1、卄卄卄有限公司安全環(huán)保部內(nèi)部督查管理辦法一、總則為適應公司現(xiàn)實發(fā)展階段的管控需要，強化內(nèi)部監(jiān)督、檢查和雙向溝 通；促進團隊協(xié)作，不斷提升部門人員的執(zhí)行力和忠誠度；保護能績平衡, 查處違規(guī)行為，保障部室規(guī)范、高效、穩(wěn)健、安全運營；通過關(guān)注管理者 的短期行為，實現(xiàn)部室及公司長期整體利益；結(jié)合安全環(huán)保部內(nèi)部工作特 性特制訂本辦法。二、督查內(nèi)容內(nèi)部督查分為工作督查和違規(guī)問題查處兩部分。工作督查內(nèi)容包括：工作計劃（日常安全監(jiān)督檢查及文頭等）執(zhí)行情 況、管理制度落實及工作紀律情況、團隊協(xié)作及工作效率情況等。違規(guī)問題查處內(nèi)容包括：以職謀私，上班期間從事與工作無關(guān)的行為, 怠慢和延誤安排的相關(guān)工作等。三、時間

2、周期1、負責日常督促、協(xié)助和詢問；2、負責每周督促、檢查和指導；2、負責每月督促、檢查和考核；3、負責年終的督查。四、工作職責1、內(nèi)部督查領導小組由安環(huán)部副經(jīng)理為成員，安環(huán)部經(jīng)理為小組組長, 負責對內(nèi)部督查工作的行政領導和業(yè)務指導，對日常督查結(jié)果應用和涉及 重點督查事項、人員適任性督查、重大工作缺陷督查及惡性投訴案件查處 等比較復雜的督查項目進行研究處理。2、安全環(huán)保部工作人員均為監(jiān)督、檢查與被監(jiān)督、檢查對象，統(tǒng)稱為 督察員。督察員要做到相互協(xié)助、監(jiān)督檢查H常及臨時工作的進展情況， 及時圓滿的完成各項工作，促進團隊協(xié)作，不斷提升部門人員的執(zhí)行力和 忠誠度；保障部室規(guī)范、高效、穩(wěn)健、安全運營。3

3、、督查員的主要職責：31監(jiān)督、檢查及協(xié)助各項日常安全管理工作的執(zhí)行情況；32監(jiān)督、檢查及協(xié)助完成領導安排工作的落實情況；33監(jiān)督、檢查部室工作紀律的日常遵守情況；34監(jiān)督、檢查公司安全生產(chǎn)管理活動中的異常情況，提出整改建議 和防范措施；35向內(nèi)部督查領導小組報告交辦督查任務的完成情況；五、工作程序1、上報工作保障計劃：各工作人員按每周（周五下午18時前）、每月（25日前）、每季度（季 末月25日前）、半年（半年末月25日前）、年終（12月20日前）的時間 周期，內(nèi)部督查領導小組將公司下達到本部門的經(jīng)營工作計劃詳細分解到 督查員木周期、并配以木周期保障計劃。按內(nèi)部督查領導小組分配的工作 計劃填寫

4、木周期內(nèi)容并上報至內(nèi)部領導督查小組，督察小組匯總后對照進 行協(xié)調(diào)安排各項工作。2、確認工作計劃：內(nèi)部督查領導小組根據(jù)上一周期計劃完成情況、木周期工作重點要求 和各督查員提報的工作保障計劃內(nèi)容，進行督查員工作計劃的調(diào)整、確認。工作計劃內(nèi)容必須具體到工作量（可量化）和工作時限（日期時間具 體化）。3、總結(jié)、述職：督查員每周五將本周工作總結(jié)書面報內(nèi)部督查領導小組，接受工作檢 查與督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半 年末次月3日前）、年終（當年12月31日前）的時間周期，書而總結(jié)上一 周期工作計劃完成情況、崗位職責履行情況、主要業(yè)績等，通過以上方式 接受督內(nèi)部查領導小組的

5、考核質(zhì)詢。4、檢查：內(nèi)部督查領導小組依據(jù)H常工作督查記錄和計劃執(zhí)行情況，對各督查 員書而申報的總結(jié)屬實度進行檢查，并重點標識出對整個公司運行存在較 大影響的節(jié)點問題、效率問題、協(xié)作問題、失控問題等，在述職時給予質(zhì) 詢、反饋。5、評價：內(nèi)部督查領導小組對督查員計劃執(zhí)行情況進行具體審核，實際工作質(zhì) 量、管理制度落實及工作紀律、工作效率情況進行百分制評價，與當月基 本工資掛鉤；內(nèi)部督查領導小組對督查員責任自律、團隊協(xié)作、培訓學習、管理創(chuàng) 新等情況進行不定期民主測評（每季度不少于一次），測評結(jié)果與年度獎金 掛鉤。6、反饋：內(nèi)部督查領導小組依據(jù)督查員相互監(jiān)督、檢查及協(xié)助匯報情況，結(jié)合 督查員周期性匯報材料內(nèi)容進行匯總、核實、分析，內(nèi)部督查領導小組對 督查員木周期評價結(jié)果進行面談、反饋。對涉及延誤、怠慢工作的情況進 行相應的考核，考核結(jié)果與當月工資掛鉤，從而使每位督查員認真高效率 的完成各項工作。六、具體