1、參茸土特產(chǎn)品集貿(mào)大市場項目可行性研究報告琿春市參茸土特產(chǎn)品集貿(mào)大市場建設(shè)項目可行性研究報告琿春參茸土特產(chǎn)品交易平臺項目目錄第一章 概 述錯誤!未定義書簽。1.1項目及建設(shè)單位 錯誤！未定義書簽。1.2承辦單位基本情況 .錯誤！未定義書簽。1.2.1公司概況錯誤！未定義書簽。1.2.2公司股東組成結(jié)構(gòu)概況 錯誤！未定義書簽。1.2.3企業(yè)實施項目的有利條件 錯誤！未定義書簽。1.3可行性研究的依據(jù)和內(nèi)容 錯誤！未定義書簽。1.3.1可行性研究的依據(jù) 錯誤！未定義書簽。1.3.2可行性研究的內(nèi)容 錯誤！未定義書簽。1.4可行性研究結(jié)果概要 錯誤！未定義書簽。1.4.1項目建設(shè)目標錯誤！未定義書簽。

2、1.4.2建設(shè)規(guī)模與主要內(nèi)容 錯誤！未定義書簽。1.4.3建設(shè)地點錯誤！未定義書簽。1.4.4建設(shè)期限錯誤！未定義書簽。1.4.5總投資及資金來源錯誤！未定義書簽。1.4.6財務(wù)效益分析錯誤！未定義書簽。1.5可行性研究的有關(guān)數(shù)據(jù) 錯誤！未定義書簽。1.6結(jié)論簡述錯誤！未定義書簽。第二章 項目建設(shè)背景及必要性 錯誤！未定義書簽。2.1項目建設(shè)背景 錯誤！未定義書簽。2.2項目建設(shè)的必要性 錯誤！未定義書簽。2.3項目可行性分析 錯誤！未定義書簽。2.3.1項目生產(chǎn)工藝技術(shù)可行 錯誤！未定義書簽。232項目建設(shè)模式可行 錯誤！未定義書簽。233項目產(chǎn)品市場前景良好 錯誤！未定義書簽。第三章 市場

3、需求分析 錯誤!未定義書簽。3.1市場供給現(xiàn)狀 錯誤！未定義書簽。3.2市場需求 錯誤！未定義書簽。3.3項目產(chǎn)品競爭優(yōu)勢與市場預(yù)測 錯誤！未定義書簽。3.3.1項目產(chǎn)品競爭優(yōu)勢 錯誤！未定義書簽。3.3.2市場預(yù)測錯誤！未定義書簽。第四章 建設(shè)地址及條件分析 錯誤！未定義書簽。4.1建設(shè)地址錯誤！未定義書簽。4.2建設(shè)條件分析 錯誤！未定義書簽。4.2.1地理、交通條件 錯誤！未定義書簽。4.2.2自然條件錯誤！未定義書簽。4.2.3水文、地貌條件錯誤！未定義書簽。4.3配套條件 錯誤！未定義書簽。第五章 項目建設(shè)方案 錯誤!未定義書簽。5.1建設(shè)目標及產(chǎn)品方案 錯誤！未定義書簽。5.1.1

4、建設(shè)目標錯誤！未定義書簽。5.1.2產(chǎn)品方案及標準錯誤！未定義書簽。5.2工程建設(shè)方案 錯誤！未定義書簽。5.2.1總圖錯誤！未定義書簽。5.2.2 土建工程 錯誤！未定義書簽。5.3輔助工程方案錯誤！未定義書簽。5.3.1給排水錯誤！未定義書簽。5.3.2供配電錯誤！未定義書簽。533通風錯誤！未定義書簽。534空調(diào)錯誤！未定義書簽。第六章工藝技術(shù)及設(shè)備方案錯誤!未定義書簽6.1項目的技術(shù)基礎(chǔ)6.2項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程6.2.1工藝流程圖6.2.2工藝流程簡述6.2.3項目產(chǎn)品質(zhì)量控制6.3設(shè)備購置方案錯誤！未定義書簽。，錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽

5、。錯誤！未定義書簽。6.3.1設(shè)備選型的原則6.3.2設(shè)備選型6.3.3設(shè)備能力衡算.6.3.4設(shè)備安裝布置.錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第七章 資源綜合利用及節(jié)能錯誤!未定義書簽7.1資源綜合利用錯誤！未定義書簽7.2原輔材料消耗及供應(yīng)錯誤！未定義書簽7.2.1原輔材料消耗7.2.2原輔材料供應(yīng)7.3外部配套方案錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。7.4節(jié)能錯誤！未定義書簽7.4.1用能標準和設(shè)計規(guī)范 錯誤！未定義書簽。7.4.2能源消耗種類及數(shù)量分析錯誤！未定義書簽。7.4.3能源供應(yīng)分析 錯誤！未定義書簽。7.4.4節(jié)能措施及

6、效果 錯誤！未定義書簽。7.4.5能耗指標及分析 錯誤！未定義書簽。第八章 環(huán)境保護、勞動安全及消防 錯誤！未定義書簽。8.1環(huán)境保護錯誤！未定義書簽。8.1.1環(huán)保標準及法規(guī) 錯誤！未定義書簽。8.1.2污染源分析錯誤！未定義書簽。8.1.3環(huán)境污染防治 錯誤！未定義書簽。8.1.4環(huán)境影響評價 錯誤！未定義書簽。8.2勞動安全 錯誤！未定義書簽。8.2.1影響勞動安全的因素 錯誤！未定義書簽。8.2.2主要防范措施 錯誤！未定義書簽。8.3消防錯誤！未定義書簽。8.3.1設(shè)計依據(jù) 錯誤！未定義書簽。8.3.2消防設(shè)計錯誤！未定義書簽。第九章 建設(shè)期限及組織機構(gòu) 錯誤！未定義書簽。9.1建設(shè)

7、期限錯誤！未定義書簽。9.1.1項目建設(shè)期限錯誤！未定義書簽。9.1.2項目實施進度 錯誤！未定義書簽。9.1.3工程招標錯誤！未定義書簽。9.2組織機構(gòu)及勞動定員 錯誤！未定義書簽。9.2.1組織機構(gòu) 錯誤！未定義書簽。9.2.2勞動定員 錯誤！未定義書簽。9.2.3人員培訓錯誤！未定義書簽。第十章總投資估算和資金籌措錯誤！未定義書簽。10.1項目總投資估算 錯誤！未定義書簽。10.2資金籌措及使用計劃 錯誤！未定義書簽。第十一章 財務(wù)分析及評論結(jié)論 錯誤！未定義書簽。11.1財務(wù)預(yù)測方法及依據(jù) 錯誤！未定義書簽。11.2財務(wù)假設(shè)錯誤！未定義書簽。11.3產(chǎn)品銷售收入及稅金估算 錯誤！未定義

8、書簽。11.4產(chǎn)品成本及費用估算 錯誤！未定義書簽。11.5利潤及分配 錯誤！未定義書簽。11.6財務(wù)盈利能力分析 錯誤！未定義書簽。11.7項目不確定性分析 錯誤！未定義書簽。11.8財務(wù)分析結(jié)論 錯誤！未定義書簽。第十二章結(jié)論與建議錯誤!未定義書簽12.1結(jié)論錯誤！未定義書簽12.2建議錯誤！未定義書簽6琿春參茸土特產(chǎn)品交易平臺項目第一章 總論1.1項目背景1.1.1項目名稱：琿春參茸土特產(chǎn)品集貿(mào)大市場建設(shè)項目1.1.2項目承建單位概況承建單位名稱：琿春華瑞參業(yè)生物工程有限公司公司注冊地址：琿春邊境經(jīng)濟合作區(qū)3號小區(qū)法定代表人：金立華注冊資本：500萬元企業(yè)類型：有限責任公司成立日期：20

9、06年公司注冊號：2224042001418經(jīng)營范圍：種植人參；收購銷售銷農(nóng)副土特產(chǎn)品；收購中 藥材；加工銷售保健品；包裝食品；自營和代 理各類商品和技術(shù)進出口。登記機關(guān)：琿春市工商行政管理局琿春華瑞參業(yè)生物工程有限公司是在人參種植基地的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，基地總占地面積1600公頃，已開發(fā)利用面積160公頃，其中人參種植面積130公頃，西洋參和林下栽培野山 參30公頃。基地從2000年開始種植，從2004年平均年產(chǎn)鮮參 20萬公斤。由于基地具有長白山獨特的地理，氣候及土壤條件，并且按照規(guī)范化人參栽培技術(shù)種植生產(chǎn)，公司基地產(chǎn)出的人參 經(jīng)“國家參茸產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心”檢驗報告顯示，連年達到國家綠

10、色環(huán)保標準，倍受國內(nèi)外市場的青睞，2004年中央電視臺走遍中國欄目曾大片幅對此作過報道?；乩蒙酱ê恿黟B(yǎng)殖稀有高營養(yǎng)價值的林蛙，目前已形 成年產(chǎn)林蛙1000公斤的規(guī)模。利用小灌木林養(yǎng)殖了森林豬、森 林雞等。劃出200公頃，為供200300頭養(yǎng)鹿場的飼料，適合 開發(fā)養(yǎng)鹿業(yè)。目前在閑置的山地種植各類中藥材，開發(fā)利用潛 力之大，是建立中藥材種植的理想之地。二00六年公司興建人參、林蛙油、鹿茸系列產(chǎn)品精加工企業(yè)。以長白山的特有的資源優(yōu)勢，生產(chǎn)出活性人參、西洋參膠 囊、人參、西洋參即食片，多酶參果醒酒膠囊，林蛙油鹿茸等 系列產(chǎn)品，致力于打造金立華為品牌的保健品、化妝品和日用 品的三大系列產(chǎn)品，除國內(nèi)銷

11、售外，產(chǎn)品將投放俄羅斯、韓國、 日本、東南亞等國際市場，還將建立一個國際現(xiàn)代化物流配送 中心和參茸土特產(chǎn)品經(jīng)貿(mào)大市場，立足于琿春，輻射環(huán)東北亞 經(jīng)濟圈等周邊國家。1.1.3可研報告編制依據(jù)1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫 大綱2、中共中央國務(wù)院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干 意見3、琿春市社會經(jīng)濟“十一五”發(fā)展規(guī)劃4、國家發(fā)展和改革委員辦公廳文件關(guān)于印發(fā)全國重點農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場信息系統(tǒng)和檢驗檢測系統(tǒng)技術(shù)方案（試行）的通知（發(fā) 改辦經(jīng)貿(mào)2003 737號）;5、相關(guān)基礎(chǔ)資料1.1.4項目提出的理由與過程琿春是我國種植人參、養(yǎng)鹿較早的地區(qū)之一，上世紀五十 年代就開始大規(guī)模的種植人

12、參和養(yǎng)殖梅花鹿。地里條件得天獨 厚，琿春人參和鹿茸的藥性純正，屬上品，在國際及東南亞國 家享有盛譽?，q春市人參業(yè)自1986年開始發(fā)展以來，經(jīng)過二十年的發(fā)展， 2006年我市人參種植面積達到1600公頃。從事人參種植戶1500多戶，年產(chǎn)量2000噸左右，實現(xiàn)銷售收入7500萬元以上。由于延邊地區(qū)沒有人參交易市場，人參種植戶每年要把人參運到 撫松的萬良市場進行交易。這樣每年的銷售費用統(tǒng)計高達200多萬元（包括運費、吃住行等）。如果在琿春建立參茸土特產(chǎn)品集貿(mào)大市場建設(shè)項目，不僅解決了琿春參茸種養(yǎng)殖戶的銷售難的問題，也解決了整個延邊 參茸銷售難的問題，還幫助了黑龍江省牡丹江、東寧等地區(qū)參 茸銷售問題。

13、所以建立參茸大市場，大勢所趨，項目建設(shè)勢在 必行?，q春目前有鹿場 200多家，養(yǎng)鹿農(nóng)戶上千余戶。其中家養(yǎng) 梅花鹿數(shù)量在3萬頭左右，家養(yǎng)馬鹿數(shù)量在 5000頭左右。養(yǎng)鹿 業(yè)已成為畜牧業(yè)中一支重要生力軍。廣大農(nóng)村地區(qū)，尤其是一 些貧困地區(qū)，養(yǎng)鹿業(yè)已成為農(nóng)民“脫貧致富”發(fā)展經(jīng)濟的重要途 徑，據(jù)調(diào)查，從事茸鹿養(yǎng)殖業(yè)的農(nóng)民的收入，明顯高于種植業(yè)和 其它養(yǎng)殖業(yè)，每飼養(yǎng)一頭鹿，每年可產(chǎn)生12003400元利潤。 隨著國際社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展和經(jīng)濟全球一體化進程的加 快，該項目的實施對促進和帶動全國養(yǎng)鹿業(yè)發(fā)展，使我國鹿產(chǎn) 品系列深加工再上新臺階。市場經(jīng)濟就是在不斷增強其網(wǎng)絡(luò)的情況下，不斷維持其生 存和發(fā)展的。在

14、經(jīng)濟全球化的浪潮中，信息、金融、貿(mào)易等現(xiàn) 代網(wǎng)絡(luò)資源已成為先導產(chǎn)業(yè)愈來愈發(fā)揮著重要的作用。隨著我 國加入WTO必須加快大力發(fā)展電子網(wǎng)絡(luò)， 尤其是先導性的網(wǎng)絡(luò)， 只有這樣才能更好地加快與國際經(jīng)濟接軌，才能更好更快地融 入世界經(jīng)濟，參與國際經(jīng)濟大循環(huán)。參茸大市場實施現(xiàn)代化網(wǎng) 絡(luò)建設(shè)，跟全世界實現(xiàn)資源對接，更好的把好的產(chǎn)品推向全世 界。黨的十六大提出全面建設(shè)小康社會這個目標以來，各級黨 委政府把如何增加農(nóng)民收入，加快建設(shè)社會主義新農(nóng)村，調(diào)整 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動區(qū)域性經(jīng)濟的快速發(fā)展和解決農(nóng)村富余勞 動力的就業(yè)，是拉動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)升級最現(xiàn)實的選擇。總之，該項目的實施對促進和帶動全國的人參種植和茸鹿 產(chǎn)業(yè)的規(guī)

15、范化、規(guī)模化發(fā)展，推動科技成果商品化，產(chǎn)業(yè)化和 科技經(jīng)濟一體化再上新臺階。項目完成后，對增加國內(nèi)市場的 有效供給，擴大出口創(chuàng)匯、壯大地方財政實力、培育支柱產(chǎn)業(yè)、 調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入，加快農(nóng)村 小康社會進程具有戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實意義。1.2項目概況1.2.1建設(shè)地址：琿春邊境經(jīng)濟合作區(qū)3號小區(qū)122項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模琿春市參茸土特產(chǎn)品集貿(mào)大市場建設(shè)項目占地面積20000川，建筑面積10000川，其中：商品交易樓（二層）8000 m2,倉儲庫2000 m。1.2.3項目建設(shè)投入總資金情況項目總投資1億元，其中：建設(shè)投資8372萬元，建設(shè)期利 息128萬元，流動資金 1500萬

16、元。1.2.4資金籌措項目總投資1億元，自籌5500萬元，貸款2500萬元。爭 取補助資金2000萬元。1.2.5經(jīng)濟效益情況年平均營業(yè)收入 8400.72萬元，年平均利潤總額 5143.22 萬元，年平均銷售稅金 1260.12萬元。投資利潤率51.4%，投資 利稅率59.45%。1.2.8主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標單位指標備注1建設(shè)內(nèi)容1.1項目占地面積m150001.2商品交易樓m80001.3倉儲庫m20002燃料動力消耗2.1水萬噸/a5.42.2電萬度1923勞動定員人493.1業(yè)務(wù)人員人363.2管理人員人134項目總投資力兀100004.1建設(shè)投資力兀83724.

17、2建設(shè)期利息力兀1284.3流動資金力兀15005經(jīng)濟效益指標5.1銷售（營業(yè)）收入力兀8400.72年平均值5.2銷售（營業(yè)）稅金及附加力兀1260.12年平均值5.3年總成本費用力兀2773.50年平均值5.4年利潤總額力兀5143.22年平均值6企業(yè)財務(wù)指標6.1全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%28.656.2全部投資回收期年2.316.3借款償還期a2.316.4總投資利潤率%51.46.5總投資利稅率%59.456.6盈虧平衡點%26.93第二章市場分析與項目建設(shè)規(guī)模我國是人參生產(chǎn)大國，也是銷售和出口大國。人參和人參制品 已成為我國中藥業(yè)和保健食品行業(yè)新的經(jīng)濟增長點，是我國出口創(chuàng) 匯的重要商

18、品之一?，F(xiàn)今我國人參的種類可分為野山參、移山參和園參三大類。主 要產(chǎn)于吉林、黑龍江的長白山、小興安嶺、完達山、張廣財嶺的山 區(qū)和朝鮮、俄羅斯。隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇及國內(nèi)醫(yī)藥保健行業(yè)的興起，鹿茸的需求 量迅速增加，由此帶動了鹿茸價格的大幅度回升，同時也為我國養(yǎng) 鹿業(yè)的發(fā)展提供了新的機遇。從以上可以看出，在琿春建立 參茸土特產(chǎn)品集貿(mào)大市場建設(shè) 項目，進行參茸大量交易，不僅帶動延邊地區(qū)和黑龍江東北部的參 茸經(jīng)濟發(fā)展，而且也拉動東北亞地區(qū)的參茸土特產(chǎn)品的相互流通。 估算大市場每年參茸的交易額在 1億元以上，另外一些有識之士正 在著手實施參茸產(chǎn)品的深加工產(chǎn)業(yè)項目；目前已有三家人參加工企 業(yè)在琿春合作區(qū)落戶

19、，產(chǎn)品已銷往國內(nèi)外市場。隨著中藥熱的到來 和保健意識的增強，為參茸產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市 場前景，從而會推動延邊地區(qū)參茸業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。市場經(jīng)濟就是在不斷增強其網(wǎng)絡(luò)的情況下，不斷維持其生存和 發(fā)展的。在經(jīng)濟全球化的浪潮中，信息、金融、貿(mào)易等現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)資 源已成為先導產(chǎn)業(yè)愈來愈發(fā)揮著重要的作用。隨著我國加入WTO必須加快大力發(fā)展電子網(wǎng)絡(luò)，尤其是先導性的網(wǎng)絡(luò)，只有這樣才能 更好地加快與國際經(jīng)濟接軌，才能更好更快地融入世界經(jīng)濟，參與 國際經(jīng)濟大循環(huán)。參茸大市場實施現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，跟全世界實現(xiàn) 資源對接，更好的把好的產(chǎn)品推向全世界。2.2、項目建設(shè)規(guī)?，q春參茸土特產(chǎn)品集貿(mào)大市場建設(shè)項目建設(shè)項

20、目占地面積20000川，建筑面積10000川，其中：商品交易樓（二層）8000川，倉儲庫2000 m2o第三章建設(shè)方案3.1場址選擇琿春參茸土特產(chǎn)品集貿(mào)大市場建設(shè)項目建設(shè)場址在琿春合作區(qū)3號小區(qū)，地塊西北折角處為琿春華瑞參業(yè)生物工程公司，西臨合作區(qū)NS2路，東面為空地，北靠正光公司，南臨創(chuàng)業(yè)大 街。占地面積 20000川，東西長160m,南北寬126m。該場地位琿春邊境經(jīng)濟合作區(qū)預(yù)征土地，需辦理了土地征用手續(xù)。3.2項目功能定位商品交易樓為二層，一樓分為參茸制品、山野菜制品、中藥材制品、干調(diào)土特產(chǎn)等若干個區(qū)域。二樓是電子業(yè)務(wù)區(qū)，電子交易區(qū)，電子配貨區(qū)等多個電子商務(wù)區(qū)域。3.3總平面布置建設(shè)地塊

21、20000 tf,地塊呈長方折角形，東西最長約160m,最短約80m 南北最寬約 126m 最窄約81m為爭取最大場地空間，各建筑物合理擺布。商品交易樓位于場區(qū)南側(cè)，東西長160m,南北寬25m；倉儲庫位于場區(qū)東側(cè)，東西寬20m,南北長100m公用廁所位于場區(qū)北側(cè)。院坪全部為混凝土地面。綠地布置在場區(qū)側(cè)，采用草坪、花木等形式，達到生態(tài)、自 然、和諧、優(yōu)美的空間 市場出入口設(shè)在廠區(qū)側(cè)。3.4建筑及安裝工程主要工程有：商品交易樓、倉儲庫及場區(qū)室外管線工程、電子網(wǎng)絡(luò)、地下蓄水池、場院、綠化等。（1）電子結(jié)算系統(tǒng)。功能包括：帳戶管理（IC卡管理）。包 括開戶、掛失、銷戶、重新分配密碼等功能。帳戶信息處

22、理。提 供持卡企業(yè)進行查詢交易情況、金額、自動繳納管理費等功能。 交易模塊（IC卡）。全部交易均使用IC卡進行。服務(wù)市場中每筆交 易的買賣雙方信息、交易額、單價、交易數(shù)量、計量單位、產(chǎn)地等 信息必須記錄在結(jié)算系統(tǒng)中，并要在相關(guān)進場商家的IC卡中進行記 錄。使用者管理。包括操作員、交易員、領(lǐng)導等人員的身份和權(quán) 限管理。領(lǐng)導查詢。當日交易情況監(jiān)視、以往營業(yè)數(shù)據(jù)查詢，按 交易員查詢，按排行查詢，貨品平均價查詢等。品種管理。自動 更新品種信息（參見數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)）。（2）操作系統(tǒng)。包括遠程操作、網(wǎng)絡(luò)操作等。（3） LED顯示屏與觸摸屏信息發(fā)布系統(tǒng)。LED顯示屏與觸摸 屏信息發(fā)布系統(tǒng)能夠及時地將信息發(fā)布給

23、服務(wù)業(yè)市場相關(guān)的市 場政策、行情。商品交易樓為二層，外形采用俄羅斯建筑風格?？蚣芙Y(jié)構(gòu)、樁基礎(chǔ)，墻體采用節(jié)能墻體，并能達到建筑節(jié)能50%的要求。對大樓外部進行整體裝修，刷外墻涂料。外門采用合金門，塑鋼窗。倉儲庫為磚混平房結(jié)構(gòu)。主要建筑安裝工程一覽表序號工程名稱單位數(shù)量備注-一一建筑工程1商品交易樓m28000框架結(jié)構(gòu)2層，層咼5m2倉儲庫m22000磚混結(jié)構(gòu)平房3室外廁所m504門衛(wèi)室m1005地下蓄水池3 m5006院坪m2110007綠化m2500二二二室外其他安裝工程1供電線路管網(wǎng)m302計算機寬帶網(wǎng)m503給水管網(wǎng)m504排水管網(wǎng)505供熱管網(wǎng)m506鐵藝欄柵m5703.5設(shè)備方案根據(jù)項

24、目功能需要配置相應(yīng)設(shè)備，購置設(shè)備總臺數(shù)53臺（套），全部在國內(nèi)購置設(shè)備購置一覽表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量備注1商品交易樓1.1電視系統(tǒng)套11.2電視監(jiān)控系統(tǒng)套11.3LED大屏幕顯示系統(tǒng)套11.4公共廣播系統(tǒng)套12公用工程2.1供配電設(shè)施套12.2火災(zāi)自動報警系統(tǒng)套12.4通風設(shè)施套12.6生活供水設(shè)施套12.7消防供水設(shè)施套12.8貨用電梯套12.9通訊設(shè)施套13計算機系統(tǒng)套1信息系統(tǒng)設(shè)備購置一覽表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量1信息基礎(chǔ)平臺1.1硬件1.1.1網(wǎng)絡(luò)中心個11.1.2防火墻套11.2軟件1.2.1網(wǎng)絡(luò)管理及安全套12綜合管理系統(tǒng)2.1硬件2.1.1服務(wù)器套32.1.2客戶機臺202.1.3

25、掃描機臺2 12.1.4傳真機臺22.1.5激光打印機臺12.2軟件2.2.1數(shù)據(jù)庫套12.2.2綜合管理系統(tǒng)套13LED顯示系統(tǒng)3.1硬件3.1.1LED顯示屏個13.1.2觸摸屏計算機臺33.2軟件3.2.1觸摸屏和LED發(fā)布軟件套14電子結(jié)算系統(tǒng)4.1硬件4.1.1服務(wù)器套14.1.2UPS電源套14.1.3客戶機及外設(shè)套104.2軟件4.2.1數(shù)據(jù)庫套14.2.2電子結(jié)算系統(tǒng)套15數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)5.1數(shù)據(jù)交換軟件套1合計臺（套）533.6公用工程方案361供電（1 ）負荷等級本項目場址供電由琿春市市政供電網(wǎng)提供，市政 10kV高壓線 路已引入賓館箱式變電站，倉儲物流場區(qū)安裝 1臺變壓器8

26、0kVA， 有充足的供電富余容量可供項目使用。本項目新增用電負荷主要是電子商務(wù)中心等設(shè)備及房屋照明用 電，電壓等級為380V/220V。其中，消防系統(tǒng)用電為二級負荷，其 它為三級負荷。（2）用電指標本項目新增照明、電子網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)約為50kW，賓館現(xiàn)有變壓器剩 余容量能夠滿足需要。（3）供電線路敷設(shè)室外線路采用電纜穿鋼管保護，沿地下電纜溝敷設(shè)方案，室內(nèi) 線路采用暗敷及電纜橋架方式布線。（4）消防電源系統(tǒng)消防用電設(shè)備采用單獨供電回路， 當發(fā)生火災(zāi)切斷其它用電時， 應(yīng)保證消防用電的供應(yīng)，其配電設(shè)備應(yīng)有明顯標志。3.6.2、供、排水本項目水源為市政自來水和地下水，用水主要是生活用水。合計總需水量為3萬立

27、方米。商務(wù)服務(wù)用水擬引市政 DN100自來水；清洗用水擬由場區(qū)內(nèi)自 備深井供給，井深80米，小時出水量60立方米/小時，可滿足需要。本項目生活污水排放按生活用水量的80 %排放，合計日排放污水量60立方米，排水管采用d300預(yù)應(yīng)力混凝土管埋地敷設(shè)，并與 場區(qū)外的市政污水管網(wǎng)相連，最終匯入污水處理廠統(tǒng)一處理。場區(qū) 內(nèi)雨水采取有組織方式排放，排入市政雨水管網(wǎng)。3.6.3供熱主要是冬季取暖用熱，管線與綠之韻公司供熱管網(wǎng)相接。第四章工作制度、勞動定員一、工作制度全年工作日300天，平均每天8小時。二、勞動定員項目定員總?cè)藬?shù) 49人，其中：業(yè)務(wù)人員 36,管理人員13人，具體如下：單位：萬元序號項目單位

28、生產(chǎn)人員管理人員小計1總部13132業(yè)務(wù)部23233綜合管理部1313合計361349工資及福利標準1200元/人.月1500元/人.月年工資總額（萬元）4.321.9575.24第五章 環(huán)境影響評價5.1建設(shè)地址環(huán)境狀況擬建場址位于琿春邊境經(jīng)濟合作區(qū)三號小區(qū)，琿春華瑞參業(yè)生物工程有限公司院內(nèi)。5.2設(shè)計原則521符合國家環(huán)境保護法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求；5.2.2堅持污染物排放量控制和達標排放的要求；5.2.3堅持“三同時”的原則，即環(huán)境治理設(shè)施與項目的主體 工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用。5.3環(huán)境質(zhì)量及污染物排放標準本項目的環(huán)境影響評價工作尚未進行，以下標準及方案是初步確定，

29、待環(huán)評工作完成后，可按其要求進行調(diào)整修改。5.3.1 環(huán)境保護標準1、地表水根據(jù)吉林省地方標準 DB22/288 2004吉林省地表水水域功 能分類的規(guī)定，該地區(qū)水質(zhì)執(zhí)行國家標準 GB3838-2002地表 水環(huán)境質(zhì)量標準中V類標準,SS按照標值取150啞/L （全國環(huán) 境質(zhì)量報告書規(guī)定的標準值）。地表水環(huán)境質(zhì)量標準單位：啞/L (PH值除外)參數(shù)CODcrBOD5PH石油類懸浮物氨氮揮發(fā)酚標準4010691.01502.00.12. 環(huán)境空氣根據(jù)當?shù)丨h(huán)保局對該區(qū)域環(huán)境空氣標準的劃分規(guī)定，項目建設(shè)區(qū)域為一類區(qū)，執(zhí)行一級標準。故環(huán)境空氣中 TSP SO2 NO含量執(zhí)行國家標準 GB309A 19

30、96環(huán)境空氣質(zhì)量標準中一級標準、祥見表6-2污染物一級標準二級標準TSPSO2NOTSPSO2NO1小時平均0.100.120.500.24日平均0.120.050.080.300.150.12環(huán)境空氣質(zhì)量標準限制單位:啞/ m33、噪聲根據(jù)城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準的規(guī)定，本項目場址處于I類區(qū)，故環(huán)境噪聲執(zhí)行國家標準城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準(GB3096-1993)中的I類標準，晝夜噪聲要求 55dB (A),夜 間噪聲45 dB (A)。5.3.2污染物排放標準1、噪聲源執(zhí)行 GB12523- 90建筑施工場界噪聲標準(GBJ87 85)工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范中的有關(guān)標準，如生產(chǎn)車間及作業(yè)場所(工

31、人連續(xù)接觸噪聲8h )噪聲限制值為90dB (A);2、廢水執(zhí)行GB8978-1996污水綜合排放標準中二級標準。533 主要污染物項目建成后的主要污染物有以下幾種：1、污水：主要是生活污水；2、垃圾：主要是商品包裝物及生活垃圾。5.4治理方案5.4.1污水治理方案生活污水由樓內(nèi)管網(wǎng)收集后經(jīng)化糞池處理后排入市政污水 管網(wǎng)。5.4.2垃圾處理方案商品包裝物及生活垃圾經(jīng)收集后送往城市垃圾場統(tǒng)一處理。項目施工中產(chǎn)生的建筑垃圾應(yīng)分類處理，可以利用的磚瓦、 木料送往廢舊建筑材料市場外賣；殘土廢料可填充場區(qū)內(nèi)低洼 地段，減少外運填方量；不可利用的建筑垃圾送到城市垃圾場 統(tǒng)一處理。5.4.3噪音治理方案項目

32、在施工期間，將會產(chǎn)生施工噪音，女口：混凝土攪拌噪音、 施工機械噪音等，為了減少噪音對周圍環(huán)境的影響，施工過程 中采取相應(yīng)措施阻隔噪音，如設(shè)置隔音圍墻，按照當?shù)厥┕す?地管理的有關(guān)要求，合理組織，在每日規(guī)定的時間內(nèi)施工，將施工噪音期降到最低程度。5.5環(huán)境影響評價項目建設(shè)中對污水、垃圾等污染物均按國家有關(guān)環(huán)保要求， 采取相應(yīng)的措施，做到達標排放，并在指定場所進行凈化、無 害化和重新利用處理，不會對環(huán)境造成影響和破壞。同時，項 目建設(shè)過程中堅持環(huán)境污染治理措施與主體設(shè)施建設(shè)實行“三 同時”的原則，確保所有污染物均達標排放。第六章消防6.1設(shè)計依據(jù)6.1.1建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ16- 87 20

33、01年版）；(GBJ140- 90);(JGJ/T16 98);(GB50116- 98);(GB50084-2001 )。6.1.2建筑滅火器設(shè)置設(shè)計規(guī)范6.1.3民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范6.1.4火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范6.1.5自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范6.2消防措施本項目建筑物為耐火等級為一級，火災(zāi)隱患主要是房屋起 火。為了保證人員生命、房屋及設(shè)備安全，設(shè)計中，遵守“預(yù) 防為主，防消結(jié)合”的方針，嚴格執(zhí)行建筑設(shè)計防火規(guī)范 及國家有關(guān)規(guī)定，確定建設(shè)方案可，以防止和減少火災(zāi)的危害， 防患于未然。621總平面布置及建筑方案在總平面布置上，按建筑設(shè)計防火規(guī)范規(guī)定，滿足放火 間距、防暴、消防的要求，場

34、區(qū)內(nèi)設(shè)有環(huán)形消防通道，消防車 可以靠近建筑物的每一個方向，能在火災(zāi)發(fā)生時及時補救。622滅火器設(shè)置依據(jù)建筑滅火器設(shè)置設(shè)計規(guī)范(GBJ140- 90)要求，本項目建筑物滅火器配置場所的危險等級為中危險級，滅火器 配置將依據(jù)場所危險等級、火災(zāi)種類、保護面積、滅火級別等 確定滅火器的種類、數(shù)量和形式，滅火器要設(shè)置在明顯和便于 取用且不影響安全疏散的地點，以有效撲滅初期火災(zāi)，減少危 害。6.2.3消防給水1、室內(nèi)根據(jù)消防規(guī)范要求，室內(nèi)消防給水管道應(yīng)布置成環(huán)狀，進水 管設(shè)置2條。室內(nèi)消火栓用水量為15L/S，消防水池滿足 2h用水的需要；自動噴淋用水量為26 L/s，消防水池滿足1h用水的需要。室內(nèi)消火

35、栓間距按照規(guī)范要求小于50m設(shè)置，消火栓設(shè)在走廊、樓梯附近等明顯易取的地點。2、室外在場區(qū)內(nèi)敷設(shè)消防專用環(huán)形供水管網(wǎng)，環(huán)狀輸水干管及向環(huán)狀管網(wǎng)輸水的輸水管設(shè)置2條，消防給水管道的直徑大于 100mmo根據(jù)放火規(guī)范要求，室外消火栓用水量為30 L/s，消防水池滿足2小時用水的需要。室外消火栓沿建筑均勻布置，間距小于40 m要求距離高層建筑物外墻距離大于 5 m,距離路邊小于2 m。經(jīng)計算需設(shè)3個 室外消火栓。3、消防用水量一次消防最大用水量按室內(nèi)外及噴淋用水總量計算：V最大=（15+30） L/s X 2X 3600s +26 L/s X 1 X 3600s =417.63m消防用水由新建地下室

36、內(nèi)的消防蓄水池（450 m）解決；噴淋系統(tǒng)采用濕式噴淋系統(tǒng)，最不利點的噴頭壓力為0.1MPa。在建筑物1層設(shè)地下式消防水池 1個（450 m3）,在建筑物 屋頂設(shè)18 m消防水箱1個（保證10分鐘以上初期消防用水量）。6.2.4火災(zāi)自動報警及自動滅火系統(tǒng)根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范要求，每層建筑面積超過3000 m 百貨樓建筑需設(shè)火災(zāi)自動報警及自動滅火設(shè)施。在商城1層設(shè)置消防控制室，并配備火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。自動報警及消防聯(lián)動包括：火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、消防聯(lián)動系統(tǒng)（自動滅火系統(tǒng)） 、消防 廣播系統(tǒng)、消防對講電話系統(tǒng)、火警專用電話系統(tǒng)，應(yīng)急照明 控制系統(tǒng)等。625建筑防火、防煙分區(qū)方案第七章項目實施進度計劃

37、7.1項目實施原則7.1.1嚴格按照建設(shè)工程程序。統(tǒng)籌安排各項工作，盡量避 免由于工作不能協(xié)調(diào)造成的浪費；7.1.2認真做好建設(shè)期的質(zhì)量工作，確保工程各階段、各工序的質(zhì)量，以達到國家規(guī)定的標準；7.1.3項目建設(shè)中必須嚴格按照設(shè)計要求和規(guī)定的方案進 行，任何人不得更改，如有問題，需與設(shè)計單位協(xié)商并由設(shè)計 單位出具“變更通知單”解決；7.1.4投資控制重點抓設(shè)計及前期工作，實施過程中，應(yīng)將質(zhì)量控制與工期控制有機結(jié)合，達到協(xié)調(diào)一致；7.1.5實施全程跟蹤管理。7.2項目實施進度安排本項目建設(shè)期為1年，即：2009年7月開始項目前期工作， 于2009年10月動工，至2010年10月竣工驗收，11月投

38、入使 用。項目實施進度表骨口. 序號實施項目進時間2009年2010 年789104567891011121可研編制、評估2設(shè)計、施工準備3場地平整、土建施工4設(shè)備考察、訂貨5設(shè)備安裝6竣工驗收一7投入使用第八章項目投入總資金估算、資金籌措8.1建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資按投資內(nèi)容分，由建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費和固定資產(chǎn)其他費用組成。預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，基本預(yù)備費按工 程總額10%計取，基本預(yù)備費未計。建設(shè)投資估算總額1億元。8.2建設(shè)期利息估算建設(shè)投資中借款 2500萬元，借款年利率按 5.12%計算， 建設(shè)期利息128萬元。8.3流動資金估算項目運營資金主要營銷貨物的

39、周轉(zhuǎn)資金和水電暖、人員工資福利、管理費的費用。流動資金估算額為1500萬元。8.4項目總投資項目總投資資由建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金構(gòu)成， 估算額為1億元，其中：建設(shè)投資 8372萬元，建設(shè)期利息128 萬元，流動資金1500萬元。8.4投資計劃與資金籌措8.4.1投資計劃本項目建設(shè)期1年，上半年使用自有資金， 下半年使用借 款資金。8.4.2資金籌措項目總投資1億元，自籌5500萬元，貸款2500萬元。爭 取補助資金2000萬元。第九章財務(wù)評價9.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)9.1.1建設(shè)規(guī)模建筑面積10000川，其中：商品交易樓 8000川，倉儲庫2000 m2o9.1.2建設(shè)期 本項目建設(shè)期1年。9.

40、1.3達產(chǎn)負荷本項目達產(chǎn)3年，其中，投入使用第一年達設(shè)計規(guī)模40%第二年達設(shè)計規(guī)模 70%第三年以后年達設(shè)計規(guī)模100%9.1.4折舊及攤銷建筑物折舊年限30年，設(shè)備及其他折舊年限10年，固定資產(chǎn)殘值率為5%無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)分別按10年和5年攤銷。9.1.5稅金及稅率本項目應(yīng)納稅種有：營業(yè)稅、所得稅、城市建設(shè)維護稅及 教育附加。其中：營業(yè)稅按營業(yè)收入5計??；所得稅按利潤總額33%計取；城市建設(shè)維護稅及教育附加分別按營業(yè)稅的7%和3%計取。9.1.6法定盈余公積金、公益金分別按10%和5%計取。9.1.7項目計算期本項目計算期為16年。9.1.8項目基準收益率參照同行業(yè)平均收益水平，結(jié)合項目資金成本及建設(shè)單位最低收益期望值，確定基準收益率為10%。8.2財務(wù)分析8.2.1總成本費用測算1.1動力消耗費用電耗：全年用電量約192萬度，電單價0.80元/度，全年電費約153.6萬元。水耗：全年用水量約3萬噸，水費單價1.80元/噸，全年水 費5.4萬元。1.2人員工資及福利費本項目定員49人，其中，管理人員 13人，業(yè)務(wù)人員36 人。管理人員月工資 1500元，生產(chǎn)人員月工資 1200元，福利 安工資總額14%，全年工資福利費總額 75.24萬元。1.3維修費用維修費用按固定資產(chǎn)原值的2%估算，總額23.58萬元。1.4折舊、攤銷費用年折舊費50.42萬元，攤銷費23.66