1、光泰流程流程手冊流程編號 ：主題生效日期版本號最新修改日期采購流程V1.0核準(zhǔn)者：采購流程1. 范圍本流程適用于光泰所有生產(chǎn)原材料、輔助材料、包裝材料以及辦公勞保用品、設(shè)備工具等采購工作的控制。2. 控制目標(biāo)指標(biāo)控制目標(biāo)：規(guī)范采購申請、評審、訂單變更及采購入庫過程。關(guān)鍵指標(biāo)：來料檢驗(yàn)批次合格率95%（抽檢合格批數(shù)/ 來料抽檢總批數(shù)）采購計劃的完成率95%（采購計劃實(shí)際完成數(shù)/ 采購計劃總數(shù)）材料準(zhǔn)時交付率95%（材料準(zhǔn)時交付批次/ 材料訂購批次）庫存周轉(zhuǎn)率80%（當(dāng)月庫存物料領(lǐng)用資金/ 當(dāng)月庫存總物料資金）流程周期：見第7 點(diǎn)流程涉及的記錄。3. 主要涉及部門 / 崗位3.1各分廠 / 生產(chǎn)計

2、劃科 / 采購部3.2銷售部 / 倉庫3.3財務(wù)部4. 主要控制點(diǎn)（避免的失誤和異常處理）4.1采購員應(yīng)對采購申請單同類物料進(jìn)行合并和匯總，做好需求計劃，盡可能大批量采購；4.2選取合適的供應(yīng)商；4.3檢驗(yàn)合格后的物料方可辦理入庫；5.業(yè)務(wù)流程 / 流程說明保密Page 1 of 6-精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -生產(chǎn)計劃科計劃員采購部采購員采購部采購經(jīng)理采購部采購員采購部采購經(jīng)理采購部采購員質(zhì)管部檢驗(yàn)員倉庫倉管員采購部采購員產(chǎn)品開發(fā)流程采購招標(biāo)流程供應(yīng)商開發(fā)與管理流程開始1.編制采購申請單2.請購單調(diào)度3.詢價比價供方價格調(diào)整4.編制采購訂單5.采購訂單評審6.采購實(shí)施、催貨Y訂

3、單變更7.采購訂單變更N8.采購訂單變更評審9.采購訂單關(guān)閉10.采購收貨（退貨）通知單檢驗(yàn)控制流程11.收貨入庫付款流程12. 采購付款登記結(jié)束-精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -步驟1. 編制采購申請單2. 請購單調(diào)度3. 詢價比價供方價格調(diào)整4. 編制采購訂單5. 采購訂單評審說明1 各分廠 根據(jù)主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、訂單BOM單、定額損耗率，運(yùn)行MRP ，自動根據(jù)訂單需求和當(dāng)前庫存情況生成采購申請單，經(jīng) 各分廠負(fù)責(zé)人 審批通過后，轉(zhuǎn)給 采購部 /采購員 。2在新產(chǎn)品研發(fā)需要采購時， 項目組 /組長 開出采購申請單傳遞到 采購部 。3

4、非生產(chǎn)計劃性采購，由 各部門 填寫采購申請單，經(jīng) 部門經(jīng)理 審批后（各部門經(jīng)理和總經(jīng)理需設(shè)定相應(yīng)的采購權(quán)限），提交給 采購部。1 采購部 根據(jù)審批通過的采購申請單上的物料明細(xì)，根據(jù)材料類別，確定供應(yīng)商、采購員。2支持定點(diǎn)采購或采購價格表控制，對于定點(diǎn)采購的不允許選擇定點(diǎn)之外的供應(yīng)商，對于受采購價格表控制的物料，不允許超過允許的采購價格范圍。1若市場無重大價格波動，直接按照約定價格與合格供應(yīng)商簽訂采購合同或雙方簽署的報價單。2若需要調(diào)整價格時， 采購部 / 采購員 同時向合格供應(yīng)商名錄中的多個供方發(fā)放報價單，收集主要合格供應(yīng)商的最新報價。并報采購部經(jīng)理及總經(jīng)理 批準(zhǔn)。3對于新產(chǎn)品的詢價，參與詢價

5、供應(yīng)商的數(shù)量不得少于 3 家；4因需要開發(fā)新供應(yīng)商滿足采購需求時，參照供應(yīng)商開發(fā)與管理流程執(zhí)行；5采購部 /采購員 應(yīng)經(jīng)常關(guān)注供應(yīng)鏈價格波動，及時掌握長期供應(yīng)商的價格變動；6 報價單經(jīng) 采購部 /采購員 / 采購經(jīng)理 初審，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，才可以發(fā)給供應(yīng)商。1 采購部 /采購員 根據(jù)接收的 采購申請單進(jìn)行自動分類匯總合并后，在信息系統(tǒng)中生成采購訂單。2采購訂單中必須涉及到品名、規(guī)格型號、數(shù)量、交期、結(jié)算方式、特殊要求等事項。1由 采購部 /經(jīng)理 對采購訂單進(jìn)行審核。2 采購部 /經(jīng)理 審核通過后，通過后，提交 各分廠總經(jīng)理或總經(jīng)理 批準(zhǔn)。（依采構(gòu)權(quán)限）3評審過程中特別注意對訂單的型號、數(shù)量

6、、交期、訂單的分配、供應(yīng)商的選擇、價格、付款條件及特殊要求進(jìn)行審核。輸出內(nèi)容信息化文件、表單系統(tǒng)接口采購申請單采購訂單采購訂單-精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -步驟說明輸出內(nèi)容信息化文件、表單系統(tǒng)接口1具體擔(dān)負(fù)采購任務(wù)的采購部 / 采購員 負(fù)責(zé)對已批準(zhǔn)的采購訂單進(jìn)行跟蹤，按訂單確認(rèn)交貨時間、地點(diǎn)、數(shù)量，保證訂單的履行。6. 采 購 實(shí) 2對采購物資的進(jìn)度應(yīng)該經(jīng)常查詢信息系統(tǒng)采施、催貨購催貨功能，對近期到貨的物料需要電話確認(rèn)，對于過期未到貨的物料及時和各供應(yīng)商溝通解決，并統(tǒng)計在供應(yīng)商評審記錄上。采購部 /采購員 每月整理一次。在采購過程中對需求

7、的變更，需要調(diào)整采購的產(chǎn)品、數(shù)量、金額、價格、日期等信息。1由于客戶的要求發(fā)生變化、造成采購訂單的變化， 銷售部 /業(yè)務(wù)員 立即通知 各分廠 /生產(chǎn)計劃員 。工藝 BOM 表發(fā)生變更，造成采購訂單的變7.采購訂單化， 技術(shù)中心 /工程師 立即通知 各分廠 /生產(chǎn)計劃訂單確定或更員變更改通知單2 采購部 /采購員 對相應(yīng)的訂購記錄做出修改，并以訂單確定或更改通知單及時通知供應(yīng)商。3非生產(chǎn)計劃性采購，由 各部門 提出變更信息，提交給采購部，由 采購部 /采購員 對相應(yīng)的訂購記錄做出修改。1變更后形成新的訂單確定或更改通知8.采購訂單單。訂單確定或更變更評審2 采購部 / 采購員 把變更單提交 采購

8、部 /經(jīng)理 評改通知單審，采購經(jīng)理評審后提交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。1執(zhí)行中的采購訂單已經(jīng)全部或部分收貨或因?yàn)槠渌撤N原因需要提前終止，應(yīng)該進(jìn)行采購9.采購訂單關(guān)閉訂單關(guān)閉。2 采購部 /經(jīng)理 對采購訂單進(jìn)行關(guān)閉，并將關(guān)閉信息反饋給 各分廠 /生產(chǎn)計劃員 。1供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求將采購材料送至公司，送 采購部 / 采購員 收貨。2 采購部 / 采購員 根據(jù)采購訂單生成材料送檢通知單通知各分廠質(zhì)管部 進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)；10. 采購收貨3 采購部 / 采購員 根據(jù)材料檢驗(yàn)結(jié)果自動生成采購收貨通知單，通知倉管員進(jìn)行收貨；采購收貨通知（退貨）4 倉庫 / 倉管員 根據(jù)采購收貨通知單核對單通知單供應(yīng)商提供的送貨單

9、，無誤后再對實(shí)數(shù)進(jìn)行點(diǎn)收。5原材料檢驗(yàn)按照檢驗(yàn)控制流程執(zhí)行。6對于已經(jīng)入庫后的原材料需要退給供應(yīng)商的采購部 / 采購員 開采購?fù)素浲ㄖ獑?，流程參照收貨通知單? 倉庫 / 倉管員 將檢驗(yàn)合格的物料移至各物料收貨入庫11. 收貨入庫存放區(qū)，根據(jù)驗(yàn)收單的實(shí)收數(shù)量，在信息退貨單系統(tǒng)中錄入收貨入庫，填寫好庫存卡（物-精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -步驟說明輸出內(nèi)容信息化文件、表單系統(tǒng)接口料進(jìn)出卡），編制庫存報表。2不良品辦理退貨手續(xù)，與收貨入庫一致，入庫數(shù)量為負(fù)數(shù)。1 采購部 /采購員 根據(jù)采購訂單的付款方式，在12. 采購付款信息系統(tǒng)中錄入采購付款登記，報財務(wù)部登記并跟蹤付款情況。采購付款登記2 財務(wù)部按照 付款流程流程進(jìn)行付款。6. 流程涉及的文件文件編號文件名稱備注產(chǎn)品開發(fā)流程供應(yīng)商管理流程供應(yīng)商選擇、評價、復(fù)評檢驗(yàn)控制流程進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后入庫付款流程7. 流程涉及的記錄-精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -記錄編號記錄名稱編制部門 / 崗位輸出形式轉(zhuǎn)交部門 / 崗位提交時限 / 頻率采購申請單信息系統(tǒng)流轉(zhuǎn)及時報價