(jī)臺(tái)314激光打印機(jī)臺(tái)206刻錄機(jī)臺(tái)101高純氫發(fā)生器臺(tái)106靜音無油空氣泵103高純氮?dú)馄?03大功率穩(wěn)壓器202自動(dòng)雙重水蒸餾器102旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀105高速分散均質(zhì)機(jī)206超聲波清洗器204磁力加熱攪拌器1002高速組織搗碎機(jī)1008低速臺(tái)式離心機(jī)104高速臺(tái)式離心機(jī)107電熱恒溫水浴器1008調(diào)速多用振蕩器1009隔膜真空泵1006分析天平119電子天平101微量化樣品處理儀109循環(huán)水多用真空泵1008電熱碗1003快速混勻器101臺(tái)式電熱干燥箱101電阻爐101電冰箱102電冰柜204多功能食物攪拌器2005小計(jì)765總計(jì)386鋪底流動(dòng)資金360萬元2、無償資金投資方向?yàn)楸Ｕ享?xiàng)目產(chǎn)品的質(zhì)量，將配套建設(shè)質(zhì)量檢測中心，無償資金將全部用于購買檢測儀器、技術(shù)人員培訓(xùn)。三、資金來源與籌措1、申請中央財(cái)政資金200萬元2、地方財(cái)政配套能力分析根據(jù)青島市發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關(guān)規(guī)定，地方財(cái)政每年都拿出相當(dāng)一部分資金用于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展。萬福集團(tuán)作為青島市最大的農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯龍頭企業(yè)，近幾年來一直是得到地方財(cái)政的大力支持的重點(diǎn)企業(yè)，根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際，申請地方財(cái)政配套200萬元是有保障的。3、企業(yè)自籌能力分析集團(tuán)是國家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，近幾年來，在各級(jí)政府的大力支持下，企業(yè)得到了快速發(fā)展，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，目前擁有總資產(chǎn)618億元，2003年，企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入969億元，出口創(chuàng)匯3168萬美元，實(shí)現(xiàn)利潤2801萬元，企業(yè)可從實(shí)現(xiàn)利潤中籌集1049萬元資金用于項(xiàng)目建設(shè)。四、資金使用和管理投資計(jì)劃與資金籌措表建設(shè)期經(jīng)營期序號(hào)年份項(xiàng)目第1年第2年第3年資金總量一資金使用11建設(shè)資金1089108912流動(dòng)資金180180360小計(jì)10891801801449二資金籌措21申請財(cái)政資金40040022企業(yè)自籌689小計(jì)10891803601449第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、總成本及經(jīng)營成本估算生產(chǎn)成本1、原材料2250萬元2、輔助材料825萬元3、工資及附加1萬元/人X280280萬元4、折舊費(fèi)其中，土建工程投資703萬元，折舊年限20年，年折舊額為3515萬元，設(shè)備投資386萬元，折舊年限10年，則年折舊額為386萬元，合計(jì)年折舊額7375萬元。5、管理費(fèi)按照銷售收入3計(jì)6600X3198萬元6、銷售費(fèi)用按銷售收入5計(jì)6600X5330萬元7、維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值5計(jì)1089X55445萬元8、動(dòng)力3546萬元9、工會(huì)經(jīng)費(fèi)按職工工資總額2計(jì)280X256萬元生產(chǎn)成本合計(jì)43714萬元二、經(jīng)濟(jì)效益分析1、增值稅（660043714）X1328971萬元2、應(yīng)稅利潤19389萬元3、所得稅6398萬元4、三項(xiàng)基金其中儲(chǔ)備基金（3）3897萬元生產(chǎn)發(fā)展基金（10）1299萬元獎(jiǎng)勵(lì)福利基金（20）2598萬合計(jì)19425萬元5、可分配利潤110425萬元三、財(cái)務(wù)效益分析1、投資利潤率110425/1449762銷售利潤率110425/66001673靜態(tài)投資回收期1449/110425131年2、清償能力分析由經(jīng)濟(jì)效益分析可知，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，僅用一年多一點(diǎn)時(shí)間即可收回全部投資，因此，償還財(cái)政有償資金的能力很強(qiáng)。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響該項(xiàng)目的建設(shè)對周邊環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面1、在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分廢水和生活廢水2、在生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生蒸汽排放3、在生產(chǎn)過程中，輔助生產(chǎn)設(shè)施產(chǎn)生噪音二、采用環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)1、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB897819962、地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838883、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB1629719964、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB12348905、城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB3096936、鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GWPB31999二、環(huán)境保護(hù)與治理措施1、固體垃圾蔬菜下腳料、生活垃圾，均為農(nóng)作物理想的有機(jī)肥料，集中收入起來用做生物肥料的原料。2、廢水本項(xiàng)目所產(chǎn)生的污水主要是蔬菜清洗、加工器具清洗所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水，職工食堂所產(chǎn)生的廢水。根據(jù)要求，項(xiàng)目需建設(shè)污水處理站1座，日處理量為1500噸。廢水均由管網(wǎng)收集后進(jìn)入自建污水處理站，處理后達(dá)標(biāo)排放。根據(jù)項(xiàng)目污水的特點(diǎn)，按照污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB89781996）中相應(yīng)的排放標(biāo)準(zhǔn)要求，擬采用隔油、氣浮一級(jí)污水處理工藝。處理工藝圖如下污水先經(jīng)粗、細(xì)兩道隔柵去除污水中大的懸浮物，主要是菜葉、菜梗和一些懸浮雜質(zhì)，隔油沉淀池去除污水中的乳化油，同時(shí)使污水中的砂粒、蔬菜渣沉淀去除，最后流經(jīng)氣浮池，進(jìn)一步去除污水中的懸浮物。3、噪音主要為設(shè)備運(yùn)行時(shí)所產(chǎn)生的噪音。設(shè)備安裝時(shí)采取減振和加裝消音器等措施。污水粗隔柵細(xì)隔柵集水池隔油沉淀氣浮池排放4、煙氣為防止燃煤鍋爐產(chǎn)生二氧化硫和煙塵污染環(huán)境，項(xiàng)目選用低含硫、低灰分的優(yōu)質(zhì)煤，安裝蝸式煙旋除塵器，通過30米高的煙囪排放，能夠保證污染物排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB162971996）中二類標(biāo)準(zhǔn)，煙塵濃度不超過1200MG/M3，二氧化硫濃度不超過250MG/M3，林格曼黑度為1級(jí)。三、環(huán)保部門意見（見附頁）本項(xiàng)目與集團(tuán)公司蔬菜深加工技改項(xiàng)目于2003年4月通過了青島市環(huán)保局的批準(zhǔn)。批準(zhǔn)文件見附頁。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況通過實(shí)施該項(xiàng)目，將進(jìn)一步增強(qiáng)萬福集團(tuán)的蔬菜加工能力，同時(shí)，由于項(xiàng)目產(chǎn)品比原有的保鮮、冷凍蔬菜實(shí)現(xiàn)了升級(jí)換代，增加了深加工蔬菜制品的比重，提高了產(chǎn)品的附加值，增強(qiáng)了產(chǎn)品的市場競爭力。2、產(chǎn)、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況為保證項(xiàng)目建成后有穩(wěn)定的原料供應(yīng)，公司通過與農(nóng)戶簽定合同，對農(nóng)戶實(shí)行“統(tǒng)一提供種子、統(tǒng)一提供農(nóng)藥、統(tǒng)一提供肥料、統(tǒng)一提供技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一保護(hù)價(jià)收購”，定期對農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)等全方位服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)戶按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，保證農(nóng)戶的利益。3、輻射帶動(dòng)作用該項(xiàng)目建成后，將帶動(dòng)市水集辦事處、沽河辦事處2000多農(nóng)戶從事蔬菜種植，合同種植基地達(dá)到15000畝，為農(nóng)民人均增加收入1200多萬元，增加280多人就業(yè)。4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化程度的提高情況該項(xiàng)目建成后，將帶動(dòng)農(nóng)戶按市場要求進(jìn)行蔬菜種植，更好地把分散農(nóng)戶與國際市場聯(lián)結(jié)起來，同時(shí)，由于公司積極推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，通過農(nóng)民小組引導(dǎo)農(nóng)戶聯(lián)片種植，有力地提高了蔬菜種植的組織化程度。二、農(nóng)民增收該項(xiàng)目所在的市是山東省青島市的重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，農(nóng)民收入增長的主要來源是通過蔬菜種植、畜牧養(yǎng)殖增加收入，糧食生產(chǎn)在農(nóng)民增收的比重越來越低。通過龍頭企業(yè)帶動(dòng)，從事蔬菜生產(chǎn)的農(nóng)戶人均年純收入都在3000元以上，比非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶高3040。三、其它社會(huì)影響通過實(shí)施該項(xiàng)目，將會(huì)對當(dāng)?shù)氐姆?wù)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、包裝產(chǎn)業(yè)等具有積極的帶動(dòng)作用。第十一章項(xiàng)目組織與管理一、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)為保證項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，提高經(jīng)營管理人員的積極性，本著簡潔、高效的原則，本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)擬采用新設(shè)分公司形式，由萬福集團(tuán)派出人員進(jìn)行管理，分公司實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)營管理，并向集團(tuán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。根據(jù)經(jīng)營需要分公司設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、原料車間、加工車間。萬福集團(tuán)調(diào)味蔬菜分公司組織機(jī)構(gòu)示意圖董事會(huì)二、勞動(dòng)定員根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)劃要求，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員280人，其中管理人員30人，生產(chǎn)及后勤人員250人。工作制度雙班工作制，每日每班8小時(shí)。工作日300天。三、職工來源及培訓(xùn)本項(xiàng)目所需人員除部分管理人員外，從集團(tuán)公司調(diào)配外，其余人員全部從社會(huì)招聘。本項(xiàng)目引進(jìn)國外設(shè)備較多，操作復(fù)雜，對員工素質(zhì)要求較高，公司擬派技術(shù)人員到國外學(xué)習(xí)；國內(nèi)設(shè)備由廠家到公司對員工進(jìn)行培訓(xùn)。公司技術(shù)部門要對員工進(jìn)行技術(shù)和安全的理論培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)。由技術(shù)人員負(fù)責(zé)對上崗的工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗操作。四、產(chǎn)品質(zhì)量保障措施分公司經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部經(jīng)營部技術(shù)部質(zhì)檢部經(jīng)營部原料車間加工車間產(chǎn)品質(zhì)量事關(guān)起初信譽(yù)和前提，必須高度重視。作為一個(gè)出口產(chǎn)品，更應(yīng)把好質(zhì)量關(guān)，以不斷拓展市場，占領(lǐng)市場，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。為此，本項(xiàng)目在管理上需做好以下工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量1、管理措施建立健全完善的質(zhì)量保障體系，公司以生產(chǎn)為中心，自上而下形成一個(gè)完整的管理網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行全面質(zhì)量管理。產(chǎn)品質(zhì)量從源頭抓起，嚴(yán)把原材物料質(zhì)量關(guān)，不合格的原材料不能進(jìn)廠。加強(qiáng)工藝管理，制訂科學(xué)、合理的生產(chǎn)工藝技術(shù)操作規(guī)程，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不合格品不能入庫，不得出廠。2、技術(shù)措施組織技術(shù)力量搞好引進(jìn)設(shè)備的消化吸收。引進(jìn)設(shè)備具有國際先進(jìn)水平，對管理和操作人員要求較高，必須切實(shí)搞好有關(guān)人員的技術(shù)培訓(xùn)，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生1、消防本項(xiàng)目在建筑設(shè)計(jì)上必須采取必要的防火措施，做到“預(yù)防為主，防消結(jié)合”。具體措施如下建筑物周圍設(shè)環(huán)行消防車道，其寬度按規(guī)定要求不得少于35米。電氣設(shè)備和線路的安裝必須符合“低壓電氣安裝規(guī)程”的規(guī)定，并設(shè)專業(yè)人員定期檢查，確保用電安全。在生產(chǎn)車間、庫房等建筑物內(nèi)配備必要的