1、文件名稱版本A/0制程管理程序頁碼1of3文件編號(hào)ZTPPD-0011、 目的：為確保制程產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品的生產(chǎn)均在管制狀態(tài)下實(shí)施，并對(duì)制程異常狀況加以預(yù)防與改善，使產(chǎn)品品質(zhì)能符合客戶的要求。2、 范圍：適用于從原材料領(lǐng)用至產(chǎn)品入庫的整個(gè)過程控制。3、權(quán)責(zé)： 31生產(chǎn)部：按照生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，通過對(duì)人員、物料、設(shè)備的管理及三檢首檢、自檢、互檢來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品。 32技術(shù)部：電池生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)的制定及相關(guān)技術(shù)支持。33品質(zhì)部：制程品質(zhì)的檢驗(yàn)、質(zhì)量控制及各種儀器、設(shè)備矯正。34設(shè)備部：確保設(shè)備的正常運(yùn)行和產(chǎn)能的評(píng)估。35 P M C ：生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)、物料請(qǐng)購、跟催、控制、管理及半成品、成品入庫管理。4

2、、定義：41特別制程：當(dāng)制程的結(jié)果不能通過以后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，如加工缺陷僅在使用后或后續(xù)工序中才干暴露出來，或者加工后無法測(cè)量或必需實(shí)施破壞性測(cè)量才干得出結(jié)果的，必需采用特別的監(jiān)控制度。即對(duì)這些制程應(yīng)由具備資格的人員完成或要求進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和對(duì)制程參數(shù)加以控制，這些制程能力要求先給予鑒定的過程。5、作業(yè)流程： 51制程控制作業(yè)流程。NO入 庫 裝NOYES生產(chǎn)準(zhǔn)備投 產(chǎn)最終檢驗(yàn)首件檢驗(yàn)YESNO制程檢驗(yàn)記錄歸檔生產(chǎn)排程YES作 業(yè) 流 程 圖成品入庫單54321生產(chǎn)部/PMC生產(chǎn)部/品質(zhì)部生產(chǎn)部/品質(zhì)部生產(chǎn)部/品質(zhì)部生產(chǎn)部生產(chǎn)/技術(shù)/設(shè)備/品質(zhì)生產(chǎn)部/PMCOQC Inspection

3、 Report送檢通知單生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表首件確認(rèn)記錄表內(nèi)部改善行動(dòng)要求表TQC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表半成品轉(zhuǎn)序標(biāo)識(shí)工藝文件物料清單權(quán)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人流程步驟生產(chǎn)計(jì)劃表記錄/表單678文件名稱版本A/0制程管理程序頁碼2of3文件編號(hào)ZTPPD-0016.流程說明：6.1生產(chǎn)排程: PMC接到訂單后,召開訂單評(píng)審會(huì)議，制定生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)副總審批后將生產(chǎn)計(jì)劃排程表發(fā)放到各車間,各車間做好生產(chǎn)準(zhǔn)備. 6.2生產(chǎn)準(zhǔn)備： 生產(chǎn)各車間依生產(chǎn)排程即進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備、原材料、排拉所必需人力的準(zhǔn)備，生產(chǎn)前須由生產(chǎn)各級(jí)管理人員向操作人員講解產(chǎn)品特性及品質(zhì)要求，以確保制程品質(zhì)的管制。6.2.2相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)流程的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)器操作規(guī)程、作業(yè)指

4、導(dǎo)書等說明文件，必需存放在操作現(xiàn)場(chǎng)以便于取閱之用。 6.3首件檢驗(yàn): 具體參照首件管理辦法。 6.4生產(chǎn):6.4.1各車間主管依照生產(chǎn)排程，組織車間各工序的生產(chǎn)，嚴(yán)格控制好生產(chǎn)進(jìn)度、原材料的耗用及品質(zhì)狀況等。 車間主管、拉長在整個(gè)生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按照工藝和作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)、監(jiān)督作業(yè)員的操作。制程出現(xiàn)異常隨時(shí)知會(huì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，并做相關(guān)記錄。 按照生產(chǎn)計(jì)劃完成制令結(jié)案，并統(tǒng)計(jì)質(zhì)量報(bào)表、產(chǎn)量、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品的轉(zhuǎn)交。重點(diǎn)工序的質(zhì)量目標(biāo)的控制及CPK的計(jì)算、分析。產(chǎn)品流轉(zhuǎn)圖：涂布車間-裝配車間-檢測(cè)車間-半成品倉-包裝車間-成品倉:6.5.1 制程檢驗(yàn)中適用之管理程序及辦法如下:.1制程中的排拉定位

5、、首件檢驗(yàn)、自主檢查、線上檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)及半成品轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)依檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序執(zhí)行。.2產(chǎn)品入庫前的最終檢驗(yàn)依檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序執(zhí)行。 .3制程中物料的標(biāo)識(shí)與追溯依照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法執(zhí)行。 .4制程中的不合格品依不合格品管理程序執(zhí)行。.5制程中各作業(yè)或檢驗(yàn)，假設(shè)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)開出內(nèi)部改善行動(dòng)必需求表通知生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)、設(shè)備各部門主管、經(jīng)理，依改正預(yù)防措施控制程序執(zhí)行；假設(shè)有特別必需求，則依MRB運(yùn)行管理辦法執(zhí)行。.6制程變更時(shí)，必需依工程變更管理程序執(zhí)行。.7制程物料的領(lǐng)用、管理依物料控制管理程序執(zhí)行，物料的搬運(yùn)依包裝、貯存、搬運(yùn)及交付管理辦法執(zhí)行。.8制程中的設(shè)備保養(yǎng)與管理

6、依設(shè)備設(shè)施管理程序執(zhí)行，檢測(cè)設(shè)備管理依檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備管理程序執(zhí)行。.9制程中質(zhì)量記錄管理依記錄控制管理程序執(zhí)行。特別制程管理： 6.5.2.1.1.a涂布車間的配料、涂布、對(duì)輥、點(diǎn)焊。 文件名稱版本A/0制程管理程序頁碼3of3文件編號(hào)ZTPPD-001.1.1.b裝配車間的卷繞、烘烤、注液。包裝車間的焊錫. 6高溫測(cè)試、老化、及其它測(cè)試。.2對(duì)特別制程管理依QC工程表、制程檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。.3對(duì)執(zhí)行特別制程的人員須接受相應(yīng)的課程訓(xùn)練并通過考核依人力資源管理程序執(zhí)行。.4對(duì)特別制程使用的設(shè)備能力鑒定依照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。儀器、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)及環(huán)境的管理制程中重要的使用儀器、設(shè)備、操作工具

7、必需按時(shí)地進(jìn)行對(duì)其設(shè)定及調(diào)整的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)，以符合作業(yè)指導(dǎo)書中的要求，并記錄于相應(yīng)的記錄表中。生產(chǎn)車間及產(chǎn)品貯存環(huán)境按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行溫濕度控制，并按要求按時(shí)記錄。6.6最終檢驗(yàn): 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)經(jīng)過制程檢驗(yàn)后,為使產(chǎn)品品質(zhì)得以確保,品質(zhì)OQC接到生產(chǎn)線遞交之送檢通知單后，安排產(chǎn)品之最終檢驗(yàn)。產(chǎn)品入庫前之最終檢驗(yàn)依檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序執(zhí)行.6.7入庫:包裝后的成品經(jīng)判定合格后,由生產(chǎn)部填寫成品入庫單，經(jīng)品質(zhì)OQC、PMC會(huì)簽后由倉管員將合格品入成品倉。6.8記錄歸檔:與制程過程相關(guān)之資料由生產(chǎn)部文員依據(jù)文件控制管理程序、記錄控制管理程序有關(guān)規(guī)定歸檔。:7.1文件控制管理程序 7.2記錄控制管理程序 7.3檢驗(yàn)、測(cè)量與實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理程序 7.4不合格品管理程序 7.5物料控制管理程序 7.6生產(chǎn)管