第一章總論1第一章總論11項目概要111項目單位基本情況薛城區(qū)周營鎮(zhèn)鐵佛村蔬菜產(chǎn)銷合作社，其前身為2003年2月由周營鎮(zhèn)鐵佛村書記張建峰牽頭組建的周營鎮(zhèn)鐵佛蔬菜協(xié)會，于2008年6月在區(qū)工商局進(jìn)行了登記注冊，注冊資金50萬元，成員140人。合作社成立以來，帶動發(fā)展蔬菜種植面積達(dá)2600余畝，占全村耕地面積86，發(fā)展各類蔬菜大棚2000個，其主要產(chǎn)品有馬鈴薯、辣椒、大白菜、西紅柿等,年產(chǎn)各類蔬菜5000噸,籌集180多萬元建設(shè)了占地50畝的鐵佛村蔬菜專業(yè)批發(fā)市場,從而帶動周邊18個村莊的蔬菜種植面積的擴(kuò)展,蔬菜的銷售主要是以上海、廣州、湖北及周邊地區(qū)蔬菜批發(fā)商上門收購為主，徹底解決了群眾賣菜難問題。到目前為止,合作社帶動非成員農(nóng)戶1000戶，合作社成員種植蔬菜平均畝收入10000元,人均純收入達(dá)8000元。為進(jìn)一步提高成員種植效益，合作社制定了向訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展的思路，現(xiàn)正與市購物中心、市供銷社洽談相關(guān)事宜。主要做法及成效（1）統(tǒng)一組織為成員購進(jìn)優(yōu)質(zhì)的化肥、棚膜、種子等生產(chǎn)資料，保證蔬菜種植品質(zhì)。（2）聘請專家對成員開展技術(shù)培訓(xùn)。先后聘請蔬菜種植專家教授對農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)50余場次，受訓(xùn)人數(shù)達(dá)350余人次。（3）注冊“周蠃”牌商標(biāo)，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施無公害生產(chǎn)。印制第一章總論2蔬菜無公害、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，向成員放發(fā)，督促指導(dǎo)成員按無公害生產(chǎn)技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，有效提升了合作社蔬菜的品質(zhì)。（4）拓展蔬菜銷售渠道。合作社在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布信息，擴(kuò)大了鐵佛蔬菜的影響，促進(jìn)了蔬菜的銷售，蔬菜價格明顯提高。鐵佛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社位于薛城區(qū)周營鎮(zhèn)南部，是我區(qū)綠色無公害蔬菜生產(chǎn)的集中產(chǎn)區(qū)。交通極為便利，地理位置優(yōu)越。是第三期世行貸款加強(qiáng)灌溉農(nóng)業(yè)和黃淮海平原農(nóng)業(yè)開發(fā)項目區(qū)，地下淡水資源充足，地下水PH值為6875，屬中性偏堿。光熱、氣候、土壤、水質(zhì)都比較適宜蔬菜的生長。該社現(xiàn)有蔬菜種植面積1400畝，總產(chǎn)量8400噸，綠色食品示范基地的種植面積為1000畝。112財務(wù)狀況棗莊市薛城區(qū)鐵佛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社注冊資金50萬元，該合作社擁有建筑面積600平方米辦公樓一處。配套設(shè)施齊全。到目前為止,合作社帶動非成員農(nóng)戶1000戶，合作社成員種植蔬菜平均畝收入10000元,人均純收入達(dá)8000元，合作社成員收入一直高于全縣平均水平。113法人代表基本情況鐵佛蔬菜專業(yè)合作社法人代表張建峰，現(xiàn)年46歲，農(nóng)民技師，現(xiàn)為鐵佛村黨支部書記。從事蔬菜種植多年，是遠(yuǎn)近有名的種植能手，群眾威望高，組織能力強(qiáng)，本人及合作社無銀行欠款。第一章總論312項目建設(shè)方案121項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項目名稱鐵佛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項目。建設(shè)性質(zhì)新建。建設(shè)單位棗莊市薛城區(qū)鐵佛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社。建設(shè)地點(diǎn)薛城區(qū)周營鎮(zhèn)南部綠色無公害蔬菜集中產(chǎn)區(qū)。122建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案項目建成后后，年產(chǎn)蔬菜16000噸，收入達(dá)到2000萬元。123技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）本項目總投資600萬元，基地種植面積達(dá)2000畝，新建高標(biāo)準(zhǔn)水泥拱架結(jié)構(gòu)大棚600畝，配套水、電、路、微滴灌等基礎(chǔ)設(shè)施。計劃利用兩年時間完成建設(shè)任務(wù)。13投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目共需投資600萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。其中；棚體建設(shè)及棚內(nèi)配套安裝微滴灌設(shè)施，投資540萬元；新打機(jī)井20眼及機(jī)電配套，投資10萬元；鋪設(shè)管道6000米，投資16萬元；架設(shè)線路1500米，投資10萬元；修建道路6000米，投資18萬元；技術(shù)培訓(xùn)投資共培訓(xùn)1萬人次，需培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、聘請技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)每年4萬元；用于項目可行性研究2萬元，其具體構(gòu)成見附表2。第一章總論4項目資金由申請上級財政扶持，地方財政給予配套，合作社自籌三方面的組成。項目投資600萬，其中中央財政補(bǔ)貼資金200萬元，建設(shè)方自籌資金400萬元，不使用銀行貸款。14項目效益項目建成后，年利潤總額為334455萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為5247，財務(wù)凈現(xiàn)值（IC10）為1287萬元，投資回收期為299年。本項目的建設(shè)可有效擴(kuò)大周營鎮(zhèn)蔬菜生產(chǎn)規(guī)模，增加有機(jī)蔬菜的市場供應(yīng)量，滿足市場的需求，合理利用土地和勞動力資源，增加農(nóng)民收入，提高生產(chǎn)效率，真正實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的目的。另外，該項目市場前景廣闊，對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響，抗風(fēng)險和輻射帶動能力強(qiáng)，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的投資條件，所以該項目的建設(shè)是十分必要的，也是可行的。建議上級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門和機(jī)構(gòu)，組織人力，對項目進(jìn)行評估論證和審批，使項目早日付諸實(shí)施。15可行性研究報告編制依據(jù)（1）農(nóng)業(yè)部優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃；（2）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目指導(dǎo)意見；（3）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性報告編寫大綱；（4）薛城區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃；（5）農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟(jì)評價手冊；第一章總論5（6）蔬菜市場需求情況調(diào)查資料及農(nóng)業(yè)技術(shù)部門提供的技術(shù)資料。16綜合評價綜上所述，該項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域規(guī)劃，對充分利用地理優(yōu)勢，自然資源起到引導(dǎo)示范作用，將對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村提供重要的借鑒模式。項目建設(shè)是必要的和可行的。第二章背景及必要性6第二章背景及必要性21項目建設(shè)背景綠色食品具有無污染、高品質(zhì)的特點(diǎn)，也是21世紀(jì)的新寵，市場潛力巨大，將成為國際貿(mào)易的主流。綠色食品以生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展為目的，發(fā)展綠色食品，推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，既是農(nóng)業(yè)發(fā)展到新階段的客觀要求和必然趨勢，也是隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人們對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量、安全提出的新要求。綠色食品的開發(fā)關(guān)系到人民的飲食健康。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活質(zhì)量的不斷提高，廣大城鄉(xiāng)居民對食品污染問題和自身健康愈來愈關(guān)注，渴望得到口味好、富營養(yǎng)的綠色食品，開發(fā)綠色食品恰好可以滿足人們的這一要求。近年來，該社緊緊圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)特色化、特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的發(fā)展方向，突出綠色蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化種植，基地每年聘請省農(nóng)科院的專家到村進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)，配備了12名專職蔬菜技術(shù)員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，培養(yǎng)了一批技術(shù)骨干，能夠及時有效地解決生產(chǎn)中存在的技術(shù)難題。通過引進(jìn)優(yōu)良品種，實(shí)行多層覆蓋適期提早種植等先進(jìn)栽培技術(shù)，使科技含量有了顯著提高。經(jīng)過近幾年的標(biāo)準(zhǔn)化管理。該社生產(chǎn)的“周贏”牌蔬菜以色澤好、綠色無污染而受到市場青睞。成為享譽(yù)周邊農(nóng)產(chǎn)品知名品牌。為提高產(chǎn)品市場競爭力，發(fā)展壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造了十分有利的條件。22項目建設(shè)的必要性周營鎮(zhèn)無工業(yè)污染，境內(nèi)空氣清新，水源純凈，土地資源豐富，第二章背景及必要性7自然環(huán)境優(yōu)美，得天獨(dú)厚的自然條件，為我們提供了的發(fā)展優(yōu)勢。滿足農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。近幾年來，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)蔬菜種植成為調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、廣開財路的措施，鐵佛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社建設(shè)初具規(guī)模，取得了良好的效益，廣大群眾嘗到了甜頭，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的積級性高。該社通過發(fā)展蔬菜種植，帶動了群眾收入大幅度提高，農(nóng)業(yè)生態(tài)效益也得到了改善，推動周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的進(jìn)一步加快。項目建設(shè)是滿足消費(fèi)者健康的需要。隨著人們生活水平的提高，人們對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全要求越來越高，營養(yǎng)、健康型的蔬菜越來越被廣大消費(fèi)者青咪，不按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的、質(zhì)次、價低的蔬菜產(chǎn)品即將退出銷售市場。項目建設(shè)是滿足當(dāng)前對綠色食品的市場需求。目前綠色食品的生產(chǎn)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場的需求，綠色食品市場潛力大、發(fā)展前景好，發(fā)揮當(dāng)?shù)氐淖匀粌?yōu)勢和生產(chǎn)優(yōu)勢，盡快升級建成綠色食品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)體系，達(dá)到發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入的目的。通過大棚發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)，不但可以解決北方地區(qū)無霜期短無法生產(chǎn)反季節(jié)蔬菜的難題，而且可以有效地促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動項目區(qū)和周邊農(nóng)戶發(fā)展蔬菜生產(chǎn)，發(fā)展壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，對促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量，擴(kuò)大產(chǎn)品市場的競爭優(yōu)勢，提高農(nóng)民收入，增加農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)。所以大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)是走現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的必經(jīng)之路。第三章建設(shè)條件8第三章建設(shè)條件31項目區(qū)概況311地理位置及區(qū)域范圍薛城區(qū)位于山東省南部，是魯南地區(qū)的政治、文化、經(jīng)濟(jì)和交通中心，地處環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈和黃海經(jīng)濟(jì)圈交匯處，京滬鐵路干線的中點(diǎn)，是棗莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和棗莊礦業(yè)集團(tuán)所在地。薛城區(qū)位優(yōu)越，交通便利，京滬鐵路、京福高速公路、104國道縱貫?zāi)媳?，京杭大運(yùn)河穿境而過，全區(qū)公路密度每百平方公里達(dá)126公里。特別是棗莊市委、市政府搬遷薛城的順利實(shí)施，為薛城加快發(fā)展提供了千載難逢的良好機(jī)遇，使薛城成為有識之士投資興業(yè)的黃金寶地。312自然資源狀況薛城區(qū)隸屬于棗莊市，全區(qū)面積4205平方公里，轄6鎮(zhèn)1個街道辦事處，人口406萬。棗莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)是魯南科技工業(yè)發(fā)展聚集地，是棗莊市新的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，轄區(qū)總面積100平方公里，下轄興仁、興城兩個街道辦事處，總?cè)丝?8萬。薛城區(qū)位于棗莊市西南部、微山湖東畔，呈不規(guī)則三角形，東鄰市中區(qū)、嶧城區(qū)，西連微山縣，北與滕州市、山亭區(qū)以山為第三章建設(shè)條件9界，總面積507KM2，總?cè)丝?56萬人，轄3個街道辦事處、5個鎮(zhèn)，360個行政村。土地面積288萬公頃，耕地222萬公頃。薛城區(qū)自然條件優(yōu)越，煤炭、建材資源豐富，水利條件更是得天獨(dú)厚。工業(yè)門類較為齊全，水陸交通方便，經(jīng)濟(jì)和城市建設(shè)發(fā)展較快，是一座新興的城市。近年來薛城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展迅速。2002年，全區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)289億元，地方級財政收入達(dá)145億元，城鄉(xiāng)居民儲蓄余額222億元，農(nóng)民人均純收入3219元。313社會經(jīng)濟(jì)狀況近年來，薛城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展迅速。2003年，全區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)335億元，地方級財政收入達(dá)167億元，城鎮(zhèn)居民可支配收入和農(nóng)民人均純收入分別達(dá)到7425元和3415元，。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深入。形成15萬畝大棚瓜菜、10萬畝優(yōu)質(zhì)林果、10萬畝花生、240萬只長毛兔、15萬頭生豬基地，冬棗、石榴、雪桃等干鮮果品馳名南北，是國家確定的世行項目和黃淮海平原綜合開發(fā)區(qū)。工業(yè)結(jié)構(gòu)合理。擁有45萬噸機(jī)制紙、15萬噸啤酒、30萬噸玻璃制品、160萬噸煤炭、300萬噸水泥、57萬千瓦發(fā)電、5萬噸鑄鋼以及機(jī)械、化工、玩具等十大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，800多種產(chǎn)品。第三章建設(shè)條件10“山峰”板紙、“南極洲”啤酒、“多樂”多用爐、“神農(nóng)”面粉等8個產(chǎn)品被命名為省、部級名牌產(chǎn)品。城市建設(shè)迅速發(fā)展。建成區(qū)面積達(dá)142平方公里，區(qū)駐地人口達(dá)15萬人；城市功能日趨完善，通訊、通氣、供電、給排水、學(xué)校、醫(yī)院、星級賓館等基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施配套齊全；教育教學(xué)水平省內(nèi)一流，衛(wèi)生保健服務(wù)非常先進(jìn)，先后被命名為山東省社會文化先進(jìn)區(qū)、山東省精神文明建設(shè)先進(jìn)區(qū)、山東省社會治安綜合治理模范區(qū)。314建設(shè)地點(diǎn)選擇本項目在選址上本著因地制宜，群眾自愿的原則，根據(jù)自然條件，交通狀況，群眾基礎(chǔ)及經(jīng)濟(jì)實(shí)力為依據(jù)確定的。將項目建設(shè)地點(diǎn)選擇在薛城區(qū)周營鎮(zhèn)鐵佛村。新建高標(biāo)準(zhǔn)水泥拱架結(jié)構(gòu)大棚600畝，基地種植面積達(dá)2000畝，配套水、電、路、微滴灌等基礎(chǔ)設(shè)施。315本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀項目區(qū)所在地周營鎮(zhèn)鐵佛村，位于薛城區(qū)南部，為平原嶺地，西臨104國道，東臨206國道，京福高速、薛蘭、店韓公路穿境而過，交通極為便利，地理位置優(yōu)越。項目區(qū)所處地域?yàn)槠皆?，是省級無公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地，年平均雨量7866毫米。自然資源豐富，是第三期世行貸款加強(qiáng)灌溉農(nóng)業(yè)和黃淮海平原農(nóng)業(yè)開發(fā)項目區(qū)，地下淡水資源充足，地下水PH值為6875，屬中性偏堿。光熱、氣候、土壤、水質(zhì)都比較適宜蔬菜的生長。發(fā)展形成了以馬鈴第三章建設(shè)條件11薯西瓜辣椒保護(hù)地種植模式，總面積為1400畝。自2002年推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)以來，現(xiàn)已建成省級無公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地，全年種植各類瓜菜面積4000畝，建設(shè)一處蔬菜批發(fā)市場，500噸蔬菜冷藏庫一處，投資20萬建成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心一處，四個蔬菜品種獲得農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品認(rèn)證，鐵佛產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品暢銷上海、蘇州、南京、廣州等地。32項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析321政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等（1）領(lǐng)導(dǎo)重視。市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)多次進(jìn)行指導(dǎo)安排，提出的要求，鎮(zhèn)政府成立領(lǐng)導(dǎo)小組，鎮(zhèn)長任組長，分管鎮(zhèn)長任副組長，財政所、經(jīng)管站、農(nóng)委、農(nóng)技站和管區(qū)主要負(fù)責(zé)同志為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項目的技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)等工作，確保項目建設(shè)任務(wù)完成。（2）農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)較完備，具備發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物質(zhì)基礎(chǔ)周營鎮(zhèn)鐵佛村西臨京福高速公路、104國道，東臨206國道，薛蘭、店韓公路貫穿其中，鎮(zhèn)內(nèi)“村村通”道路，交通十分便利。2006年在各級財政的支持下，村多方籌措資金300萬元，建成批發(fā)市場一處，投資30萬元建成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站。（3）特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，構(gòu)建了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)鐵佛村自1997年調(diào)整種植結(jié)構(gòu)以來，堅持發(fā)展特色瓜菜產(chǎn)業(yè)的方向，特別是自2002年推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)以來，瓜菜種植規(guī)第三章建設(shè)條件12模和水平實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的變化，形成了規(guī)模發(fā)展。目前全村2700畝土地，大棚種植面積1400畝；以鐵佛村為中心輻射帶動周邊地區(qū)種植馬鈴薯6萬畝；鐵佛蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地2006年被省標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會定為省級蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地。產(chǎn)品注冊了“周贏”牌商標(biāo)，通過農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證中心認(rèn)證品種4個。通過實(shí)施農(nóng)業(yè)科技成果推廣轉(zhuǎn)化工程，共引進(jìn)推廣農(nóng)業(yè)新品種品系80多個，新技術(shù)30多項。農(nóng)產(chǎn)品深加工和品牌培育取得新進(jìn)展，新建500噸蔬菜冷藏庫一處。（4）積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)鐵佛村農(nóng)民發(fā)展大棚種植以來，從不認(rèn)識到主動向村委會咨詢，要求調(diào)整種植，村民得到了實(shí)惠，并且積累豐富的生產(chǎn)種植經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)識到發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是增加收入的必然出路。（5）周圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)良好項目區(qū)周圍10公里內(nèi)無污染企業(yè)，無污染水流入，定期邀請環(huán)保部門，農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測部門到基地進(jìn)行環(huán)境監(jiān)督檢查，大氣檢測，水質(zhì)化驗(yàn)，土壤檢測，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，禁止使用未熟腐的人畜糞便，城市垃圾作基肥，禁止使用未經(jīng)基地許可的農(nóng)用生產(chǎn)資料，限制施用化學(xué)肥料，化學(xué)農(nóng)藥，大力推廣施用天然有機(jī)肥，推廣生物和物理防治病蟲害，初步完善了有機(jī)食品基地生產(chǎn)資料等投入品專營、專供制度，（6）市場前景廣闊合作社對生產(chǎn)的蔬菜統(tǒng)一組織銷售，除滿足周邊地區(qū)的需求外，第三章建設(shè)條件13近年已打入周邊地區(qū)及大中城市市場。322主要障礙因素及解決方案目前基地生產(chǎn)經(jīng)營狀況因受到各種因素的影響，發(fā)展明顯放緩，在市場競爭中壓力越來越大，基地規(guī)模亟需擴(kuò)展，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)配套設(shè)施需要有更大的完善，無公害綠色產(chǎn)品的檔次也需要盡快提高。但是因基地自身規(guī)模小，加之合作社剛剛起步，資金不足是制約基地進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。我們只有借助于國家農(nóng)業(yè)基地開發(fā)項目，引來先進(jìn)的管理理念、科學(xué)的技術(shù)、雄厚的資金，引導(dǎo)菜農(nóng)自發(fā)的走合作社加社員、基地連農(nóng)戶生產(chǎn)管理道路，盡快完善“合作社基地農(nóng)戶”的模式。第四章市場分析與銷售方案14第四章市場分析與銷售方案41市場分析411項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀綠色食品具有無污染、高品質(zhì)的特點(diǎn)，也是21世紀(jì)的新寵，市場潛力巨大，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活質(zhì)量的不斷提高，廣大城鄉(xiāng)居民對食品污染問題和自身健康愈來愈關(guān)注，渴望得到口味好、富營養(yǎng)的綠色食品。因此綠色蔬菜比普通品種蔬菜價格高出20以上。但因綠色蔬菜的種植受到地理條件、技術(shù)水平等因素的限制，目前，綠色食品的生產(chǎn)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國市場的需求。一些大眾化時令蔬菜在收獲旺季還有供大于求的現(xiàn)象，當(dāng)收獲旺季過后，則出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象。這也是時令蔬菜價格不穩(wěn)定的主要因素，但是反季節(jié)差時令蔬菜的市場則體現(xiàn)為供不應(yīng)求的狀況。412市場前景分析確定項目產(chǎn)品的目標(biāo)市場，通過項目產(chǎn)品未來的市場需求量測算提出依據(jù)、項目產(chǎn)品市場可能占有份額分析和市場壁壘分析等，對項目產(chǎn)品的市場前景做出判斷。隨著人們生活水平的提高，人們對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全要求越來越高，營養(yǎng)、健康型的蔬菜越來越被廣大消費(fèi)者青咪，不按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的、質(zhì)次、價低的蔬菜產(chǎn)品即將退出銷售市場。綠色蔬菜的生產(chǎn)滿足消費(fèi)者健康的需要，發(fā)展前景廣闊。本項目就是利用日光溫室一年四季生產(chǎn)季節(jié)性產(chǎn)品，源源不斷第四章市場分析與銷售方案15地投向市場，所以市場前景十分樂觀。413項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析首先周營鎮(zhèn)屬經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，水、電、勞動力資源價格相對的低些，所用肥料為農(nóng)戶自產(chǎn)的農(nóng)家肥，產(chǎn)品不需要貯藏加工，損耗小、費(fèi)用低，構(gòu)成成本也低。其次，項目區(qū)在遠(yuǎn)離城市的農(nóng)村，無任何污染源，不使用化肥農(nóng)藥，產(chǎn)品純屬綠色有機(jī)食品。再次，周營鎮(zhèn)的地理位置屬高緯度地區(qū)、氣候冷涼，晝夜溫差大，日照充足，所產(chǎn)蔬菜品質(zhì)極高，所以市場競爭優(yōu)勢十分明顯。自合作社以來，對生產(chǎn)的“周贏”牌蔬菜實(shí)行了統(tǒng)一銷售，蔬菜的質(zhì)量由普通型提升為無公害綠色產(chǎn)品，單價由原來的每公斤1元，提高到15元，其中諾蘭紅皮土豆，辣椒在市場的聲譽(yù)越來越高。產(chǎn)品除滿足周邊地區(qū)的需求外，近年已打入大中城市市場，而且市場覆蓋面逐年擴(kuò)大。42營銷策略、方案、模式和進(jìn)度等基地由鐵佛蔬菜專業(yè)合作社按照生產(chǎn)季節(jié)統(tǒng)一提供生產(chǎn)資料、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)程、統(tǒng)一無公害標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一包裝銷售。除按訂單進(jìn)行銷售外，要充分利用周營鎮(zhèn)蔬菜銷售現(xiàn)有的渠道，主要是以上海、廣州、湖北及周邊地區(qū)蔬菜批發(fā)商上門收購為主。同時鼓勵經(jīng)紀(jì)人和販運(yùn)隊伍外銷，開辟新的市場。43市場風(fēng)險分析431項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析隨著“菜籃子”工程的實(shí)施，近年來我國的蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，第四章市場分析與銷售方案16一是種植規(guī)模全面增長。二是市場價格全面走低。產(chǎn)品質(zhì)量及單位面積產(chǎn)量不高，產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)比例不協(xié)調(diào)，貯藏加工落后，經(jīng)營效益下滑。我國的蔬菜產(chǎn)業(yè)競爭空前激烈，已進(jìn)入優(yōu)勝劣汰的“戰(zhàn)國”時期。未來的蔬菜種植業(yè)急需轉(zhuǎn)變思路，尋求新的發(fā)展。此外，市場風(fēng)險還表現(xiàn)為產(chǎn)品過剩市場飽和或生產(chǎn)不合格產(chǎn)品，或不按市場需求安排生產(chǎn)，使產(chǎn)品滯銷。432防范和降低風(fēng)險對策蔬菜已是許多地區(qū)農(nóng)民增收的主要來源。盡管蔬菜價格逐年下降，但與糧棉油等農(nóng)產(chǎn)品相比，仍然具有比較可觀效益，而且蔬菜種植周期短、見效快。充分考慮蔬菜供過于求的大背景和國內(nèi)國際兩個市場，要研究消費(fèi)需求的變化，以市場定位確定調(diào)整方向，減少蔬菜種植的盲目性，最大限度地降低風(fēng)險。推行新型農(nóng)業(yè)模式，讓合作社承擔(dān)農(nóng)民的市場風(fēng)險，“以租代售”就是指農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)通過銀政平臺貸款并修建大棚，然后與農(nóng)民簽訂租賃合同，將大棚租給農(nóng)民經(jīng)營。農(nóng)民按照租賃合同約定期限，逐年交齊租金后，大棚歸農(nóng)民所有。合作期滿后，菜農(nóng)可以選擇繼續(xù)合作，也可以獨(dú)立經(jīng)營。解決了農(nóng)民建設(shè)資金不足及經(jīng)營分散等問題。同時這種模式相當(dāng)于把農(nóng)民的貸款風(fēng)險轉(zhuǎn)移到了公司身上，極大地緩解了農(nóng)民自己貸款建棚的壓力。為推動蔬菜產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展，利用新模式把技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價格、品牌等統(tǒng)一起來，推廣新技術(shù)、新品種，以實(shí)現(xiàn)土地價值的最大化。第四章市場分析與銷售方案17同時，將農(nóng)民從銷售環(huán)節(jié)解放出來。有計劃、有重點(diǎn)地發(fā)展設(shè)施栽培，創(chuàng)品牌基地，創(chuàng)名牌蔬菜要根據(jù)市場需求和氣候條件，加大蔬菜設(shè)施栽培比重，生產(chǎn)反季節(jié)蔬菜補(bǔ)充淡季，減小市場風(fēng)險，提高生產(chǎn)效益；實(shí)施名牌戰(zhàn)略，大力發(fā)展名、特、稀、優(yōu)品種蔬菜生產(chǎn)，以適應(yīng)不同消費(fèi)層次的需求。建立起風(fēng)險調(diào)節(jié)體系盡快建設(shè)合作社蔬菜保鮮、加工和出口企業(yè)；要加強(qiáng)天氣形勢預(yù)測預(yù)報，一旦出現(xiàn)惡劣天氣狀況，可采取小廣播、口頭通知，印發(fā)天氣信息快報等形式，盡早告知廣大菜農(nóng)，提醒大家提前采取銷售應(yīng)對措施；制定解決賣菜難問題的應(yīng)急方案，提高應(yīng)急能力，最大限度減少農(nóng)民的損失；防范和降低風(fēng)險的關(guān)鍵是不斷的更新品種，提高栽培管理水平，確保無公害生產(chǎn)，提升包裝檔次，增進(jìn)儲運(yùn)質(zhì)量，進(jìn)一步拓寬銷售渠道。建立健全營銷體系和運(yùn)營機(jī)制，不靠天吃飯，確保蔬菜產(chǎn)得出來，賣得出去。除上述對策外，還應(yīng)爭取更多的訂單，按訂單安排生產(chǎn)，掌握市場信息、根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)，并逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量。第五章建設(shè)方案18第五章建設(shè)方案51產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項目新建高標(biāo)準(zhǔn)水泥拱架結(jié)構(gòu)大棚600畝,基地種植面積達(dá)2000畝，及配套水、電、路、微滴灌等基礎(chǔ)設(shè)施。項目總投入600萬元，建成后年產(chǎn)蔬菜16000噸，收入達(dá)到2000萬元。52建設(shè)規(guī)劃和布局根據(jù)建設(shè)任務(wù)和項目區(qū)資源情況，利用基地的帶動作用，在鐵佛村繼續(xù)擴(kuò)建蔬菜種植面積，輻射帶動鄰近村。53建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)棚體建設(shè)大棚為水泥支架結(jié)構(gòu)，長110米，寬6米，棚內(nèi)配套安裝微滴灌設(shè)施。水利建設(shè)新打機(jī)井20眼，每眼深20米，鋪設(shè)管道6000米，架設(shè)線路1500米，修建道路6000米。選有灌溉條件，土質(zhì)肥沃、地勢平坦的好地。溫室要排列整齊，座北朝南，東西走向，南偏西5度。在溫室的周圍要留有作業(yè)路。要建成全鋼架、無中柱、厚墻體、后屋頂、下臥式、高效節(jié)能型大棚?？缍?米，脊高384米，長475米，后墻高2628米，后坡長115米，與水平線夾角30度，后墻厚度鋪底厚4米，頂厚15米。前坡距地面08米處與水平面夾角2830度。在大棚的四周設(shè)防凍溝挖寬05米、深05米的溝，溝內(nèi)填充馬糞或鋸沫，溝頂覆土。第五章建設(shè)方案1954生產(chǎn)工藝技術(shù)方案541健全服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，搞好系列化服務(wù)配套完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，圍繞綠色無公害蔬菜的生產(chǎn)，以科技、信息、流通服務(wù)為重點(diǎn)，大力發(fā)展各種形式的服務(wù)組織，為無公害蔬菜的生產(chǎn)提供系列化服務(wù)。加強(qiáng)對蔬菜產(chǎn)銷信息的搜集整理，通過編發(fā)簡報、明白紙等形式，把國家政策及各地市場行情及時準(zhǔn)確地傳遞到基地、合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)戶，使他們及時了解掌握呼村蔬菜供求信息，促進(jìn)無公害蔬菜的銷售。542大力引進(jìn)推廣優(yōu)良品種良種是提高產(chǎn)量、改善品質(zhì)的決定因素。加大優(yōu)良品種的繁育推廣力度。立足自身實(shí)際，依托項目大力引進(jìn)推廣新品種新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)項目實(shí)施、品種更新、科技推廣與蔬菜產(chǎn)業(yè)升級的有機(jī)結(jié)合。543在基地建設(shè)上，利用現(xiàn)代先進(jìn)無公害綠色食品生產(chǎn)技術(shù)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量擴(kuò)建開發(fā)基地進(jìn)一步擴(kuò)大基地規(guī)模，配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，采用新技術(shù)，突出特色，注重效益，重點(diǎn)發(fā)展早春及秋延大棚蔬菜生產(chǎn)。通過組裝配套現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、有機(jī)農(nóng)業(yè)等生產(chǎn)技術(shù)。發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技、發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)、推廣先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)化種植新技術(shù)、建立優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品示范基地等。提高產(chǎn)品科技含量和產(chǎn)品質(zhì)量、土地產(chǎn)出率、資源利用率，增強(qiáng)市場競爭能力，用有限的土地產(chǎn)出最大的效益，促進(jìn)提高綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入。第五章建設(shè)方案20544搞好市場建設(shè)。建立健全市場建設(shè)體系積極組織運(yùn)銷專業(yè)戶到南方大中城市設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn)，開展直銷，形成以中介組織和流動大軍為紐公帶的市場體系。抓好市場流通環(huán)節(jié)的建立，實(shí)行統(tǒng)一檢測，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一銷售和分戶經(jīng)營的“三統(tǒng)一分”措施，對基地的蔬菜都要落實(shí)從品質(zhì)、包裝、運(yùn)輸?shù)戒N售等各個環(huán)節(jié)的系列規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高我鎮(zhèn)蔬菜的市場競爭力。55節(jié)能減排措施本項目為典型的農(nóng)業(yè)無公害生產(chǎn)，能源消耗低，生產(chǎn)過程無污染。56實(shí)施進(jìn)度安排項目建設(shè)其為兩年。項目建設(shè)進(jìn)度見表561。表561項目建設(shè)計劃進(jìn)度表年月項目1、23、45、67、89、1011、1213、1415、1617、1819、2021、2223、24總平面布置與放樣機(jī)耕路施工排灌溝渠施工管理房施工土壤改良水泵房施工標(biāo)準(zhǔn)大棚施工設(shè)備訂貨設(shè)備安裝倉庫施工工程驗(yàn)收第五章建設(shè)方案21第六章環(huán)境影響評價22第六章環(huán)境影響評價61環(huán)境影響推廣無公害生產(chǎn)技術(shù)和生物防治病蟲害技術(shù)，合理保護(hù)和運(yùn)用天敵，降低防治成本，減少化學(xué)農(nóng)藥使用污染，改善水質(zhì)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。因此此項目是生態(tài)、環(huán)保型農(nóng)業(yè)項目，對環(huán)境幾乎沒有影響。62環(huán)境保護(hù)與治理措施該項目對環(huán)境的影響是使用化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜。根據(jù)綠色食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格控制要科學(xué)合理使用和種肥料，堅持以有機(jī)肥為主，實(shí)行配方施肥。要推廣使用高效、低毒、低殘留農(nóng)藥，生物農(nóng)藥、中草藥制劑，嚴(yán)禁使用劇毒、高殘留農(nóng)藥，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)藥應(yīng)用中的安全間隔期，采用農(nóng)業(yè)、物理、生物、化學(xué)等措施，綜合防治病蟲害，進(jìn)一步提高無公害蔬菜質(zhì)量。63評價與審批環(huán)保部門認(rèn)為該項目的排污方法經(jīng)濟(jì)可行，預(yù)期效果較好，廢棄物處理后對周圍環(huán)境不會造成有害污染。項目投入試生產(chǎn)時，需經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可正式投入生產(chǎn)中使用。第七章項目組織與管理23第七章項目組織與管理71組織機(jī)構(gòu)與職能劃分該項目在各級農(nóng)業(yè)開發(fā)辦、財政和農(nóng)業(yè)、林業(yè)部門的具體指導(dǎo)下，由承擔(dān)項目單位棗莊市薛城區(qū)鐵佛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社組織實(shí)施，負(fù)責(zé)項目區(qū)規(guī)劃設(shè)計、面積落實(shí)、品種調(diào)配、物資服務(wù)、水利配套、市場建設(shè)等工作。開發(fā)辦、財政部門主要負(fù)責(zé)項目的實(shí)施檢查監(jiān)督、財政資金的核查管理與宏觀調(diào)控等工作。72經(jīng)營管理模式本項目依托棗莊市薛城區(qū)鐵佛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)專業(yè)合作社牽起龍頭，實(shí)現(xiàn)合作社加基地加農(nóng)戶管理模式。73經(jīng)營管理措施項目建設(shè)中，合作社成立專門的技術(shù)開發(fā)、項目施工、物資供應(yīng)、財務(wù)管理四個小組，分別負(fù)責(zé)項目區(qū)規(guī)劃設(shè)計、面積落實(shí)、品種調(diào)配、物資服務(wù)、水利配套、市場建設(shè)等，以及建設(shè)中所有的投入與核算、管理工作。項目竣工后，合作社管理經(jīng)營與運(yùn)行主要轉(zhuǎn)入抓好技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品營銷三方面工作。74技術(shù)培訓(xùn)搞好技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理?？萍己康母叩蜎Q定著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整效益的大小，合作社堅持以科技為先導(dǎo)的原則，創(chuàng)辦了科技示范園，進(jìn)行了大量的試驗(yàn)研究，第七章項目組織與管理24起到了良好的示范帶動作用，為搞好科技推廣打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。積極引進(jìn)新技術(shù)、新品種、新項目。加強(qiáng)與科研單位、大中專院校的聯(lián)系與合作，聘請山農(nóng)大、山東農(nóng)科院等專家教授成立技術(shù)顧問小組，定期來基地指導(dǎo)、培訓(xùn)。組織專業(yè)技術(shù)人員舉辦培訓(xùn)班，做到種植戶，人人受訓(xùn)，棚棚指導(dǎo)。技術(shù)指導(dǎo)小組在生產(chǎn)關(guān)鍵時節(jié)，采取實(shí)地指導(dǎo)、集中培訓(xùn)、印發(fā)資料等形式，把科技送到田間，送到農(nóng)戶，使農(nóng)戶能及時掌握各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)。利用晚上召集生產(chǎn)戶觀看科技錄像，并把蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程發(fā)放到農(nóng)戶，把國家明文禁止使用的劇毒農(nóng)藥的品種及危害統(tǒng)一印制成冊，下發(fā)到農(nóng)戶手中，確保每一項技術(shù)措施落實(shí)到位。75勞動安全該項目實(shí)施與以后的經(jīng)營管理中，防止病蟲害打藥時會可能影響到人身安全，我們將在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)程操作。第八章投資估算與資金來源25第八章投資估算與資金來源81投資估算依據(jù)（1）設(shè)計費(fèi)參考國家有關(guān)工程設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)；（2）全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價表價表（2002版）；（3）參照農(nóng)田灌溉工程有關(guān)定額；（4）主要建筑材料綜合信息價；（5）同類工程擴(kuò)大指標(biāo)。（6）設(shè)計費(fèi)參考國家有關(guān)工程設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)；（7）建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)省財政廳有關(guān)規(guī)定取費(fèi)；（8）基本預(yù)備按工程費(fèi)與其它費(fèi)用之和8估算；（9）山東省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、省財政廳關(guān)于申報農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技項目的通知（10）山東省及棗莊市單位工程造價物資采購價格水平與相關(guān)價格指數(shù)。82投資估算821建設(shè)投資項目共需投資600萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。其中；棚體建設(shè)及棚內(nèi)配套安裝微滴灌設(shè)施，投資540萬元；新打機(jī)井20眼及機(jī)電配套，投資10萬元；鋪設(shè)管道6000米，投資16萬元；架設(shè)線路1500米，投資10萬元；修建道路6000米，投資18萬元；技術(shù)培訓(xùn)投資共培訓(xùn)1萬人次，需培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、聘請技術(shù)指第八章投資估算與資金來源26導(dǎo)費(fèi)每年4萬元；用于項目可行性研究2萬元。詳細(xì)資金投資情況見附表2、附表21、附表22、附表23。822流動資金本項目流動資金由農(nóng)戶自己解決，不列入項目總投資進(jìn)行分析823其他無其它投資83資金籌措項目資金由申請上級財政扶持，地方財政給予配套，合作社自籌三方面的組成。項目投資600萬，其中中央財政補(bǔ)貼資金200萬元，建設(shè)方自籌資金400萬元，不使用銀行貸款。84資金使用和管理上級財政扶持資金、配套資金，由區(qū)、鎮(zhèn)財政局統(tǒng)一管理，我們按照嚴(yán)格按國務(wù)院財政部門制定的農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)制度與會計制度和項目申報支出項目在生產(chǎn)經(jīng)營和管理過程中使用資金。實(shí)行定期向財政部門報帳、請求審核，依法管理支出一切費(fèi)用。自籌資金400萬元，由合作社安排成員逐片落實(shí)到基地農(nóng)戶，主要實(shí)行以勞代資的形式，著重投入到基地開發(fā)勞務(wù)。項目資金籌措與使用計劃見附表4、附表10。第九章財務(wù)評價27第九章財務(wù)評價91評價依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)A、國家計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）1997；B、中國國際工程咨詢公司編著投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南1998C、稅費(fèi)按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策全部免征D、本項目計算期為10年，貼現(xiàn)率為8E、生產(chǎn)成本按當(dāng)?shù)厮?、電等生產(chǎn)資料的市場價格計算；F、折舊費(fèi)按國家規(guī)定進(jìn)行折舊；G、產(chǎn)品銷售價格按市場平均價格計算；H、資金占用費(fèi)，按月占用費(fèi)率2計算。92財務(wù)評價921總成本費(fèi)用估算A、為了便于計算，計算單位為元/畝，即達(dá)產(chǎn)后每年平均每畝所需生產(chǎn)成本為6200元。詳見附表51，其中原材料種苗800元。肥料肥料2000元。病蟲防治費(fèi)250元。燃料和動力水電150元。其他費(fèi)用（工資及福利費(fèi)及其他）3000元。第九章財務(wù)評價28B、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，建筑物按20年計，機(jī)械設(shè)備按10年計，凈殘值率按5計，其他資產(chǎn)按10年攤銷。C、修理費(fèi)，為折舊費(fèi)的30。D、其它費(fèi)用，包括其他種植費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。其他種植費(fèi)用、管理費(fèi)用分別為1704萬元、142萬元；銷售費(fèi)用按銷售收入的6。詳見附表5總成本費(fèi)用估算表。922銷售收入、銷售稅金及附加值A(chǔ)、銷售收入，根據(jù)蔬菜種植品種和產(chǎn)地批發(fā)價測算，生產(chǎn)負(fù)荷80、100時，銷售收入分別為1600萬元和2000萬元。詳見附表7。B、稅金及附加，根據(jù)國定現(xiàn)行有關(guān)稅費(fèi)規(guī)定（中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例），蔬菜種植產(chǎn)品免征稅費(fèi)。923財務(wù)盈利能力分析A、財務(wù)內(nèi)部收益率，根據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財務(wù)內(nèi)部收益率為5247；B、財務(wù)凈現(xiàn)值，基準(zhǔn)收益率按10計，依據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財務(wù)凈現(xiàn)值（IC10）為1287萬元；C、投資回收期，根據(jù)計算，投資回收期為299年（含建設(shè)期）；D、投資利潤率第九章財務(wù)評價29年利潤總額（計算期平均值）投資利潤率100項目總投資3344551005574600E、銷售額利潤率年利潤總額（計算期平均值）銷售額利潤率100年銷售收入（計算期平均值）33445510016722000分析表明，本項目盈利能力除能滿足設(shè)定的基準(zhǔn)收益率最低要求時，還有超額盈余，各項財務(wù)指標(biāo)均處在可接受的范圍之內(nèi)，財務(wù)評價是可接受的。詳見附表8。93不確定性分析931盈虧平衡點(diǎn)分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP第九章財務(wù)評價30年固定成本BEP100年銷售收入年可變成本年稅金及附加6371451006557200089240計算結(jié)果表示生產(chǎn)能力達(dá)到6557，項目可以做取盈虧平衡，企業(yè)可以保本。銷售收入曲線盈利總成本曲線BEP可變總成本虧損固定總成本06557經(jīng)營負(fù)荷完成率（）圖931盈虧平衡圖932敏感性分析由于本項目經(jīng)濟(jì)評價所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自估算和預(yù)測，存在一定的不確定性。為了分析預(yù)測項目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)銷售收入或總成本費(fèi)用（萬元）第九章財務(wù)評價31濟(jì)評價指標(biāo)的影響，并確定其影響程度，需進(jìn)行敏感性分析。（1）敏感因素根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)的普遍規(guī)律，本項目的主要敏感因素是固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售價格。（2）分析方法項目采用單因素的分析方法，分別考察以上因素提高或降低10時，對財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響程度。（3）分析結(jié)果對該項目進(jìn)行所得稅前全部投資的敏感性分析，項目財務(wù)內(nèi)部收益率5247，投資回收期為299年（含建設(shè)期）。其結(jié)果見敏感性分析表。表931敏感性分析表序號變化因素10基本方案101固定資產(chǎn)投資變化財務(wù)內(nèi)部收益率投資回收期年5247299524729952472992經(jīng)營成本變化財務(wù)內(nèi)部收益率投資回收期年2668442524729976462433價格變化財務(wù)內(nèi)部收益率投資回收期年812623252472992046507第九章財務(wù)評價32價格下降成本上升萬元財務(wù)凈現(xiàn)值圖932敏感性分析圖（4）敏感性分析結(jié)論從敏感性分析表可以看出，各因素的變化不同程度地影響了財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期，其中銷售價格最為敏感。因此，當(dāng)固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本提高時，要相應(yīng)提高銷售收入以確保項目獲得預(yù)期效益；反之，也可通過降低固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本來達(dá)到降低水價或提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。94財務(wù)評價結(jié)論通過計算、分析，可以看出1、該項目建成后，從銷售收入、利潤總額來看，該項目的經(jīng)濟(jì)效益是好的。第九章財務(wù)評價332、從盈虧平衡分析來看，本項目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。綜上所述，該項目建成后，反映經(jīng)濟(jì)效益的數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)效益的指標(biāo)都是好的，因此本項目從財務(wù)上是可行的。第十章社會效益分析34第十章社會效益分析101社會評價基本結(jié)論項目區(qū)內(nèi)自然、生態(tài)、和社會條件優(yōu)越，項目實(shí)施見效快、潛力大，具備該項目實(shí)施的基礎(chǔ)條件。項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模立足資源優(yōu)勢，符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的戰(zhàn)略要求，通過加大科技投入、培肥地力、良種良法配套，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化無公害生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由高產(chǎn)型向優(yōu)質(zhì)高效型發(fā)展，取得較高的經(jīng)濟(jì)、社會，生態(tài)效益。102農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1021壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活質(zhì)量的不斷提高，廣大城鄉(xiāng)居民對食品污染問題和自身健康愈來愈關(guān)注，渴望得到口味好、富營養(yǎng)的綠色食品。因此擴(kuò)建綠色無公害蔬菜基地建設(shè)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化無公害生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，可以推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由高產(chǎn)型向優(yōu)質(zhì)高效型發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。1022完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等該項目壯大了基地，用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提升農(nóng)業(yè)，拓展傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)跨越的產(chǎn)業(yè)功能。以推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為載體，重點(diǎn)發(fā)展以精深加工、保鮮、儲運(yùn)為主攻方向的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，并不斷開發(fā)低消耗、低污染、高附加值和高技術(shù)含量的特色新產(chǎn)品。用培養(yǎng)新型農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)，造就傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)跨越的人才隊第十章社會效益分析35伍。要實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)又好又快發(fā)展，就必須依靠科技進(jìn)步和提高農(nóng)民素質(zhì)，培養(yǎng)一支懂技術(shù)、會管理、善經(jīng)營的農(nóng)村各類實(shí)用人才，建立起一支精干、高效的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)產(chǎn)品營銷隊伍。1023輻射帶動能力分析通過開發(fā)輻射周邊村莊，面積可達(dá)5萬余畝，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民人均純收入1000余元，并帶動了蔬菜的儲藏及深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（1）項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制通過合作社組織成員輻射帶動基地農(nóng)戶共同建設(shè)千畝綠色無公害生產(chǎn)基地。合作社與成員是直接的協(xié)會與會員關(guān)系，靠協(xié)會章程相互制約；合作社與基地農(nóng)戶依靠合同關(guān)系，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、銷售產(chǎn)品、許可進(jìn)入市場等，建立聯(lián)盟關(guān)系，利益共享，風(fēng)險共擔(dān)。項目的實(shí)施，不但可以增加參與農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入，滿足市場的需求，而且可以拉動項目區(qū)和周邊地區(qū)其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如種植、養(yǎng)殖、貯運(yùn)、加工、技術(shù)及產(chǎn)后服務(wù)等各業(yè)的共同發(fā)展。可有效地增加農(nóng)民收入，達(dá)到共同富裕的目的。（2）輻射帶動基地基地建設(shè)直接帶5000戶農(nóng)民產(chǎn)業(yè)的調(diào)整。還可通過品牌效應(yīng)、合作社聲譽(yù)向周邊地區(qū)輻射，初步推測可以間接帶動2萬戶、發(fā)展10萬畝蔬菜。103農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價1031農(nóng)民增收第十章社會效益分析36目前基地農(nóng)戶除了種植蔬菜，其他農(nóng)戶仍以農(nóng)作物為主。該項目運(yùn)轉(zhuǎn)后，無論對于在基地內(nèi)部工作的農(nóng)民還是經(jīng)營農(nóng)戶均可創(chuàng)造較大的經(jīng)濟(jì)收入。輻射示范區(qū)農(nóng)民通過種植、養(yǎng)殖、運(yùn)輸、銷售、勞務(wù)輸出增加收入12萬元左右。1032農(nóng)業(yè)增效通過項目的實(shí)施，發(fā)展壯大了當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)，使當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了進(jìn)一步調(diào)整、擴(kuò)大和完善了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟(jì)規(guī)模，加強(qiáng)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速健康和可持續(xù)發(fā)展。蔬菜種植作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，對當(dāng)?shù)卣{(diào)整、優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮經(jīng)濟(jì)、增加鄉(xiāng)村收入、農(nóng)業(yè)增效，都具有重要的意義。通過基地建設(shè)，大力發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，努力創(chuàng)建生態(tài)文明，逐步形成具有地方特色的生態(tài)環(huán)保型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益的統(tǒng)一。1033對比分析項目的實(shí)施使項目區(qū)農(nóng)民人均純收入增加較多?？梢婍椖繛檗r(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效所帶來的積極作用是非常明顯的104其它影響評價項目的實(shí)施可有效地帶動項目區(qū)及周邊地區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，加快相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，調(diào)動農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)民收入，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，繁榮市場，提高人民生活水平，其作用和影響力是非常具大的第十一章結(jié)論與建議37第十一章結(jié)論與建議111項目可行性研究結(jié)論A、項目的實(shí)施符合中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施“無公害食品行動計劃”的要求。全國“菜藍(lán)子”工作會議提出，“菜藍(lán)子”的工作重點(diǎn)要由注重數(shù)量、保障供給，向更加注重質(zhì)量、保證衛(wèi)生和安全轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)由裝滿“菜藍(lán)子”到豐富、凈化“菜藍(lán)子”的發(fā)展，讓城鄉(xiāng)居民長期穩(wěn)定地吃上品種多樣、營養(yǎng)豐富、供給充足的“放心菜”。無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)面積的規(guī)?；⑦^程的規(guī)范化、產(chǎn)品的規(guī)格化，確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)，為農(nóng)產(chǎn)品深加工和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營奠定基礎(chǔ)。B、項目的實(shí)施可帶動無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。農(nóng)業(yè)部出臺的全面推進(jìn)“無公害食品行動計劃”的實(shí)施意見，就是通過健全體系，完善制度，對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全實(shí)施全過程的監(jiān)管，有效改善和提高我國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，力爭用5年左右的時間，基本實(shí)現(xiàn)食用農(nóng)產(chǎn)品無公害生產(chǎn)，保障消費(fèi)安全。通過項目的實(shí)施，建立起了一套標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系，有力地促進(jìn)、帶動了無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。C、蔬菜生產(chǎn)基地的規(guī)?；癁槭卟松罴庸て髽I(yè)提供了質(zhì)量可靠、貨源穩(wěn)定的原材料，兩者之間形成“公司加基地”的生產(chǎn)模式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。長期以來，我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與加工企業(yè)之間缺第十一章結(jié)論與建議38乏有機(jī)的聯(lián)系，這是造成農(nóng)業(yè)效益低下的一個重要的原因，兩者有機(jī)結(jié)合，形成產(chǎn)業(yè)鏈，有力地推動了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。D、項目的實(shí)施可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定。標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)可增強(qiáng)菜農(nóng)的質(zhì)量意識、標(biāo)準(zhǔn)意識，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，產(chǎn)品競爭力增強(qiáng)。不但可創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且能帶來較高的社會效益，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。同時，由于實(shí)行無公害生產(chǎn)，還能帶來明顯的生態(tài)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。E、項目經(jīng)過盈利能力分析，財務(wù)內(nèi)部收益率為5247，財務(wù)凈現(xiàn)值（IC10）為1287萬元，投資回收期為299年，財務(wù)分析顯示，項目經(jīng)濟(jì)效益顯著，財務(wù)指標(biāo)是可以接受的。112項目建議A、政府要加強(qiáng)宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)，加強(qiáng)蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，管好流通環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)。為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競爭環(huán)境，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。B、企業(yè)要重視和依靠科技，提升蔬菜的質(zhì)量和檔次，節(jié)本增效，提高產(chǎn)品的競爭力，謀求更大的發(fā)展。C、加強(qiáng)無公害蔬菜品牌的建設(shè)與宣傳，體現(xiàn)無公害蔬菜的高價位姿態(tài)，控制與占領(lǐng)無公害蔬菜市場。附表39附表附表1可研報告編寫人員基本情況表姓名工作單位專業(yè)職稱通信地址聯(lián)系電話身份證號碼主要負(fù)責(zé)內(nèi)容簽名附表40附表2建設(shè)投資估算表序號名稱投資額（萬元）比例（）備注1固定資產(chǎn)投資6001000011靜態(tài)部份60010000111棚體建設(shè)4006667112設(shè)備費(fèi)用1402333113機(jī)井及機(jī)電配套10167114鋪設(shè)管道16267115架設(shè)線路10167116修建道路18300117技術(shù)培訓(xùn)投資4067118開辦費(fèi)（可研編印費(fèi)）203312動態(tài)部份0121漲價預(yù)備費(fèi)0122投資方向調(diào)節(jié)稅0123建設(shè)期利息02流動資金0項目總投資60010000附表41附表21土建工程投資明細(xì)表序號項目結(jié)構(gòu)型號計量單位工程量金額萬元）1標(biāo)準(zhǔn)大棚水泥支架結(jié)構(gòu)、塑膜畝6002902水泵房2座磚混結(jié)構(gòu)M2200103管理房磚混結(jié)構(gòu)M220034倉庫磚混結(jié)構(gòu)M280055道路、管道M6000346主機(jī)耕路路幅6M，泥結(jié)石KM3127支機(jī)耕路路幅3M，泥結(jié)石KM6168改良土壤畝2000109排水溝渠頂5M、底3M、高2MM50002010機(jī)井20M深眼2040合計400附表42附表22設(shè)備投資明細(xì)表序號項目結(jié)構(gòu)型號計量單位工程量金額萬元）1機(jī)電配套4N13KV臺20眼62輸水管道DN110（含配件）M30023輸水管道DN50（含配件）M5700144噴灌設(shè)施畝2000375旋耕機(jī)臺6306檢測儀器設(shè)備成套套110710KV輸電線路KM2108電力變壓器50V臺139高低壓配電柜套1210農(nóng)機(jī)具小型1011農(nóng)用車2T輛21012工具車15T輛16合計285附表43附表23科技投資（含無形資產(chǎn)）明細(xì)表序號項目金額萬元）1設(shè)計費(fèi)含前期費(fèi)2開辦費(fèi)（可研編印費(fèi)）23培訓(xùn)費(fèi)等其他費(fèi)用4合計6附表44附表3流動資金估算表單位萬元生產(chǎn)期序號年份項目最短周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)234567891011生產(chǎn)負(fù)荷1流動資產(chǎn)11應(yīng)收帳款12存貨121外購原輔材料、燃料動力122在產(chǎn)品123產(chǎn)成品13現(xiàn)金2流動負(fù)債21應(yīng)付帳款3流動資金4流動資金本年增加額本項目流動資金由公社農(nóng)戶自己解決，不列入項目總投資進(jìn)行分析。附表45附表4資金籌措與使用計劃表單位萬元序號項目計算期（年）合計1總投資使用計劃260011建設(shè)投資260012流動資金2資金籌措及使用260021地方財政配套資金211用于建設(shè)投資212用于流動資金022申請中央財政資金2200221用于建設(shè)投資200223用于流動資金023其它資金（企業(yè)自籌）2400231用于建設(shè)投資400232用于流動資金0注申請財政基金在建設(shè)期內(nèi)全部投入使用。附表46附表5總成本費(fèi)用估算表單位萬元建設(shè)期生產(chǎn)期序號年份項目1、23456789101112生產(chǎn)負(fù)荷0801001001001001001001001001001外購原輔材料費(fèi)04485605605605605605605605605602外購動力費(fèi)0303030303030303030303工資及福利費(fèi)04806006006006006006006006006004折舊費(fèi)03233233233233233233233233233235修理費(fèi)048454845484548454845484548454845484548456攤銷費(fèi)066666666667財務(wù)支出000000000008其他費(fèi)用0408443244324432443244324432443244324432481其中其他種植費(fèi)用0170417041704170417041704170417041704170482管理費(fèi)用014214214214214214214214214214283銷售費(fèi)用0961201201201201201201201201209總成本費(fèi)用0140954516655451665545166554516655451665545166554516655451665545166554591其中可變成本0892410284102841028410284102841028410284102841028492固定成本051714563714563714563714563714563714563714563714563714563714510經(jīng)營成本01371245162724516272451627245162724516272451627245162724516272451627245附表47附表51單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表51單位元序號項目單位消耗定額單價元金額1原材料畝280011種苗畝80012肥料畝200013病蟲防治費(fèi)畝2502燃料和動力畝15021水、電畝15022煤畝3其他費(fèi)用（工資及福利費(fèi)及其他）畝30004副產(chǎn)品回收6單位生產(chǎn)成本畝6200附表48附表6固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表單位（萬元）投產(chǎn)期生產(chǎn)期序號年份項目折舊年限凈殘值率1、23456789101112一建、構(gòu)筑物205原值400折舊費(fèi)19191919191919191919凈值381362343324305286267248229210二機(jī)械設(shè)備105原值140折舊費(fèi)133133133133133133133133133133凈值12671134100186873