1、工藝管理控制程序范文1 范圍公司范圍內(nèi)，工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范制定，新工藝、新材料、新裝備推廣及交流2 控制目標(biāo)2.1確保工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定工作按計(jì)劃進(jìn)行2.2確保所編制的標(biāo)準(zhǔn)的有效性2.3確保新工藝、新材料、新裝備信息的準(zhǔn)確性3 主要控制點(diǎn)3.1工藝工程師對(duì)所制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工藝性審查3.2技術(shù)經(jīng)理對(duì)所制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核4 特定政策4.1各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)生產(chǎn)特點(diǎn)制定有效完善的工藝管理制度、工藝紀(jì)律、考核制度以及文明生產(chǎn)條例4.2各類技術(shù)文件，設(shè)計(jì)文件必須做到正確性，統(tǒng)一性，完整性5 涉及部門(mén)5.1技術(shù)質(zhì)量部5.2中央研究院5.3生產(chǎn)部5.4采購(gòu)部6 6 流程說(shuō)明6.1工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范制定流程說(shuō)明 C-

2、06-003-001-001步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部中央 研究院生產(chǎn)部中央研究院及生產(chǎn)部根據(jù)項(xiàng)目要求和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程向技術(shù)質(zhì)量部提出 編制企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范報(bào)告2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理根據(jù)公司基礎(chǔ)工藝、工藝管理、新工藝、技藝準(zhǔn)則需求會(huì)冋中央研究院、生產(chǎn)部對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的需求進(jìn) 行調(diào)研3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理將需求調(diào)杳整理匯總并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)申請(qǐng) 立項(xiàng)4技術(shù)質(zhì)量部中央 研究院生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范編制申請(qǐng)報(bào)告并根據(jù)需求確定是 否立項(xiàng)，如果立項(xiàng)則下達(dá)立項(xiàng)任務(wù)書(shū)并確定負(fù)責(zé)部門(mén)人員5技術(shù)質(zhì)量部中央 研究院生產(chǎn)部立項(xiàng)部門(mén)根據(jù)立項(xiàng)任務(wù)書(shū)編制工藝標(biāo)準(zhǔn)

3、及規(guī)范，形成初稿并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核6技術(shù)質(zhì)量部高級(jí) 管理工程師技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)管理工程師對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范初進(jìn)行工藝性審杳，工藝性審核不滿足要求則退回原編制部門(mén)進(jìn)行修改，通過(guò)則報(bào)請(qǐng)技術(shù)經(jīng)理審批7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行審批不滿足要求則轉(zhuǎn)步驟6，如果通過(guò)則接企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定流程C-06-004-00162新工藝、新材料、新工裝的推廣、交流流程說(shuō)明C-06-003-001-002步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部高級(jí) 技術(shù)管理工程師 上級(jí)主管部門(mén) 和各類學(xué)術(shù)團(tuán)體技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)技術(shù)管理工程師刊物及雜志收集：國(guó)內(nèi)外新工藝、 新材料、新裝備的研究與使用情況；有矢新工藝標(biāo)準(zhǔn)、使用

4、手冊(cè)； 有矢工藝研究報(bào)告及成果，信息產(chǎn)業(yè)部、普天集團(tuán)、中國(guó)電子學(xué) 會(huì)、中國(guó)通信學(xué)會(huì)等舉辦的各種學(xué)術(shù)父流活動(dòng)及網(wǎng)絡(luò)上的工藝信息2技術(shù)質(zhì)量部中央 研究院生產(chǎn)部米 購(gòu)部各部門(mén)收到并提供各種學(xué)術(shù)交流會(huì)、工藝裝備展覽會(huì)信息，并由部 門(mén)經(jīng)理審批是否參加，如果參加則編寫(xiě)參加交流會(huì)匯報(bào)資料，準(zhǔn)備 公司內(nèi)部交流并將會(huì)議資料提交部門(mén)資料室3技術(shù)質(zhì)量部中央 研究院生產(chǎn)部米 購(gòu)部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織公司內(nèi)部、外部專題討論組織公司內(nèi)部工 藝管理經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)3.1技術(shù)質(zhì)量部中央 研究院生產(chǎn)部采 購(gòu)部交流題目的選定：根據(jù)工藝發(fā)展及現(xiàn)狀的需要可選擇1 專題工藝技術(shù)研討；2.參加交流會(huì)匯報(bào)；3新工藝、新材料及新生產(chǎn)管 理方法介

5、紹；4工藝管理經(jīng)驗(yàn)交流等3.2技術(shù)質(zhì)量部中央 研究院生產(chǎn)部采 購(gòu)部交流題目由技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理，不冋意換題目或取消，如 果冋意 則組織會(huì)議，確定參加部門(mén)，發(fā)送會(huì)議通知3.3技術(shù)質(zhì)量部中央 研究院生產(chǎn)部采 購(gòu)部各部門(mén)進(jìn)行會(huì)議研討、交流并形成專題技術(shù)研討紀(jì)要，會(huì)議資料紀(jì) 要存檔4技術(shù)質(zhì)量部中央 研究院生產(chǎn)部采 購(gòu)部各部門(mén)確定工藝調(diào)研題目及調(diào)研企業(yè)，并填寫(xiě)工藝調(diào)研申請(qǐng)，上報(bào) 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理審批4.1技術(shù)質(zhì)量部中央 研究院生產(chǎn)部采 購(gòu)部技術(shù)經(jīng)理審批工藝調(diào)研申請(qǐng)，如果不冋意換題目或取消，如 果冋意 則根據(jù)調(diào)研題目，確定參加調(diào)研人員4.2技術(shù)質(zhì)量部中央 研究院生產(chǎn)部采 購(gòu)各部門(mén)頭施工乙調(diào)研并于調(diào)研結(jié)束

6、后兀成編寫(xiě)工乙調(diào)研報(bào)告，并上 報(bào)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理提交相矢部門(mén)步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作部5技術(shù)質(zhì)量部中央 研究院生產(chǎn)部采 購(gòu)部技術(shù)質(zhì)量高級(jí)管理工程師部向各向矢部門(mén)征集工藝技術(shù)專 題論文并 推薦優(yōu)秀論文在相矢雜志上發(fā)表77主要涉及文件文件名稱編制部門(mén)主要內(nèi)容工藝調(diào)研申請(qǐng)F(tuán)-06-003-001技術(shù)質(zhì)量部調(diào)研題目，申請(qǐng)調(diào)研部門(mén)，申請(qǐng)調(diào)研時(shí)間，申請(qǐng)調(diào)研部門(mén)意見(jiàn)，聯(lián)系人，聯(lián)系電話，組織部門(mén)意見(jiàn)工藝調(diào)研報(bào)告F-06-003-002技術(shù)質(zhì)量部調(diào)研題目，調(diào)研部門(mén)，調(diào)研決策，調(diào)研時(shí)間，參加調(diào)研人員，調(diào)研內(nèi)容,調(diào)研內(nèi)容分析技術(shù)研討會(huì)紀(jì)要F-06-003-003技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)研討研討議題，研討會(huì)主辦單位，研討

7、會(huì) 時(shí)間，與會(huì)人員，地點(diǎn)，研討內(nèi)容，研討會(huì)決議88填表說(shuō)明8.1工藝調(diào)研申請(qǐng)F(tuán)-06-003-001步驟步驟說(shuō)明1申請(qǐng)工藝調(diào)研部門(mén)根據(jù)調(diào)研需求填寫(xiě)調(diào)研題目，申請(qǐng)調(diào)研時(shí)間2.申請(qǐng)調(diào)研部門(mén)根據(jù)調(diào)研題目和調(diào)研目標(biāo)填寫(xiě)部門(mén)調(diào)研意見(jiàn)3.申請(qǐng)工藝調(diào)研部門(mén)填寫(xiě)聯(lián)系人及聯(lián)系電話4.組織部門(mén)經(jīng)理根據(jù)調(diào)研申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)調(diào)研組織部門(mén)意見(jiàn)8.2工藝調(diào)研報(bào)告F06003002步驟步驟說(shuō)明1組織調(diào)研部門(mén)填寫(xiě)工藝調(diào)研報(bào)告，包括調(diào)研題目，調(diào)研時(shí)間，參加調(diào)研的人員2.組織調(diào)研部門(mén)填寫(xiě)調(diào)研內(nèi)容3.組織調(diào)研部門(mén)填寫(xiě)調(diào)研內(nèi)容分析4.組織調(diào)研部門(mén)根據(jù)填寫(xiě)所作出的調(diào)研決策8.3技術(shù)研討會(huì)紀(jì)要F06003003步驟步驟說(shuō)明1.研討會(huì)組織（主辦）單位填寫(xiě)技術(shù)研討會(huì)紀(jì)要2.研討會(huì)主辦單位填寫(xiě)研討會(huì)議題，研討會(huì)時(shí)間及地點(diǎn)3.研討會(huì)主辦單位填寫(xiě)研討會(huì)的與會(huì)人員名單4.研討會(huì)主辦單位填寫(xiě)研討會(huì)內(nèi)容5.研討會(huì)主辦單位填寫(xiě)研討會(huì)決議99職責(zé)分工文件編號(hào)名稱及聯(lián)數(shù)編制部門(mén)編制人員提交部門(mén)提交時(shí)限提交頻率工藝調(diào)研申請(qǐng)申請(qǐng)工藝調(diào)工藝調(diào)研技術(shù)質(zhì)量部一天一