1、受控狀態(tài)受控分發(fā)編號件編號：ZG/YP 3 50 001-2014不合格品處理管理規(guī)定（D版）發(fā)布日期：2015年07月28日實施日期：2015年07月28日1目的規(guī)范批量不合格產品處理處理及常見零星不合格品處理的管理，防止不符合要求的產品出廠，完善處理油品的質量追溯制度。2適用范圍2.1適用于包裝損壞、內裝油不合格需要更換包裝、分裝、倒出另存處理。不適用油品 重新調合處理。2.2適用于廣西北海玉柴馬石油高級潤滑油有限公司公司（簡稱北海公司）、重慶長安玉柴潤滑油有限公司（簡稱重慶公司）、駐外倉庫、大連事業(yè)部的返工處理。3職責3.1調度中心3.1.1負責把倉庫發(fā)現(xiàn)的不合格品堆放返工區(qū)，并分類記錄

2、，每月統(tǒng)計退貨產品、倉 庫不合格產品，將統(tǒng)計數據提交技術研發(fā)中心。3.1.2負責把退庫產品堆放在固定區(qū)域，并記錄、標識清楚，以防錯發(fā)。3.3技術研發(fā)中心3.3.1負責返工方案制訂、方案實施檢查、閉環(huán)。3.4生產部3.4.1負責廠區(qū)內不合格品的返工處理。3.5重慶公司、大連事業(yè)部、駐外倉庫3.5.1負責區(qū)分不合格品、標識；3.5.2負責根據不合格類型按規(guī)定實施返工、記錄、統(tǒng)計。4返工類型適用批量不合格的返工產生過程不合格說明返工類型原包裝物處理職責部門回用不回用到貨包材原材料讓步接收進貨產品（包材）:-1目測不合格，可分選；挑選-見附件42.測不合格，清潔度不合 格。擦拭干凈-灌裝過程灌裝過程不

3、合格的油品、包裝：-1 小包裝內裝油品不合格；倒油另存桶/標貼/桶碼、紙箱、箱碼打包 帶、封 口膠、 錫箔/ 蓋見附件22.外包裝不合格，可更換包裝；更換包裝合格類 包裝物， 如未被 破壞的 紙箱、箱 碼等。不合格 類包裝 物，如 桶不合 格，則 桶不可 回用及 已破壞 的封口 膠、打 包帶、 錫箔/ 蓋不可見附件1回用。中桶/標小桶/貼/桶小桶碼、大桶碼、封3.外包裝合格，內裝油清重新過/標貼/口膠、見附件3潔度不合格。濾桶碼、紙打包箱、箱帶、錫碼。箔/蓋1.因桶砂眼、破裂漏油而無品質問題的不合格產倒油另無所有包見附件2品、包裝物破損的不合格存裝物品；紙箱/倉貯（生2.因紙箱破損，但內裝桶更

4、換包箱碼/產產地、含標貼合格；裝桶/標貼打包見附件1駐外倉帶、封庫）口膠倒油另3.小包裝、中桶：因保存存（駐外不當或呆滯或過保質期的倉庫可無所有包見附件2油品品質不合格品。大桶保留原裝物不用倒出另存。件，不用倒出）運輸1.小包裝、中桶、大桶： 因包裝物破損或漏油的產 品退回廠區(qū)，外包裝不合 格。（大桶不用倒油）倒油另存無所有包裝物見附件22.小包裝：因紙箱損壞， 但內裝桶合格。更換包裝桶/標貼紙箱/ 箱碼/ 打包 帶、封 口膠見附件1售后（退庫）客戶懷疑品質問題的退回 產品。經檢驗屬實不合格。（大桶不用倒油）倒油另存無所有包裝物見附件25工作流程（見后頁）5.1批量不合格品處理流程、批量不合格

5、品處理流程說明5.2常見包裝過程質量問題處置方法見附件5.6記錄 6.1油品灌裝檢驗記錄6.2倉庫漏油記錄表6.3出廠退庫產品記錄6.4灌裝生產記錄6.5檢驗記錄6.6 OA不合格返工處理流程7附件7.1附件1:更換包裝、分裝規(guī)定附件1：更換包裝、 分裝規(guī)定.doc7.2附件2、倒油規(guī)定附件2:倒油規(guī)定.doc7.3附件3、重新過濾規(guī)定附件3:重新過濾規(guī)定.doc7.57.4附件4、不合格包材處理規(guī)定附臨:5：常見包裝過程質量問題處置方法 處理規(guī)定.doc附件5:常見包裝過 程質量問題處置方法.d8修改記錄頁批量不合格品處理流程職責崗位流程作業(yè)指導書、記錄等確定不合格類型5.1技術研發(fā)中心返工

6、方案制訂5.2處理方案油品灌裝質量記錄生產部、駐外倉庫、 重慶公司、大連事 業(yè)部、技術研發(fā)中 心技術研發(fā)中心、生產部、駐外倉庫、重慶公司、大連事業(yè)部包裝物領取確認5.3原不合格包裝物處理、確認5.4技術研發(fā)中心、調技術研發(fā)中心、生 產部、駐外倉庫、 重慶公司、大連事 業(yè)部流程說明序號流程塊流程描述備注5.1確定不合格類型5.1.1各過程負責部門或班組根據“ 4返工 類型”的表格內容，對產生的不合格判斷屬 于哪一類別不合格品，再按附件14的返工 方案進行返工。5.1.2如不屬于上述范疇內的不合格，則反 饋至研發(fā)中心，由研發(fā)中心制訂返工方案。5.2包裝物領取確認5.2.1生產部門或駐外倉庫需要對需

7、要更 換包裝的產品進行返工時，經審批后領取包 裝物,領取的包裝物需經過現(xiàn)場質檢員確認 合格后才能使用.5.2.2駐外倉庫領取的包裝物需要經過技 術研發(fā)中心確認后才能發(fā)往駐外倉庫。5.2.3外部倉庫領用0A流程中，必須有一 環(huán)節(jié)為經過技術研發(fā)中心確認和制訂返工 信息，其它環(huán)節(jié)由調度中心確定、包裝物由 調度中心領取、發(fā)出。（客戶領取包裝物操作和5.2.3相同）5.3原不合格包裝物處理、確認原不合格的包裝物處理：已破損、污染、無法使用的物料，按廢置物 品處理，達到大批量時交由供應部、環(huán)安部 處理。處理時，需經過技術研發(fā)中心確認， 確認是否屬于上述不合格的包裝物料，以便 監(jiān)控質量損失。屬于生產過程中僅是內裝油不合格，可以通 過倒出內裝油，外包裝物料沒有損壞、污染 時，內裝油殘留的少量油液對質量不受影響 時，可回用，以實際情況發(fā)生時處理方案為 準。5.4重新更換包裝要求、倒油記錄要求重新更換包裝要求：5.4.1生產基地質檢員按正常產品的檢驗 標準對返工油進行檢驗、把關。有異常情況 及時匯報上級領導。外部中轉倉倉管員對質 量把關。5.4.2生產基地質檢員及必須將返工油原 批號、新噴碼（批號和流水號、班線）記錄 在油品灌裝檢驗記錄本上，便于質量追 溯。5.4.3外部中轉倉倉管員將返工信息（產品名稱、包裝規(guī)格、生產日期、生產計劃號、 數量、返工后