1、安全記錄管理制度1 目的 規(guī)范安全記錄，確保安全記錄的有效性、完整性。2 適用范圍 本制度適用于石灰石礦山安全標(biāo)準化管理運行活動記錄的收集、 標(biāo)識、編目、 歸檔、 保存、維護、查閱、保留和處理等管理。3 職責(zé)3.1 專職安全員負責(zé)安全記錄的規(guī)范審查，負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)各項安全記錄 的填寫 和管理。負責(zé)對全礦安全記錄進行管理、監(jiān)督檢查。3.2 各隊負責(zé)范圍內(nèi)所需各類安全記錄的編制、填寫、查閱、保管。4 工作程序4.1 安全記錄規(guī)范4.1.1 記錄名稱：簡短反映記錄對象。記錄編碼：編碼是每種記錄的識別標(biāo)記， 每種記錄只有一個編碼。 記 錄編碼采 用文件資料控制制度中的編碼方式。4.1.3記錄順序號：順

2、序號是某種記錄中每張記錄的識別標(biāo)記。4.1.4記錄內(nèi)容：按記錄對象要求，確定編寫內(nèi)容。4.1.5記錄人員：記錄填寫人、負責(zé)人、審批人等。4.1.6記錄時間：按活動時間填寫，應(yīng)注明年、月、日。4.1.7記錄單位名稱。4.1.8呈送單位、報送單位。4.1.9保存期限和保存部門。4.2 安全記錄4.2.1 主要安全記錄項目： 理評審報告； 故、事件記錄； 險評價信息； 訓(xùn)記錄； 全管理人員任命書發(fā)放記錄； 準化系統(tǒng)評價報告； g ) 事故調(diào)查報告； 安全檢查記錄； 職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄； 安全生產(chǎn)會議紀要； 現(xiàn)場安全措施紀要； 隱患整改記錄； 安全活動記錄； 法定檢測記錄； 任務(wù)觀察記錄； 許

3、可文件； 應(yīng)急演習(xí)記錄； 糾正與預(yù)防行動記錄； 承包商和供應(yīng)商信息； 維護和效驗記錄； 技術(shù)資料和圖紙； 其他安全記錄。4.2.2 保存期限和保存部門記錄由專職安全員保存：礦安全檢查記錄、安全生產(chǎn)會議紀要、現(xiàn)場安全措施紀要、隱 患整改記錄、任務(wù)觀察記錄、承包商和供應(yīng)商信息 、維護和效驗記 錄、糾正與預(yù)防行動記錄。保存期限 3 年；礦風(fēng)險評價信息、任務(wù)觀察記錄、許可文件、安全活動記錄、應(yīng)急演習(xí)記錄。保存期限 5 年。礦管路評審報告、法定檢測記錄、石灰石礦山安全管理人員任命書發(fā)放記錄、標(biāo)準化系統(tǒng)評價報告 、培訓(xùn)記錄、事故調(diào)查報告、職業(yè)衛(wèi)生檢 查與 健康監(jiān)護記錄。長期保存。其他單位報送的一般性安全記

4、錄，保存期限 有關(guān)生產(chǎn)事故、事件記錄、風(fēng)險評 價信息、現(xiàn)場安全措施紀要、安全生產(chǎn)會議紀要、糾正與預(yù)防行動記錄保存期限 3 年； 有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)資料和圖 紙長期保存。培訓(xùn)記錄、石灰石礦山安全管理人員任命書發(fā)放記錄 、職業(yè)衛(wèi)生 檢查與健康 監(jiān)護記錄長期保存。有關(guān)設(shè)備現(xiàn)場安全措施紀要保存期限 3 年； 有關(guān)設(shè)備維護和效驗記錄保存期限5 年； 有關(guān)設(shè)備法定檢測記錄 、技術(shù)資料和圖紙長期保存。安全生產(chǎn)會議記錄保存期限 3 年； 管理評審報告、石灰石礦山安全管理人員 任命書發(fā)放記錄長期保存。4.3 安全記錄要求：4.3.1 礦山對主要的安全生產(chǎn)過程、 事件、活動建立安全記錄， 并確保對安 全記錄的 有效控制

5、。4.3.2 安全記錄應(yīng)符合下列規(guī)定：內(nèi)容真實、準確、清晰； 填寫及時、簽署完整；編號清晰、標(biāo)識明確； 易于識別與檢索； 完整反映相應(yīng)過程； 明確保存期限。4.3.3 記錄采用書和電子媒體，如硬盤、磁帶、磁盤、光盤等其他媒介。4.3.4 記錄必須使用黑色或藍色墨水或圓珠筆填寫， 不準用其他顏色墨水的 筆填寫記 錄。4.3.5 記錄要按實際發(fā)生的時間進行記錄，不準超前或拖后記錄。4.3.6 表格記錄要按表式內(nèi)容進行全面認真的記錄， 做到書寫規(guī)整， 字跡清 楚，不 準少記或漏記，不準隨意亂寫亂畫，更不準撕毀。不準弄虛作假，偽造內(nèi) 容，任意涂改。4.3.7 缺項中的部分應(yīng)注明原因，不能用劃線代替，不

6、能留空白。4.3.8 記錄表格要求記錄者、負責(zé)人或?qū)徍巳撕炞?、不準代簽記錄?.3.9 記錄能追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。4.3.10 記錄應(yīng)及時收集整理、歸檔、標(biāo)示和評審。對過時或需要修改補充 的文 件，要在規(guī)定時間下記錄更新登記表給單位，并限期根據(jù) PDCA 循環(huán)編 寫合格后，由專 職安全員存檔應(yīng)通知相關(guān)人員執(zhí)行。4.3.11 記錄應(yīng)妥善保管、便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，應(yīng)規(guī)定其保 存期限 并予以記錄。4.4 安全記錄執(zhí)行4.4.1 各單位接到下列記錄后必須按記錄要求和時間及時落實。 安全檢查記錄、安全生產(chǎn)會議記錄、現(xiàn)場安全措施紀要、隱患整改 記 錄、糾正與預(yù)防行動記錄 、技術(shù)資料和圖

7、紙等。4.4.2 專職安全員負責(zé)考核安全記錄的執(zhí)行情況。4.5 安全記錄管理記錄應(yīng)妥善保存。記錄原件一般不準外借， 只能在記錄保管員處查閱， 特殊情況下，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，并辦理借閱登記手續(xù)，在規(guī)定時間內(nèi)送還。4.5.2 貯存于計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫內(nèi)的記錄，要復(fù)制備份文件，以防原始記錄 丟失，應(yīng)注 意計算機應(yīng)用軟件的更新以及為調(diào)用記錄所必須的硬件和軟件的可獲 得性，同時要規(guī)定各類記 錄調(diào)用的授權(quán)和設(shè)置防火墻， 以及其他所需的信息安全 措施。各種電子媒體記錄也要進行控 制，不得隨意復(fù)制、拷貝，如需復(fù)制、拷貝 須經(jīng)該單位領(lǐng)導(dǎo)同意。4.5.3 礦級記錄由專職安全員負責(zé)保存，車間一級記錄由車間負責(zé)保管。歸 檔

8、的記錄必 須經(jīng)過系統(tǒng)整理和編目，劃分保管期限，按照記錄歸檔登記表按 規(guī)定類別和保存時間妥善 保管，易檢索、易查詢，需保密的記錄應(yīng)劃定密級。4.5.4 各隊?wèi)?yīng)確定適宜的地點按期限保存其記錄， 對其保存環(huán)境條件經(jīng)常檢 查，確保 在保存期限內(nèi)記錄保存良好，并便于查閱。4.5.5 具有法律效力的記錄需長期保存（環(huán)境影響評價報告、驗收報告、資 源開采許可 證等）。4.5.6 記錄不得隨意復(fù)印，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準復(fù)印時，應(yīng)辦理登記手續(xù)，填 寫記錄借 閱登記表，保存期滿銷毀時，須填寫記錄處置審批表 ，經(jīng)申請單 位主管領(lǐng)導(dǎo)及專職安 全員審批后方可進行相應(yīng)處置， 記錄銷毀清單應(yīng)長期保存。4.5.7 專職安全員將定期、 不定期對安全標(biāo)準化相關(guān)記錄的管理進行監(jiān)督和 評審，發(fā)現(xiàn) 問題需要其積極整改。4.6 安全記錄的標(biāo)識和檢索根據(jù)文件和資料控制管理制度 ，每一安全記錄表式均應(yīng)按規(guī)定有 唯一的編 號，內(nèi)容主要是標(biāo)題（名稱、編號） 。專職安全員編制安全標(biāo)準化文件目錄一覽