1、廣西北海美味村餐飲管理有限公司食品安全管理規(guī)章制度文本文件編號： MWC02 -2010編制 /日期： 郭艷輝 2010/08/01審批 /日期： 張立新 2010/08/01受控狀態(tài)：受 控頒發(fā)日期：二0 一0 年八月一日實(shí)施日期：二0 一0 年八月一日北海美味村管理制度文本版本號：第1 版文件號：MWC02 -2010發(fā)布日期：2010 年8 月01 日標(biāo)題：目錄生效日期：2010 年8 月01 日目 錄頁數(shù)1基礎(chǔ)設(shè)施管理制度P 32采購管理制度P 43食品生產(chǎn)管理制度P 54銷售服務(wù)管理制度P 65產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度P 76原料購進(jìn)、驗(yàn)收管理制度P 87產(chǎn)品標(biāo)識管理制度P 98產(chǎn)品防護(hù)管理

2、制度P 109檢驗(yàn)設(shè)備管理制度P 1110廢棄物管理制度P 1211化驗(yàn)室管理制度P1312倉庫管理制度P 1313產(chǎn)品抽樣留樣管理制度P 1414投訴處理管理制度P 1515企業(yè)誠信制度P 1616不合格品管理制度P 1717食品安全應(yīng)急預(yù)案及召回制度P 1918從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度P 2119食品進(jìn)貨查驗(yàn)制度P 2220索證索票制度P 2321食品安全生產(chǎn)管理制度P 2422食品從業(yè)人員個人衛(wèi)生管理制度P 2523臺帳管理制度P 2524庫房管理制度P 2625食品銷售衛(wèi)生制度P 2926食品用具設(shè)備清洗消毒制度P 29一、基礎(chǔ)設(shè)施管理制度1 目的為了識別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符

3、合性所需要的設(shè)施，特制定本制度。2 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和控制設(shè)備的控制和歸口管理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的控制和歸口管理。總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公共設(shè)施的控制和歸口管理。使用基礎(chǔ)設(shè)施的部門協(xié)助歸口管理部門對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)和維修。3內(nèi)容公司的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括：（1）生產(chǎn)廠房、加工車間、辦公室及相關(guān)的設(shè)施（如水、電供應(yīng)設(shè)施）。（2）生產(chǎn)設(shè)備、控制設(shè)備、檢測設(shè)備等過程設(shè)備。（3）運(yùn)輸汽車以及配套設(shè)備等支持性設(shè)備?；A(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，由各歸口管理部門提出規(guī)劃報(bào)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施配置。設(shè)施的購置由各歸口管理部門根據(jù)工藝配置要求，提出設(shè)施的購置計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批，自行購置。26.4 設(shè)施的驗(yàn)收各

4、歸口管理部門對購進(jìn)的設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，包括開箱驗(yàn)收所要求的全套資料、外觀檢查，直至性能的檢查。26.5 設(shè)施的安裝、調(diào)試和移交歸口管理部門負(fù)責(zé)或參與（供方的安裝合同規(guī)定時）設(shè)施安裝、調(diào)試工作，重要設(shè)施應(yīng)有移交手續(xù)（包括資料、運(yùn)行記錄等）。26.6 設(shè)施的運(yùn)行管理由歸口管理部門編制生產(chǎn)設(shè)施操作和管理制度，督導(dǎo)崗位人員執(zhí)行，并填寫設(shè)備運(yùn)行記錄或生產(chǎn)記錄中有關(guān)方面的記錄。26.7 設(shè)施的維護(hù)和檢修歸口管理部門負(fù)責(zé)編制月度、年度設(shè)備檢修計(jì)劃，并予實(shí)施，同時要做好設(shè)備維修記錄。26.8 設(shè)施備件管理歸口管理部門根據(jù)設(shè)施的配置提出設(shè)施備件計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自行購置，保證備件的不間斷供應(yīng)。26.9 歸口管理部

5、門組織相關(guān)部門對上述基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)配置驗(yàn)收后，編制設(shè)施以賬進(jìn)行登記。26.10 把設(shè)施列入固定資產(chǎn)管理范圍實(shí)施管理。26.11 使用部門或個人有責(zé)任愛護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施，并對其進(jìn)行保養(yǎng)和維修。保養(yǎng)維修計(jì)劃由使用部門或歸口管理部門統(tǒng)一提出。二、采購管理制度1 目的為了對采購過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定本制度。2 職責(zé)供銷部為公司物資設(shè)備采購的管理部門，按照制度的要求，負(fù)責(zé)對公司物資設(shè)備采購進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、控制及管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物資設(shè)備的計(jì)劃清單。各部門負(fù)責(zé)提供辦公所需物資設(shè)備的計(jì)劃清單。供銷部負(fù)責(zé)對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。采購人員負(fù)責(zé)將公司的要求通

6、報(bào)供方和外包方。3 內(nèi)容采購物資類別（ 1） A 類：原料、輔料。（ 2） B 類：包裝袋。（ 3） C 類：設(shè)備。門 （4）D 類：辦公用品。（ 5） E 類：化學(xué)藥品。對供方的評定（ 1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：有足夠的質(zhì)量保證能力。能滿足數(shù)量及交貨期的要求。價格合理、服務(wù)良好。有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。有提供令人滿意的售后服務(wù)保證。符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。（ 2）供銷部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品供方依上述原則進(jìn)行評價，合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，納入公司合格供方名錄，作為選用、采購的依據(jù)。（ 3）供銷部負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行

7、評估。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。采購文件（ 1）采購文件包括：采購計(jì)劃、采購協(xié)議（合同）。（ 2）采購文件內(nèi)容：供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。明確采購物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價格資料。（ 3）采購文件的審批。與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴生物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需辦公室部負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購。（ 4）采購人員按采購計(jì)劃實(shí)施采購行為，并將公司要求通報(bào)供方和外包方。采購產(chǎn)品驗(yàn)證（ 1）采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)部，確保足夠倉容存貨和落實(shí)收貨人員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會會質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。

8、（ 2）采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品驗(yàn)證工作。（ 3）質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗(yàn)收必要性來確定驗(yàn)證方式和要求，嚴(yán)格按各類物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)證活動，并做好詳細(xì)記錄。（ 4）對不合格產(chǎn)品按不合格控制程序的規(guī)定執(zhí)行，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用。三、食品生產(chǎn)管理制度1 目的對生產(chǎn)提供過程影響質(zhì)量和安全衛(wèi)生的有關(guān)因素作出規(guī)定，為了確保食品達(dá)到規(guī)定的要求，特制定本制度。2 職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和生產(chǎn)作業(yè)文件。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)操作規(guī)程。供銷部負(fù)責(zé)提供合格的原料和包裝材料。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過程的實(shí)施和管理。供銷部負(fù)責(zé)定月度銷售計(jì)劃。3 內(nèi)容生產(chǎn)計(jì)劃控制供銷部在產(chǎn)品

9、要求評審后每月25 號前向生產(chǎn)中下達(dá)下月 月度銷售計(jì)劃 ，如有特殊品種要求進(jìn)，必須另外下達(dá)計(jì)劃，注明提貨的顧客和名稱、地址、提貨數(shù)量、包裝規(guī)格、發(fā)貨日期以及提貨方式等。生產(chǎn)部接到月度銷售計(jì)劃后填寫，生產(chǎn)加工批核表，根據(jù)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求組織生產(chǎn)。生產(chǎn)控制生產(chǎn)部組織員工參考月度銷售計(jì)劃要求，自行制訂生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)。工藝技術(shù)控制生產(chǎn)工藝規(guī)程由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制。生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。生產(chǎn)操作人員對生產(chǎn)過程中規(guī)定的食品配比要求和產(chǎn)品特性按作業(yè)指導(dǎo)書和產(chǎn)品配方要求進(jìn)行控制，并按規(guī)定填寫記錄。設(shè)施控制各種生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，按基礎(chǔ)設(shè)施管理制度執(zhí)行。監(jiān)

10、視和測量成品在出廠前須經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行常規(guī)項(xiàng)目檢查，合格產(chǎn)品方可出廠。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，按不合格品管理制度執(zhí)行。特殊工序和人員控制炒制、精練、罐裝為特殊工序，應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品配方表要求執(zhí)行。特殊工序崗位的人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后才能上崗。四、銷售服務(wù)管理制度1 目的對服務(wù)的職責(zé)與要求作出規(guī)定，為了以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客的需求和期望，特制定本制度。2 職責(zé)供銷部負(fù)責(zé)銷售服務(wù)的歸口管理。質(zhì)檢部和有關(guān)部門配合實(shí)施。3 內(nèi)容供銷部負(fù)責(zé)各顧客提供咨詢和技術(shù)服務(wù)供銷部利用與顧客的交往，包括面談、信函、電話、傳真等方式主動推介本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料，適時解答顧客提問。及時推介和提供本公司產(chǎn)品的

11、技術(shù)資料和安全性特性，協(xié)助顧客了解和正確使用本公司產(chǎn)品。供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售服務(wù)的提供，主要包括：負(fù)責(zé)與顧客溝通，正確簽訂購貨合同，實(shí)現(xiàn)對顧客的承諾。負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，如有顧客投訴，有進(jìn)通知質(zhì)檢員妥善處理，并做好有關(guān)的服務(wù)記錄。負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行測量，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行顧客滿意評度控制程序。建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其地址、名稱、電話、聯(lián)系人及了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備。供銷部收集顧客使用本公司產(chǎn)品后的安全衛(wèi)生信息，進(jìn)行分析后，做出妥善處理：（）如屬顧客保管及使用方法不當(dāng)造成的質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題，公司派人員協(xié)助指導(dǎo)和改進(jìn)。（）如屬本公司產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題的

12、，與顧客協(xié)商解決，作更換退貨處理。五、產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度1 購進(jìn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)凡采購回公司的原料，必須由質(zhì)檢人員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，填寫檢驗(yàn)記錄，合格方可辦理入倉手續(xù)，若屬緊急原料時，收貨人員應(yīng)先詢問質(zhì)檢部，確認(rèn)無誤后，方可辦理接收手續(xù)，注明待檢，并及時通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明原料的來源、品名、數(shù)量等，嚴(yán)格按照原料購進(jìn)、驗(yàn)收管理制度執(zhí)行，并做好原始記錄工作。檢驗(yàn)人員必須持證上崗，在檢驗(yàn)過程中，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。2 過程檢驗(yàn)每道工序完成后，由質(zhì)檢員在場進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫相關(guān)檢查記錄。3 成品出廠檢驗(yàn)企業(yè)必須有必

13、備的檢驗(yàn)設(shè)備，并在檢定校正有效時間內(nèi)，配合相關(guān)藥劑進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。每批加工后的食品，須經(jīng)檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告單，在進(jìn)入倉庫前，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才可入倉定位和出廠。填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)單中包括食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、化驗(yàn)員、檢驗(yàn)合格證號或者檢驗(yàn)編號、檢驗(yàn)時間等記錄內(nèi)容。填寫完成后由質(zhì)檢部保存。檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗(yàn)，不能隨意改變。應(yīng)保留所有的原始記錄，歸檔存查。質(zhì)檢員必須對儲存的成品進(jìn)行監(jiān)控，督促倉庫加強(qiáng)食品養(yǎng)護(hù)工作，對倉庫中存放超過三個月的食品，應(yīng)定期檢測，建立食品安全衛(wèi)生記錄。對發(fā)生質(zhì)量變化產(chǎn)品，應(yīng)及時通知質(zhì)檢部生產(chǎn)部

14、制定應(yīng)變措施。4 部分檢驗(yàn)項(xiàng)目如果企業(yè)無法完成，必須委托其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)該檢查受委托的檢驗(yàn)資質(zhì)，并簽訂委托檢驗(yàn)合同或協(xié)議。六、原料購進(jìn)、驗(yàn)收管理制度1 原料購進(jìn)供銷部采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計(jì)劃單要求， 按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一律不準(zhǔn)外購。2 原料驗(yàn)收采購員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。如有特殊情況（如晚上、深夜到到貨的），應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。要加強(qiáng)食品運(yùn)輸途中的管理，確保防護(hù)和減少途中的損耗。倉庫保管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)收，凡外購原料、質(zhì)量、數(shù)量、

15、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。原料進(jìn)廠檢驗(yàn)按照產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度和購進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程執(zhí)行。進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。七、產(chǎn)品標(biāo)識管理制度1 目的對產(chǎn)品各過程的標(biāo)識作出規(guī)定， 為了防止不同產(chǎn)品的混用， 有可能追溯性要求時，能對產(chǎn)品的形成過程進(jìn)行追溯，特制定本制度。2 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識歸口管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)成品、原料狀態(tài)標(biāo)識的歸口管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)庫存食品、包裝物料和化學(xué)藥品的標(biāo)識和記錄，保證可追溯性。3 內(nèi)容產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)公司產(chǎn)品由質(zhì)檢部驗(yàn)證其質(zhì)量滿足要求后方可入庫，以檢驗(yàn)報(bào)告和貨物保

16、管卡為標(biāo)識。生產(chǎn)車間從倉庫領(lǐng)取食品時，應(yīng)詳細(xì)記錄食品的堆位、品名、領(lǐng)料日期及數(shù)量（包數(shù) / 噸數(shù)等）。半成品生產(chǎn)過程應(yīng)做好每道工序必要記錄及以包裝袋為標(biāo)識。加工完畢的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，以成品包裝袋包裝為標(biāo)識。購進(jìn)原料、半成品、加工后產(chǎn)品的標(biāo)識，未經(jīng)檢驗(yàn)員的同意，任何人不得隨意更換、涂改或損壞。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。標(biāo)識的跟蹤管理標(biāo)識的有效性，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤。發(fā)現(xiàn)分不清名稱（產(chǎn)地）的購進(jìn)原料或成品，應(yīng)立即請質(zhì)檢部進(jìn)行區(qū)分和確定。產(chǎn)品的可追溯性。生產(chǎn)部組織生產(chǎn)時應(yīng)做好生產(chǎn)過程的有關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題應(yīng)進(jìn)行追溯，依據(jù)各種

17、標(biāo)識和記錄，查明原因，采取相應(yīng)措施。檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果作好記錄并保存。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識識別產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識有：待檢、合格、不合格、待處理、在加工。在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)識牌作為標(biāo)識。八、產(chǎn)品防護(hù)管理制度1 目的對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。2 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品搬運(yùn)、裝卸、包裝和防護(hù)管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物資貯存管理。生產(chǎn)部和供銷部組織食品的交付管理。3 內(nèi)容產(chǎn)品應(yīng)有明確和明顯的標(biāo)識。產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中要以適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行，防止因搬運(yùn)不當(dāng)使產(chǎn)品受損。倉庫負(fù)責(zé)對食品貯存管理。對驗(yàn)止入庫的產(chǎn)品要分類擺放，設(shè)原輔產(chǎn)倉和成品庫，庫內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)擺放整齊，有一定

18、的間隔，并掛牌標(biāo)識，在標(biāo)識中要標(biāo)明產(chǎn)品的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。對未出庫的食品要做好防護(hù)和標(biāo)識。倉庫產(chǎn)品應(yīng)堆放整齊，標(biāo)識清晰，存取方便。特別要做好食品的防潮、防蟲、防鼠逆防范工作。九、檢驗(yàn)設(shè)備管理制度1 目的對檢驗(yàn)設(shè)備的管理作出規(guī)定，為了確保檢驗(yàn)設(shè)備的測量精度和適用性滿足使用的要求，保證監(jiān)視和測量結(jié)果的準(zhǔn)確性，特制定本制度。2 職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的歸口管理。各使用部門負(fù)責(zé)本部門的檢驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。使用部門負(fù)責(zé)新購進(jìn)的檢驗(yàn)設(shè)備的貯存和保養(yǎng)。3 內(nèi)容使用部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及安全衛(wèi)生要求，選用、配備相適應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備，對使用的檢驗(yàn)設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)做好周期送檢工作，加強(qiáng)對監(jiān)視和

19、測量的管理，保存好各種檢定、校準(zhǔn)記錄。檢驗(yàn)設(shè)備的購置根據(jù)生產(chǎn)工藝配備要求、產(chǎn)品質(zhì)量測量要求和安全衛(wèi)生監(jiān)測要求，使用部門提出購置監(jiān)視和測量的裝置的計(jì)劃。購置計(jì)劃報(bào)請上級主管領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后由使用部門負(fù)責(zé)購買。檢驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)收質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、人員對購置的裝置進(jìn)行驗(yàn)收。所購裝置應(yīng)具有產(chǎn)品的合格證明以及使用說明書等有關(guān)資料。驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)設(shè)備，由購置部門負(fù)責(zé)退換。驗(yàn)收過程應(yīng)包括對檢驗(yàn)設(shè)備的檢定或確認(rèn)，在用的檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)質(zhì)檢部送法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定，出具合格證書。對檢定部門無法檢定的，應(yīng)制定企業(yè)的自校準(zhǔn)方法，對裝置進(jìn)行自檢，合格后出具認(rèn)可報(bào)告，貼上準(zhǔn)用證明使用。驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)檢部納入統(tǒng)一管

20、理，建立監(jiān)測裝置臺賬，并在裝置上作好標(biāo)識標(biāo)記，應(yīng)注明該裝置的檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)、本公司編號、檢定或校準(zhǔn)時間等。檢驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)質(zhì)檢部應(yīng)制定檢驗(yàn)設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)制度并實(shí)施。重要的檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)由專人使用和保管，嚴(yán)格按照規(guī)程和使用。檢驗(yàn)設(shè)備在使用過程中，發(fā)現(xiàn)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，作好停用標(biāo)識，并對已測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評審。檢驗(yàn)設(shè)備的管理質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的使用并做好記錄，編制監(jiān)測裝置臺賬，重要的監(jiān)測裝置填寫監(jiān)測裝置履歷卡，并裝置名稱、型號、編號、檢定周期，使用地點(diǎn)等。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂監(jiān)測裝置周期檢定計(jì)劃表，并按計(jì)劃將監(jiān)測裝置送法定計(jì)量部門或授權(quán)部門進(jìn)行檢定。保存好各種資料和記錄，包

21、括檢定的合格證明、出廠的相關(guān)資料，這些資料和記錄應(yīng)長期保存，直至該裝置報(bào)廢為止。對準(zhǔn)確度不符合要求或故障的監(jiān)測裝置，經(jīng)檢定維修后仍不合格的，應(yīng)報(bào)廢處理，并作好標(biāo)識，防止誤用。十、廢棄物管理制度1 目的為了更有效的控制本公司生產(chǎn)過程及相關(guān)過程中廢棄物和危險廢棄物的產(chǎn)生，防止其污染環(huán)境，并對其進(jìn)行合理回收利用，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。2 適用范圍適用于本公司運(yùn)行過程中廢棄物和危險廢棄物的控制和綜合處理。3 職責(zé)各部門負(fù)責(zé)將本部門的廢棄物、危險廢棄物分類存放。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間廢棄物、危險廢棄物折控制和處理工作。檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)過程產(chǎn)生廢棄物、危險廢棄物的控制和處理工作。各辦室負(fù)責(zé)各自辦公區(qū)域內(nèi)廢棄物

22、的控制和處理工作。倉管員負(fù)責(zé)倉庫的廢棄物、危險廢棄物的控制和處理工作。4 管理辦法各責(zé)任產(chǎn)部門負(fù)責(zé)將本部門的廢棄物和危險棄物分類存放和標(biāo)識。公司的廢棄物和危險廢棄物分類如下：（ 1）辦公活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢包裝材料、廢舊紙張和報(bào)紙，辦公垃圾。（ 2）生產(chǎn)活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢棄包裝物、廢舊設(shè)備零部件，生產(chǎn)垃圾。（ 3）質(zhì)檢活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢玻璃瓶、廢液等實(shí)驗(yàn)垃圾。危險廢棄物：（ 1）辦公活動生產(chǎn)的危險廢棄物：廢舊燈管和電池。（ 2）生產(chǎn)活動產(chǎn)生的危險廢棄物：廢機(jī)油及其沾染物，廢舊危險化學(xué)品，廢液包裝物。（ 3）質(zhì)檢活動生產(chǎn)的危險廢棄物：危險廢液，沾有危險化學(xué)品的包裝物。原材料倉、成

23、品倉應(yīng)做好防潮、防曬、防銹、防變質(zhì)等工作，避免廢品、廢料的形成。生產(chǎn)車間在產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，合理使用包裝材料，盡量減少廢料、廢棄物和危險廢棄物的產(chǎn)生。各辦公區(qū)的廢棄物由回收公司進(jìn)行處理，企不定期部負(fù)責(zé)對各辦公區(qū)廢棄物處理的監(jiān)控。生產(chǎn)車間由機(jī)器的維修等產(chǎn)生的廢部件、廢零配件等放入指定的廢料區(qū)，達(dá)到一定數(shù)量后由倉管員進(jìn)行處理。檢驗(yàn)室在檢驗(yàn)過程中產(chǎn)生的一般廢棄物和危險廢棄物分門別類放置在相應(yīng)的廢棄物區(qū)和危險物區(qū)，生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢品、廢料、廢棄物、危險廢棄物應(yīng)集中分類存放在廢品廢料區(qū)和危險廢棄物區(qū)，達(dá)到一定數(shù)量后，由生產(chǎn)部將危險廢棄物交有資質(zhì)的回收商回收處理，并作好記錄。生產(chǎn)、辦公、檢驗(yàn)、生

24、產(chǎn)活動產(chǎn)生的廢包裝材料、廢舊設(shè)備零部件、生產(chǎn)垃圾、實(shí)驗(yàn)垃圾、辦公垃圾和生產(chǎn)垃圾等一般廢棄物應(yīng)集中存放，由倉管員定期出售給廢品回收公司和垃圾回收站，并作好記錄。機(jī)修產(chǎn)生的廢機(jī)油應(yīng)單獨(dú)存放，標(biāo)志清楚，定期送有資質(zhì)的化學(xué)危險回收公司處理。生產(chǎn)部每月應(yīng)對廢品、廢料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，必要時做出分析評價。十一、化驗(yàn)室管理制度1、化驗(yàn)員工作必須認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行操作檢驗(yàn)。2、確保檢驗(yàn)報(bào)告客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確，實(shí)事求是評定產(chǎn)品質(zhì)量。3、認(rèn)真做好各類原料、輔料、衛(wèi)生、質(zhì)量等的檢驗(yàn)原始記錄，對檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)歸類存檔，妥善保管，至少保存三年以上備查。4、認(rèn)真做好產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的反饋工作，對每批產(chǎn)品檢驗(yàn)必須出具檢驗(yàn)報(bào)告，

25、堅(jiān)持原則，對檢驗(yàn)不合格品堅(jiān)決不準(zhǔn)出廠。5、保持化驗(yàn)室清潔干凈，每周對化驗(yàn)室進(jìn)行全面消毒。6、檢驗(yàn)藥品分類存放，做好藥物添置、使用記錄。對有毒藥品必須嚴(yán)格保管、不得外借。十二、倉庫管理制度1、產(chǎn)品包裝材料要隔墻、離地，定位擺放，合理利用庫內(nèi)場地。2、認(rèn)真把好質(zhì)量關(guān)，及時辦理入庫手續(xù)，不合格品不能入庫。3、入庫貨物要做到“四清”，即數(shù)量清，質(zhì)量清，規(guī)格清，批號清；“二整齊”，即倉庫整齊，擺放整齊。4、認(rèn)真做好“六防三勤”工作，即防潮，防變質(zhì)，防腐蝕，防火，防盜，防毒，勤對帳，勤整理，勤打掃衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理報(bào)告。5、庫內(nèi)不得存放有毒、變質(zhì)、有異味等不良物，以免串味。十三、產(chǎn)品抽樣留樣管理制度

26、一、目的為了加強(qiáng)對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控管理，以及滿足客戶的要求，特制定本制度。二、職責(zé)化驗(yàn)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行抽樣管理。倉庫管理人員及化驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)行留樣管理。質(zhì)管部主管負(fù)責(zé)監(jiān)督。三、內(nèi)容產(chǎn)品生產(chǎn)過程中， 化驗(yàn)員在成品包裝間進(jìn)行抽樣。每批抽一次， 每次抽樣量按照檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行，并注明產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)識包括品名、批次、日期等。產(chǎn)品樣品分為兩份，一份化驗(yàn)室保留，一份進(jìn)行檢驗(yàn)。樣品應(yīng)放置樣品存放區(qū)，保留時間為至少18 個月，由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。質(zhì)檢主管對每批產(chǎn)品的抽樣留樣進(jìn)行監(jiān)督管理。十四、投訴處理管理制度一、目的正確對待和處理投訴，確保公司誠信形象，對客戶服務(wù)進(jìn)行完善二、職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持投訴受理制度三、 投訴受

27、理總經(jīng)理辦公室設(shè)有投訴電話，在公司宣傳冊或名片、產(chǎn)品上標(biāo)明 ,在市消費(fèi)協(xié)會指導(dǎo)下開展工作 ,具體工作由辦公室負(fù)責(zé)承擔(dān) .總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴接待,記錄 ,調(diào)查 ,處理 ,反饋等投訴適宜工作.要認(rèn)真作好投訴記錄 ,并開展調(diào)查 ,及時向經(jīng)理匯報(bào)進(jìn)程情況 ,主動處理投訴事件 .對于消費(fèi)者投訴應(yīng)登記投訴者的姓名 ,性別 ,年齡 ,職業(yè) ,單位名稱 ,聯(lián)系方式,投訴事件等一切與投訴事件有關(guān)的資料 .對投訴事件 ,辦公室能自行處理的 ,要及時處理并予以回復(fù) ,不能處理的 , 要及時匯報(bào)上級 ,在上級作出處理意見后在處理 .對投訴者的書面答復(fù)應(yīng)載明下列事項(xiàng);A 被投訴事由 ;B 調(diào)查核實(shí)過程 ;C 基

28、本事由及證據(jù) ;D 負(fù)責(zé)及處理意見 ;消費(fèi)者投訴處理情況要定期向工商部門報(bào)告.消費(fèi)者直接投訴到市消費(fèi)者協(xié)會的 ,辦公室應(yīng)積極配合市消協(xié)妥善處理 , 不留后患 .每年定期組織專人進(jìn)行檢查 .十五、企業(yè)誠信管理制度一、目的確保公司誠信經(jīng)營管理體系的有效運(yùn)行,及時完善和不斷提高 .二、職責(zé)總經(jīng)理帶領(lǐng)全體員工至上而下共同建設(shè)誠信體系，并正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三、內(nèi)容1建立企業(yè)內(nèi)部誠信教育計(jì)劃，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，加強(qiáng)誠信經(jīng)營的理念，培訓(xùn)后進(jìn)行相關(guān)考核并記錄。2建立企業(yè)質(zhì)量誠信保障21 質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量管理的過程中，進(jìn)行相關(guān)內(nèi)部誠信記錄，并歸納成檔案，企業(yè)內(nèi)部誠信檔案。22 定期進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢查，核對生產(chǎn)工作人員的生產(chǎn)記

29、錄，并進(jìn)行登記誠信檔案。3 誠信危機(jī)處理和預(yù)警31 對企業(yè)內(nèi)部誠信檔案誠信不足的員工，應(yīng)該及時進(jìn)行教育，并要求改正。如有在犯應(yīng)該進(jìn)行嚴(yán)懲。32 對企業(yè)內(nèi)部誠信優(yōu)秀者應(yīng)該進(jìn)行相關(guān)獎勵，通報(bào)表揚(yáng)相互宣傳，做已表率。33 質(zhì)檢部和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)該重視誠信經(jīng)營利念，加強(qiáng)對企業(yè)的誠信管理，及時記錄，及時跟進(jìn)，多看多問，預(yù)防因誠信問題而產(chǎn)生的一系列問題。十六、不合格品管理制度一、目的為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序和出廠，對不合格品進(jìn)行有效的控制。二、職責(zé)1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評審。2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對不合格品讓步接收的處置決定。3 產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合

30、格品的標(biāo)識和隔離，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)對不合格品的其他處置三、工作程序a)采購產(chǎn)品不合格的控制1)記錄：應(yīng)在不合格及糾正措施處理單上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。2)采購不合格品的評審評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24 小時內(nèi)完成評審工作。評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：拒收：退貨應(yīng)為首選方式；讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。評審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車間對不合格品進(jìn)行評審，明確處置方式。不合格品的處置及跟蹤拒收由檢驗(yàn)員向綜合科主管退交不合格品，說明理由；供銷部主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通報(bào)質(zhì)檢科主管。讓步接收由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)

31、記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品；供銷部主管組織辦理入庫。b)不合格的半成品及成品1)不合格品的鑒別由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要求時，當(dāng)事人應(yīng)及時通知質(zhì)檢員鑒別。屬于不合格品時， 質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)情況采取必要措施對以前可能涉及的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，情況嚴(yán)重者應(yīng)向質(zhì)檢科和總經(jīng)理報(bào)告。記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任人，在不合格及糾正措施處理單上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。2)不合格品的隔離不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)志清楚，以防誤用。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可存放在車間的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評審前不得動

32、用。3)不合格品評審評審時限：應(yīng)在24 小時內(nèi)完成評審工作。評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級）、報(bào)廢（對于成品，只能采取改為他用（降級）、報(bào)廢的措施）。評審程序與權(quán)限：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的個別缺陷明顯的不合格品，評審工作由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。進(jìn)貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評審工作，質(zhì)檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評審不合格品，明確處置意見。不合格品的評審工作應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時進(jìn)行，間隔時間不能太長。4）不合格品的處置及跟蹤質(zhì)檢部主管向車間下達(dá)不合格及糾正措施處理單，組織檢驗(yàn)員對不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。 返工的控制質(zhì)檢部主管應(yīng)對返工過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。返工作業(yè)人員，應(yīng)按要

33、求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗(yàn)；檢驗(yàn)員對返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，在不合格及糾正措施處理單上記載檢驗(yàn)結(jié)果。3)報(bào)廢的控制生產(chǎn)車間對判報(bào)廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；生產(chǎn)部主管每天組織對廢品進(jìn)行清理、處置，質(zhì)檢科主管予以監(jiān)督、見證。c)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1) 任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當(dāng)即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。2) 質(zhì)檢部主管在組織確認(rèn)了不合格屬實(shí)后，提請供銷部主管向有關(guān)顧客通報(bào)。3)質(zhì)檢科主管填寫不合格及糾正措施處理單，組織評審，供銷部主管參加。4) 通過評審，以確定：不合格品的性質(zhì)、影響程度； 擬采取的措施。5)評審后，供銷部主管與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常按照訂貨

34、時規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)取?)質(zhì)檢部主管在不合格品處置單上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實(shí)施，記錄實(shí)施結(jié)果。d)糾正措施1)對發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。2)應(yīng)在不合格及糾正措施處理單上做好記錄。十七、食品安全應(yīng)急預(yù)案及召回制度1、目的為了防止因操作體系不健全或其他因素，給生產(chǎn)和產(chǎn)品帶來的不安全隱患，為保證本公司信譽(yù)，同時能有效快速和全面的進(jìn)入應(yīng)急調(diào)查程序，使損失降低到最低點(diǎn)，保護(hù)生產(chǎn)正常進(jìn)行，也為消費(fèi)者提供安全、健康

35、的食品，達(dá)到顧客滿意，特制定以下食品安全應(yīng)急預(yù)案2、適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)過程及生產(chǎn)的產(chǎn)品。3、職責(zé)總經(jīng)理任產(chǎn)品安全應(yīng)急小組組長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全應(yīng)急的全面工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人任產(chǎn)品安全應(yīng)急小組副組長，協(xié)助組長做好產(chǎn)品安全應(yīng)急的全面工作及具體工作的實(shí)施安排。安全應(yīng)急小組成員職責(zé)詳見產(chǎn)品安全應(yīng)急小組成員中職責(zé)。4、工作程序啟動產(chǎn)品安全應(yīng)急程序 1 在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動產(chǎn)品安全應(yīng)急計(jì)劃。如果產(chǎn)品的安全應(yīng)急程序是由政府部門或其他原因啟動的，則需要立即將該情況報(bào)告給總經(jīng)理。成立了由總經(jīng)理為組長的產(chǎn)品應(yīng)急小組，并明確了各組員的職責(zé)。由產(chǎn)品安全應(yīng)急小組組長制定了一份產(chǎn)品安全小組

36、聯(lián)系表中包括:姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。5、對生產(chǎn)中突法事故處理突發(fā)事件的報(bào)告,任何小組和個人有權(quán)及時向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告突發(fā)事件。在獲得有關(guān)突發(fā)事件信息時，應(yīng)立即向公司安全應(yīng)急小組報(bào)告，重大突發(fā)事件，需在1 小時內(nèi)上報(bào)，不得隱瞞、緩報(bào)和謊報(bào)。應(yīng)急小組成員，在接到突發(fā)事件的信息或報(bào)告后，應(yīng)立即進(jìn)行情況調(diào)查、分析和匯總，在規(guī)定時間內(nèi)上報(bào)總經(jīng)理。根據(jù)突發(fā)事件的發(fā)展態(tài)勢，應(yīng)急報(bào)告分為初次報(bào)告、動態(tài)報(bào)告和總結(jié)報(bào)告。初次報(bào)告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件發(fā)生的時間、地點(diǎn)、涉及面、潛在影響、發(fā)展趨勢分析、擬采取的措施等。動態(tài)報(bào)告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件的發(fā)展趨勢，及時報(bào)告突發(fā)事件的發(fā)展、變化以及采取的應(yīng)對或處理措施?？偨Y(jié)報(bào)告內(nèi)

37、容： 根據(jù)突發(fā)事件的因果分析和應(yīng)對措施的處置結(jié)果，對今后類似突發(fā)事件的防范和建議等。后期處置 ,調(diào)查與評估一周內(nèi)，各相關(guān)責(zé)任人要向公司領(lǐng)導(dǎo)小組提出書面總結(jié)報(bào)告?？偨Y(jié)報(bào)告應(yīng)包括下列基本內(nèi)容：事故原因、發(fā)生過程及造成的后果（包人員，產(chǎn)品等的傷亡、經(jīng)濟(jì)損失）分析、評價，采取的主要應(yīng)急響應(yīng)措施及其效果，主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。公司領(lǐng)導(dǎo)小組要對事故進(jìn)行調(diào)查評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出問題和存在的關(guān)鍵,提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步做好應(yīng)急工作。獎勵與責(zé)任追究,對參加安全突發(fā)事件處置工作做出突出貢獻(xiàn)的小組和個人給予表彰和獎勵；對在處置工作有失職、瀆職等行為或遲報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)重要情況的有關(guān)責(zé)任人，要依規(guī)章制度給予處分。6、召回及不安

38、全產(chǎn)品召回，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；（三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，標(biāo)識不全、不明確的食品；或（四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。如果顧客反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。對與出現(xiàn)類似產(chǎn)品的

39、地區(qū)或者個人有權(quán)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對于顧客的退貨產(chǎn)品由應(yīng)急小組組長召集小組成員會議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號、生產(chǎn)日期等）及召回?cái)?shù)量?？梢僧a(chǎn)品到公司后，由負(fù)責(zé)接收的應(yīng)急小組成員根據(jù)發(fā)貨記錄確認(rèn)產(chǎn)品與之是否相符。對于自查出的不合格且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時間由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)急小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表通知客戶，以防止不合格品的進(jìn)一步擴(kuò)散。向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回?cái)?shù)量?？梢僧a(chǎn)品到公司后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉庫接收。接收后的產(chǎn)品用庫存商品保管卡標(biāo)明“不合格”， “待檢”， “待處理”標(biāo)識后放置在成品倉庫不合格品（可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)公司及質(zhì)檢

40、部的同意下不可出庫放行。處理召回產(chǎn)品的規(guī)程，對產(chǎn)品進(jìn)行重新分類，降級或廢棄處理。查明退貨原因，進(jìn)行處理。由于原輔料、 添加劑所造成的不合格品：由物流部通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原料。由于包裝物料造成的不合格品：由物流部通知供方，并限期整改, 整改末確認(rèn)前，停止其供應(yīng)包裝。在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間負(fù)責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。必要時產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即通知質(zhì)量監(jiān)督部門。消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。通知的內(nèi)容如下：召回的原因召回的類別：名稱、編號和生產(chǎn)日期等。與召回有關(guān)的數(shù)量（被召回的食品當(dāng)初在公司的擁有數(shù)量，在召回時產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)

41、品在公司的剩余量。）被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點(diǎn)、城市、州，如果是出口的按出口國別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地址分析總結(jié)產(chǎn)品召回措施完成后，由質(zhì)量部會同相關(guān)部門對根本原因進(jìn)行分析，以確定須采取哪些糾正及預(yù)防措施，并將分析結(jié)果記錄備案，完成召回事故總結(jié)表，報(bào)小組審批，執(zhí)行相應(yīng)的措施。 7、本制度即發(fā)布起生效十八、從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度一、本公司法人代表是食品安全第一責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)組織開展食品生產(chǎn)活動。二、生產(chǎn)食品應(yīng)當(dāng)符合環(huán)境衛(wèi)生要求，具備食品生產(chǎn)、銷售、儲存、運(yùn)輸和裝卸的衛(wèi)生條件。三、食品生產(chǎn)人員必須接受食品安全法律法規(guī)和食品安全知識培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從

42、事食品生產(chǎn)經(jīng)營工作。四、認(rèn)真制定培訓(xùn)計(jì)劃，在質(zhì)量監(jiān)督部門的指導(dǎo)下定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品安全知識、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)。五、新參加工作的人員包括實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)生必須經(jīng)過培訓(xùn)、考試合格后方可上崗。六、培訓(xùn)方式以集中講受與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學(xué)習(xí)一周，待考試合格后再上崗。七、建立從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗(yàn)。八、應(yīng)當(dāng)對采購的食品包裝標(biāo)識進(jìn)行查驗(yàn)核對，禁止經(jīng)營不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、超過保質(zhì)期、無標(biāo)簽等不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品。九、應(yīng)當(dāng)按衛(wèi)生管理制度定期對食品經(jīng)營場所衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行改進(jìn)并做好記錄。十、采購食品應(yīng)

43、當(dāng)查驗(yàn)供貨者的主體資格、食品生產(chǎn)許可證和食品質(zhì)量合格的證明文件，建立并執(zhí)行食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，記錄檔案保存期限不得少于二年。十一、完整建立食品進(jìn)銷臺帳，適時對照自查，發(fā)現(xiàn)不合格食品，立即報(bào)告轄區(qū)工商部門，迅速將問題食品下架、撤回、及時告知供貨商并在經(jīng)營場所顯著位置醒目告示，召回售出的問題食品，退貨或銷毀。十九、食品進(jìn)貨查驗(yàn)制度一、為保障人民群眾身體健康和生命安全，加強(qiáng)對食品經(jīng)營食品質(zhì)量監(jiān)督管理，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國食品衛(wèi)生法、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。二、食品生產(chǎn)者必須遵守本制度。三、列入進(jìn)貨查驗(yàn)的食品，是指消費(fèi)者

44、經(jīng)常食用的食品，包括肉、禽、畜，糧食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，飲料和酒類等食品。四、經(jīng)營者購進(jìn)食品時，應(yīng)查驗(yàn)證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件。需要查驗(yàn)和索取的具體票證，由食品索證索票制度作出規(guī)定。五、經(jīng)營包裝食品的，要對食品包裝標(biāo)識進(jìn)行查驗(yàn)核對，內(nèi)容包括：(一 )中文標(biāo)明的商品名稱，生產(chǎn)廠名和廠址；(二 )商標(biāo)、性能、用途、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、定量包裝。(三 )根據(jù)商品的特點(diǎn)和使用要求。需要標(biāo)明的規(guī)格、等級、所含主要成分和含量；(四 )限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保存期)和

45、失效日期；(五 )對使用不當(dāng)、容易造成商品損壞可能危及人身、財(cái)產(chǎn)安全的食品的警示標(biāo)志或中文警示語。六、食品經(jīng)營者經(jīng)營的農(nóng)產(chǎn)品及其他散裝食品，法律法規(guī)規(guī)定必須檢驗(yàn)或者檢疫的，經(jīng)營者必須查驗(yàn)其有效檢驗(yàn)檢疫證明，未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫的，不得上市銷售。法律法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應(yīng)經(jīng)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測合格才能上市銷售。七、經(jīng)營者應(yīng)經(jīng)常檢查食品的外觀質(zhì)量，對包裝不嚴(yán)實(shí)或不符合衛(wèi)生要求的，應(yīng)及時予以處理，對過期、腐爛變質(zhì)的食品，應(yīng)立即停止銷售，并進(jìn)行無害化處理。八、經(jīng)營者按照食品廣告指引購進(jìn)食品時，要注意查驗(yàn)是否有虛假和誤導(dǎo)宣傳的內(nèi)容。九、市場開辦者應(yīng)配備相應(yīng)的檢測設(shè)施，對在市場內(nèi)銷售的食品進(jìn)行自檢，經(jīng)檢測合格

46、才能上市銷售，并登記檢測結(jié)果存檔備查。十、市場開辦者要指導(dǎo)經(jīng)營者做好食品進(jìn)貨查驗(yàn)工作，檢查督促經(jīng)營者進(jìn)貨查驗(yàn)工作的落實(shí)，對經(jīng)營者索取的重要食品的相關(guān)票證，應(yīng)統(tǒng)一保管，集中備案，隨時接受工商部門的檢查。十一、經(jīng)營者在進(jìn)貨時，對查驗(yàn)不合格和無合法來源的食品，應(yīng)拒絕進(jìn)貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應(yīng)及時報(bào)告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾頇C(jī)關(guān)。二十、索證索票制度第一條為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理，保證上市食品質(zhì)量安全，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，保障人民群眾身體健康和生命安全，根據(jù)中華人民共和國食品衛(wèi)生法、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。第二條索證索票制度是指為保證食品安全，在

47、購進(jìn)食品時，本單位員工必須向供貨方索取有關(guān)票證，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。第三條與初次交易的供貨單位交易時，應(yīng)索取證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件，每年核對一次。第四條在購進(jìn)食品時， 應(yīng)當(dāng)按批次向供貨者或生產(chǎn)加工者索取以下證明食品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或上市規(guī)定，以及證明食品來源的票證：1食品質(zhì)量合格證明；2檢驗(yàn)（檢疫）證明；3銷售票據(jù)；4有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志、商標(biāo)和專利等證明；5強(qiáng)制性認(rèn)證證書（國家強(qiáng)制認(rèn)證的食品）；6進(jìn)口食品代理商的營業(yè)執(zhí)照、代理資料、進(jìn)口食品標(biāo)簽審核證書、報(bào)關(guān)單、注冊證。第五條下列食品進(jìn)貨時必須按批次索取

48、證明票證：1活禽類：檢疫合格證明、合法來源證明；2牲畜肉類：動物產(chǎn)品檢疫合格證明或畜產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明、進(jìn)貨票據(jù)；3糧食及其制品、奶制品、豆制品、飲料、酒類：檢驗(yàn)合格證明、進(jìn)貨票據(jù)。第六條對獲得馳名商標(biāo)、著名商標(biāo)或者省級以上安全食品、無公害食品、綠色食品、有機(jī)食品、名牌產(chǎn)品稱號的優(yōu)質(zhì)食品，可憑以上稱號相應(yīng)標(biāo)識和憑證直接銷售，免予索取其他票證。第七條對實(shí)行購銷掛鉤的食品，可憑購銷掛鉤協(xié)議和供貨方的銷售憑證直接銷售，免予索取其他票證。第八條對索取的票證要建立檔案，并接受市場服務(wù)中心和有關(guān)行政執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。二一、食品安全生產(chǎn)管理制度為做好食品經(jīng)營工作，切實(shí)保障消費(fèi)者人身安全和健康，特制定以下制度

49、：1、具有與生產(chǎn)經(jīng)營的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的食品原料處理和食品加工、包裝、貯存等場所，保持該場所環(huán)境整潔，并與有毒、有害場所以及其他污染源保持規(guī)定的距離；2、具有與生產(chǎn)經(jīng)營的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備或者設(shè)施，有相應(yīng)的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設(shè)備或者設(shè)施；3、有食品安全專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和保證食品安全的規(guī)章制度；4、具有合理的設(shè)備布局和工藝流程，防止待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染，避免食品接觸有毒物、不潔物；5、餐具、飲具和盛放直接入口食品的容器，使用前應(yīng)當(dāng)洗凈、消毒，炊具、用具用后應(yīng)當(dāng)洗凈，保持清潔；6、貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸；7、直接入口的食品應(yīng)當(dāng)有小包裝或者使用無毒、清潔