1、株洲旭陽(yáng)機(jī)電科技開發(fā)有限公司管理制度不合格品(項(xiàng)控制程序修改碼0 XYG009-02-2011 頁(yè)次1/11 范圍為了確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制,防止其非預(yù)期的使用和交付,特制定本程序。本程序適用于采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量中出現(xiàn)的不合格品,以及產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。2 職責(zé)2.1綜合技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格控制的歸口管理,提出不合格品處置方案并組織實(shí)施。2.2 采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品中的不合格品隔離和處置并向供方提供質(zhì)量信息。2.3 綜合技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄和復(fù)查驗(yàn)證。2.4營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置,負(fù)責(zé)進(jìn)口配件不

2、合格品的處置。2.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離和按處置意見處置。3 程序內(nèi)容3.1 不合格品分類不合格品分為返工品、返修品、廢品和讓步放行產(chǎn)品。3.2 不合格品的標(biāo)識(shí)不合格品的標(biāo)識(shí)由質(zhì)量檢驗(yàn)部按照Z(yǔ)CG10-1.16-2006標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序的要求執(zhí)行。3.3 不合格品的記錄自檢、互檢發(fā)現(xiàn)的不合格品由責(zé)任單位自行返工、記錄;專檢發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)量檢驗(yàn)部在實(shí)物上標(biāo)識(shí),把不合格品記錄錄入ERP質(zhì)量系統(tǒng)。3.4 不合格品的處置株洲旭陽(yáng)機(jī)電科技開發(fā)有限公司管理制度不合格品(項(xiàng)控制程序修改碼0 XYG009-02-2011 頁(yè)次2/23.5 不合格品的管理4 相關(guān)程序、文件和記錄4.1 相關(guān)程序4.2 相關(guān)記錄5工作流程圖株洲旭陽(yáng)機(jī)電科技開發(fā)有限公司管理制度不合格品(項(xiàng)控制程序修改碼0 XYG009-02-2011 頁(yè)次3/3不合格品控制流程圖過程質(zhì)量檢驗(yàn)部工藝制造部發(fā)生單位自檢、互檢返工(修能否返工(修質(zhì)量檢驗(yàn)是否合格YN放行處置方案能否返工(修是否讓步放行N 作廢處置N不合格品標(biāo)識(shí)、記錄送評(píng)審N使用不合格品