1、安全生產(chǎn)檢查和隱患整改管理制度WDZ YJT/2017061目的和范圍以安全發(fā)展、源頭防范為原則，強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，落實(shí)相關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，明確安檢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一檢查 內(nèi)容和要求，發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面的隱 患，從而避免安全事故的發(fā)生，保護(hù)員工的健康、安全、實(shí)現(xiàn)安全檢 查工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。適用于萬達(dá)鑄業(yè)集團(tuán)各部門，本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)檢查的項目、內(nèi)容、時間、方法、隱患整改、責(zé)任分工及要求。2總貝卩2.1安全生產(chǎn)檢查依據(jù)“分級管理、分線負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行。2.2安全檢查方式按檢查的目的、要求、階段、對象不同分經(jīng)常性檢查、專業(yè)檢查和定期檢查三種

2、。a經(jīng)常性檢查是指安全技術(shù)人員和車間、班組管理者、員工對安全生產(chǎn)的日查、周查和月查。主要包括：巡邏檢查、崗位檢查、相互 檢查和重點(diǎn)檢查。b專業(yè)檢查是有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，有計劃、有重點(diǎn)地 對某項專業(yè)范圍的設(shè)備、操作管理進(jìn)行檢查。c定期檢查是公司或主管部門組織的，按規(guī)定日程和規(guī)定的周期 進(jìn)行的全面安全檢查。主要包括：安全生產(chǎn)大檢查、行業(yè)檢查、企業(yè)內(nèi)定期檢查等3 職責(zé)3.1 集團(tuán)級安全生產(chǎn)檢查由總經(jīng)理負(fù)責(zé)， 組織相關(guān)人員組成檢查組， 每季度對集團(tuán)進(jìn)行一次檢查，要有檢查記錄和會議紀(jì)要。3.2 廠級安全檢查由廠區(qū)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織各個事業(yè)部經(jīng) 理、部門負(fù)責(zé)人組成檢查組，每月進(jìn)行一次檢查 ,

3、25 日至 31 日，要 有檢查記錄和會議紀(jì)要。3.3 部門級安全檢查由廠區(qū)設(shè)備部負(fù)責(zé)人，組織維修車間主任、各 生產(chǎn)車間主任、綜合辦消防和環(huán)境衛(wèi)生負(fù)責(zé)人、安全環(huán)境部安全員， 對廠區(qū)每周六進(jìn)行一次安全檢查，要有檢查記錄和會議紀(jì)要。3.4 班組級安全檢查由車間主任負(fù)責(zé)， 組織員工每日進(jìn)行一次安全檢 查，各班組應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行巡檢、點(diǎn)檢和交接。3.4 環(huán)境安全部是隱患整改工作的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)對公司存在的 隱患進(jìn)行登記， 發(fā)現(xiàn)重大隱患及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)， 負(fù)責(zé)對隱患整改情 況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審查安全檢查年度計劃，督促重大隱患整改。3.6 安全環(huán)境部負(fù)責(zé)編制年度安全生產(chǎn)檢查計劃；負(fù)責(zé)制定

4、安全管 理檢查表；負(fù)責(zé)組織專業(yè)檢查和定期檢查，并下達(dá)隱患整改通知單， 驗(yàn)證整改效果； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)相關(guān)人員開展經(jīng)常性檢查； 負(fù)責(zé)對檢查結(jié)果 實(shí)施考評。3.7 設(shè)備部負(fù)責(zé)制定設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢查表，參加專業(yè)檢查和定期檢 查；負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施隱患整改工作；負(fù)責(zé)電力設(shè)施檢查、參加定期檢查 及隱患整改。3.8 安全環(huán)境部負(fù)責(zé)制定危險化學(xué)品專業(yè)檢查表，參與專業(yè)檢查和 定期檢查；負(fù)責(zé)倉庫系統(tǒng)隱患的整改工作。3.9 綜合辦負(fù)責(zé)制定防火安全專業(yè)檢查表；組織防火和消防器材專 業(yè)檢查；參與定期檢查；負(fù)責(zé)下達(dá)火災(zāi)隱患整改通知單，并驗(yàn)證整改 效果。3.10 對特殊設(shè)備設(shè)備部負(fù)責(zé)做好與廠外主管部門聯(lián)系進(jìn)行檢測、 檢 查與驗(yàn)收工作。

5、3.11 工會參與定期檢查，督促隱患整改。3.12 各單位要進(jìn)行經(jīng)常性檢查；負(fù)責(zé)組織本單位的隱患整改，并將 整改情況按時上報安全環(huán)境部。4 術(shù) 語安全生產(chǎn)檢查：是指各級組織對安全狀況進(jìn)行實(shí)地察看、 檢測、分析、 評估的活動。 目的是督促各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)， 揭露和 排除事故隱患， 防止各級員工傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生， 避免公司生 產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的損失和財產(chǎn)損失，保證公司安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。5 控制要求5.1 安全生產(chǎn)檢查主要內(nèi)容：a) 檢查各部門是否認(rèn)真貫徹相關(guān)法規(guī)制度， 檢查安全生產(chǎn)管理制 度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度及各項管理制度、安全基礎(chǔ)工作 是否健全與落實(shí)情況b) 檢查各

6、級管理人員的法律法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資料教 育是否達(dá)到要求， 員工的安全意識、 安全知識教育以及特種作業(yè)的安 全技術(shù)知識教育是否達(dá)標(biāo)。c) 按照工藝、設(shè)備、儲運(yùn)、電氣、儀表、消防、防盜、檢修、維 修、職業(yè)健康、專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范制度等，檢查生產(chǎn)、施工現(xiàn)場是否 落實(shí)，是否存在安全隱患。d) 檢查公司各部門和個人的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)， 檢查員工 是否認(rèn)真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)紀(jì)律和操作規(guī)程。e) 檢查生產(chǎn)、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)各項安全生產(chǎn)保證措施 是否落實(shí)。5.2 安全檢查分外部檢查和內(nèi)部檢查。5.2.1 外部檢查指按照國家職業(yè)安全健康法規(guī)要求進(jìn)行的法定監(jiān)督、 檢測、檢查和政府部門組織的安全檢

7、查；5.2.2 內(nèi)部檢查是公司內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)情況開展的計劃性和臨時性自查 活動，分為綜合性檢查、日常檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和專項 檢查等。a) 綜合性檢查：即對公司各部門的安全生產(chǎn)管理、 安全生產(chǎn)行為、 安全生產(chǎn)狀態(tài) 進(jìn)行全面檢查、考核或評價。b) 日常檢查：a 包括設(shè)備設(shè)施、工藝裝備、廠房建筑、作業(yè)環(huán)境，以及違章作 業(yè)情況；b 危險源檢查： 按照危險源識別和評價劃定的重大、 重要和一般 三級危險源進(jìn)行檢查。C 管理要求 : 各崗位每天上崗前、工作中、工作結(jié)束后應(yīng)對本崗 位的設(shè)備設(shè)施、工藝裝備、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查。d 主任每天組織員工對本班組內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、 工藝裝備、 廠房建 筑、作業(yè)環(huán)境、勞

8、動保護(hù)佩戴，以及違章作業(yè)情況進(jìn)行日常檢查，填 寫日常檢查記錄，可以利用早會、交接班會等多種形式 ，發(fā)動員工 進(jìn)行互相檢查。發(fā)現(xiàn)違章、 隱患應(yīng)及時予以制止或消除，解決不了要 向上級報告。e 危險源檢查：班組每天一次、車間和部門每周一次、各廠區(qū)每 月 1 次。各級均要認(rèn)真填寫危險源檢查表，包括班組、崗位員工的交 接檢查和班中巡回檢查； 工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)人員的經(jīng)常性檢查， 如果發(fā)現(xiàn)問題做好記錄、采取行動解決。c) 季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項檢查。 根據(jù)公司實(shí)際 情況和氣候特點(diǎn)，重點(diǎn)進(jìn)行防暑降溫、防洪防汛、防雷電為重點(diǎn)的夏 季安全檢查。d) 節(jié)假日檢查是對節(jié)假日前進(jìn)行的綜合檢查。e)

9、專業(yè)性檢查主要是對電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝置、危險物 品、運(yùn)輸車輛等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，及在裝置開、停工前、新 裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)等時期進(jìn)行的專項安全檢查。分為自查和專項檢查， 自查是以車間和部門為單位， 每季度進(jìn)行 一次，自查結(jié)束后填寫自查報告報安全環(huán)境部，主要是“三查” ： 查自評資料、查整改現(xiàn)場、查設(shè)備狀況。專項檢查每季度進(jìn)行一次， 突出一項專業(yè)或一項綜合工作。 專項 檢查的內(nèi)容按照年度安全生產(chǎn)檢查計劃執(zhí)行， 特殊情況報總經(jīng)理審批 后執(zhí)行，例如：獨(dú)生子設(shè)備停機(jī)檢查。專項檢查應(yīng)由設(shè)備部等專業(yè)部門組織編制 專項安全檢查表 按 照表列項目進(jìn)行檢查，檢查前，要組織檢查人員學(xué)習(xí)檢查表內(nèi)容。專項

10、檢查中發(fā)現(xiàn)違章、 隱患應(yīng)及時予以制止或消除， 不能立即整 改的由檢查級下達(dá)通知單。 檢查結(jié)束后， 由組織者收集檢查中的各種 資料，編寫檢查報告，報安全環(huán)境部，同時報企業(yè)所有單位按安全考 核管理規(guī)定實(shí)施考核。5.3 安全生產(chǎn)檢查的依據(jù)a) 國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。b) 公司及上級主管部門的安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度。c) 各專業(yè)和工種的安全技術(shù)規(guī)程和要求與本單位的經(jīng)驗(yàn)。5.4 認(rèn)真對待各種形式的安全檢查， 正確處理內(nèi)、 外部安全檢查的關(guān) 系，堅持綜合檢查、日常檢查和專業(yè)檢查相結(jié)合的原則，做到安全檢 查制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)常化。5.5 安全生產(chǎn)檢查要編制安全檢查表， 按照安全檢查表科學(xué)、

11、 規(guī)范地開展檢查工作。5.5.1 編制安全檢查表，按照安全生產(chǎn)檢查的依據(jù)進(jìn)行5.5.2 編制安全檢查表的程序與方法a 系統(tǒng)的進(jìn)行功能分解， 通過各構(gòu)成要素的不安全狀態(tài)， 有機(jī)組 合系統(tǒng)的檢查表。b 因素分析：以檢查目的為研究對象，從安全觀點(diǎn)出發(fā)，從“人 機(jī)物管理環(huán)境”系統(tǒng)出發(fā)，編寫檢查要點(diǎn)。5.5.3 編制安全檢查表：a 編制“安全檢查表”的過程，是理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)的過程， 應(yīng)組織技術(shù)人員、管理人員、操作人員和安全人員結(jié)合實(shí)際共同編制。b 按隱患要求列出的檢查項目應(yīng)齊全、具體、明確重點(diǎn)。c 避免重復(fù)， 盡可能將同類問題列在一起， 系統(tǒng)地列出問題或狀 態(tài)，規(guī)定檢查方法，有合格標(biāo)準(zhǔn)。d 各類檢查

12、表都有其適用對象，各有側(cè)重，是不宜通用的。如專 業(yè)檢查表與日常檢查表要加以區(qū)分， 專業(yè)檢查表應(yīng)詳細(xì)， 日常檢查表 應(yīng)簡明扼要，突出重點(diǎn)。e 危險性部位應(yīng)詳細(xì)檢查， 確保隱患在可能發(fā)生事故前就被發(fā)現(xiàn)。f 編制“安全檢查表”應(yīng)將安全系統(tǒng)中的事故性分析、事件性分 析、危險性預(yù)先分析和可操作性研究等方法結(jié)合進(jìn)行， 把一些基本事 件列人檢查項目中。5.6 隱患整改本著“四定、 三不準(zhǔn)”的原則進(jìn)行。 即定整改措施， 定整改期限，定負(fù)責(zé)人，定整改資金；班組能整改的隱患不推給車間，車間能整改的隱患不推給部門，部門能整改的不推給公司。5.7 對發(fā)現(xiàn)的隱患， 檢查人員要盡快通知隱患所在部門， 指出隱患部 位、內(nèi)容

13、及影響， 提出整改意見及整改期限并進(jìn)行登記，對于重大隱 患，檢查人員要以書面的形式發(fā)出隱患整改通知書及時送達(dá)隱患 所在部門。5.8 公司各部門是隱患整改工作實(shí)施的責(zé)任部門， 在實(shí)施整改工作中 要堅持分級負(fù)責(zé)、分級管理的“四定”原則。5.9 排除隱患可根據(jù)內(nèi)容分別納入大修、基建、技改中解決。a） 隱患所在部門接到隱患整改通知后， 必須對隱患進(jìn)行整改， 不 得拖延。對當(dāng)時不能整改的，必須及時列人計劃整改項目，明確責(zé)任 單位、責(zé)任人和整改時間進(jìn)度，在規(guī)定期限內(nèi)限期整改，同時采取可 靠的臨時措施和特殊管理辦法，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)行現(xiàn)場保護(hù)。b） 整改措施完成后，由隱患整改通知單的下發(fā)單位（人員）進(jìn)行 驗(yàn)證，簽署意