1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報(bào)告XXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXXXXXXXXX專心-專注-專業(yè)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報(bào)告考 評 員：XXX XXX XXX XXX XXX考評時(shí)間：2010年11月1日 2010年11月26日 報(bào)告日期：2010年11月27日 電 話： 傳 真： 電 郵：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXXXXXXXXX目 錄1前言12.考評對象介紹22.1概述22.2聯(lián)系方式23.考評機(jī)構(gòu)/小組介紹33.1考評機(jī)構(gòu)概述33.2考評小組44

2、.考評介紹54.1考評目的54.2考評范圍54.3考評步驟與方法54.4.考評原則64.5評分方法65.考評結(jié)果概述75.1各單元考評綜述75.1.1目標(biāo)與承諾75.1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求75.1.3生產(chǎn)組織保障85.1.4風(fēng)險(xiǎn)管理125.1.5安全教育與培訓(xùn)125.1.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理135.1.7設(shè)備設(shè)施安全管理145.1.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理145.1.9安全投入與工傷保險(xiǎn)165.1.10檢查處理與應(yīng)急165.1.11事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析175.1.12績效測量與評定185.2各單元考評得分概述185.3各元素考評得分概述205.4各單元考評得分柱狀分析圖225.5各

3、元素考評得分柱狀分析圖235.6 PDCA考評得分柱狀分析圖246.建議與要求257.總結(jié)27附件營業(yè)執(zhí)照 采礦許可證安全生產(chǎn)許可證主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員資格證書特種作業(yè)人員操作證書安全管理制度目錄安全生產(chǎn)責(zé)任制（含崗位）目錄各工種操作規(guī)程目錄相關(guān)任命文件1前言XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場為私營企業(yè)，法定代表人：XXX ?，F(xiàn)已取得有效的營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證和安全生產(chǎn)許可證。并于2010年6月15日-2010年10月28日由該采石場自評小組進(jìn)行了自評，完成了XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告，具備了標(biāo)準(zhǔn)化考評條件。經(jīng)采石場提出金屬非金屬礦山安全標(biāo)

4、準(zhǔn)化企業(yè)申請表，依據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則（AQ2007.1-2006）、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 小型露天采石場實(shí)施指南（AQ2007.5-2006）、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）等文件要求，我公司于2010年10月組織評價(jià)人員到采石場查閱了XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告及相關(guān)資料并對現(xiàn)場進(jìn)行了勘察。通過綜合分析，按照小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法，我公司于2010年11月編制完成了XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報(bào)告。本次安全標(biāo)準(zhǔn)化考評目的是貫徹落實(shí)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山安

5、全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管-200980號）、國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法通知（安監(jiān)總廳管-200970號）、遼寧省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)遼寧省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)考評工作方案（遼安監(jiān)管-200972號）和丹東市金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)考評工作實(shí)施方案精神，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，通過標(biāo)準(zhǔn)化考評進(jìn)一步推進(jìn)采石場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，提高礦山本質(zhì)安全程度和安全管理水平，使采石場建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制，以遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。2.考評對象介紹2.1概述名 稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場性 質(zhì)：

6、私營法定代表人：XXX 采石場簡介：遼寧省XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場（以下簡稱為“XX采石場”），現(xiàn)有職工35人，開采礦種為花崗巖，現(xiàn)開采方式為露天開采，生產(chǎn)能力為2萬m3/a。生產(chǎn)工藝流程簡介：1.開拓方式采用公路開拓，汽車運(yùn)輸?shù)姆绞健?.穿孔爆破采用潛孔鉆穿孔，6m3空壓機(jī)供風(fēng)，中深孔爆破，各種爆破器材、起爆器材及爆破作業(yè)委托當(dāng)?shù)孛癖矩?fù)責(zé)。3.采裝運(yùn)輸大塊由人工破碎，采用前裝機(jī)將礦石裝入自卸式汽車外運(yùn)。4.其他穿孔、采裝、運(yùn)輸設(shè)備均由柴油提供動(dòng)力，無其他電器設(shè)備；引用農(nóng)用電為日常生活用電；剝離的少量廢石用來修路，不需要設(shè)置排土場。在采場底部已形成凹陷坑，無地下水，雨季

7、積水采用柴油機(jī)帶動(dòng)水泵排出采場。2.2聯(lián)系方式地 址：遼寧省XXXXXXXXXXXXXXXXX光明村聯(lián)系人：XXX 電 話：3.考評機(jī)構(gòu)/小組介紹3.1考評機(jī)構(gòu)概述名 稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司機(jī)構(gòu)編號：XXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人：地 址：電 話：傳 真：Email ：簡 介：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司成立于2003年9月，位于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 公司現(xiàn)有員工47人，其中在職安全評價(jià)師28人，一級安全評價(jià)師6人，二級

8、安全評價(jià)師15人，三級安全評價(jià)師7人，具有高級技術(shù)職稱的13人，碩士研究生3人，注冊安全工程師17人，專職安全評價(jià)師中有11人同時(shí)具有注冊安全工程師證書。目前，公司的組成機(jī)構(gòu)為：辦公室、?；u價(jià)室、礦山評價(jià)室、質(zhì)量控制室、專家組。3.2考評小組考評人員姓名專業(yè)考評組長XXXX采礦考評組成員XXXX測量考評組成員XXXX機(jī)電考評組成員XXXX給排水考評組成員XXXX安全工程報(bào)告編制人XXXX報(bào)告審核人XXXXX4.考評介紹4.1考評目的為進(jìn)一步規(guī)范和完善XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場安全管理機(jī)制，不斷排查治理存在的安全隱患，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理水平的提升和人員素質(zhì)的提高，同時(shí)建立安全生

9、產(chǎn)長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。4.2考評范圍本次標(biāo)準(zhǔn)化考評范圍為XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場安全管理、作業(yè)環(huán)境及生產(chǎn)工藝。4.3考評步驟與方法考評方法依據(jù)小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)，考評員執(zhí)行的考評步驟如下： 考評的策劃與準(zhǔn)備 首次會(huì)議 & 情況熟悉 事故/事件調(diào)查與分析 管理系統(tǒng)評審 符合性考評 發(fā)現(xiàn)評估 反饋會(huì)議 完成報(bào)告 制定行動(dòng)計(jì)劃由于時(shí)間的限制，考評員不可能均等地接觸XX采石場的所有人員及現(xiàn)場，因而考評員采取下列抽樣的方法： 將對全部員工中抽取有代表性的一部分或一定數(shù)量進(jìn)行檢查與測試。 考評只是基于抽樣，考評發(fā)現(xiàn)也僅是對抽樣的及時(shí)反映。 使用的抽樣方法包括：隨機(jī)、分

10、組的、分層等。4.4.考評原則在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)上，應(yīng)結(jié)合該采石場自身實(shí)際情況，按照國家安監(jiān)總局總體思路和工作要求，堅(jiān)持安全發(fā)展指導(dǎo)原則，建立和完善加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的技術(shù)支撐體系，對不符合標(biāo)準(zhǔn)化評定前提的小型露天采石場不予進(jìn)行考核評級。小型露天采石場申請準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)化等級的基本要求： 沒有通過有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)； 采用一面坡或掏采； 沒有采用中深孔爆破。4.5評分方法金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)能客觀地衡量現(xiàn)場小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)的依從工作。通過下列技巧的運(yùn)用確保小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)獲得的評估結(jié)果是一致并且客觀的：1將必需的工作分成PDCA（策劃、執(zhí)行、符合性、績效）四個(gè)組成部分

11、。2對每一部分設(shè)定一個(gè)評估要素3詢問足夠、深入和相關(guān)的問題4量化并記錄結(jié)果評估要素以分?jǐn)?shù)的形式分配給每一元素，然后再將元素分配的分?jǐn)?shù)分配到每一子元素，最后將每一子元素的分?jǐn)?shù)分配到PDCA。將PDCA的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素和元素的得分。5.考評結(jié)果概述5.1各單元考評綜述5.1.1目標(biāo)與承諾認(rèn)可項(xiàng)設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo),目標(biāo)體現(xiàn)了采石場的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；主要負(fù)責(zé)人對遵守法律法規(guī)和改進(jìn)安全績效做出了承諾；制定了安全目標(biāo)管理制度。改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)針對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立確定溝通、回顧、監(jiān)測等人員的職責(zé)；應(yīng)制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃并保證實(shí)施；應(yīng)對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測；應(yīng)根據(jù)檢測結(jié)果和內(nèi)外部條件

12、的變化，對目標(biāo)進(jìn)行修訂；所有員工應(yīng)了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行其承諾。5.1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求認(rèn)可項(xiàng)對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別與提升做了相關(guān)規(guī)定；各級人員均了解遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求的重要性，特別是遵守有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的義務(wù)； 有關(guān)法律法規(guī)與其他要求的精神融入了該采石場相關(guān)的管理制度；編制了適用于當(dāng)前安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單；改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)確定渠道并識別、獲取影響本采石場安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，包括法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件等；應(yīng)定期了解員工的法律法規(guī)意識；應(yīng)建立有效途徑，及時(shí)獲取員工或部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求；應(yīng)對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進(jìn)

13、行調(diào)查，并制定提升計(jì)劃，同時(shí)對計(jì)劃進(jìn)行跟蹤。5.1.3生產(chǎn)組織保障1安全生產(chǎn)責(zé)任制 認(rèn)可項(xiàng)制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制度，建立了各級各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任的描述具體、簡明、界定清晰并能考核；主要負(fù)責(zé)人對本采石場的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)并以實(shí)際行動(dòng)表明了對安全的承諾。改進(jìn)項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)定期評審，并根據(jù)需要予以更新；對安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)說明和交流，確保各崗位人員對本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任充分理解。2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置認(rèn)可項(xiàng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備了專職安全生產(chǎn)管理人員；安全生產(chǎn)管理人員具備相應(yīng)的意識和能力。3安全規(guī)章制度認(rèn)可項(xiàng)建立了下列安全生產(chǎn)管理制度：（1）安全檢查制度；

14、（2）安全教育培訓(xùn)制度；（3）事故和事件管理制度；（4）邊坡管理制度； （5）職業(yè)危害預(yù)防制度；（6）安全生產(chǎn)檔案管理制度；（7）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。（8）安全生產(chǎn)責(zé)任制度；（9）安全目標(biāo)管理制度；（10）安全例會(huì)制度；（11）生產(chǎn)技術(shù)管理制度；（12）機(jī)電設(shè)備管理制度；（13）安全投入管理制度；（14）重大隱患整改制度；（15）特種作業(yè)設(shè)備管理制度；（16）特殊工種管理制度；（17）安全生產(chǎn)隱患排查治理制度；（18）安全技術(shù)措施審批制度；（19）勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度；（20）生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度；（21）應(yīng)急管理制度。改進(jìn)項(xiàng)根據(jù)上述制度適用條件的變化，應(yīng)及時(shí)對其進(jìn)行修訂。4安全會(huì)議認(rèn)可項(xiàng)每季度

15、召開一次全體職工參加的安全會(huì)議，總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，會(huì)議內(nèi)容錄入了會(huì)議記錄； 管理人員認(rèn)真聽取了從業(yè)人員對安全生產(chǎn)管理的意見和建議，并及時(shí)進(jìn)行處理和反饋。5安全記錄與檔案管理認(rèn)可項(xiàng)制定了安全生產(chǎn)檔案管理制度，同時(shí)對相關(guān)記錄進(jìn)行了歸檔，符合標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)要求，以下為該采石場歸檔記錄：（1）會(huì)議記錄（2）培訓(xùn)記錄（3）安全檢查記錄（4）勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄（5）生產(chǎn)安全事故、事件記錄（6）主要設(shè)備表（7）設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄（8）技術(shù)資料清單（9）安全管理制度匯編（10）責(zé)任制（含崗位）匯編（11）操作規(guī)程匯編改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)盡快建立以下安全生產(chǎn)記錄：（1）管理評審報(bào)告記錄（2）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄（3）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)報(bào)

16、告（4）健康監(jiān)護(hù)記錄（5）應(yīng)急演練記錄（6）糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通認(rèn)可項(xiàng)及時(shí)向外界披露重大安全事項(xiàng)；建立了合理化建議制度。改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)制定外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度，并設(shè)立安全投訴渠道，保存外部安全投訴記錄；應(yīng)識別外部聯(lián)系對象，收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題。7系統(tǒng)管理評審認(rèn)可項(xiàng)管理層針對本次標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施了管理評審，評價(jià)該采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實(shí)施狀況，識別不足和需要改進(jìn)的事項(xiàng)；管理評審建立在真實(shí)反映采石場安全管理狀態(tài)的有效信息之上。改進(jìn)項(xiàng)評審結(jié)果應(yīng)與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通，并確保依據(jù)評審結(jié)果制定的行動(dòng)計(jì)劃得到有效實(shí)施；采石場應(yīng)建立并保存管理評審的記錄。8供應(yīng)商與承包商管理認(rèn)可項(xiàng)建立

17、了供應(yīng)商與承包商的管理制度。改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)明確協(xié)調(diào)和聯(lián)系人員，對供應(yīng)商和承包商的員工在使用本采石場設(shè)備設(shè)施前進(jìn)行培訓(xùn)。9安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)認(rèn)可項(xiàng)建立員工安全表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度，對員工安全生產(chǎn)有好的表現(xiàn)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對違反安全紀(jì)律的給予懲；確保所有層面的員工均能參與個(gè)人的認(rèn)可過程。改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)設(shè)立公告牌張貼員工安全表現(xiàn)信息。5.1.4風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)可項(xiàng)該采石場建立了危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度，辨識了各類危險(xiǎn)源，并系統(tǒng)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)及其影響的識別與評價(jià)，特別是重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)；危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)考慮了所有的活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理，確保不同層面員工參與危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程；根據(jù)危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，制定了安

18、全生產(chǎn)隱患排查治理制度；當(dāng)員工安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)不一致時(shí)，措施優(yōu)先考慮確保員工的安全健康。改進(jìn)項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果應(yīng)文件化，并定期進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的回顧；應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃包括（設(shè)備設(shè)施；工程地質(zhì)；職業(yè)衛(wèi)生；交通、運(yùn)輸；危險(xiǎn)物料；火災(zāi)；水災(zāi)），并為風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源；應(yīng)依據(jù)初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級管理。5.1.5安全教育與培訓(xùn)認(rèn)可項(xiàng)該采石場建立了識別、分析培訓(xùn)需求的制度及員工安全意識識別與提升的制度；主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員都已經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)取得了由丹東市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的資格證，且均在有效期限范圍內(nèi)；所有生產(chǎn)作業(yè)人員，均接受在職安全教育、培訓(xùn)時(shí)間

19、不少于20小時(shí)。新員工，接受安全教育培訓(xùn)的時(shí)間不少于40小時(shí)；該采石場保存了所有培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄。改進(jìn)項(xiàng)該采石場應(yīng)針對已識別的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)；應(yīng)建立培訓(xùn)的適宜性評估機(jī)制，對培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果等方面進(jìn)行評估。5.1.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理認(rèn)可項(xiàng)該采石場的設(shè)計(jì)單位具有相應(yīng)資質(zhì)，建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用；妥善保存了設(shè)計(jì)文件和圖紙，包括地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、采場剖面圖等；建立生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度，制度包括運(yùn)輸、防排水系統(tǒng)、防滅火系統(tǒng)和生產(chǎn)技術(shù)管理制度，生產(chǎn)作業(yè)符合設(shè)計(jì)內(nèi)容及相關(guān)制度要求；通過查閱相關(guān)資料，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際勘

20、查，該采石場無供配電系統(tǒng)，其標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)中的相關(guān)內(nèi)容為不適用項(xiàng)。改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)結(jié)合實(shí)際該采石場的實(shí)際情況，建立設(shè)計(jì)管理制度；重要設(shè)備應(yīng)按有關(guān)規(guī)定以及消防部門的要求，配備足夠的消防設(shè)備和器材。5.1.7設(shè)備設(shè)施安全管理認(rèn)可項(xiàng)建立了設(shè)備、設(shè)施維護(hù)制度及機(jī)電設(shè)備管理制度，以有效控制設(shè)備、設(shè)施的使用、維護(hù)過程；該采石場主要設(shè)備及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄已按照標(biāo)準(zhǔn)化要求建立了檔案；根據(jù)法律法規(guī)與其他要求以及風(fēng)險(xiǎn)辨識的結(jié)果，該采石場無需檢測檢驗(yàn)設(shè)備。改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)識別設(shè)備、設(shè)施可能的故障類型，確定設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃；礦用設(shè)備應(yīng)取得安全標(biāo)志。5.1.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理認(rèn)可項(xiàng)該采石場建立了如下安全管理制度：（1）作業(yè)環(huán)境管理制度；（

21、2）安全警示標(biāo)志管理制度；（3）穿孔作業(yè)安全管理制度；（4）鏟裝作業(yè)安全管理制度；（5）運(yùn)輸作業(yè)安全管理制度；（7）邊坡安全管理制度；（8）勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度；（9）職業(yè)危害預(yù)防制度。1作業(yè)環(huán)境針對該采石場作業(yè)環(huán)境，經(jīng)我評價(jià)小組現(xiàn)場實(shí)際勘查，邊界上2m范圍內(nèi)，無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的巖石等。邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)；采場有安全可靠的人行通道。2作業(yè)過程潛孔鉆作業(yè)時(shí)，非操作人員不在其周圍可能危及人身安全的區(qū)域內(nèi)滯留，穿孔作業(yè)與臺階底部的裝運(yùn)作業(yè)不同時(shí)進(jìn)行；爆破作業(yè)中做到了如下要求：（1）爆破作業(yè)按批準(zhǔn)的爆破設(shè)計(jì)書或爆破說明書進(jìn)行。（2）爆破工作開始前，確定危險(xiǎn)區(qū)的邊界，并設(shè)

22、置明顯的標(biāo)志和崗哨，爆破前應(yīng)有明確的警戒信號。（3）爆破后，爆破員按規(guī)定的等待時(shí)間進(jìn)入爆破地點(diǎn)，檢查有無危石、盲炮等現(xiàn)象，確認(rèn)爆破地點(diǎn)安全后，才準(zhǔn)許人員進(jìn)入爆破地點(diǎn)。對坡面進(jìn)行了安全檢查，發(fā)現(xiàn)有滑坡體、浮石或可能塌落的傘檐體時(shí)，采取了可靠的處理措施。處理和檢查的工作人員佩帶了安全帶。鏟裝作業(yè)過程中做到了如下要求：（1）發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，立即停止作業(yè)，并將設(shè)備移至安全地帶；（2）懸臂和鏟斗下面及工作面附近無人停留；（3）鏟斗不從車輛駕駛室上方通過。運(yùn)輸作業(yè)中做到了如下要求：（1）嚴(yán)禁超載運(yùn)輸。（2）車輛在急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段限速行駛。（3）不采用溜車方式發(fā)動(dòng)車輛，下坡行駛時(shí)不空

23、擋滑行。3勞動(dòng)防護(hù)用品為員工發(fā)放符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，并提供穿戴、使用的培訓(xùn)；確保勞動(dòng)防護(hù)用品正確地使用與維護(hù)。4職業(yè)衛(wèi)生管理做了職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)識別與分析；員工受傷害、疾病時(shí)已獲得充足、有效的醫(yī)療救助。改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度。邊界應(yīng)設(shè)置可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志及避炮設(shè)施；邊坡上的浮石應(yīng)及時(shí)清理干凈；采場道路和爆堆應(yīng)經(jīng)常灑水降塵；進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場之前，員工應(yīng)按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品；穿孔作業(yè)應(yīng)采用濕式作業(yè)或采取其他有效防塵措施；應(yīng)對生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素進(jìn)行分析；應(yīng)建立員工職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)檔案并保密。5.1.9安全投入與工傷保險(xiǎn)認(rèn)可項(xiàng)制定了安全投入管理制度、勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度、安全技術(shù)措施

24、審批制度和工傷保險(xiǎn)管理制度；主要負(fù)責(zé)人確保安全生產(chǎn)所需的投入，并對因投入不足所導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)。按規(guī)定提取安全費(fèi)用，用于改善勞動(dòng)條件，并為從業(yè)人員繳納了工傷保險(xiǎn)費(fèi)。改進(jìn)項(xiàng)有關(guān)數(shù)據(jù)需能夠反映安全投入的有效性；應(yīng)加強(qiáng)安全措施費(fèi)用投入到位的比例。5.1.10檢查處理與應(yīng)急認(rèn)可項(xiàng)1安全檢查制定了安全檢查制度，確保所進(jìn)行的安全檢查覆蓋采石場所有的作業(yè)場所、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理；對所有執(zhí)行安全檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握各類安全檢查方法和技巧；所有安全檢查均記錄存檔，并可獲取。2隱患整改制定了重大隱患整改制度。3糾正和預(yù)防措施制定了糾正和預(yù)防措施實(shí)施的保障制度，確保對安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中出現(xiàn)的問題及時(shí)

25、采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。4應(yīng)急編制了綜合應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)所制定的應(yīng)急預(yù)案，對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備應(yīng)對突發(fā)事件的能力；有足夠的應(yīng)急能力支持，與外部建立了正式的應(yīng)急支援協(xié)議。改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)針對不同的隱患制定符合要求的整改計(jì)劃；應(yīng)定期對安全檢查的效果進(jìn)行評審，并根據(jù)變化的情況，及時(shí)更新檢查內(nèi)容和方法；每年開展一次預(yù)案演練，并根據(jù)演練發(fā)現(xiàn)的問題采取相應(yīng)的糾正措施，必要時(shí)對預(yù)案進(jìn)行修訂；應(yīng)保持糾正和預(yù)防行動(dòng)的記錄；應(yīng)盡快對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審和備案。5.1.11事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析認(rèn)可項(xiàng)建立了事故、事件報(bào)告制度，闡明事故、事件定義、報(bào)告的內(nèi)容、時(shí)間、方式及響應(yīng)；該采石場在考評期間未發(fā)生過生產(chǎn)安全事故。

26、改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)對報(bào)告的事故、事件進(jìn)行登記建檔，并定期審查，以確保所有的事故、事件均得到有效調(diào)查和處理；應(yīng)建立事故、事件調(diào)查與跟蹤制度，明確事故調(diào)查人員的組成，溝通的方式、對象和時(shí)間。5.1.12績效測量與評定改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)建立安全績效監(jiān)測和測量制度，明確測量的方法和頻度。監(jiān)測結(jié)果應(yīng)與相關(guān)人員溝通并保存；應(yīng)建立安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)制度，制度內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)定，內(nèi)部評價(jià)應(yīng)文件化。5.2各單元考評得分概述1. 目標(biāo)與承諾總分PDCA分配分80.008.0016.0024.0032.00實(shí)得分40.000.008.0016.0016.00百分比50.00 0.00 50.00 66.67 50.00 2. 安全生

27、產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求總分PDCA分配分90.009.0018.0027.0036.00實(shí)得分41.00 2.00 12.00 12.00 15.00 百分比45.56 22.22 66.67 44.44 41.67 3. 安全生產(chǎn)組織保障總分PDCA分配分330.0033.0066.0099.00132.00實(shí)得分196.00 27.00 45.00 52.00 72.00 百分比59.39 81.82 68.18 52.53 54.55 4. 風(fēng)險(xiǎn)管理總分PDCA分配分270.0027.0054.0081.00108.00實(shí)得分150.00 9.00 39.00 43.00 59.00 百分

28、比55.56 33.33 72.22 53.09 54.63 5. 安全教育與培訓(xùn)總分PDCA分配分160.0016.0048.0032.0064.00實(shí)得分72.00 10.00 10.00 24.00 28.00 百分比45.00 62.50 20.83 75.00 43.75 6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理總分PDCA分配分180.0018.0036.0054.0072.00實(shí)得分101.00 4.00 29.00 34.00 34.00 百分比56.11 22.22 80.56 62.96 47.22 7. 設(shè)備設(shè)施安全管理總分PDCA分配分180.0018.0036.0054.0072.

29、00實(shí)得分98.50 7.50 27.00 28.00 36.00 百分比54.72 41.67 75.00 51.85 50.00 8. 作業(yè)現(xiàn)場安全管理總分PDCA分配分300.0030.0060.0090.00120.00實(shí)得分167.00 20.00 40.00 43.00 64.00 百分比55.67 66.67 66.67 47.78 53.33 9. 安全投入與工傷保險(xiǎn)總分PDCA分配分60.006.0012.0018.0024.00實(shí)得分45.00 6.00 11.00 12.00 16.00 百分比75.00 100.00 91.67 66.67 66.67 10. 檢查、處

30、理與應(yīng)急總分PDCA分配分300.0030.0060.0090.00120.00實(shí)得分206.00 26.00 37.00 66.00 77.00 百分比68.67 86.67 61.67 73.33 64.17 11. 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析總分PDCA分配分250.0025.0050.0075.00100.00實(shí)得分36.00 5.00 10.00 5.00 16.00 百分比14.40 20.00 20.00 6.67 16.00 12. 績效測量與評價(jià)總分PDCA分配分100.0010.0020.0030.0040.00實(shí)得分0.000.000.000.000.00百分比0.000

31、.000.000.000.00匯總總分PDCA分配分2300.00230.00476.00674.00920.00實(shí)得分1152.50 116.50 268.00 335.00 433.00 百分比50.11 50.65 56.30 49.70 47.07 5.3各元素考評得分概述分配分實(shí)得分百分比1目標(biāo)與承諾1.1目標(biāo)40.0020.00 50.00 1.2承諾40.0020.00 50.00 小計(jì)：80.0040.0050.002安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2.1法律法規(guī)意識20.006.00 30.00 2.2需求識別與獲取30.0018.00 60.00 2.3融入40.0017.00

32、42.50 小計(jì)：90.0041.00 45.56 3安全生產(chǎn)組織保障3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制40.0027.00 67.50 3.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置30.0023.00 76.67 3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度50.0036.00 72.00 3.4安全會(huì)議30.0018.00 60.00 3.5安全記錄和檔案管理50.0033.00 66.00 3.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通30.009.00 30.00 3.7系統(tǒng)管理評審30.0020.00 66.67 3.8供應(yīng)商與承包商管理30.0010.00 33.33 3.9安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)40.0020.00 50.00 小計(jì)：330.00196.00 59.39

33、 4風(fēng)險(xiǎn)管理4.1危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要求90.0065.00 72.22 4.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)180.0085.00 47.22 小計(jì)：270.00150.00 55.56 5安全教育與培訓(xùn)5.1需求識別與分析40.0016.00 40.00 5.2培訓(xùn)要求80.0056.00 70.00 5.3培訓(xùn)評審40.000.00 0.00 小計(jì)：160.00 72.00 45.00 6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理6.1設(shè)計(jì)要求50.00 42.00 84.00 6.2采礦工藝70.00 41.00 58.57 6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)60.00 18.00 30.00 小計(jì)：180.00 101.00 56.11 7

34、設(shè)備設(shè)施安全管理7.1基本要求60.00 45.50 75.83 7.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)120.00 53.00 44.17 小計(jì)：180.00 98.50 54.72 8作業(yè)現(xiàn)場安全管理8.1作業(yè)環(huán)境80.00 46.00 57.50 8.2作業(yè)過程120.00 84.00 70.00 8.3勞動(dòng)防護(hù)用品40.00 30.00 75.00 8.4職業(yè)衛(wèi)生管理60.00 7.00 11.67 小計(jì)：300.00 167.00 55.67 9安全投入、與工傷保險(xiǎn)9.1安全投入30.00 21.00 70.00 9.2工傷保險(xiǎn)30.00 24.00 80.00 小計(jì)：60.00 45.00 75.00

35、 10檢查、處理與應(yīng)急10.1安全檢查80.00 54.00 67.50 10.2隱患整改50.00 43.00 86.00 10.3糾正和預(yù)防措施120.00 71.00 59.17 10.4應(yīng)急50.00 38.00 76.00 小計(jì)：300.00206.00 68.67 11事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析11.1報(bào)告50.0036.00 72.00 11.2調(diào)查120.000.00 0.00 11.3事故、事件回顧80.000.00 0.00 小計(jì)：250.0036.00 14.40 12績效測量與評價(jià)12.1績效測量40.000.000.0012.2系統(tǒng)評價(jià)60.000.000.00小計(jì)：100.000.000.00DIFR=百萬工時(shí)傷害率MIFR=百萬工時(shí)死亡率考評時(shí)限=12個(gè)月得分(%)D