1、香水香膏項目建設(shè)方案及規(guī)劃設(shè)計一、項目基本情況（一）項目建設(shè)背景（二）項目概況項目名稱：香水香膏生產(chǎn)建設(shè)項目。承辦單位名稱：都江堰某某有限公司。（三）項目選址方案本期工程項目計劃在都江堰某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)，項目擬定建設(shè)區(qū)域 屬于工業(yè)項目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地面積42147.73平方米（折合 約63.19畝），凈用地面積42147.73平方米（紅線范圍折合約63.19畝）, 項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照香水香膏行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和 要求進行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合香水香膏制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)要求。（四）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)67.62%,建筑容積率1.18,建設(shè)區(qū)域綠化

2、覆蓋 率6.11%,固定資產(chǎn)投資強度151.47萬元/畝，建設(shè)場區(qū)土地綜合利用率 100.00%;根據(jù)測算，本期工程項目建設(shè)完全符合工業(yè)項目建設(shè)用地控 制指標(biāo)（國土資發(fā)2008 24號）文件規(guī)定的具體要求。本期工程項目凈用地面積42147.73平方米，建筑物基底占地面積 28500.30平方米，總建筑面積49734.32平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 31443.80平方米，項目規(guī)劃綠化面積3039.53平方米，土地綜合利用面積 42147.73平方米。（五）項目節(jié)能分析“香水香膏項目”在設(shè)計過程中，對生產(chǎn)工藝、電氣設(shè)備、建筑等方 面采取有效節(jié)能措施，年用電量975334.24千瓦時，年總用水

3、量12803.67 立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）120.96噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。根據(jù)測算, 與其他備選生產(chǎn)工藝技術(shù)相比，達綱年綜合節(jié)能量49.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項 目總節(jié)能率25.09%,因此，該項目屬于能源利用效果較好的項目。（六）綠色生產(chǎn)（七）項目總投資及資金構(gòu)成按照投資項目可行性研究指南的要求，本期工程項目總投資包括 固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目預(yù)計 總投資12337.13萬元，其中：固定資產(chǎn)投資（固定資產(chǎn)投資）萬元，占項目 總投資的77.58%;流動資金2765.74萬元，占項目總投資的22.42%。（八）經(jīng)濟效益分析1、項目達綱年預(yù)期營業(yè)收入（sp）

4、 : 27291.00萬元（含稅）。2、年總成本費用（tc） : 21500.07萬元。3、稅金及附加：100.97萬元。4、達綱年利稅總額:6733.32萬元。5、項目達綱年利潤總額（pfo） : 5790.93萬元。6、項目達綱年凈利潤（np） : 4343.20萬元。7、項目達綱年納稅總額：2390.12萬元。8、達綱年投資利潤率：46.94%o9、達綱年投資利稅率：54.58%o10、達綱年投資回報率：35.20%。11、全部投資回收期（所得稅后）（pt） : 4.34年（含建設(shè)期）。12、產(chǎn)投資回收期：4.34年。（九）項目建設(shè)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。二、項目綜合評

5、價為了積極響應(yīng)都江堰關(guān)于促進香水香膏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求，某某有 限公司通過科學(xué)調(diào)研、合理布局，計劃在都江堰新建“香水香膏生產(chǎn)建設(shè) 項目”；預(yù)計總用地面積42147.73平方米（折合約63.19畝）,其中：凈 用地面積42147.73平方米；項目規(guī)劃總建筑面積49734.32平方米，計容 建筑面積49734.32平方米；根據(jù)總體規(guī)劃設(shè)計測算，項目建筑系數(shù)67.62%, 建筑容積率1.18,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.11%,固定資產(chǎn)投資強度151.47 萬元/畝o根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目總投資12337.13萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 （固定資產(chǎn)投資）萬元，占項目總投資的77.58%;流動資金2765.74萬元， 占項目總投資的22.42%o在固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資3932.46萬元， 占項目總投資的31.87%;設(shè)備購置費4492.55萬元，占項目總投資的 36.41%;其它投資費用1146.38萬元，占項目總投資的9.29% o項目建成投入正常運營后主要生產(chǎn)香水香膏產(chǎn)品，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測 算，預(yù)期達綱年營業(yè)收入27291.00萬元，總成本費用21500.07萬元，稅 金及附加100.97萬元,利潤總額5790.93萬元，利稅總額6733.32萬元， 稅后凈利潤4343.20萬元，達綱年納稅總額2390.12萬元；達綱年投資利 潤率46.94%,投資利稅率54.