1、CCC認證程序文件文件編號：CCC-12 A/0內部質量審核程序1目的保證質量體系的有效性和認證產(chǎn)品的一致性.2范圍適用于公司質量體系和認證產(chǎn)品所覆蓋的區(qū)域和產(chǎn)品的內部審核.3 責任3.1總經(jīng)理A批準年度內審方案和審核實施方案；B批準內部質量審核報告；C定期召開治理評審會議.3.2質量負責人A全面負責內部質量審核工作,編寫?年度內審方案?并負責組織實施；B選定審核組長及審核員,并審核年度內審方案、每次的審核實施方案和內部質量審核報告.3.3內審組長A編制、實施本次內審方案；B編寫內審報告.4程序4.1年度內審方案4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結果,由質量負責人

2、負責籌劃各部門全年審核方案,編制年度內審方案,確定審核的范圍、頻次和方法,報 總經(jīng)理批準.每年內審至少一次,并要求覆蓋本公司質量體系的所有部門和?強制性產(chǎn) 品認證工廠質量保證水平要求?的十個要素,另外出現(xiàn)以下情況時由質量負責人及時組 織進行內部質量 A出現(xiàn)顧客投訴,特別是對認證產(chǎn)品質量的投訴；B法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；4.1.2年度內審方案內容A審核目的、范圍、依據(jù)和方法；B受審部門和審核時間.4.2審核前的準備4.2.1質量負責人任命內審組長和內審組員.內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責.4.2.2由內審組長籌劃審核并編制本次?審核實施方案?,交質量負責人審核,總經(jīng)理 批準.方

3、案的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內容主要包括：A審核目的、范圍、方法、依據(jù)；B內部審核的工作安排；C審核組成員；D審核時間；E受審部門及審核要點；F預定時間,持續(xù)時間；G開會時間；H審核報告分發(fā)范圍、日期.4.2.3 在了解受審部門的具體情況后,內審組長組織編寫?內審檢查表?,內審檢查表要詳細列出審核工程、依據(jù)、方法,保證無要求遺漏,審核能順利進行.4.2.4 內審組長于內審前十天將內審時間通知受審部門,受審部門對內審時間如有異 議,應在內審前三天通知內審組長.4.3 內審的實施4.3.1 首次會議A參加會議人員：公司領導、內審組成員及各部門負責人,與會者簽到,并由質量負 責人保存會議記錄.審

4、核組長主持會議.B會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項.4.3.2 現(xiàn)場審核A內審組根據(jù)?內審檢查表?對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中,對顧客的投訴尤其是對認證產(chǎn)品質量的投訴,應作為內部質量審核的信息輸入.B 內審組長需每日召開內審會議,全面了解該日內審情況,對?不符合報告?進行核 對.C內審時審核員要公正而又客觀地對待問題.433 審核報告4.331 現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結果,依據(jù)標準、 體系文件及有關法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認不合格 項

5、,并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后,由相關部門分析原因,制定糾正舉措, 經(jīng)審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果跟蹤驗證,并報告驗證結果.4.3.3.2 審核組填寫?不合格項分布表?,記錄不合格分布情況.4.3.3.3 現(xiàn)場審核后一周內,審核組長完成?內部質量審核報告?,交質量負責人審 核,總經(jīng)理批準.審核報告內容：A審核目的、范圍、方法和依據(jù)；B審核組成員、受審核方代表名單；C審核方案實施情況總結；A不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；B存在的主要問題分析；F對公司質量治理體系有效性、符合性結論及今后應改良的地方.4.3.4 末次會議A參加人員：領導層、內審組成員及各部門領導,與會者簽到,并由治理者代表保存會議記錄.審核組長主持會議.B會議內容：內審組長重申審核目的,宣讀不符合報告；宣讀?內部質量審核報告?提出完成糾正舉措的要求及日期；由組織領導講話.C由技檢部發(fā)放?內部質量審核報告?到各相關部門.5相關文件5.2 ?不合格品限制程序?6 質量記錄6.1 ?年度內審方案?QR 12 016.2 ?審核實施方案?QR 12 026.3 ?內審檢查表?QR 12