1、 環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系審核檢查表 續(xù)表受審核部門：技術(shù)研發(fā)部編制人/日期：2014.6.6批準(zhǔn)人/日期：2014.6.6審核準(zhǔn)則：ISO9001/ISO1400/OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2014.6.6審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.4.1環(huán)境因素4.3.1環(huán)境因素如何進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)有無規(guī)定環(huán)境影響評價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟?有無重大環(huán)境因素清單?評價(jià)結(jié)果是否合理?對新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)了環(huán)境因素的補(bǔ)充識別和評價(jià)?合格如何對重大

2、環(huán)境因素的控制進(jìn)行策劃是否根據(jù)環(huán)境因素評價(jià)結(jié)果,制定了重大環(huán)境因素控制措施計(jì)劃?對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些?對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施?合格環(huán)境因素的住處能否及時(shí)更新有無更新信息的規(guī)定?是否按規(guī)定實(shí)施更新?合格在制定方針、目標(biāo)和指標(biāo)時(shí),是否考慮了重大環(huán)境因素哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)?其他環(huán)境因素如何控制?合格5.4.2對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.1對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃是否建立了危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序有無危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序?程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求?合格注1：文

3、件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表受審核部門：技術(shù)研發(fā)部編制人/日期：2014.6.6批準(zhǔn)人/日期：2014.6.6審核準(zhǔn)則：ISO9001/ISO1400/OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2014.6.6審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.4.2對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.1對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃是否對組織的

4、活動(dòng)及活動(dòng)場所中的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識是否按程序要求辨識危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)?是否規(guī)定了辨識的范圍和對象?是否有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單?受審核部門的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)有哪些?合格用什么方法和怎樣進(jìn)行危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識是否規(guī)定了辨識危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的方法?方法是否適宜?辨識危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí),收集了哪些原始資料?合格辨識危險(xiǎn)源及其應(yīng)把握的要點(diǎn)是否考慮三種狀態(tài)?是否考慮三種時(shí)態(tài)?是否考慮了各種類型的危險(xiǎn)情況?是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)?合格如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)有無規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟?有無重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單?評價(jià)結(jié)果是否合理?對新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和事前評價(jià)?

5、合格注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表受審核部門：技術(shù)研發(fā)部編制人/日期：2014.6.6批準(zhǔn)人/日期：2014.6.6審核準(zhǔn)則：ISO9001/ISO1400/OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2014.6.6審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.4.2對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.1對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃如

6、何對風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果,制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃?對危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有哪些?對潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施?合格危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息能否及時(shí)更新有無更新信息的規(guī)定?是否按規(guī)定實(shí)施更新?合格在制定方針、目標(biāo)時(shí),是否考慮了重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)?其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制?合格5.4.4管理目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3目標(biāo)組織是否設(shè)定了管理目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件?是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?是否分解到有關(guān)的職能和層次?合格注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，

7、并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表受審核部門：技術(shù)研發(fā)部編制人/日期：2014.6.6批準(zhǔn)人/日期：2014.6.6審核準(zhǔn)則：ISO9001/ISO1400/OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2014.6.6審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.4.4管理目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi)容目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法律、法規(guī)和

8、其他要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn)了預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神？目標(biāo)和指標(biāo)是否具有可測量性，有無測量目標(biāo)和指標(biāo)的方法？是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成 時(shí)間。合格目標(biāo)和指標(biāo)的情況受審核部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量化？是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)？合格注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：

9、技術(shù)研發(fā)部編制人/日期：2014.6.6批準(zhǔn)人/日期：2014.6.6審核準(zhǔn)則：ISO9001/ISO1400/OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2014.6.6審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.4.4管理目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3目標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況是否制定 了實(shí)施目標(biāo)的指標(biāo)的方案？企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？是否明確了招待部門和負(fù)責(zé)人？是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？有關(guān)人員是否清楚？合格有無目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和

10、指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？合格目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評審、修訂目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評審、修訂？依據(jù)什么評審、修訂？目標(biāo)和指標(biāo)的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？合格注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：技術(shù)研發(fā)部編制人/日期：2014.6.6批準(zhǔn)人/日期：2014.6.6審核準(zhǔn)則：ISO9001/ISO1400/OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2014.6.6審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO14001條款OH

11、SAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的?各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系?各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系?合格4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)管理者代表的職責(zé)權(quán)限管理者代表是否對體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)?是否向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況?合格4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織怎樣確定并提供所需的資源？組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？對與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)？如何進(jìn)行人

12、員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施？合格提供資源是否滿足體系的要求？是否配備足夠的資源，有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備？合格注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：技術(shù)研發(fā)部編制人/日期：2014.6.6批準(zhǔn)人/日期：2014.6.6審核準(zhǔn)則：ISO9001/ISO1400/OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2014.6.6審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件

13、查閱現(xiàn)場檢查4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織怎樣確定提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施？組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施方法？合格提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足要求？組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？設(shè)施和設(shè)備是否符合需要？設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？合格4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)工作環(huán)境是否合適？如何管理工作環(huán)境組織是否具有合適的工作環(huán)境？組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？工作環(huán)境是否得到了管理？與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？合格7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)是否進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃是否明確了參與設(shè)計(jì)的不同組別之間的接口？是否進(jìn)行了管理？溝通的效果如何？設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃、策劃的輸出

14、是否隨設(shè)計(jì)進(jìn)展而適時(shí)修改？是否對每項(xiàng)設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃是否包括了：1） 階段的劃分？2） 評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？3） 完成設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)人員的職責(zé)和權(quán)限？策劃的輸出是否形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃？不同設(shè)計(jì)組、不同部門之間的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定？不同設(shè)計(jì)組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞？產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃是否及時(shí)修改？設(shè)計(jì)輸入是否完整并形成文件？這些文件是否通過評審？設(shè)計(jì)輸入要求是如何確定的？設(shè)計(jì)輸入的形式是什么？“設(shè)計(jì)任務(wù)書（設(shè)計(jì)輸入的形式）”的內(nèi)容是否完整，是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求？“設(shè)計(jì)任務(wù)書”的有無與法律、法規(guī)、合同等文件矛盾和含糊不清之處，矛盾與含糊不清處是

15、否得到解決？“設(shè)計(jì)任務(wù)書（設(shè)計(jì)輸入的形式）”是否通過評審？其內(nèi)容是否適當(dāng)，相關(guān)部門的人員是否參加了評審？7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)如何進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證？是否對設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行了驗(yàn)證？采用何種驗(yàn)證方法，是否能滿足驗(yàn)證要求？驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？查驗(yàn)證后的結(jié)果是否得到貫徹？7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)如何進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)？是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)確認(rèn)？采用何種確認(rèn)方法？確認(rèn)活動(dòng)能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求？確認(rèn)的時(shí)間、方法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是滯予以記錄？如進(jìn)行局部確認(rèn)，確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改是否形成文件？是否對更改進(jìn)行了

16、評價(jià)？產(chǎn)品圖紙更改如何進(jìn)行標(biāo)識和審批。是否對設(shè)計(jì)更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？設(shè)計(jì)圖紙的更改如何下達(dá)和執(zhí)行？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：技術(shù)研發(fā)部編制人/日期：2014.6.6批準(zhǔn)人/日期：2014.6.6審核準(zhǔn)則：ISO9001/ISO1400/OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2014.6.6審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條

17、款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制是否確定了與重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有哪些？與其相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)確定了嗎？受審核部門與重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)有哪些？是如何確定的？是何時(shí)確定的？是否與供方、承包方就環(huán)境/OHS簽訂協(xié)議？合格注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：技術(shù)研發(fā)部編制人/日期：2014.6

18、.6批準(zhǔn)人/日期：2014.6.6審核準(zhǔn)則：ISO9001/ISO1400/OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2014.6.6審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制對確定了的與重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)是否進(jìn)行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序？組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了管理規(guī)定？對

19、組織活動(dòng)、工作場所、過程、安裝、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，是否制定了環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定？與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？是否有原材料供應(yīng)的重大環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序？化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評價(jià)？有無程序？運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則這類的內(nèi)容？對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文件？運(yùn)行控制是否充分？能否達(dá)到控制重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)的目的？合格注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：技術(shù)研發(fā)部編

20、制人/日期：2014.6.6批準(zhǔn)人/日期：2014.6.6審核準(zhǔn)則：ISO9001/ISO1400/OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2014.6.6審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否具備可操作性。有關(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和承包方？采用何種方式通報(bào)？合格運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？實(shí)際動(dòng)作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)

21、行記錄是否證明其遵守程序？是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息？對供方和承包方的環(huán)境/OHS影響是否進(jìn)行了有效監(jiān)視？合格噪音管制WI/PE/023噪音管制規(guī)定車間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？有無社區(qū)居民投訴？不合格，噪音在申請檢測化學(xué)品管制WI/PE/023化學(xué)品管制規(guī)定化學(xué)品的保管狀況怎樣？是否按要求使用化學(xué)品？使用中是否存大滲漏情況？有無防火、防溢等措施？合格注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：技術(shù)研發(fā)部編制人/日期：2014.6.6批準(zhǔn)人/日期：2014.6.6審核準(zhǔn)則：ISO9001/ISO1400/OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2014.6.6審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制職業(yè)病防治公司哪些活動(dòng)易誘發(fā)職業(yè)病？有無職業(yè)病防治方法合格廢