1、受控編號 ：Q/XCMG014462007質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員管理辦法A 版編制高翔審核宋之克批準(zhǔn)羅東海2007-11-30 發(fā)布2007-12-01 實(shí)施徐州工程機(jī)械科技股份有限公司文件說明本文件由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)建立并保持。參加編寫和會審人員：張啟頌、劉愛英、王寶堂、梁輝、宋剛強(qiáng)、陳景哲、周桂生、張建鋒、周天雷、趙海航、張桂斌Q/XCMG014462007版次A/0質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員管理辦法1 目的和范圍為適應(yīng)公司質(zhì)量體系運(yùn)行與二級質(zhì)量體系建設(shè)的發(fā)展要求， 加強(qiáng)對產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和測量，防止不符合要求產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付， 落實(shí)對質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員的管理，特制定本辦法。適用于公司質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員

2、的管理和考核。2 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)崗位職能劃分21 根據(jù)質(zhì)量職能要求，我公司質(zhì)量體系質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)崗位主要分為: 質(zhì)量保證部專職質(zhì)控員、分廠專職檢驗(yàn)員和認(rèn)可檢驗(yàn)員，共同組成公司的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)體系。2 2 專職質(zhì)控員由質(zhì)量保證部聘用，專職檢驗(yàn)員和認(rèn)可檢驗(yàn)員由各分廠聘用，報(bào)質(zhì)量保證部確認(rèn)，質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)員統(tǒng)一由管理者代表授權(quán)， 專職檢驗(yàn)員和認(rèn)可檢驗(yàn)員行政上由分廠直接指揮和管理，業(yè)務(wù)上受質(zhì)量保證部指導(dǎo)和監(jiān)督。3 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)崗位職能及權(quán)限3.1質(zhì)量保證部專職質(zhì)控員工作職能負(fù)責(zé)原材料、采購件等理化分析和進(jìn)廠檢驗(yàn)、駐廠檢驗(yàn)及質(zhì)量抽查。負(fù)責(zé)整機(jī)成品裝配、調(diào)試、入庫、出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程的抽查監(jiān)控和精

3、密檢測無損檢測三坐標(biāo)檢查。負(fù)責(zé)參展產(chǎn)品 / 新產(chǎn)品的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品及關(guān)鍵過程、質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量抽查。負(fù)責(zé)所在區(qū)域產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量動態(tài)和工藝紀(jì)律執(zhí)行的監(jiān)控, 按要求統(tǒng)計(jì)上報(bào)質(zhì)量動態(tài)信息和報(bào)表。專職質(zhì)控員有權(quán)制止在生產(chǎn)過程中違反工藝紀(jì)律、程序文件等與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的規(guī)范及流程的行為。專職質(zhì)控員有權(quán)制止不合格零部件或整機(jī)的進(jìn)廠、轉(zhuǎn)序、入庫、出廠。3.2分廠專職檢驗(yàn)員工作職能由分廠技術(shù)廠長專職質(zhì)管員統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) , 業(yè)務(wù)受質(zhì)量保證部指導(dǎo)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)對本區(qū)域產(chǎn)品（不含下料件）的完工檢驗(yàn)和本分廠內(nèi)關(guān)鍵過程、質(zhì)控點(diǎn)的首件/ 完工檢驗(yàn) ;負(fù)責(zé)所在區(qū)域產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量首件、過程的巡查監(jiān)控。Q/XCMG014462007版次A

4、/0負(fù)責(zé)軍品過程首件檢驗(yàn)與完工檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)本分廠工裝成品檢驗(yàn)和定期檢定。完成本分廠并配合質(zhì)保部質(zhì)控員進(jìn)行日常實(shí)物質(zhì)量抽查計(jì)劃。操作者自檢及認(rèn)可檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品交由相關(guān)分廠的專職檢驗(yàn)員鑒別、標(biāo)識并按“不合格品處置程序”辦理。按照不合格品分析和處置意見，督促相關(guān)責(zé)任人對不合格品返工與返修等處置活動，并負(fù)責(zé)不合格品返工與返修的復(fù)驗(yàn)。負(fù)責(zé)區(qū)域質(zhì)量動態(tài)與質(zhì)量紀(jì)錄的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)告, 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)重大（或批量）質(zhì)量問題，及時向分廠、質(zhì)量保證部報(bào)告。監(jiān)督本區(qū)域生產(chǎn)過程中產(chǎn)品及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的完整性和準(zhǔn)確性，并對可追溯性質(zhì)量記錄填寫的及時性、準(zhǔn)確性和真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)按時收集、上報(bào)相關(guān)的記錄等質(zhì)量

5、控制資料。3 3認(rèn)可檢驗(yàn)人員職能組織策劃并落實(shí)本區(qū)域的自檢、互檢和完工檢驗(yàn)工作，落實(shí)操作者來料接收自檢確認(rèn)，負(fù)責(zé)成品（轉(zhuǎn)出本分廠）質(zhì)量確認(rèn)，并對本工段內(nèi)部各工位的轉(zhuǎn)序質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對本區(qū)域產(chǎn)品的首件檢驗(yàn)，和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程檢驗(yàn)和監(jiān)控；負(fù)責(zé)本分廠工裝過程檢驗(yàn)和日程監(jiān)控；負(fù)責(zé)軍品的過程檢驗(yàn)；下料分廠、工段認(rèn)可檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)首件檢驗(yàn)、完工檢驗(yàn)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的抽（復(fù)）驗(yàn)和監(jiān)控。負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)關(guān)鍵過程、質(zhì)量控制點(diǎn)過程檢驗(yàn)并督促管理，對本區(qū)域在提高質(zhì)量方面所需的各類資源和支持向分廠廠長提出建議和要求。負(fù)責(zé)本區(qū)域發(fā)現(xiàn)不合格品的報(bào)告和不合格品的隔離存放；對不合格品報(bào)專職檢驗(yàn)員確認(rèn) , 按不合格品控制程序執(zhí)行。對本區(qū)

6、域發(fā)生批量、重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，同時落實(shí)相關(guān)責(zé)任。督促本區(qū)域員工按照規(guī)定做好產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性工作（首件檢驗(yàn)，完工的加蓋工號和字頭等）和有關(guān)記錄的填寫。負(fù)責(zé)本區(qū)域員工“三按”、“三自一控”和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督和考核，對本工段人員自檢記錄、三自記錄本及流水卡進(jìn)行監(jiān)督管理，并簽字確認(rèn)，組織本區(qū)域成員訪問下道工序，掌握本區(qū)域產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和顧客（包括內(nèi)、外部顧客）的滿意度。建立并不斷完善本區(qū)域各崗位的操作規(guī)程及必須遵守的相關(guān)規(guī)章制度（如崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、不合格品的控制等） ，帶領(lǐng)職工理解并實(shí)現(xiàn)本區(qū)域的質(zhì)量目標(biāo)，必要時分解到各相關(guān)崗位、工序，帶領(lǐng)本區(qū)域全體員工開展質(zhì)量改進(jìn)活動，組織開展互幫互學(xué)等提高Q

7、/XCMG014462007版次A/0操作技能和崗位知識的班組活動，并組織對本區(qū)域各崗位的質(zhì)量業(yè)績評定。對本區(qū)域技能和素質(zhì)不滿足制造質(zhì)量要求的員工，向分廠廠長提出培訓(xùn)或置換的要求。4 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員授權(quán)管理41 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)實(shí)施分級管理, 專職質(zhì)控員由質(zhì)量保證部根據(jù)職能和質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)職能提出設(shè)置方案 , 經(jīng)管理者代表確認(rèn) , 企管部按照要求配置 . 根據(jù)二級質(zhì)量體系的統(tǒng)籌策劃和分廠質(zhì)量控制的要求。分廠專職檢驗(yàn)員和認(rèn)可檢驗(yàn)員由各分廠根據(jù)本分廠工作區(qū)域、工段（班組）和班次設(shè)置和質(zhì)量控制的要求提出崗位設(shè)置意見和專職檢驗(yàn)員認(rèn)可檢驗(yàn)人員名單，報(bào)質(zhì)量保證部，由質(zhì)量保證部長組織分廠和質(zhì)量檢驗(yàn)主管共同研究確

8、認(rèn)，分廠專職檢驗(yàn)員職數(shù)由企管部統(tǒng)一把握。認(rèn)可檢驗(yàn)員原則上由相關(guān)區(qū)域、工段負(fù)責(zé)人員兼任。4 2 各質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員經(jīng)確認(rèn)后，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)人員管理要求報(bào)管理者代表審批統(tǒng)一下發(fā)檢驗(yàn)人員授權(quán)書，自文件下發(fā)之日起行使相應(yīng)的檢驗(yàn)職能。43 專職質(zhì)控員由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)據(jù)職能行使和工作業(yè)績進(jìn)行年度評價確認(rèn)，分廠專職檢驗(yàn)員和認(rèn)可檢驗(yàn)人員由相關(guān)分廠負(fù)責(zé)每年據(jù)職能行使和工作業(yè)績進(jìn)行年度評價確認(rèn)，報(bào)質(zhì)量保證部核查后統(tǒng)一下發(fā)年度確認(rèn)通知。4 4 因工作及其它原因造成的專職檢驗(yàn)員、認(rèn)可檢驗(yàn)人員崗位缺失或增補(bǔ)、調(diào)整，由分廠在一周內(nèi)書面提出意見，報(bào)質(zhì)量保證部按照3.1 款辦理。5 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作管理與考核5.1

9、質(zhì)量保證部專職質(zhì)控員的管理與考核按照質(zhì)量保證部專職質(zhì)控員質(zhì)量控制規(guī)范（試行）進(jìn)行。5.2 分廠專職檢驗(yàn)員與認(rèn)可檢驗(yàn)員由分廠聘用,專職檢驗(yàn)員與認(rèn)可檢驗(yàn)員的工作由分廠技術(shù)廠長直接管理 , 檢驗(yàn)業(yè)務(wù)由質(zhì)量保證部指導(dǎo)監(jiān)督 .質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對專職質(zhì)控員、分廠專職檢驗(yàn)員與認(rèn)可檢驗(yàn)員定期進(jìn)行培訓(xùn)，以促其具有相應(yīng)并不斷提高工作能力，對不具備能力的人員，由質(zhì)量保證部、分廠按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。5.3分廠技術(shù)廠長按照區(qū)域質(zhì)量要求制定本分廠專職和認(rèn)可檢驗(yàn)員職能展開辦法與管理考核辦法 , 按照授權(quán)范圍和相應(yīng)職能要求開展工作, 并按照要求保存上報(bào)相應(yīng)記錄。5.4 質(zhì)量保證部專職質(zhì)控員與分廠專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)

10、量實(shí)施監(jiān)控, 由質(zhì)檢主管、分廠技術(shù)廠長負(fù)責(zé)制訂月度抽稽查計(jì)劃 , 對實(shí)物質(zhì)量的實(shí)際控制( 實(shí)物質(zhì)量的合格受控實(shí)物與紀(jì)錄符合性標(biāo)識 檢驗(yàn)紀(jì)錄不合格品及處置等方面控制的有效性等Q/XCMG014462007版次A/0進(jìn)行考核 ,抽 稽查計(jì)劃應(yīng)覆蓋所須控制的場所。5.5 檢驗(yàn)人員，經(jīng)抽查連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題，不履行質(zhì)量檢驗(yàn)職責(zé)，經(jīng)質(zhì)量保證部與分廠確認(rèn)取消授權(quán)，出現(xiàn)批量質(zhì)量問題、質(zhì)量事故按公司有關(guān)規(guī)定處理。5.6 分廠技術(shù)廠長負(fù)責(zé)組織對授權(quán)檢驗(yàn)人員的月度考核評價工作 , 并報(bào)質(zhì)量保證部備查 ,質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)結(jié)合質(zhì)量抽查和外部反饋對授權(quán)檢驗(yàn)人員年度業(yè)績評價, 對業(yè)績優(yōu)良的授權(quán)檢驗(yàn)人員進(jìn)行表彰和獎勵。5 7 對于及時發(fā)現(xiàn)批量質(zhì)量問題、挽回重大損失的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)員，按公司有關(guān)獎勵制度實(shí)施。6 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員印章管理質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員印章是企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)， 是檢驗(yàn)人員根據(jù)授權(quán)獨(dú)立行使檢驗(yàn)把關(guān)職能的一種憑證。6.1 各類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考試合格后，具備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員資格，經(jīng)質(zhì)量保證部確認(rèn)后，由檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)放印章。最終檢驗(yàn)員必須經(jīng)檢驗(yàn)主管提議，管理者代表批準(zhǔn)授權(quán)，方可發(fā)放印章。6.2 各質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員印章只有在授權(quán)范圍內(nèi)使用有效。6.3 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員調(diào)離檢驗(yàn)崗位或長期培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間, 應(yīng)及時將印章上交質(zhì)量保證部南北區(qū)檢驗(yàn)主管，并由專人負(fù)責(zé)保管或銷毀。6.