1、海亮有機(jī)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司文件海亮有機(jī)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司文件 海農(nóng) 2013 71 號(hào) 文件編號(hào)：HN-BJ-ZD-13-12-23-08頁(yè)數(shù)：共 10 頁(yè) 第 1 頁(yè)海亮有機(jī)農(nóng)業(yè)集團(tuán)肥料質(zhì)量管理制度一級(jí)管理文件二級(jí)管理文件編制：標(biāo)準(zhǔn)稽查部編制部門(mén)負(fù)責(zé)人審核：徐加林 本管理文件修訂歷史信息：審計(jì)內(nèi)控部審核：夏志斌批準(zhǔn)：汪鳴批準(zhǔn)執(zhí)行日期：文件名稱文件名稱肥料質(zhì)量管理制度共共 1010 頁(yè)頁(yè) 文件編號(hào)文件編號(hào)HN-BJ-ZD-13-12-23-08版本版本A/0編制部門(mén)編制部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)稽查部所屬機(jī)構(gòu)所屬機(jī)構(gòu)有機(jī)農(nóng)業(yè)集團(tuán)當(dāng)前版本A/0最新更新日期2013.11.25最新更新作者徐加林原始編撰人批準(zhǔn)人歷史版本

2、更新日期修訂者批準(zhǔn)人主要修訂摘要 目目 錄錄1 目的.42 適用范圍.43 定義解釋.43.1 肥料： .43.2 有機(jī)肥料.43.3 無(wú)機(jī)肥料.43.4 有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥.54 職責(zé).54.1 農(nóng)場(chǎng)基地職責(zé) .54.2 采購(gòu)部職責(zé).54.3 種植管理部職責(zé).54.4 標(biāo)準(zhǔn)稽查部職責(zé).55 肥料的選擇和評(píng)估 .55.1 供應(yīng)商的資質(zhì) .65.2 產(chǎn)品的選擇.65.3 供應(yīng)商的評(píng)估 .65.4 樣品的評(píng)估和試用 .66 肥料的驗(yàn)收和確認(rèn) .76.1 肥料的驗(yàn)收.76.2 肥料的確認(rèn).87 肥料的儲(chǔ)存 .87.1 儲(chǔ)存要求.87.2 不合格品的處理.88 參考文件.98.1 供應(yīng)商管理制度 .98

3、.2 綜合農(nóng)場(chǎng)保證及遵循標(biāo)準(zhǔn)-作物基礎(chǔ) .98.3 有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)-GBT19630-2011 .99 附件.9A/02013.10.15徐加林初次擬定9.1 肥料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) .910 記錄表單.1010.1 有機(jī)肥風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表.1010.2 肥料出入庫(kù)記錄 .1010.3 肥料到貨驗(yàn)收記錄.1010.4 肥料檢測(cè)報(bào)告.1011 記錄保存.1012 文件的有效性.10目的目的1.1為了滿足海亮有機(jī)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司對(duì)肥料質(zhì)量管理的需求，明確各部門(mén)對(duì)肥料質(zhì)量管理相關(guān)職責(zé)，特制定本制度。2適用范圍2.1本制度適用于為海亮有機(jī)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司及下屬公司、基地肥料采購(gòu)和儲(chǔ)存的質(zhì)量管理。3定義解釋3.1肥料3.

4、1.1是提供一種或一種以上植物必需的營(yíng)養(yǎng)元素，改善土壤性質(zhì)、提高土壤肥力水平的一類(lèi)物質(zhì)；3.2商品性肥料3.2.1由有資質(zhì)的廠家加工、包裝生產(chǎn)出的肥料；3.3有機(jī)肥料3.3.1定義：天然有機(jī)質(zhì)經(jīng)微生物分解或發(fā)酵而成的一類(lèi)肥料。其特點(diǎn)有：原料來(lái)源廣，數(shù)量大；養(yǎng)分全，含量低；肥效遲而長(zhǎng)，須經(jīng)微生物分解轉(zhuǎn)化后才能為植物所吸收；改土培肥效果好。常用的自然肥料品種有綠肥、人糞尿、廄肥、堆肥、漚肥、沼氣肥和廢棄物肥料等；3.3.2有機(jī)肥分為普通有機(jī)肥和生物有機(jī)肥；3.3.3生物有機(jī)肥：生物有機(jī)肥是指特定功能微生物與主要以動(dòng)植物殘?bào)w（如畜禽糞便、農(nóng)作物秸稈等）為來(lái)源并經(jīng)無(wú)害化處理、腐熟的有機(jī)物料復(fù)合而成的一

5、類(lèi)兼具微生物肥料和有機(jī)肥效應(yīng)的肥料；3.3.4普通有機(jī)肥：無(wú)添加功能微生物菌種；3.4無(wú)機(jī)肥料3.4.1主要成無(wú)機(jī)鹽形式的肥料。所含的氮、磷、鉀等營(yíng)養(yǎng)元素都以無(wú)機(jī)化合物的形式存在，大多數(shù)要經(jīng)過(guò)化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)，特點(diǎn)：成分較單純，養(yǎng)分含量高；大多易溶于水，發(fā)生肥效快；常見(jiàn)的還有氮肥、磷肥，鉀肥、鈣肥和復(fù)合肥等；3.4.2無(wú)機(jī)肥料又包括摻混肥料、復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、單質(zhì)肥料等；3.4.3摻混肥料：又稱配方肥、BB肥，是由兩種以上粒徑相近的單質(zhì)肥料或復(fù)合肥料為原料，按一定比例，通過(guò)簡(jiǎn)單的機(jī)械摻混而成，是各種原料混合物；3.4.4復(fù)混肥料：氮磷鉀三種養(yǎng)分中，至少有兩種養(yǎng)分表明量的僅有化學(xué)方法和（或）摻混方

6、法制成的肥料；3.4.5復(fù)合肥料：氮磷鉀三種養(yǎng)分中，至少有兩種養(yǎng)分表明量的僅有化學(xué)方法制成的肥料，是復(fù)混肥料的一種；3.4.6單質(zhì)肥料：指只含有一種植物必須營(yíng)養(yǎng)元素的肥料，如尿素、磷肥等；3.5有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥3.5.1是一種既含有機(jī)質(zhì)又含適量化肥的復(fù)混肥。它是對(duì)糞便、草炭等有機(jī)物料，通過(guò)微生物發(fā)酵進(jìn)行無(wú)害化和有效化處理，并添加適量化肥、腐殖酸、氨基酸或有益微生物菌，經(jīng)過(guò)造?；蛑苯訐交於频玫纳唐贩柿?；4職責(zé)職責(zé)4.1農(nóng)場(chǎng)基地職責(zé)4.1.1農(nóng)場(chǎng)年度肥料使用計(jì)劃清單的制定；4.1.2肥料采購(gòu)申請(qǐng)；4.1.3產(chǎn)品到貨的檢驗(yàn)驗(yàn)收；4.1.4肥料入庫(kù)后的儲(chǔ)存管理；4.1.5肥料樣品的試用；4.2采購(gòu)部

7、職責(zé)4.2.1肥料供應(yīng)商的選擇和評(píng)估；4.2.2肥料采購(gòu)的實(shí)施；4.2.3不合格品的處理；4.3種植管理部職責(zé)4.3.1肥料年度使用計(jì)劃清單的審批確認(rèn)；4.3.2肥料采購(gòu)需求的審批確認(rèn)；4.4標(biāo)準(zhǔn)稽查部職責(zé)4.4.1協(xié)助采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的選擇和評(píng)估；4.4.2檢測(cè)項(xiàng)目的制定；4.4.3肥料檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和使用放行；5肥料的選擇和評(píng)估5.1供應(yīng)商的資質(zhì)5.1.1商品性肥料供應(yīng)商應(yīng)具有合法資質(zhì)，采購(gòu)的肥料應(yīng)國(guó)家批準(zhǔn)登記；供應(yīng)商及其產(chǎn)品應(yīng)滿足如下基本要求：1)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)稅務(wù)登記證復(fù)印件、組織結(jié)構(gòu)代碼證；2)肥料生產(chǎn)許可證（僅限于無(wú)機(jī)肥）和（或）肥料經(jīng)營(yíng)許可證、肥料登記證、檢測(cè)報(bào)告等；3)其他法

8、律法規(guī)要求的資料；4)對(duì)于有機(jī)種植使用的商品有機(jī)肥需提供有機(jī)評(píng)估報(bào)告或有機(jī)肥工廠提供的有機(jī)配料和加工工藝證明材料； 5.1.2有機(jī)肥原料無(wú)供應(yīng)商的資質(zhì)強(qiáng)制要求，如搜集的糞源、秸稈、食品廢棄物等；5.1.3優(yōu)先選擇規(guī)范性好的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商；5.2產(chǎn)品的選擇5.2.1依據(jù)作物種植方式不同，肥料選擇范圍應(yīng)被限制；有機(jī)種植，僅使用有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)推薦使用的肥料參照（GBT19630-2011)，標(biāo)準(zhǔn)中禁用物質(zhì)嚴(yán)禁選擇和使用；5.2.2肥料的選擇還應(yīng)考慮作物的營(yíng)養(yǎng)需求、土壤的營(yíng)養(yǎng)含量、作物的吸收能力等因素，確定農(nóng)場(chǎng)作物的需肥計(jì)劃，如需要的營(yíng)養(yǎng)元素、數(shù)量等；所有肥料產(chǎn)品的選擇都應(yīng)具有勝任能力的技術(shù)人員的制定

9、，技術(shù)人員應(yīng)結(jié)合農(nóng)場(chǎng)的實(shí)際情況，制定本農(nóng)場(chǎng)肥料使用計(jì)劃，該計(jì)劃清單應(yīng)每年更新一次，制定的作物營(yíng)養(yǎng)肥料需求計(jì)劃清單應(yīng)被種植管理部批準(zhǔn)認(rèn)可；5.2.3負(fù)責(zé)制定和審批肥料使用計(jì)劃清單和肥料采購(gòu)的技術(shù)人員應(yīng)具備如下能力：制定肥料使用計(jì)劃和肥料采購(gòu)申請(qǐng)的人員應(yīng)具備3年以上農(nóng)場(chǎng)技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)審批人員應(yīng)具備5年以上農(nóng)場(chǎng)技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，且都接受過(guò)相應(yīng)植物營(yíng)養(yǎng)、土肥等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)和認(rèn)可，熟知植物營(yíng)養(yǎng)的基礎(chǔ)知識(shí)；5.3供應(yīng)商的評(píng)估5.3.1商品性肥料初次采購(gòu)前，采購(gòu)部組織相關(guān)部門(mén)或人員對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估，評(píng)估的內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量保證等因素；對(duì)于商品性有機(jī)肥料應(yīng)評(píng)估其原料來(lái)源、原料質(zhì)量保證、發(fā)酵

10、工藝流程、產(chǎn)品的腐熟程度等（見(jiàn)附件），同時(shí)還應(yīng)評(píng)估其肥源的來(lái)源及其數(shù)量是否滿足產(chǎn)品采購(gòu)的需求量；5.3.2非商品性有機(jī)肥（畜禽糞便等）采購(gòu)，應(yīng)從飼養(yǎng)場(chǎng)的飼料來(lái)源及組成、飼喂方式，肥源的重金屬含量、PH值等因素評(píng)估，確保肥源可利用，且無(wú)重金屬超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)；5.3.3肥料質(zhì)量評(píng)估應(yīng)尤其考慮重金屬的污染，肥料的營(yíng)養(yǎng)成分含量等質(zhì)量指標(biāo)；5.4樣品的評(píng)估和試用5.4.1為保證肥料的質(zhì)量，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估人員應(yīng)隨機(jī)抽取適宜數(shù)量的樣品（混合樣品），送至檢測(cè)中心，若存在外包檢測(cè)，則由檢測(cè)中心選擇有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)；5.4.2檢測(cè)指標(biāo)和項(xiàng)目應(yīng)參照相應(yīng)肥料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附件肥料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)號(hào)）；5.4.3必要時(shí)，應(yīng)提供少量樣

11、品供農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行小范圍試用，評(píng)估產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)效果、產(chǎn)品的溶解性等；6肥料的驗(yàn)收和確認(rèn)6.1肥料的驗(yàn)收6.1.1農(nóng)場(chǎng)人員在肥料到貨后，檢驗(yàn)確認(rèn)供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品信息，包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)配比、產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)日期等；6.1.2檢驗(yàn)確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量、標(biāo)簽和包裝是否完好，肥料包裝袋上必須注明產(chǎn)品名稱、養(yǎng)分含量、等級(jí)、商標(biāo)、凈重、標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、廠名、廠址、登記證號(hào)、生產(chǎn)許可證號(hào)標(biāo)志，非商品性有機(jī)肥除外。對(duì)于數(shù)量不一致、產(chǎn)品不一致、標(biāo)識(shí)不清晰，應(yīng)隔離單獨(dú)存放，并反饋采購(gòu)部門(mén)；6.1.3對(duì)于有機(jī)肥原料（畜禽糞便等）到貨驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品的水分含量，并依據(jù)合同確定的水分含量要求進(jìn)行驗(yàn)證，若超過(guò)確定的水分含

12、量要求，則應(yīng)進(jìn)行扣重處理；6.1.4每批肥料由基地人員感官驗(yàn)收后，應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)稽查部制定的檢測(cè)頻率和檢測(cè)項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行取樣檢測(cè)，樣品測(cè)試申請(qǐng)遞送至標(biāo)準(zhǔn)稽查部，確認(rèn)檢測(cè)項(xiàng)目，樣品送至檢測(cè)中心，若存在外包檢測(cè)，則由檢測(cè)中心選擇有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)；6.1.5對(duì)于商品性肥料新供應(yīng)商：連續(xù)抽檢20批次，以到貨日期為設(shè)定批次，相鄰日期到貨仍視為同一批次，此處連續(xù)批次為海亮所有自屬農(nóng)場(chǎng)和合作農(nóng)場(chǎng)總累加批次，分產(chǎn)品類(lèi)型。若出現(xiàn)2批次以下產(chǎn)品不合格，則應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告，產(chǎn)品退貨；若出現(xiàn)2批次以上不合格品，則應(yīng)暫停供應(yīng)商資質(zhì)，由采購(gòu)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再次評(píng)估；6.1.6對(duì)于商品性有機(jī)肥非新供應(yīng)商：前2

13、0批次未出現(xiàn)不合格品，則在今后采取50%抽樣頻率進(jìn)行取樣檢測(cè)監(jiān)控；對(duì)于出現(xiàn)2批次不合格品的供應(yīng)商，則依然采取100%抽樣頻率進(jìn)行取樣檢測(cè)監(jiān)控，直至連續(xù)20批次無(wú)不合格品產(chǎn)生，后采取50%抽樣頻率檢測(cè)監(jiān)控；若后續(xù)50%抽樣檢測(cè)出現(xiàn)不合格品，則立刻恢復(fù)100%抽樣，直至連續(xù)20批無(wú)不合格品產(chǎn)生，再實(shí)施50%抽樣；6.1.7自有養(yǎng)殖場(chǎng)產(chǎn)生糞源，無(wú)需檢測(cè)；6.1.8對(duì)于外購(gòu)非商品性有機(jī)肥，優(yōu)先選擇具有一定規(guī)模的供應(yīng)商，牛羊等草食性畜禽糞源每200方取樣檢測(cè)一次，豬雞非草食性畜禽每100方取樣檢測(cè)一次；若連續(xù)檢測(cè)10次，無(wú)重金屬殘留等不合格品被檢出，經(jīng)供應(yīng)商評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)可控較低的供應(yīng)商取樣頻率可遞增性增加

14、（每次遞增100%），牛羊糞源最大量不能超過(guò)1000方一次，畜禽糞最大量不能超過(guò)500方一次；若檢測(cè)超標(biāo)2次，則恢復(fù)原始取樣量；6.1.9外購(gòu)有機(jī)肥糞源取樣方法：每裝運(yùn)車(chē)輛或批次進(jìn)行取樣，每次取樣應(yīng)至少覆蓋5個(gè)點(diǎn)，每個(gè)點(diǎn)取樣1公斤，后進(jìn)行混合，混合后留1公斤小樣，即每裝運(yùn)車(chē)輛或批次取1公斤混合小樣，原料累加到設(shè)定取樣量時(shí)，將所有小樣進(jìn)行混合，混合后留1公斤大樣，此大樣作最后檢測(cè)樣，送至有資質(zhì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)；6.1.10農(nóng)場(chǎng)基地在每批肥料到貨后都應(yīng)保留一份樣本，以待檢測(cè)；6.2肥料的確認(rèn)6.2.1農(nóng)場(chǎng)人員對(duì)其供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息、數(shù)量、包裝、標(biāo)簽等驗(yàn)收確認(rèn)后可辦理入庫(kù)，但尚不可以使用；6.2.2每批

15、產(chǎn)品通過(guò)檢測(cè)待標(biāo)準(zhǔn)稽查部認(rèn)可確認(rèn)后，方可投入使用；6.2.3對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)或后續(xù)檢測(cè)出現(xiàn)的不合格品應(yīng)暫存，且張貼標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁使用；6.2.4計(jì)劃外采購(gòu)，對(duì)于來(lái)自新供應(yīng)商則必須檢測(cè)，來(lái)自非新供應(yīng)商可直接采購(gòu)使用，事后檢測(cè)；7肥料的儲(chǔ)存7.1儲(chǔ)存要求7.1.1無(wú)機(jī)肥儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)有覆蓋，避免陽(yáng)光、霧氣或雨水等氣候因素影響。使用塑料覆蓋物應(yīng)基于肥料類(lèi)型、天氣狀況、臨時(shí)儲(chǔ)存時(shí)間等因素，確保肥料不會(huì)分解、融化、淋濕等；石灰和石膏肥料可在施用前12天存在田間；7.1.2無(wú)機(jī)肥儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)清潔干凈，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)廢棄物、鼠害、滲漏和泄露物；7.1.3無(wú)機(jī)肥儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)干燥，通風(fēng)良好，防止雨淋，避免儲(chǔ)存密度過(guò)大。不可直接存放在

16、地面，應(yīng)采用托盤(pán)或支架方式儲(chǔ)存產(chǎn)品；7.1.4無(wú)機(jī)肥的儲(chǔ)存應(yīng)考慮肥料的類(lèi)型，酸性肥料堿性肥料應(yīng)保持適宜的間隔，避免互相影響，如硝銨、碳酸氫銨、氯化鋅等酸性肥料不要與石灰、草木灰等堿性肥料堆放在一起，或混雜施用，免得發(fā)生化學(xué)變化下降肥效；7.1.5對(duì)揮發(fā)性強(qiáng)的肥料，如碳酸氫銨，要緊密包裝封存。如果包裝袋漏縫或破損，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)好；7.1.6無(wú)機(jī)肥的儲(chǔ)存區(qū)域遠(yuǎn)離水源，至少與水源地保持25米的距離，避免對(duì)環(huán)境的污染；7.1.7對(duì)吸濕性強(qiáng)并易燃的肥料，如：硝酸銨，要留意放置于涼爽處，底下用圓托盤(pán)墊上，不要和柴油、酒精、紙類(lèi)等物品放在一起。同時(shí)也要留意防火?；室坏鼭窠Y(jié)塊，不要強(qiáng)烈敲擊，免得發(fā)生爆炸，搬放

17、時(shí)要避免強(qiáng)烈震動(dòng)；7.1.8無(wú)機(jī)肥、有機(jī)肥的儲(chǔ)存應(yīng)與植物產(chǎn)品和植保產(chǎn)品分開(kāi)儲(chǔ)存，避免相互影響；7.1.9有機(jī)肥的儲(chǔ)存和發(fā)酵加工場(chǎng)所應(yīng)無(wú)泄漏，遠(yuǎn)離水源25米，四周無(wú)滲透；7.1.10農(nóng)場(chǎng)建立肥料的出入庫(kù)管理制度，對(duì)入庫(kù)肥料識(shí)別和登記肥料供應(yīng)商信息和產(chǎn)品批次信息，出庫(kù)記錄應(yīng)識(shí)別使用區(qū)域、使用數(shù)量等信息；7.2不合格品的處理7.2.1經(jīng)檢驗(yàn)或檢測(cè)，對(duì)于判定為不合格的產(chǎn)品應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)隔離單獨(dú)儲(chǔ)存，且張貼顯著的標(biāo)識(shí)，避免誤用；7.2.2所有不合格品應(yīng)有采購(gòu)部等部門(mén)門(mén)與供應(yīng)商商討解決措施，在解決之前都應(yīng)暫存在儲(chǔ)存庫(kù)中或其它制定儲(chǔ)存地點(diǎn)；8參考文件8.1供應(yīng)商管理制度8.2綜合農(nóng)場(chǎng)保證及遵循標(biāo)準(zhǔn)-作物基礎(chǔ)8.

18、3有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)-GBT19630-20119附件附件9.1肥料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱NY525-2012有機(jī)肥料GB21633-2008摻混肥料NY884-2012生物有機(jī)肥GB15063-2009復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）GB18877-2009有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥GB2440-2001尿素GB 20412-2006鈣鎂磷肥GBT10510-2007硝酸磷肥、硝酸磷鉀肥GBT20937-2007硫酸鉀鎂肥GBT17420-1998微量元素葉面肥NY 1428-2010 微量元素水溶肥料NY 1107-2010大量元素水溶肥料NY 1106-2010含腐植酸水溶肥料GB/T 17419-1998含氨基酸葉面肥料NY 411-2000固氮菌肥料NY/T 797-2004 硅肥GB/T 23348-2009緩釋肥料GB20287-2006 農(nóng)用微生物菌劑 NY 227-1994微生物肥料NY 1429-2010含