1、編號：KL/EMS4.2-01-R001無錫市ABC有限公司目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案序 號重要環(huán)境因素現(xiàn)狀及原因法律法規(guī)及其他國家及行業(yè)法規(guī)地方法規(guī)相關(guān)方要求目 標(biāo)完成指標(biāo)環(huán)境管理方案方法及總概算實(shí)施步驟完成時間責(zé)任部門或負(fù)責(zé)人協(xié)助部門費(fèi)用分解批準(zhǔn)人檢查人編號：KL/EMS4.2-01-R001無錫市ABC有限公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及方案完成情況檢查表檢查日期： 檢查人： 序號目 標(biāo)指 標(biāo)管理方案措施、進(jìn)度要求實(shí)施部門檢查結(jié)論備 注編號：KL/EMS4.3.1-01-R001無錫市ABC有限公司環(huán)境因素識別表(污染物類)部門: NO.序號環(huán)境因素污染因子/物質(zhì)組分活動/產(chǎn)品/服務(wù)排放去向排放量/排放

2、濃度排放頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)法規(guī)/內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)符合性現(xiàn)行控制措施備注1生產(chǎn)污水排放HCL零件酸洗污水處理廠0.3KG/年每日1次污染水體現(xiàn)在正常符合編號：KL/EMS4.3.1-01-R002無錫市ABC有限公司環(huán)境因素識別表(資源能源類)部門: NO.序號工序/設(shè)施環(huán)境因素單臺功率年消耗量定額消耗量改進(jìn)潛力備 注1電 鍍電力消耗500MW·h/年有較大改進(jìn)潛力編號：KL/EMS4.3.1-01-R003無錫市ABC有限公司環(huán)境因素評價表(污染物類)部門: NO.序號環(huán)境因素污染因子/物質(zhì)組分活動/產(chǎn)品/服務(wù)排放去向排放量/排放濃度排放頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響評價是否重大環(huán)境因素重大

3、環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級別abc deMX1生產(chǎn)污水排放HCL零件酸洗污水處理廠0.3KG/年每日1次污染水體現(xiàn)在正常45221520緊急優(yōu)先編號：KL/EMS4.3.1-01-R004無錫市ABC有限公司環(huán)境因素評價表(資源能源類)部門: NO.序號環(huán)境因素工序/設(shè)施單臺功率年消耗量定額消耗量環(huán)境影響評價是否重大環(huán)境因素重大環(huán)境因素優(yōu)先級別fgX1電力消耗電 鍍500MW·h/年5510緊急優(yōu)先編號：KL/EMS4.3.1-01-R005無錫市ABC有限公司重要環(huán)境因素清單序號環(huán)境因素環(huán)境因子/物質(zhì)組分涉及部門活動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)重大環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級別控制方式1生產(chǎn)污水排放HC

4、l五金車間零件酸洗污染水體現(xiàn)在正常緊急優(yōu)先環(huán)境管理方案運(yùn)行控制程序編制： 審批：編號：KL/EMS4.3.2-01-R001無錫市ABC有限公司適用法律法規(guī)及其他要求一覽表序號名稱頒布日期實(shí)施日期獲取部門適用內(nèi)容摘要備注編制/日期： 審核/日期：編號：KL/EMS4.4.2-01-R001無錫市ABC有限公司人員能力確認(rèn)記錄姓名任職崗位教育程度工作經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷結(jié) 論環(huán)境管理關(guān)鍵工序其他大學(xué)大專中專（高中）初中小學(xué)0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位操作技術(shù)培訓(xùn) 應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn) 具備崗位任職資格 基本具備但需安排培訓(xùn) 不具備崗位任職資格環(huán)境管理關(guān)鍵工序其他大學(xué)大專中

5、專（高中）初中小學(xué)0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位操作技術(shù)培訓(xùn) 應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn) 具備崗位任職資格 基本具備但需安排培訓(xùn) 不具備崗位任職資格環(huán)境管理關(guān)鍵工序其他大學(xué)大專中專（高中）初中小學(xué)0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位操作技術(shù)培訓(xùn) 應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn) 具備崗位任職資格 基本具備但需安排培訓(xùn) 不具備崗位任職資格環(huán)境管理關(guān)鍵工序其他大學(xué)大專中專（高中）初中小學(xué)0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位操作技術(shù)培訓(xùn) 應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn) 具備崗位任職資格 基本具備但需安排培訓(xùn) 不具備崗位任職資格環(huán)境管理關(guān)鍵工序其他大學(xué)

6、大專中專（高中）初中小學(xué)0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位操作技術(shù)培訓(xùn) 應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn) 具備崗位任職資格 基本具備但需安排培訓(xùn) 不具備崗位任職資格環(huán)境管理關(guān)鍵工序其他大學(xué)大專中專（高中）初中小學(xué)0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位操作技術(shù)培訓(xùn) 應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn) 具備崗位任職資格 基本具備但需安排培訓(xùn) 不具備崗位任職資格環(huán)境管理關(guān)鍵工序其他大學(xué)大專中專（高中）初中小學(xué)0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位操作技術(shù)培訓(xùn) 應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn) 具備崗位任職資格 基本具備但需安排培訓(xùn) 不具備崗位任職資格環(huán)境管理關(guān)鍵工序其

7、他大學(xué)大專中專（高中）初中小學(xué)0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位操作技術(shù)培訓(xùn) 應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn) 具備崗位任職資格 基本具備但需安排培訓(xùn) 不具備崗位任職資格確認(rèn)人/日期: 批準(zhǔn)/日期:編號：KL/EMS4.4.2-01-R003無錫市ABC有限公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的培訓(xùn)方式培訓(xùn)時間培訓(xùn)師資培訓(xùn)地點(diǎn)參加人員考核方式備注編制/日期: 批準(zhǔn)/日期:編號：KL/EMS4.4.2-01-R004無錫市ABC有限公司培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點(diǎn)授課老師組織部門責(zé)任人培訓(xùn)主題培訓(xùn)內(nèi)容摘要(包括使用教材)：參加培訓(xùn)人員簽到培訓(xùn)效果：培訓(xùn)后經(jīng)書面考試現(xiàn)場提問，接受培訓(xùn)人員已

8、了解基本了解未了解培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)達(dá)到未達(dá)到預(yù)期效果。 評價人 編號：KL/EMS4.4.2-01-R002無錫市ABC有限公司培訓(xùn)需求表申請部門要求培訓(xùn)的時間要求培訓(xùn)的方式部門自行組織 公司組織 送外培訓(xùn)培訓(xùn)目的：要求培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)參加人員：申請人： 申請日期：編號：KL/EMS4.4.3-01-R001無錫市ABC有限公司 信息交流表 NO.信息發(fā)出部門信息發(fā)出時間信息內(nèi)容：公用工程部意見：內(nèi)部傳遞記錄部門：部門：部門：意見：意見：意見：編號：KL/EMS4.4.3-01-R002無錫市ABC有限公司 相關(guān)方抱怨及處理記錄 NO.相關(guān)方名稱抱怨時間抱怨的方式： 上門 電話、傳真 信函抱怨的內(nèi)

9、容： 記錄人：管理者代表意見： 日期：責(zé)任部門處置記錄： 責(zé)任部門/日期：處置后相關(guān)方溝通情況： 責(zé)任人/日期：編號：KL/EMS4.4.5-01-R001無錫市ABC有限公司 EMS受控文件清單 NO.序號文件名稱文件編號發(fā)布日期版本修改狀態(tài)備 注編制： 批準(zhǔn)：編號：KL/EMS4.4.5-01-R002無錫市ABC有限公司 文件和資料發(fā)放/回收登記表 NO.發(fā)放號文件名稱文件編號領(lǐng)用部門簽收人發(fā)放日期回收日期備注編號：KL/EMS4.4.5-01-R003無錫市ABC有限公司 文件更改申請單 NO.文件名稱文件編號申請部門/人更改前:更改后:審定意見: 簽名: 日期:審批意見: 簽名: 日

10、期:編號：KL/EMS4.4.5-01-R004無錫市ABC有限公司 文件銷毀申請單 NO.序號文件名稱文件編號銷毀日期銷毀原因備 注申請/日期： 批準(zhǔn)/日期：編號：KL/EMS4.4.6-01-R001無錫市ABC有限公司廢棄物處置統(tǒng)計(jì)表日 期廢棄物種類排放量處置辦法統(tǒng)計(jì)人審批人備注編號：KL/EMS4.4.6-01-R002無錫市ABC有限公司能源消耗統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)月份： 能源類別 部門水煤電氣汽油備 注合 計(jì)統(tǒng)計(jì)日期： 審核/日期：編號：KL/EMS4.4.6-01-R003無錫市ABC有限公司污水排放記錄月 份排放量產(chǎn)品生產(chǎn)量t單位產(chǎn)品排污量m3/t統(tǒng)計(jì)人生產(chǎn)污水m3生活污水m3編號：KL

11、/EMS4.4.6-01-R004無錫市ABC有限公司化學(xué)物品一覽表 NO.序號名 稱種 類危險貨物編號UN號用 途備 注編制/日期： 審批/日期：編號：KL/EMS4.4.6-02-R001無錫市ABC有限公司重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表 NO.序號相關(guān)方名稱地 址聯(lián)系人施加影響的內(nèi)容備注編號：KL/EMS4.4.6-02-R004無錫市ABC有限公司相關(guān)方行為檢查表相關(guān)方 所提供的產(chǎn)品（服務(wù)） 檢查日期 序號檢 查 項(xiàng) 目檢 查 結(jié) 論備 注檢查總結(jié)論：檢查人部 門職 位檢查人部 門職 位編號：KL/EMS4.4.6-02-R003無錫市ABC有限公司相關(guān)方名錄 NO.序號相關(guān)方名稱所提供的產(chǎn)

12、品（服務(wù)）可能施加影響的內(nèi)容備注編號：KL/EMS4.4.6-02-R002無錫市ABC有限公司相關(guān)方行為調(diào)查表相關(guān)方名稱調(diào)查日期所提供的產(chǎn)品（服務(wù)）組織概況產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程污染源排放情況能源資源消耗情況產(chǎn)品使用的包裝材料及產(chǎn)品運(yùn)輸方式本公司訂貨量占貴公司生產(chǎn)量（服務(wù)量）之比例 填表人/日期：編號：KL/EMS4.4.7-01-R001無錫市ABC有限公司安全重點(diǎn)部門/工序/崗位/活動的登記表序號部 門工序/崗位/活動潛在事故和緊急情況備 注編號：KL/EMS4.4.7-01-R002無錫市ABC有限公司消防安全檢查記錄表序號部 門工序/崗位/活動潛在事故和緊急情況備 注編號：KL/EMS4.

13、4.7-01-R003無錫市ABC有限公司緊急事件發(fā)生報告書緊急事件類型火災(zāi) 爆炸 泄漏 災(zāi)害性氣候 其他發(fā)生地點(diǎn)或部門發(fā)生日期和時間緊急情況描述（包括造成的環(huán)境損害）事件發(fā)生的原因分析處置結(jié)果對應(yīng)急預(yù)案的建議報告人/日期：編號：KL/EMS4.5.1-01-R001無錫市ABC有限公司運(yùn)行控制監(jiān)控表檢查日期： 檢查人： 監(jiān)控對象監(jiān)測地點(diǎn)序號監(jiān) 測 事 項(xiàng)監(jiān)控結(jié)論備 注編號：KL/EMS4.5.1-01-R002無錫市ABC有限公司 污染物監(jiān)測記錄 NO.監(jiān)測對象監(jiān)測地點(diǎn)監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn): 序號監(jiān)測日期監(jiān)測時間監(jiān)測值結(jié)果判斷監(jiān)測人備 注編號：KL/EMS4.5.2-01-R001無錫市ABC有限公司法

14、律法規(guī)符合性檢查表檢查日期： 檢查人： 序 號適用法規(guī)及其他要求遵循情況（符合或不符合）備 注編號：KL/EMS4.5.3-01-R001無錫市ABC有限公司不合格報告單不合格發(fā)生的部門發(fā)生的時間不合格情況描述發(fā)現(xiàn)人/日期：不合格影響程度： 嚴(yán)重 一般不合格處置要求 責(zé)任人/日期：處 置驗(yàn) 證 驗(yàn)證人/日期： 備注編號：KL/EMS4.5.3-01-R002無錫市ABC有限公司糾正/預(yù)防措施表存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門： 填表人： 日期：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人：

15、日期：備注：編號：KL/EMS4.5.4-01-R001無錫市ABC有限公司環(huán)境記錄一覽表序號記錄編號記錄名稱收集部門保存年限版本備注編號：KL/EMS4.5.5-01-R001無錫市ABC有限公司年度審核計(jì)劃審核目的審核范圍審核依據(jù)序號審核部門過程計(jì)劃月份123456789101112說明：編制/時間： 批準(zhǔn)/時間： 編號：KL/EMS4.5.5-01-R002無錫市ABC有限公司審核實(shí)施計(jì)劃(1)目 的： 審核范圍：審核依據(jù)： 審核方法：審核類型： 計(jì)劃內(nèi) 計(jì)劃外審核組長： 審核人員：審核時間： 上次審核時間： 審核組分工：審核重點(diǎn)： 其它要求/說明：編制/日期： 批準(zhǔn)/日期： 編號：KL

16、/EMS4.5.5-01-R002無錫市ABC有限公司審核實(shí)施計(jì)劃(2)日 期內(nèi)審安排：審核員/審核內(nèi)容（時間/部門/過程等）編制/日期： 批準(zhǔn)/日期： 編號：KL/EMS4.5.5-01-R003無錫市ABC有限公司內(nèi)部體系審核檢查表受審核部門時 間序號審核內(nèi)容涉及過程Y/N現(xiàn)場審核記錄審核員： 審核組長：編號：KL/EMS4.5.5-01-R004無錫市ABC有限公司不合格報告受審部門審核日期不合格事實(shí)描述：不符合 程序： 標(biāo)準(zhǔn)： 不符合類型：A（體系性） B（實(shí)施性） C（效果性） 審核員：不符合性質(zhì)：嚴(yán)重 輕微 日 期：原因分析及糾正和糾正措施： 公用工程部審定意見：簽名/日期：措施驗(yàn)證： 驗(yàn)證人： 日期：編號：KL/EMS4.5.5-01-R005無錫市ABC有限公司不合格項(xiàng)分布表 部門要素合 計(jì)合 計(jì)編號：KL/EMS4.5.5-01-R006無錫市ABC有限公司內(nèi)部體系審核報告審核目的審核范圍審核時間審核依據(jù)審 核 組 長審核