1、三、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量保證措施1.質(zhì)量方針描述按照國家存儲器基地項(xiàng)目項(xiàng)目招標(biāo)文件和質(zhì)量管理要求編制本質(zhì)量計劃，執(zhí)行前會針對每個分項(xiàng) 編制更詳細(xì)的 ITP ，報總包公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。本質(zhì)量計劃適用于國家存儲器基地項(xiàng)目不斷電電源供應(yīng)項(xiàng)目全過程質(zhì)量控制。1.1 質(zhì)量方針 我們將以先進(jìn)的技術(shù)，程序化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，精心組織、精心施工， 以 ISO9001 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系為管理依托，體現(xiàn)“堅持質(zhì)量第一，依靠預(yù)先規(guī)劃、過程檢查和控制、 持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理工作，為顧客和社會提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)”的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)我們對業(yè)主 的承諾。1.2 質(zhì)量目標(biāo)/ 依靠科技進(jìn)步和管理創(chuàng)新，實(shí)施持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)

2、。/ 工程質(zhì)量合格率 100%；/ 單位工程質(zhì)量優(yōu)良率 50%以上；/ 顧客滿意率 100%； 保持行業(yè)領(lǐng)先水平。 我們對工程的分部工程進(jìn)行目標(biāo)分解，以加強(qiáng)施工過程中的質(zhì)量控制，確保分部、分項(xiàng)工程的質(zhì) 量均驗(yàn)收合格，從而順利實(shí)現(xiàn)工程的宗旨。2.施工質(zhì)量特征簡述2.1 參考文件/ 招標(biāo)文件/ 業(yè)主及總包公司的質(zhì)量管理要求/ 國家和地方的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范/ 本公司的質(zhì)量管理手冊/ 招標(biāo)圖紙和各專業(yè)技術(shù)規(guī)范2.2 施工質(zhì)量特征/ 質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)高；/ 項(xiàng)目施工工序及與各平行包商的交接界面多，材料采購種類多；/ 機(jī)電安裝專業(yè)多，功能性強(qiáng)；/ 電氣控制系統(tǒng)復(fù)雜；/ 高壓系統(tǒng)的開關(guān)柜、變壓器、

3、電抗器、高壓電纜及電纜頭安裝較多；/ 單機(jī)調(diào)試系統(tǒng)多，聯(lián)動調(diào)試要求高。2.3 本項(xiàng)目質(zhì)量控制重點(diǎn)/ 高低壓配電工程的質(zhì)量控制/ 柴油管道、冷卻水管道的焊接質(zhì)量/ 排煙管道的焊接、安裝、保溫質(zhì)量控制/ 管道的試壓/ 電氣線路的絕緣測試、高壓系統(tǒng)的通電前交接試驗(yàn)/ 管道保溫及防腐/ 系統(tǒng)的單機(jī)調(diào)試與聯(lián)動調(diào)試/ 各專業(yè)之間的技術(shù)協(xié)調(diào)2.4 通用質(zhì)量方法/ 遵守業(yè)主、總包公司質(zhì)量政策；/ 所有工作應(yīng)符合并通過當(dāng)?shù)卣块T要求的檢查；/ 全過程實(shí)行工序質(zhì)量預(yù)控；/ 嚴(yán)格實(shí)行“三檢制”自檢、互檢、專檢逐層檢驗(yàn)。/ 所有測量儀器如壓力表、溫度計等應(yīng)由有資質(zhì)的單位校驗(yàn)。3. 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖及職責(zé)定義3.1

4、 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理管理人員素質(zhì)要求：現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理有 8 年以上類似工程項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，質(zhì)檢員有 5 年以上質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。施工人員：70%技術(shù)工人（5 年以上工作經(jīng)驗(yàn)），20%半熟練工（2 年以上工作經(jīng)驗(yàn)）， 10% 新人。3.2 質(zhì)量管理職責(zé)3.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理321.1項(xiàng)目經(jīng)理代表公司行使項(xiàng)目工程的管理權(quán)和指揮權(quán)，對項(xiàng)目工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)，是項(xiàng)目工程質(zhì)量的第一責(zé)任人；3.2.1.2 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目質(zhì)量管理團(tuán)隊和制定項(xiàng)目質(zhì)量管理職責(zé)定義；3.2.1.3負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員按照國家、當(dāng)?shù)卣?、業(yè)主或總包公司相關(guān)的要求制定項(xiàng)目質(zhì)量管理 計劃和專業(yè)施工質(zhì)量實(shí)施程序或方案；3.2.1.4審查和批

5、準(zhǔn)項(xiàng)目質(zhì)量管理相關(guān)文件，對項(xiàng)目質(zhì)量管理提供資源和資金保障；3.2.1.5參加項(xiàng)目施工周質(zhì)量檢查、評比、審查、整改活動和例會，對活動或會議提出的各項(xiàng)質(zhì) 量問題進(jìn)行講評并責(zé)成相關(guān)施工班組或人員進(jìn)行整改；3.2.1.6會同項(xiàng)目總工參加由當(dāng)?shù)卣驑I(yè)主、總包公司主持的項(xiàng)目施工質(zhì)量會議或活動；3.2.1.7負(fù)責(zé)組織施工質(zhì)量事故的調(diào)查、取證，會同項(xiàng)目工程師和相關(guān)管理人員制定措施，布置 整改和舉一反三，以防類似事故再次發(fā)生；3.2.1.8負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和交接，組織項(xiàng)目相關(guān)管理人員制定項(xiàng)目掃尾計劃和項(xiàng)目施工尾項(xiàng)的完成，3.2.1.9負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工程師和相關(guān)管理人員對施工過程質(zhì)量控制文件進(jìn)行整理和成檔及

6、交接；2.1.10 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目相關(guān)管理人員就項(xiàng)目質(zhì)量管理執(zhí)行過程進(jìn)行總結(jié)和歸檔， 確保公司質(zhì)量管理 體系的持續(xù)改進(jìn)和提高。3.2.2施工經(jīng)理3.2.2.1項(xiàng)目施工經(jīng)理是項(xiàng)目施工質(zhì)量管理要求的具體組織者和執(zhí)行人，對項(xiàng)目施工質(zhì)量管理提 供資源組織和執(zhí)行支持；3.2.2.2項(xiàng)目施工經(jīng)理參與組建項(xiàng)目施工質(zhì)量管理團(tuán)隊和制定項(xiàng)目施工質(zhì)量管理責(zé)任定義；3.2.2.3負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目施工機(jī)具 / 工具等設(shè)備的技術(shù)性能檢驗(yàn)； 負(fù)責(zé)參與重大施工質(zhì)量技術(shù)方案的 制定和審核；負(fù)責(zé)施工前組織專業(yè)施工班組進(jìn)行施工技術(shù)質(zhì)量交底；3.2.2.4就項(xiàng)目施工計劃事務(wù)積極與項(xiàng)目工程師溝通，在項(xiàng)目工程師的支持下，確保所需的施工 技術(shù)質(zhì)

7、量措施在施工活動前到位；3.2.2.5參與周項(xiàng)目現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查 / 評比 / 審查 / 整改例會；3.2.2.6參與項(xiàng)目周施工綜合會議上對項(xiàng)目施工質(zhì)量管理和執(zhí)行狀態(tài)講評并負(fù)責(zé)或責(zé)成本部門相 關(guān)人員予以整改和落實(shí)；3.2.2.7參與由項(xiàng)目工程師組織的所有質(zhì)量事故的調(diào)查 / 處理并記錄和整理歸檔， 并組織資源布置 整改, 舉一反三以防事故再次發(fā)生；3.2.2.8參與項(xiàng)目工程施工質(zhì)量過程資料整理和歸檔，參與項(xiàng)目施工質(zhì)量管理總結(jié)和收尾工作。3.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.3.1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人是項(xiàng)目施工質(zhì)量管理專業(yè)的最高行政負(fù)責(zé)人，對項(xiàng)目施工質(zhì)量管理提供 管理和技術(shù)支持；3.2.3.2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參與組

8、建項(xiàng)目施工質(zhì)量管理團(tuán)隊和制定項(xiàng)目施工質(zhì)量管理責(zé)任定義；3.2.3.3具體組織項(xiàng)目質(zhì)量管理計劃和專業(yè)檢驗(yàn)控制實(shí)施計劃的制定和審批工作；3.2.3.4參與由項(xiàng)目施工經(jīng)理組織的項(xiàng)目施工機(jī)具 / 工具等設(shè)備的技術(shù)性能檢驗(yàn)并提供技術(shù)支持； 負(fù)責(zé)組織重大施工質(zhì)量技術(shù)方案的制定和審核；3.2.3.5按照業(yè)主、總包公司、國家的相關(guān)要求組織項(xiàng)目特殊專業(yè)工種人員的專業(yè)考試，對通過 考試的特殊工種人員配合業(yè)主、總包公司、國家相關(guān)部門進(jìn)行登記、發(fā)證、備案；3.2.3.6組織參與項(xiàng)目施工活動實(shí)施前的施工工藝和質(zhì)量技術(shù)交底工作；3.2.3.7對施工活動實(shí)施過程質(zhì)量檢查和控制，參與確認(rèn)所有這些活動的質(zhì)量狀態(tài)，并報業(yè)主或 總

9、包公司或政府相關(guān)工程師驗(yàn)證和確認(rèn)，并將這些確認(rèn)和認(rèn)可的質(zhì)量狀態(tài)屬性記錄歸檔；3.2.3.8組織周項(xiàng)目現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查 /評比/審查/整改例會； 參與項(xiàng)目周施工綜合會議上對項(xiàng)目 施工質(zhì)量管理和執(zhí)行狀態(tài)講評并負(fù)責(zé)或責(zé)成本部門相關(guān)人員予以整改和落實(shí)或提供技術(shù)支持；3.2.3.9組織所有質(zhì)量事故的調(diào)查 / 處理并記錄和整理歸檔， 并布置整改舉一反三以防事故再次發(fā)生；3.2.3.10參與由業(yè)主、總包公司、政府部門組織的質(zhì)量會議和與項(xiàng)目施工質(zhì)量有關(guān)的活動；3.2.3.11組織所有工程技術(shù)人員、質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)檢人員收集、整理、歸檔所有項(xiàng)目施工過程質(zhì)量 控制和管理記錄文件，按當(dāng)?shù)卣蜆I(yè)主的要求將所有這些文件整

10、理成項(xiàng)目檔案；3.2.3.12組織項(xiàng)目質(zhì)量管理實(shí)施過程經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)總結(jié)并歸檔；3.2.4質(zhì)量控制經(jīng)理3.2.4.1在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量控制工作，對項(xiàng)目施工質(zhì)量負(fù)有全面控制的責(zé)任；3.2.4.2參與組建項(xiàng)目施工質(zhì)量管理團(tuán)隊和制定項(xiàng)目施工質(zhì)量管理責(zé)任定義；3.2.4.3參與由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織的項(xiàng)目質(zhì)量計劃和專業(yè)檢驗(yàn)控制實(shí)施計劃的編制工作，并確 保這些計劃的實(shí)施；3.2.4.4參與由項(xiàng)目施工經(jīng)理組織的項(xiàng)目施工機(jī)具、 工具等設(shè)備的技術(shù)性能檢驗(yàn)并提供技術(shù)支持； 參與組織重大施工質(zhì)量技術(shù)方案的制定和審核；3.2.4.5按照業(yè)主、總包公司、國家的相關(guān)要求參與組織項(xiàng)目特殊專業(yè)工種人員的專業(yè)考

11、試，對 通過考試的特殊工種人員配合業(yè)主、總包公司、國家相關(guān)部門進(jìn)行登記、發(fā)證、備案；3.2.4.6組織參與項(xiàng)目施工活動實(shí)施前的施工工藝和質(zhì)量技術(shù)交底工作；3.2.4.7對施工活動實(shí)施過程質(zhì)量檢查和控制，組織確認(rèn)所有這些活動的質(zhì)量狀態(tài)，并報業(yè)主、 總包公司或政府相關(guān)工程師驗(yàn)證和確認(rèn)，并將這些確認(rèn)和認(rèn)可的質(zhì)量狀態(tài)屬性記錄歸檔；3.2.4.8組織周項(xiàng)目現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查、評比、審查、整改例會；參與項(xiàng)目周施工綜合會議上對 項(xiàng)目施工質(zhì)量管理和執(zhí)行狀態(tài)講評并負(fù)責(zé)或責(zé)成本部門相關(guān)人員予以整改和落實(shí)或提供技術(shù)支 持；3.2.4.9參與所有質(zhì)量事故的調(diào)查 / 處理并記錄和整理歸檔， 并具體布置整改舉一反三以防事故

12、再 次發(fā)生；3.2.4.10負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目工程師布置的相關(guān)工作，并書面記錄和匯報；3.2.4.11參與由業(yè)主、總包公司、政府部門組織的質(zhì)量會議和與項(xiàng)目施工質(zhì)量有關(guān)的活動；3.2.4.12參與組織所有工程技術(shù)人員、 質(zhì)量經(jīng)理、 質(zhì)檢人員收集 / 整理/ 歸檔所有項(xiàng)目施工過程質(zhì) 量控制和管理記錄文件，按當(dāng)?shù)卣蜆I(yè)主、總包的要求將所有這些文件整理成項(xiàng)目檔案；3.2.4.13參與由項(xiàng)目工程師組織的項(xiàng)目質(zhì)量管理實(shí)施過程經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)總結(jié)并歸檔；3.2.5質(zhì)量工程師3.2.5.1現(xiàn)場質(zhì)量工程師是質(zhì)量控制經(jīng)理的助手，是項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)和控制的具體執(zhí)行人，確保本 項(xiàng)目施工質(zhì)量按照項(xiàng)目施工質(zhì)量管理計劃和專業(yè)檢驗(yàn)和控制計

13、劃的要求進(jìn)行；3.2.5.2參與由項(xiàng)目施工經(jīng)理組織的項(xiàng)目施工機(jī)具、 工具等設(shè)備的技術(shù)性能檢驗(yàn)并提供技術(shù)支持；3.2.5.3按照業(yè)主、 總包公司、 國家的相關(guān)要求協(xié)助參與組織項(xiàng)目特殊專業(yè)工種人員的專業(yè)考試， 管理對通過考試的特殊工種人員， 并監(jiān)督所有有特殊工種資格要求的崗位必需合法有效證件上崗；3.2.5.4參與項(xiàng)目施工質(zhì)量技術(shù)方案的制定和審核，參與項(xiàng)目施工活動實(shí)施前的施工工藝和質(zhì)量 技術(shù)交底工作；3.2.5.5按照項(xiàng)目質(zhì)量管理計劃和業(yè)主、總包公司、國家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求對項(xiàng)目施工活動實(shí)施 適時檢驗(yàn)和控制，將檢驗(yàn)結(jié)果報告給項(xiàng)目質(zhì)量控制經(jīng)理，并將記錄和統(tǒng)計檢驗(yàn)結(jié)果存檔；3.2.5.6在質(zhì)量控制經(jīng)理授

14、權(quán)范圍內(nèi)處理現(xiàn)場質(zhì)量問題，填寫質(zhì)量記錄并按授權(quán)范圍簽字；3.2.5.7負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量控制經(jīng)理布置的有關(guān)工作并書面記錄和匯報；3.2.5.8參與項(xiàng)目周現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查 /評比/審查/整改例會， 參與項(xiàng)目周施工綜合會議上對項(xiàng)目 施工質(zhì)量管理和執(zhí)行狀態(tài)講評并負(fù)責(zé)落實(shí)整改和提供技術(shù)支持；3.2.5.9參與相關(guān)質(zhì)量事故的調(diào)查 / 處理并記錄和整理歸檔，具體布置整改、采取措施舉一反三以 防事故再次發(fā)生；3.2.5.10收集、整理、歸檔所有項(xiàng)目施工過程質(zhì)量控制和管理記錄文件，按當(dāng)?shù)卣蜆I(yè)主、總 包的要求將所有這些文件整理成項(xiàng)目檔案；3.2.5.11參與由項(xiàng)目工程師組織的項(xiàng)目質(zhì)量管理實(shí)施過程經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)總結(jié)并歸

15、檔；3.2.6專業(yè)工程師3.2.6.1專業(yè)工程師是項(xiàng)目工程師在專業(yè)施工技術(shù)管理和施工工藝制定的助手，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目專 業(yè)技術(shù)管理和專業(yè)施工工藝或施工方案的制定工作；3.2.6.2參與由項(xiàng)目施工經(jīng)理組織的項(xiàng)目施工機(jī)具、 工具等設(shè)備的技術(shù)性能檢驗(yàn)并提供技術(shù)支持； 參與組織項(xiàng)目重大施工質(zhì)量技術(shù)方案的制定和審核；3.2.6.3仔細(xì)閱讀本專業(yè)圖紙和技術(shù)規(guī)范，參與或獨(dú)立制定項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量管理計劃和專業(yè)檢驗(yàn) 控制實(shí)施計劃；3.2.6.4按照業(yè)主、總包公司、國家的相關(guān)要求參與組織項(xiàng)目特殊專業(yè)工種人員的專業(yè)考試并提 供給書支持；3.2.6.5參與組織項(xiàng)目施工活動實(shí)施前的施工工藝和質(zhì)量技術(shù)交底工作；3.2.6.6對

16、施工活動實(shí)施過程的技術(shù)保證措施進(jìn)行驗(yàn)證，確保施工活動過程按照批準(zhǔn)的計劃或方 案進(jìn)行，應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)協(xié)助對本工程關(guān)鍵工序進(jìn)行質(zhì)量控制和改進(jìn)；3.2.6.7參與項(xiàng)目周現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查、評比、審查、整改例會；參與項(xiàng)目周施工綜合會議上對 項(xiàng)目施工技術(shù)、 質(zhì)量管理和執(zhí)行狀態(tài)講評， 并負(fù)責(zé)將出現(xiàn)的問題予以整改和落實(shí)或提供技術(shù)支持；3.2.6.8參與所有質(zhì)量事故的調(diào)查 / 處理并記錄和整理歸檔， 并布置整改， 制定措施舉一反三以防 事故再次發(fā)生；3.2.6.9參與由業(yè)主、總包公司、政府部門組織的技術(shù)、質(zhì)量會議和與項(xiàng)目施工技術(shù)、質(zhì)量有關(guān) 的活動；3.2.6.10參與由項(xiàng)目工程師組織的項(xiàng)目施工執(zhí)行過程記錄資料的收

17、集 / 整理并按當(dāng)?shù)卣蜆I(yè) 主、總包的要求將所有這些文件整理成項(xiàng)目檔案；3.2.6.11參與由項(xiàng)目工程師組織的項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量管理實(shí)施過程經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)總結(jié)并歸檔；3.2.7 設(shè)備材料采購、管理負(fù)責(zé)人3.2.7.1采購負(fù)責(zé)人在施工經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)本工程材料的供應(yīng)與管理；3.2.7.2協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目設(shè)備、材料采購和管理團(tuán)隊；3.2.7.3在項(xiàng)目工程師和項(xiàng)目施工經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，制定項(xiàng)目設(shè)備材料采購計劃，必要時制 作材料采購樣品并報業(yè)主、總包公司批準(zhǔn)；3.2.7.4保證所供應(yīng)的工程材料和施工設(shè)備符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程、規(guī)范要求，質(zhì)量優(yōu)良，對 采購的設(shè)備和材料質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.2.7.5對市場

18、供應(yīng)的但與設(shè)計圖紙或說明不相符的設(shè)備和材料在決定采購前及時提供更改或代 用建議， 只有在批準(zhǔn)的設(shè)備材料更改或代用指令時， 才能實(shí)施采購， 確保工程施工質(zhì)量的符合性；3.2.7.6確保設(shè)備材料接收、堆放、儲存、發(fā)放的過程符合項(xiàng)目設(shè)備材料采購管理計劃的要求，不合格設(shè)備、材料及時予以標(biāo)示和分隔；對于多次使用的材料根據(jù)現(xiàn)場情況及時進(jìn)行標(biāo)示移植， 以防設(shè)備、材料的誤用；3.2.7.7視情況參與項(xiàng)目質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；發(fā)現(xiàn)問題布置整改，制定措施舉一反三，以防 事故再次發(fā)生；3.2.7.8及時收集項(xiàng)目設(shè)備材料質(zhì)量證明文件，按要求整理并交項(xiàng)目工程師成檔；3.2.7.9參與由項(xiàng)目工程師組織的項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量管理

19、實(shí)施過程經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)總結(jié)并歸檔；3.2.8專業(yè)施工班長3.2.8.1項(xiàng)目專業(yè)施工班長屬于項(xiàng)目施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；3.2.8.2項(xiàng)目專業(yè)施工班長在施工活動開始前必須在項(xiàng)目專業(yè)工程師指導(dǎo)下仔細(xì)閱讀施工圖紙、 規(guī)范、說明等技術(shù)文件，初步了解施工活動的范圍、要求、標(biāo)準(zhǔn)；3.2.8.3項(xiàng)目專業(yè)施工班長在施工活動前必須接受由項(xiàng)目施工經(jīng)理組織的項(xiàng)目施工活動安全、技 術(shù)、施工工藝、質(zhì)量控制、施工進(jìn)度等要求交底，全面理解施工活動進(jìn)行的過程和要求；3.2.8.4項(xiàng)目專業(yè)施工班長按照施工活動的要求合理組織施工活動所需的資源及進(jìn)行資源平衡， 確?；顒拥馁Y源保證；3.2.8.5項(xiàng)目專業(yè)施工班長必須組織每日班前工具箱會議，確保施

20、工人員每天都理解和明確自己 的工作要求并按照這些要求予以落實(shí)，并保證只有合格的工序才能向下一個工序交接；3.2.8.6項(xiàng)目專業(yè)施工班長負(fù)責(zé)確認(rèn)申請本班組的施工工序質(zhì)量達(dá)到要求后的專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)申 請，并協(xié)助專業(yè)工程師、質(zhì)量經(jīng)理業(yè)主、總包公司、當(dāng)?shù)卣块T的專業(yè)檢驗(yàn)工作；3.2.8.7項(xiàng)目專業(yè)施工班長參與項(xiàng)目部組織的周質(zhì)量檢查、評比、整改活動，對發(fā)現(xiàn)問題予以落 實(shí)措施整改直至合格；3.2.8.8項(xiàng)目專業(yè)施工班長參與質(zhì)量事故的調(diào)查工作，對出現(xiàn)問題在專業(yè)工程師和質(zhì)量控制經(jīng)理的指導(dǎo)下及時整改，并制定相關(guān)措施舉一反三，以防類似問題再次發(fā)生；3.2.8.9項(xiàng)目專業(yè)施工班長積極敦促班組成員做好施工原始記錄，確

21、保記錄的準(zhǔn)確性；3.2.8.10項(xiàng)目專業(yè)施工班長積極參與由項(xiàng)目專業(yè)工程師和項(xiàng)目質(zhì)量控制經(jīng)理組織的項(xiàng)目施工質(zhì) 量管理執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)總結(jié)會議，確保項(xiàng)目施工質(zhì)量管理工作持續(xù)改進(jìn)和提高；3.2.9項(xiàng)目專業(yè)施工工人3.2.9.1項(xiàng)目專業(yè)施工工人在施工活動組織執(zhí)行方面屬于專業(yè)施工班長領(lǐng)導(dǎo)；3.2.9.2項(xiàng)目專業(yè)施工工人在施工活動開始前必須在項(xiàng)目專業(yè)工程師指導(dǎo)下仔細(xì)閱讀施工圖紙、 規(guī)范、說明等技術(shù)文件，初步了解施工活動的范圍、要求、標(biāo)準(zhǔn)；3.2.9.3項(xiàng)目專業(yè)施工工人在施工活動前必須接受由項(xiàng)目施工經(jīng)理組織的項(xiàng)目施工活動安全、技 術(shù)、施工工藝、質(zhì)量控制、施工進(jìn)度等要求交底，全面理解施工活動進(jìn)行的過程和要求；3

22、.2.9.4項(xiàng)目專業(yè)施工工人必須參加每日班前工具箱會議，確保每天都理解和明確自己的工作要 求并按照這些要求予以落實(shí)，并保證只有合格的工序才能向下一個工序交接；3.2.9.5項(xiàng)目專業(yè)施工工人負(fù)責(zé)確認(rèn)申請本施工工序質(zhì)量達(dá)到要求后的專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)申請，并協(xié) 助專業(yè)工程師、質(zhì)量經(jīng)理、業(yè)主、總包公司、當(dāng)?shù)卣块T的專業(yè)檢驗(yàn)工作；3.2.9.6項(xiàng)目專業(yè)施工工人對項(xiàng)目部組織的周質(zhì)量檢查、評比、整改活動中發(fā)現(xiàn)的問題予以整改 直至合格；3.2.9.7項(xiàng)目專業(yè)施工工人參與質(zhì)量事故的調(diào)查工作，對出現(xiàn)問題在專業(yè)工程師和質(zhì)量控制經(jīng)理 的指導(dǎo)下及時整改，并制定相關(guān)措施舉一反三，以防類似問題再次發(fā)生；3.2.9.8項(xiàng)目專業(yè)施

23、工工人積極做好施工原始記錄，確保記錄的準(zhǔn)確性；3.2.9.9項(xiàng)目專業(yè)施工工人積極參與由專業(yè)施工班長組織的專業(yè)施工質(zhì)量管理執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)總 結(jié)會議，確保項(xiàng)目專業(yè)施工質(zhì)量管理工作持續(xù)改進(jìn)和提高；4. 檢驗(yàn) / 測試計劃4.1 專業(yè)檢驗(yàn) / 測量 / 測試： 是指在項(xiàng)目施工過程中對各分部分項(xiàng)和施工工序的工作質(zhì)量和最終質(zhì)量進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)、測 試和驗(yàn)收的過程， 涉及到功能性的數(shù)據(jù)按規(guī)范要求進(jìn)行測量 / 測試，核查其數(shù)據(jù)是否滿足規(guī)范和標(biāo) 準(zhǔn)要求，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計和規(guī)范要求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對業(yè)主、總包的質(zhì)量目標(biāo)的承諾，提高企 業(yè)的管理水平。4.2 檢驗(yàn)和測試程序（ ITP ） 本項(xiàng)目制定的詳細(xì) ITP 計劃見

24、附錄承包商準(zhǔn)備 ITP送交管理公司和監(jiān)理審查管理公司和監(jiān)理各自提出需要的質(zhì)量控制級別（客戶可 選）管理公司舉行會議，與監(jiān)理和承包商討論ITP承包商按照意見修改 ITP管理公司和監(jiān)理審批 ITPITP 執(zhí)行管理公司和監(jiān)理定期跟I承包商收集ITR 和簽字V-進(jìn) ITP 執(zhí)行和 ITR 狀態(tài)承包商將 ITR 形成施工竣工圖紙4.3 現(xiàn)場檢查通知程序5.專業(yè)施工程序和方案計劃5.1 項(xiàng)目施工質(zhì)量管理過程5.2 專業(yè)施工程序521 質(zhì)量保證程序基本要素質(zhì)量5.2.2 過程質(zhì)量執(zhí)行程序QA產(chǎn)品質(zhì)量保證工作質(zhì)量方案5.3 項(xiàng)目專業(yè)施工方案計劃表具體方案根據(jù)業(yè)主或總包單位要求序號施工方案名稱編寫部門完成時間1

25、臨電方案技術(shù)部根據(jù)業(yè)主或總包規(guī)定2橋架施工方案技術(shù)部根據(jù)業(yè)主或總包規(guī)定3變壓器、配電柜施工方案技術(shù)部根據(jù)業(yè)主或總包規(guī)定4機(jī)組女裝方案技術(shù)部根據(jù)業(yè)主或總包規(guī)定5配管配線施工方案技術(shù)部根據(jù)業(yè)主或總包規(guī)定6設(shè)備吊裝方案技術(shù)部根據(jù)業(yè)主或總包規(guī)定6.施工文件控制6.1 用于本項(xiàng)目施工和制作的文件控制項(xiàng)目文件控制表序號文件名稱編制/收集人編制階段歸類備注1施工合同文檔管理員前期文檔2施工組織設(shè)計（方案）項(xiàng)目團(tuán)隊前期交工資料3質(zhì)里計劃項(xiàng)目工程師前期文檔4檢驗(yàn)測試計劃項(xiàng)目工程師前期文檔5施工進(jìn)度計劃計劃工程師前期過程文檔6日報表計劃工程師過程文檔7周報表計劃工程師過程文檔8月報表計劃工程師過程文檔9施工材料計

26、劃技術(shù)部過程文檔10總包公司文檔文檔管理員過程文檔11業(yè)主文檔文檔管理員過程文檔12監(jiān)理公司文檔文檔管理員過程文檔13會議記錄文檔管理員過程文檔14外部文檔文檔管理員過程文檔15政府文件文檔管理員過程文檔16安全報表安全經(jīng)理過程文檔17設(shè)計變更文檔管理員過程交工資料18監(jiān)理報告文檔管理員過程文檔19不合格報告項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人過程文檔20材料審批文件技術(shù)部過程文檔21管件工序報表技術(shù)部過程交工資料22技術(shù)確認(rèn)單技術(shù)部過程交工資料23材料證明書質(zhì)量員過程交工資料24特殊工種操作合格證質(zhì)量員過程文檔25管理人員資格表項(xiàng)目經(jīng)理過程交工資料26現(xiàn)場質(zhì)量檢查和控制記錄質(zhì)量員過程交工資料27單位工程劃分項(xiàng)目技

27、術(shù)負(fù)責(zé)人過程文檔28分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收證明書項(xiàng)目總過程交工資料序號文件名稱編制/收集人編制階段歸類備注29中間交接證明書技術(shù)部過程文檔30施工小結(jié)（分部分項(xiàng)）技術(shù)部過程交工資料31單位工程合格證明書文檔管理員過程文檔32質(zhì)里評估報告項(xiàng)目工程師過程交工資料33施工驗(yàn)評資料項(xiàng)目工程師過程后期交工資料34圖紙會審記錄項(xiàng)目工程師前期過程交工資料35施工圖紙文檔管理員前期過程交工資料36施工設(shè)備檢查資料安全經(jīng)理前期過程交工資料37施工技術(shù)交底技術(shù)部前期過程交工資料38施工報價文件商務(wù)工程師前期過程文檔39材料庫存報表材料員前期過程文檔40竣工驗(yàn)收文件項(xiàng)目工程師后期交工資料6.2 用于本項(xiàng)目施工圖紙控制6.

28、2.1.建立圖紙收發(fā)管理制度，接受圖紙時必須確認(rèn)圖紙的施工有效性，只有蓋有有效施工出圖 章的圖紙才能作為施工圖紙接受并建檔和下發(fā)施工專業(yè)工程師何專業(yè)施工班組；622 對于沒有加蓋有效施工出圖章的參考圖紙只能進(jìn)入?yún)⒖紙D紙資料庫，不能下發(fā)，所有相關(guān) 施工人員只能到項(xiàng)目組資料員處借閱；6.2.3 項(xiàng)目施工圖紙由項(xiàng)目部技術(shù)組資料員統(tǒng)一接受、發(fā)放、保管，但無論如何，全部圖紙在資 料員處必須保存一份原件，以備查閱；6.2.4 圖紙資料管理員必須按照圖紙的結(jié)構(gòu)建立自己的目錄，并記錄好圖紙圖號和版次，圖紙更 新必須通知項(xiàng)目工程師及時進(jìn)行處理和更改標(biāo)示移植，對于更新后的舊圖紙應(yīng)該按照業(yè)主或總包 公司的相關(guān)要求進(jìn)

29、行銷毀；6.2.5 項(xiàng)目圖紙資料管理員必須定期與業(yè)主或總包的圖紙資料發(fā)放管理人員核對圖紙目錄和版 次，確保項(xiàng)目施工圖紙或指令始終是最新版本，確保施工圖紙資料的有效性；6.3 用于本項(xiàng)目規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)的控制6.3.1 根據(jù)合同和設(shè)計圖紙要求，收集、準(zhǔn)備相應(yīng)有效的施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)圖，由技術(shù)部資料員統(tǒng) 一負(fù)責(zé)管理；6.3.2 沒有的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖提前做好采購計劃，并及時采購到位；6.3.3 項(xiàng)目工程師應(yīng)定期檢查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的時效性，確?，F(xiàn)場使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范合法和有效，對 于過期作廢的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀；7.關(guān)鍵質(zhì)量風(fēng)險和規(guī)避計劃根據(jù)招標(biāo)文件的工程范圍，項(xiàng)目位置，指出如下的問題為關(guān)鍵質(zhì)量

30、風(fēng)險：7.1 設(shè)計質(zhì)量風(fēng)險/深化設(shè)計里的質(zhì)量定義不明晰。/業(yè)主或總包的期望可能與設(shè)計/規(guī)范有出入；可能產(chǎn)生現(xiàn)場變更或爭議。/現(xiàn)場的審核和意見可能會產(chǎn)設(shè)計變更。7.2 采購質(zhì)量風(fēng)險/裝卸過程中損壞/接收到的材料/設(shè)備不符合質(zhì)量要求7.3 施工質(zhì)量風(fēng)險臨建：臨時/永久水管，動力電纜/IT 漏電/故障/機(jī)械和電氣包/材料和設(shè)備質(zhì)量/施工過程中的檢查/測試失敗/產(chǎn)品保護(hù)4.關(guān)鍵質(zhì)量風(fēng)險評估和規(guī)避方案風(fēng)險類型規(guī)避方案深化設(shè)計里的質(zhì)量定義不明晰設(shè)計T在收到圖紙后， 南通建工會同有經(jīng)驗(yàn)的工程師即可 進(jìn)行設(shè)計審核；T與設(shè)計院和業(yè)主或總包及時進(jìn)行溝通，澄清并獲取相應(yīng)資料；T搜集類似項(xiàng)目上的教訓(xùn)，并知會現(xiàn)場團(tuán)隊避

31、免類似 錯誤的重演，并改善現(xiàn)場的執(zhí)行.業(yè)主或總包的期望可能與設(shè)計/規(guī)范有出入；可能產(chǎn)生現(xiàn)場變更或爭議設(shè)計T在收到圖紙后， 南通建工安裝會同有經(jīng)驗(yàn)的工程師 即可進(jìn)行設(shè)計審核；T與業(yè)主或總包及時進(jìn)行溝通，澄清并獲取相應(yīng)資料；T搜集類似項(xiàng)目上的教訓(xùn)，并知會現(xiàn)場團(tuán)隊避免類似 錯誤的重演，并改善現(xiàn)場的執(zhí)行.業(yè)主或總包審核意見設(shè)計T業(yè)主或總包提前審核設(shè)計并將意見反饋給設(shè)計院。T業(yè)主或總包仔細(xì)審核后會冋設(shè)計院&南通建工，商討解決方法。風(fēng)險類型規(guī)避方案T業(yè)主或總包審核設(shè)計院更新過的設(shè)計。裝卸過程中損壞采購裝載由賣方承擔(dān)，并確認(rèn)安全。南通建工收到提議后 評論，這也是對賣家評估的一部分。接收到的材料不符合

32、質(zhì)量要求采購T發(fā)放采購單之前對供應(yīng)商進(jìn)行評估和資格審閱。T現(xiàn)場材料接受和測試計劃要更新和執(zhí)仃。T一旦發(fā)現(xiàn)有次品材料，立即標(biāo)記并分開堆放。T材料發(fā)放施工前要再次審查，并做好記錄。臨時/永久水管，動力電纜/IT 漏電/故障施工臨時設(shè)施T臨時設(shè)施的設(shè)計和施工/驗(yàn)收和永久建筑使用冋樣 的規(guī)范，但是使用壽命不一樣 T在使用期間進(jìn)行常規(guī)檢查和維護(hù)。施工中檢查測試失敗施工機(jī)械和電氣泄露T根據(jù) ITP 進(jìn)行工藝檢查/測試和評估T根據(jù) ITP,第三方質(zhì)量公司（監(jiān)理）將被邀請并參 與。T及時提交正式的現(xiàn)場驗(yàn)收 /測試報告和修復(fù)方案T驗(yàn)收不合格在修復(fù)和糾正前不允許有進(jìn)一步的施 工。產(chǎn)品保護(hù)施工機(jī)械和電氣泄露T在施工

33、計劃和資源配置方案中需考慮和安排產(chǎn)品 保護(hù)的需要。T標(biāo)識有清楚的定義，并張貼在現(xiàn)場。T在區(qū)域或某環(huán)節(jié)設(shè)置圍護(hù)或進(jìn)出口控制，每個區(qū)域或環(huán)節(jié)有專人負(fù)責(zé)。T對現(xiàn)場工人進(jìn)行產(chǎn)品保護(hù)培訓(xùn)。T現(xiàn)場將提供保護(hù)的“樣品”或“樣品間”供參考。散材材料和設(shè)備質(zhì)量施工機(jī)械和電氣泄露T發(fā)放采購單之前對供應(yīng)商進(jìn)行評估和資格審閱。T現(xiàn)場材料接受和測試計劃要更新和執(zhí)仃。T一旦發(fā)現(xiàn)有次品材料，立即標(biāo)記并分開堆放。T材料發(fā)放施工前要再次審查，并做好記錄。施工中檢查測試失敗施工T根據(jù) ITP 進(jìn)行工藝檢查/測試和評估T根據(jù) ITP,第三方質(zhì)量公司（監(jiān)理）將被邀請并參 與。風(fēng)險類型規(guī)避方案機(jī)械和電氣泄露T及時提交正式的現(xiàn)場驗(yàn)收/測

34、試報告和修復(fù)方案T驗(yàn)收不合格在修復(fù)和糾正前不允許有進(jìn)一步的施 工。產(chǎn)品保護(hù)施工機(jī)械和電氣泄露T在施工計劃和資源配置方案中需考慮和安排產(chǎn)品 保護(hù)的需要。T標(biāo)識有清楚的定義，并張貼在現(xiàn)場。T在區(qū)域或某環(huán)節(jié)設(shè)置圍護(hù)或進(jìn)出口控制，每個區(qū)域或環(huán)節(jié)有專人負(fù)責(zé)。T對現(xiàn)場工人進(jìn)行產(chǎn)品保護(hù)培訓(xùn)。T現(xiàn)場將提供保護(hù)的“樣品”或“樣品間”供參考。8.項(xiàng)目質(zhì)量內(nèi)部審核8.1 審核目的為驗(yàn)證本公司質(zhì)量體系活動是否持續(xù)有效，發(fā)現(xiàn)管理體系中存在的問題，以利于持續(xù)改進(jìn)8.2 審核職責(zé)/公司審計部門編制年度內(nèi)部審核計劃，組建審核組，批準(zhǔn)審核報告/審核組編制審核具體日程并組織實(shí)施，對審核質(zhì)量負(fù)責(zé)，提交審核報告/項(xiàng)目受審部門應(yīng)協(xié)助配合審核工作，并做好必要的準(zhǔn)備工作，對審核中確認(rèn)的不合格項(xiàng)采取糾正措施8.3 項(xiàng)目部受審頻次對于本項(xiàng)目，初定一次.8.4 審核內(nèi)容/是否制訂了質(zhì)量管理體系文件，有幾份。/質(zhì)量手冊T是否認(rèn)真學(xué)習(xí)手冊的相關(guān)內(nèi)容？T是否做好了手冊的受控管理工作？/文件控制T是否清楚項(xiàng)目管理部在文件控制方面需要做哪些工作？