1、慈溪市精彩汽車零部件有限公司品質(zhì)異常處理管理辦法編號：JC/QA-PZ-11使用部門：品質(zhì)部受控狀態(tài)：一、目的：規(guī)范品質(zhì)異常處理流程，提高品質(zhì)異常處理的時效性，確保來料質(zhì) 量及產(chǎn)線的正常運轉(zhuǎn)，同時滿足顧客的質(zhì)量要求。二、范圍：適用于本公司來料、制程、出貨品質(zhì)異常的處理。三、定義：來料品質(zhì)異常：a不符合相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求， 且不良率超過質(zhì)量目標(biāo)時；b、合格物料制程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷超過 1%輕微缺陷超過3%C、有經(jīng)過改善且有效果確認(rèn)，但又重復(fù)發(fā)生品質(zhì)異常時。制程品質(zhì)異常：a嚴(yán)重缺陷超過1%輕微缺陷超過3% （注塑、移印、光刻）噴漆：b、使用不合格的原料或材料C、同一缺陷連續(xù)發(fā)生d、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵

2、守工藝衛(wèi)生要求版次制定日期修訂內(nèi)容核準(zhǔn)審核彳E 成A/0新制定e、機械發(fā)生故障或磨損f、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時出貨品質(zhì)異常：a出貨發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷超過1%或輕缺陷超過3%b、客戶投訴或抱怨；四、職責(zé)來料品質(zhì)異常：品質(zhì)部：負責(zé)填寫來料檢驗報告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單“異常顯現(xiàn)描述” 和“時效”部分；負責(zé)將來料檢驗報告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)送于采購部，倉庫； 負責(zé)品質(zhì)異常改善結(jié)果確認(rèn)。采購部：負責(zé)將來料檢驗報告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)送給供應(yīng)商并及時與供應(yīng) 商聯(lián)系，跟蹤供應(yīng)商及時回復(fù)“原因分析”“矯正與預(yù)防措施”并將結(jié)果回 復(fù)品質(zhì)部。（備注：客供素材有業(yè)務(wù)進行聯(lián)系處理）制程品質(zhì)異常：品質(zhì)部：負責(zé)品質(zhì)異常之最終判定；負

3、責(zé)確認(rèn)品質(zhì)異常責(zé)任部門；負責(zé)主導(dǎo)品質(zhì)異常案例的處理過程；負責(zé)對責(zé)任單位的改善結(jié)果進行追蹤確認(rèn)異常責(zé)任單位，并每月進行統(tǒng)計 上報生產(chǎn)部：負責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時措施及長期改善對策并執(zhí)行。負責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實施及驗證改善措施的有效性；其它相關(guān)單位：在需要時進行異常改善的配合出貨品質(zhì)異常：品質(zhì)部：負責(zé)將品質(zhì)異常通知各部門及確定責(zé)任部門；負責(zé)異常改善后的跟蹤確認(rèn)；負責(zé)處理客戶抱怨異常責(zé)任單位：生產(chǎn)部：負責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時措施及長期改善對策并執(zhí)行。 負責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實施及驗證改善措施的有效性； 業(yè)務(wù)部：負責(zé)將客戶抱怨反饋給相關(guān)部門。其它相關(guān)單位：在需要時進行

4、異常改善的配合五、工作程序：進料品質(zhì)異常：依相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)判定不合格，針對不合格物料標(biāo)示“不合格”，并通知 倉庫立即移至不良品區(qū)域。針對供應(yīng)商改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗，連續(xù)追蹤 3批無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正 常檢驗；連續(xù)追蹤3批中途發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象仍存在，則重復(fù)。如同一質(zhì)量問題連續(xù)發(fā)起兩次品質(zhì)異常，驗證結(jié)果無明顯改善，則需采 購部組織召開供應(yīng)商評審，決定是否需要取消供應(yīng)商資格。制程品質(zhì)異常:IP依相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行判定，確認(rèn)不良成立時，應(yīng)開具品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 并要求生產(chǎn)部門暫停生產(chǎn)進行整改。NO往前追溯，直至良品。針對已追溯到的不良品標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良 品區(qū)域，不良品如可以進行返工、返修達

5、到合格要求，則由IPQC發(fā)出返工通知單，生產(chǎn)對不良品進行返工、返修，返工返修后 需交付IPQC進行檢驗，合格品進行流入下一工序，不合格按照不 合格品處理流程處理。技術(shù)、生產(chǎn)共同會簽判斷不良問題是否影響生產(chǎn)正常生產(chǎn)，如不影響生 產(chǎn)，則恢復(fù)生產(chǎn)，如影響生產(chǎn)，則待相關(guān)部門確定臨時應(yīng)對措施后 恢復(fù)生產(chǎn)，恢復(fù)生產(chǎn)后IPQC負責(zé)跟蹤相關(guān)工序，確認(rèn)臨時應(yīng)對措 施是否有效。（注塑、移印、光刻、噴漆）5%寸，IPQC應(yīng)開出生產(chǎn)異常通知單待 技術(shù)、品質(zhì)、制造擔(dān)當(dāng)分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進行 對策，品質(zhì)部監(jiān)控對策實施有效性.。3%寸，IPQC應(yīng)立即通知產(chǎn)線停線并召集工程、品質(zhì)等單位對問題點進行 分析，找出

6、原因和對策，等問題點解決后，方可再開線生產(chǎn)。相關(guān) 不合格品的控制見不合格處理流程。品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單需生產(chǎn)部進行會簽，生產(chǎn)部接到品質(zhì)異常信息后半小 時內(nèi)需針對異常現(xiàn)象提出臨時對策。品質(zhì)工程師針對責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予以退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報告予以歸檔，由IPQC跟IPQC針對責(zé)任單位改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗，連續(xù)追蹤 3天（或3批）無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗入庫品質(zhì)異常：依相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行判定，確定不良成立時，針對不合格物料標(biāo)示“不 合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域。于半小時內(nèi)開立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單、返工通知單并附不良樣品， 要求生產(chǎn)單位返工。品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單、返工通知單及不良樣品后，當(dāng)天安排返工作 業(yè)，并回復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施，F(xiàn)QC負責(zé)跟蹤返工及驗證工 作。出貨品質(zhì)異常：依相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行判定，確定不良成立時，針對不合格品標(biāo)示“不合 格”，并要求倉庫立即移至不良品區(qū)域。品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單、返工通知單并附不良樣品，通知生產(chǎn)部安排返工。品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單回復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施。FQC應(yīng)加嚴(yán)檢驗，連續(xù)追蹤3批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗。 作業(yè)品質(zhì)異常品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，由品質(zhì)統(tǒng)一編號后，交責(zé)任單位提出整改措施。品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單需求期限前提出整改措施，由部門最高主管簽核后 回復(fù)異常反饋單