Q/SY中國石油天然氣集團公司企業(yè)標準Q/SYXXXX2013煉油化工建設項目施工過程技術文件管理規(guī)范SPECIFICATIONOFPROCESSTECHNICALDOCUMENTATIONMANAGEMENTFORCOMPLETEDREFINERYANDPETROCHEMICALPROJECT（報批稿）2013XXXX發(fā)布2013XXXX實施中國石油天然氣集團公司發(fā)布Q/SYXXXX2013I目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術語和定義14總則25施工過程技術文件的編制與整理26施工過程技術文件歸檔37施工過程技術文件的分類編號及樣式4附錄A（規(guī)范性附錄）煉油化工建設項目施工過程技術文件用表格式清單6附錄B（資料性附錄）煉油化工建設項目施工過程技術文件表格使用說明168附錄C（資料性附錄）施工技術文件模板181附錄D（資料性附錄）條文說明233參考文獻235Q/SYXXXX2013II前言本標準按照GB/T112009標準化工作導則第1部分標準的結構和編寫的規(guī)定起草。本標準由中國石油天然氣股份有限公司煉化工程建設項目管理部提出。本標準由中國石油天然氣集團公司標準化委員會石油石化工程建設專業(yè)標準化技術委員會歸口。本標準起草單位中國石油天然氣第一建設公司、中國石油四川石化有限責任公司、中國石油天然氣股份有限公司煉化工程建設項目部、中國石油天然氣第六建設公司、中國石油天然氣第七建設公司、中油吉林化建工程有限公司、吉林亞新工程檢測有限責任公司、洛陽中油檢測工程有限公司、桂林南方檢測有限責任公司、吉林夢溪工程管理有限公司、中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司、中國石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司、中國石油天然氣股份有限公司獨山子石化分公司、中國石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司、中國石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司。本標準主要起草人郭葆軍、李開文、何承海、鎖海濱、宋官武、李慕良、楊惠、于祥民、李祖祥、賈立志、劉毅、李利娟、王寶龍、王旗、黃明海、王學成、李耀武、黃顯同、李建達、許明建、楊雙全、李清君、龔華、朱錫山、祁曉麗、劉軍、薛金保、衛(wèi)建良、梁昌錦、代學彥、胡兢克、姜吉祥、楊健、楊建讓、關一卓、張付光、逯靜、許志宏、鄧東風、王慶國、汪瑛、鄭軍、杜鵬、彭才良。Q/SYXXXX20131煉油化工建設項目施工過程技術文件管理規(guī)范1范圍本標準規(guī)定了煉油化工建設項目施工過程技術文件編制、整理和歸檔的要求。本標準適用于中國石油天然氣集團公司及其全資子公司、控股公司（以下統(tǒng)稱集團公司）新建、擴建、改建、技術改造等煉油化工生產裝置及輔助配套工程建設項目施工過程技術文件的管理。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本標準的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標準。GB50204混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50208地下防水工程施工質量驗收規(guī)范GB/T18894電子文件歸檔與管理規(guī)范GB/T19001質量管理體系要求GB/T50430工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范TSGZ0004特種設備制造、安裝、改造、維修、質量保證體系基本要求SH/T3528石油化工鋼儲罐地基與基礎施工及驗收規(guī)范SH/T3535石油化工混凝土水池工程施工及驗收規(guī)范CJJ1132007生活垃圾衛(wèi)生填埋場防滲系統(tǒng)工程技術規(guī)范Q/SY1475煉油化工建設項目竣工驗收管理規(guī)范中國石油天然氣集團公司建設項目檔案管理規(guī)定中油辦2010187號2010年5月4日3術語和定義下列術語和定義適用于本標準。31建設項目PROJECT在一定的條件約束下，以形成固定資產為目標的一次性事業(yè)。一個建設項目必須在一個總體設計或初步設計范圍內，由一個或若干個相互內在聯(lián)系的單項工程組成，經濟上實行統(tǒng)一核算，行政上實行統(tǒng)一管理。32單項工程PLANTQ/SYXXXX20132建設項目中具有獨立設計文件、可獨立組織施工，建成后可獨立發(fā)揮生產能力或工程效益的工程。33單位工程UNIT具有獨立設計文件、可獨立組織施工，但建成后不能獨立發(fā)揮生產能力或工程效益的工程。34交工技術文件TECHNICALDOCUMENTATIONFORHANDOVER施工單位或其他承建單位按國家現(xiàn)行的施工標準和規(guī)范以及集團公司相關規(guī)定，在施工和管理過程中形成的，在工程交接時移交建設單位的工程交付、安全質量、使用性能等技術資料，是項目施工文件的重要組成部分。35施工過程技術文件TECHNICALDOCUMENTATIONFORCONSTRUCTIONPROCESS施工、檢測單位在建設項目施工過程形成的質量管理文件、質量控制記錄、質量見證記錄等技術文件的統(tǒng)稱。36歸檔ARCHIVING項目文件形成單位完成其工作任務后，將形成的文件整理立卷，按規(guī)定移交檔案管理機構。4總則41施工、檢測單位（在正文中統(tǒng)稱施工單位）按工程承包合同和質量管理的要求，一般應編制下列技術文件A施工組織設計；B施工技術方案或技術措施；C質量計劃；D質量檢驗計劃；E其它專項施工文件。42施工單位應按GB/T19001、GB/T50430、TSGZ0004標準要求建立和健全項目質量管理體系。43施工單位應負責工程承包范圍內施工過程技術文件的編制、整理、審核和匯編，并應與工程進度同步。44施工單位對施工過程技術文件、交工技術文件均應歸檔。建設單位對施工過程技術文件另有歸檔要求時，可將相應的施工過程技術文件作為交工技術文件向建設單位移交。45建筑（含建筑給排水、照明、暖通、空調、鋼結構等建筑安裝）、市政工程類施工過程記錄表格，使用各建設項目所在省、自治區(qū)、直轄市建設主管部門規(guī)定的表格；當建筑工Q/SYXXXX20133程施工驗收執(zhí)行行業(yè)標準時，施工驗收表格使用其行業(yè)標準配套表格。建筑類施工過程控制表格按本標準列入施工過程技術文件，組卷、裝訂及交付按本標準執(zhí)行。46特種設備施工過程技術文件的管理，按國家相關管理規(guī)定執(zhí)行。5施工過程技術文件的編制與整理51施工過程技術文件的編制511施工過程技術文件的編制應與工程建設同步，內容與工程實際情況相符，表格中的驗收結論和責任人簽名應由責任人簽寫，做到文件真實完整、實物與設計相符、數(shù)據(jù)準確、字跡清楚、圖形清晰、簽字手續(xù)完備。512建設單位、監(jiān)理單位、總承包單位、施工單位應按質量管理程序、標準規(guī)范要求及時進行施工過程質量的確認和辦理文件的確認手續(xù)。513施工過程技術文件的紙張宜采用A4幅面（297MM210MM），豎向版面的裝訂邊（左）頁邊距設置宜為25MM，橫向版面的裝訂邊（上）頁邊距設置宜為25MM。514施工過程技術文件的編制和書寫材料必須宜于長期保存，并做到字跡清晰，幅面整潔，不得用易褪色的書寫材料（如紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、復寫紙、鉛筆等）書寫、繪制。515施工過程技術文件應使用中華人民共和國法定計量單位及符號。516施工過程技術文件文字資料中的圖、表都應標注名稱，其編號使用阿拉伯數(shù)字按流水號連續(xù)編號，如表1，圖1。表號、表名應設置在表格上部居中位置；圖號、圖名應設置在圖下部的居中位置。517施工過程技術文件表格的內容采用計算機填寫時，宜采用不同于欄目名稱字體的標準楷體小四號，欄目間距較小時，可適當縮小字號，以清晰可辨認為原則。采用手書時，字體應清晰、工整，不得涂改。表格內順序號使用阿拉伯數(shù)字從1開始連續(xù)編寫。518施工過程技術文件表格的欄目應填寫齊全，不需填寫的欄目應標以“/”表示。當欄目內需填寫內容較少且空白較多時，在最后一行文字下面填寫“（以下空白）”進行封閉。519表格中的簽名欄，若需持執(zhí)業(yè)資格證的人員（如監(jiān)理工程師、巖土工程師、建筑師、結構師、建造師、檢測人員等）簽字時，應由本人簽字后再加蓋執(zhí)業(yè)資格章，其他人員應本人簽字。5110表格簽署意見欄中，需要加蓋公章時，應加蓋責任單位的行政章或經過業(yè)主備案的該責任單位項目經理部公章。52施工過程技術文件的整理521施工過程技術文件組卷要遵循施工過程技術文件的形成規(guī)律，保持文件的完整和有機聯(lián)系。522施工過程技術文件按照已劃分的單項工程、單位工程為基本單元進行分類組卷。523單位工程施工過程技術文件的卷內排列順序一般按施工過程綜合管理記錄、設備材料驗收記錄、施工過程及質量檢驗記錄的先后順序組卷。Q/SYXXXX20134524施工過程技術文件整理的其他要求應執(zhí)行Q/SY1475相關規(guī)定。6施工過程技術文件歸檔61施工過程技術文件由施工單位檔案部門歸檔。62建設工程項目工程交接后二個月內，應完成施工過程技術文件的整理與歸檔工作。歸檔文件應為紙質版一份。當以電子版文件備份存檔時，電子版文件應為紙質版掃描的電子文件，且內容必須一致，電子版文件應滿足GB/T18894和集團公司檔案管理的相關規(guī)定，電子版文件宜具有目錄檢索功能。63施工過程技術文件歸檔前應經施工單位項目總工程師或技術負責人審核，并簽字確認。64施工過程技術文件的歸檔應經施工單位檔案管理部門審查驗收，并應簽署歸檔文件移交手續(xù)。65施工過程技術文件作為施工企業(yè)的建設項目檔案歸檔，保存期限按“長期”和“短期”兩級管理。7施工過程技術文件的分類編號及樣式71施工過程技術文件以“SYG”作為中國石油煉油化工建設項目施工過程技術文件表格的代號，方法如下A施工過程綜合管理資料用表格式（SYG01）；B設備材料驗收資料用表格式（SYG02）；C施工過程及質量檢驗記錄用表格式（SYG03）。72施工過程及質量檢驗記錄分類編號，方法如下A施工過程及質量檢驗記錄通用表格格式（SYG03AXXX）；B動設備安裝工程施工過程記錄用表格式（SYG03BXXX）；C靜設備安裝工程施工過程記錄用表格式（SYG03CXXX）；D儲罐、氣柜、球罐制作安裝工程施工過程記錄用表格式（SYG03DXXX）；E管道安裝工程施工過程記錄用表格式（SYG03EXXX）；F電氣安裝工程施工過程記錄用表格式（SYG03FXXX）；G自控儀表安裝工程施工過程記錄用表格式（SYG03GXXX）；H通信安裝工程施工過程記錄用表格式（SYG03HXXX）。73施工技術文件模板包括A施工組織設計模