1、1,課 前 提 醒,1、你是否已了解課堂周邊的環(huán)境？尤其是應(yīng)急通道？ 2、你是否確認(rèn)應(yīng)急通道暢通無阻？ 3、你是否意識(shí)到制止他人的不安全行為，是對(duì)自己安全負(fù)責(zé)？ 4、你是否意識(shí)到保護(hù)環(huán)境，是對(duì)自己和自己的后代負(fù)責(zé)？,2,安全臺(tái)帳和記錄的監(jiān)督檢查,山西石油分公司,2020/11/11,3,課程內(nèi)容,安全臺(tái)帳的設(shè)立與監(jiān)督檢查 油庫(kù)安全記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查 加油站安全記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查 作業(yè)許可證的規(guī)范管理,4,安全臺(tái)帳的設(shè)立與監(jiān)督檢查,1、意義：推進(jìn)HSE管理，使HSE管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。 2、市公司安全監(jiān)督管理部門和油庫(kù)應(yīng)建立七本臺(tái)帳：HSE組織、HSE會(huì)議、HSE教育、HSE檢查、隱患治

2、理、事故、HSE工作考核與獎(jiǎng)懲臺(tái)帳。另外安全監(jiān)督管理部門還應(yīng)有兩本記錄，即領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系記錄和應(yīng)急訓(xùn)練（演練）記錄。 3、零管部、油庫(kù)、加油站班組應(yīng)設(shè)立HSE活動(dòng)記錄。,5,安全臺(tái)帳的設(shè)立與監(jiān)督檢查,4、臺(tái)帳和記錄管理遵循以下原則： 1）指定專人保管，填寫及時(shí)，字跡清楚；不得出現(xiàn)缺項(xiàng)、漏項(xiàng)，不適用的欄目加劃斜線。 2）內(nèi)容真實(shí)、記錄及時(shí)、字跡工整，用藍(lán)、黑色鋼筆或中性筆填寫。 3）保存三年。 4）本單位分管領(lǐng)導(dǎo)每季度檢查一次臺(tái)帳并在最后記錄頁(yè)空白處簽字。,6,1、HSE組織臺(tái)帳,7,8,1、HSE組織臺(tái)帳,安全監(jiān)督管理部門的HSE組織臺(tái)帳主要填寫： HSE管理委員會(huì) HSE組織網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)急救援

3、領(lǐng)導(dǎo)組 應(yīng)急救援組織網(wǎng)絡(luò) 設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)組和部門 HSE管理部門 設(shè)備管理組織網(wǎng)絡(luò),9,1、HSE組織臺(tái)帳,油庫(kù)的HSE組織臺(tái)帳主要填寫： HSE領(lǐng)導(dǎo)小組 HSE組織網(wǎng)絡(luò) 設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組 設(shè)備管理組織網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組 專職消防組織 義務(wù)消防組織 聯(lián)防組織,10,1、HSE組織臺(tái)帳,HSE組織臺(tái)帳的填寫要點(diǎn)： 1）組織網(wǎng)絡(luò)：市公司填寫到片區(qū)，油庫(kù)填寫到班組安全員。 2）部門和職務(wù)：所在行政部門和現(xiàn)任職務(wù)。 3）從事HSE工作時(shí)間：填寫從事HSE工作的起始年限，如199X至200X年，中間有斷開的要分別填寫。,11,1、HSE組織臺(tái)帳,HSE組織臺(tái)帳的檢查監(jiān)督要點(diǎn)： 1）安全監(jiān)督管理部門HS

4、E組織應(yīng)有7個(gè)，油庫(kù) HSE組織應(yīng)有8個(gè)，且齊全完善。 2）組織內(nèi)人員應(yīng)保持最新的人員名單，齊全完備。 3）分管領(lǐng)導(dǎo)必須親自簽字以示對(duì)臺(tái)帳檢查。,12,2、HSE會(huì)議臺(tái)帳,13,2、HSE會(huì)議臺(tái)帳,14,2、HSE會(huì)議臺(tái)帳,15,2、HSE會(huì)議臺(tái)帳,主要填寫內(nèi)容包括： 1）傳達(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹上級(jí)HSE會(huì)議及文件精神 ； 2）分析、研究本單位HSE形勢(shì)、設(shè)備狀況及存在問題 ； 3）研究、布置本單位HSE工作。,16,2、HSE會(huì)議臺(tái)帳,HSE會(huì)議臺(tái)帳的填寫要點(diǎn)： 1）會(huì)議名稱：寫明本次會(huì)議的主題； 2）時(shí)間、地點(diǎn)：召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)，要具體； 3）主持人：主持本會(huì)議的部門或單位領(lǐng)導(dǎo)姓名； 4）記

5、錄人：如實(shí)記錄本次會(huì)議的記錄人姓名； 5）處理結(jié)果：召開會(huì)議后采取的具體行動(dòng)； 6）市公司每季度至少召開一次HSE會(huì)議； 7）參會(huì)人數(shù)要與簽到表的簽名相一致。,17,2、HSE會(huì)議臺(tái)帳,HSE會(huì)議臺(tái)帳的檢查監(jiān)督要點(diǎn)： 1）上級(jí)的會(huì)議及文件應(yīng)及時(shí)傳達(dá)貫徹，不應(yīng)缺失或遺漏。 2）主持人應(yīng)該是本部門或公司領(lǐng)導(dǎo)。 3）分公司每季度、片區(qū)、油庫(kù)每月應(yīng)至少召開一次HSE會(huì)議。 4）參會(huì)人員要在會(huì)議簽到表上簽字，人數(shù)要與臺(tái)帳相符合。 5）分管領(lǐng)導(dǎo)必須親自簽字以示對(duì)臺(tái)帳檢查。,18,3、HSE教育臺(tái)帳,19,3、HSE教育臺(tái)帳,20,3、HSE教育臺(tái)帳,21,3、HSE教育臺(tái)帳,市分公司教育內(nèi)容包括：領(lǐng)導(dǎo)、管

6、理人員、安全人員HSE教育、新員工一級(jí)HSE教育以及特種作業(yè)人員的HSE教育培訓(xùn)情況。 油庫(kù)、片區(qū)教育內(nèi)容包括：領(lǐng)導(dǎo)及員工HSE教育、新員工二級(jí)HSE教育、特種作業(yè)人員培訓(xùn)取證、崗位技術(shù)練兵、應(yīng)急預(yù)案演練及外來施工人員的HSE教育培訓(xùn)情況。,22,3、HSE教育臺(tái)帳,HSE教育臺(tái)帳檢查的主要內(nèi)容： 1）教育培訓(xùn)內(nèi)容填寫提綱，具體教育內(nèi)容、和教材附后，與臺(tái)帳一起保存。 2）參加教育人員的考試成績(jī)?nèi)鐚?shí)填寫。 3）參加教育人員每次在培訓(xùn)簽到表上簽字。,23,3、HSE教育臺(tái)帳,HSE教育臺(tái)帳的檢查監(jiān)督要點(diǎn)： 1）新工一級(jí)教育時(shí)間不應(yīng)少于24學(xué)時(shí)，二級(jí)教育時(shí)間不應(yīng)少于32學(xué)時(shí)，三級(jí)教育時(shí)間不應(yīng)少于16

7、學(xué)時(shí)。 2）參加教育人員要在培訓(xùn)簽到表上簽字，人數(shù)應(yīng)與臺(tái)帳相符合。 3）本單位舉辦的教育應(yīng)有試卷，參培人員姓名應(yīng)與試卷相符合。 4）分管領(lǐng)導(dǎo)必須親自簽字以示對(duì)臺(tái)帳檢查。,24,4、HSE檢查臺(tái)帳,25,4、HSE檢查臺(tái)帳,26,4、HSE檢查臺(tái)帳,市公司應(yīng)每季度對(duì)所屬油庫(kù)、加油站進(jìn)行至少一次檢查；物流部、零管部應(yīng)每月至少進(jìn)行一次檢查。 各級(jí)單位填寫上級(jí)和本單位組織的檢查：市公司和油庫(kù)接受的上級(jí)檢查可只填寫“檢查單位和人員、檢查內(nèi)容和性質(zhì)、檢查日期”欄，具體檢查情況可將檢查通報(bào)或下達(dá)的存在問題整改表附后，不用重復(fù)填寫。市公司、油庫(kù)自行組織的檢查必須詳細(xì)填寫各欄。 要求填寫：檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、不安

8、全因素和問題；整改要求和復(fù)查情況。,27,4、HSE檢查臺(tái)帳,HSE檢查臺(tái)帳填寫的主要內(nèi)容： 1）檢查日期、檢查重點(diǎn)、受檢部門、發(fā)現(xiàn)問題等； 2）檢查性質(zhì)：外部（包括上級(jí)）、綜合性、季節(jié)性、節(jié)前、專業(yè)檢查等五種； 3）要求整改期限：填截止日期； 4）實(shí)際完成日期：指問題真正整改完成的日期； 5）簽字：要求檢查負(fù)責(zé)人和參加人簽字，受檢單位負(fù)責(zé)人簽字，整改完成后由復(fù)核人在“整改驗(yàn)證人”一欄簽字。,28,4、HSE檢查臺(tái)帳,HSE檢查臺(tái)帳的檢查監(jiān)督要點(diǎn)： 1）各級(jí)單位應(yīng)按要求對(duì)油庫(kù)、加油站進(jìn)行檢查； 2）檢查后應(yīng)有存在問題整改表，應(yīng)與臺(tái)帳內(nèi)容相符； 3）各級(jí)簽字應(yīng)真實(shí)有效，不得弄虛作假； 4）查出問

9、題能立即整改的應(yīng)在三天內(nèi)整改完畢，不能立即整改的要向上級(jí)寫出整改申請(qǐng)，并制定切實(shí)可行的防范措施； 5）分管領(lǐng)導(dǎo)必須親自簽字以示對(duì)臺(tái)帳檢查。,29,5、隱患治理臺(tái)帳,30,5、隱患治理臺(tái)帳,31,5、隱患治理臺(tái)帳,該記錄設(shè)在安全監(jiān)督管理部門和油庫(kù)。 凡發(fā)生在基層單位的事故隱患，不論級(jí)別和資金來源，均應(yīng)在基層單位的隱患治理臺(tái)賬中填寫。 填寫上級(jí)批復(fù)立項(xiàng)的隱患治理項(xiàng)目，應(yīng)附立項(xiàng)報(bào)告及上級(jí)立項(xiàng)批復(fù)文件， 日常維修不填進(jìn)該臺(tái)帳。,32,5、隱患治理臺(tái)帳,隱患治理臺(tái)帳填寫的主要內(nèi)容： 1）寫明隱患所在單位、具體部位和治理項(xiàng)目名稱； 2）隱患治理責(zé)任人一般是該項(xiàng)目所在單位負(fù)責(zé)人； 3）計(jì)劃費(fèi)用即上級(jí)單位批復(fù)

10、的立項(xiàng)資金，實(shí)際費(fèi)用為決算金額； 4）資金來源一般為上級(jí)撥付或自籌； 5）填寫治理隱患計(jì)劃完成時(shí)間和實(shí)際完成時(shí)間； 6）隱患治理后的評(píng)估情況：該項(xiàng)隱患治理完成后用設(shè)備檢查表進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，得出評(píng)價(jià)結(jié)果。,33,5、隱患治理臺(tái)帳,隱患治理臺(tái)帳的檢查監(jiān)督要點(diǎn)： （省公司批復(fù)的項(xiàng)目） 1）須附立項(xiàng)報(bào)告及批復(fù)文件； 2）須附隱患治理“四定”表及進(jìn)度月報(bào)表； 3）治理后評(píng)估應(yīng)實(shí)事求是，不能夸大其詞。,34,6、事故臺(tái)帳,35,6、事故臺(tái)帳,36,6、事故臺(tái)帳,記錄發(fā)生在本單位的任何事故和事件。 事故臺(tái)帳填寫內(nèi)容： 1）事故類別：火災(zāi)、爆炸、人身傷害、生產(chǎn)、設(shè)備、交通、盜搶等七類； 2）統(tǒng)計(jì)事故造成的人員傷

11、亡與財(cái)產(chǎn)損失情況； 3）每起事故同時(shí)填寫“四不放過”登記表。,37,6、事故臺(tái)帳,事故臺(tái)帳的檢查監(jiān)督要點(diǎn)： 1）發(fā)生事故后應(yīng)附有“四不放過”登記表； 2）事故類別應(yīng)分類清楚正確。,38,7、工作考核與獎(jiǎng)懲臺(tái)帳,39,7、工作考核與獎(jiǎng)懲臺(tái)帳,40,7、工作考核與獎(jiǎng)懲臺(tái)帳,分別設(shè)在安全監(jiān)督管理部門和物流部、零管部 ； 考核內(nèi)容包括： 1）對(duì)各部門、各崗位的考核情況； 2）對(duì)發(fā)生事故的單位、個(gè)人及“三違”（違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律）人員進(jìn)行處罰情況； 3）對(duì)防止和避免事故發(fā)生的有功人員獎(jiǎng)勵(lì)情況； 4）做出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人表彰獎(jiǎng)勵(lì)情況。,41,7、工作考核與獎(jiǎng)懲臺(tái)帳,工作考核與獎(jiǎng)懲臺(tái)帳主要

12、填寫內(nèi)容： 1）被考核的單位、部門或人員姓名； 2）考核頻次：物流部、零管部每月進(jìn)行考核，市公司每季度進(jìn)行考核； 3）詳細(xì)填寫各單位或個(gè)人因何種原因受到何種獎(jiǎng)勵(lì)或處罰，寫明獎(jiǎng)罰原因、獎(jiǎng)罰依據(jù)、落實(shí)情況等； 4）由相應(yīng)的考核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)； 5）審批部門指考核部門的上一級(jí)單位。,42,7、工作考核與獎(jiǎng)懲臺(tái)帳,工作考核與獎(jiǎng)懲臺(tái)帳的檢查監(jiān)督要點(diǎn)： 1）各單位應(yīng)按時(shí)進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲； 2）獎(jiǎng)懲依據(jù)應(yīng)充分； 3）考核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字。,43,油庫(kù)記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查,油庫(kù)安全記錄分為四類19種，分別是： 值班交接班登記類： 1、班組（崗位）日檢查及交接班記錄； 2、干部住庫(kù)值班記錄； 3、人員車輛進(jìn)入庫(kù)

13、區(qū)安全檢查登記簿； 4、領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系(承包)要害(重點(diǎn))部位活動(dòng)記錄； 5、班組HSE活動(dòng)記錄。,44,油庫(kù)記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查,輸轉(zhuǎn)運(yùn)行作業(yè)類： 6、油品接卸（發(fā)出）輸轉(zhuǎn)重大作業(yè)通知單； 7、油庫(kù)接卸（發(fā)出）罐車作業(yè)記錄； 8、油庫(kù)輸轉(zhuǎn)作業(yè)記錄； 9、電動(dòng)泵作業(yè)運(yùn)行記錄； 10、引擎泵定期運(yùn)行維護(hù)記錄； 11、清罐相關(guān)記錄。,45,油庫(kù)記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查,設(shè)施設(shè)備維修檢測(cè)類： 12、接地裝置定期檢測(cè)記錄； 13、油庫(kù)設(shè)備、器件檢測(cè)記錄； 14、年設(shè)備維修計(jì)劃； 15、設(shè)備維修記錄； 16、設(shè)備維修申請(qǐng)（派工）單。,46,油庫(kù)記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查,檢查巡查類： 17、巡檢記錄； 18、應(yīng)急訓(xùn)練（演練）記錄； 19、設(shè)備定期檢查記錄表。,47,加油站安全記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查,1、加油站HSE小組成員綜合記錄： 1）登記加油站的HSE小組成員、治安聯(lián)防小組成員、義務(wù)消防小組成員、應(yīng)急小組成員、員工健康檔案； 2）HSE管理記錄，記載加油站開展的各項(xiàng)HSE活動(dòng)，包括HSE會(huì)議、油站周查、隱患整改、HSE教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練和未遂事件分析等內(nèi)容； 3）HSE工作考核與獎(jiǎng)懲臺(tái)帳。,48,加油站安全記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查,2、加油站設(shè)備管理記錄： 1）加油站設(shè)備檔案：填寫加油機(jī)