1、XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案各部門：為貫徹落實(shí)省政府辦公廳 關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字2016 36 號(hào)）、省政府安委會(huì) 關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行 動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知 （魯安發(fā) 201616號(hào)）， 省政府安委會(huì)辦公室 關(guān)于印發(fā) 加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知 （魯安辦字201610 號(hào)）和市政府安委會(huì) 關(guān)于貫徹落實(shí)魯政辦字 2016 36 號(hào)文件的通知濰安字 20166 號(hào)，市政府安委會(huì)關(guān)于推 進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控有關(guān)工作的通知濰安辦字2016 21 號(hào)文件精

2、神，加快推進(jìn)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理 兩個(gè)體系（以下簡(jiǎn)稱兩個(gè)體系）建設(shè)工作，在 2016 年建立并運(yùn) 行兩體系建設(shè)工作的基礎(chǔ)上， 結(jié)合省質(zhì)監(jiān)局出臺(tái)的細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)， 重新制訂本方案。一、工作目標(biāo) 通過再次開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作， 能夠真正提高各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員及崗位人員參與安全風(fēng)險(xiǎn) 辨識(shí)、評(píng)估、 管控和隱患排查治理工作的主動(dòng)性，進(jìn)一步完善安 全管理制度，落實(shí)安全主體責(zé)任，提升安全生產(chǎn)管理水平， 降低 生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生幾率。二、組織機(jī)構(gòu)為健全完善公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)， 公 司制定下發(fā)了 XXX有限公司關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查 治理體

3、系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知 ，成立“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小 組。組 長(zhǎng)：常務(wù)副組長(zhǎng)：副 組 長(zhǎng)：組 員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全管理辦公室， XXX任主任， XXX為成員，負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系”建設(shè)方案編制，制度建設(shè)，推進(jìn) 落實(shí)，監(jiān)督考核等工作。公司 “兩個(gè)體系” 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)供料車間、 燒成車間、 機(jī)電車間三個(gè)工作組，具體分工如下表：工作組成員職責(zé)分工組長(zhǎng)供料 車間XXX供料車間各生產(chǎn)班組、檢維修作業(yè)等工序負(fù)責(zé)人供料車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨 識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、 管控措施編制，隱 患排查實(shí)施。燒成 車間XXX燒成車間各生產(chǎn)班組、檢維修作業(yè)等工序負(fù)責(zé)人燒成車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨 識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、 管控措施編制，隱 患排查實(shí)施。機(jī)電車間X

4、XX機(jī)電車間各生產(chǎn)班組、檢維 修作業(yè)等工序負(fù)責(zé)人機(jī)電車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨 識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、 管控措施編制，隱 患排查實(shí)施。各工作組職責(zé)：負(fù)責(zé)本工作組內(nèi)各工序系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控措施編制，落實(shí)“兩個(gè)體系”建 設(shè)具體工作， 確保能夠?qū)⒈竟ば騼?nèi)所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)全覆蓋辨識(shí)， 及時(shí) 向“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開展情況，制定分管區(qū)域 內(nèi)各崗位及作業(yè)場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)告知牌板， 并組織職工學(xué)習(xí)、 貫徹落 實(shí)，監(jiān)督和組織組內(nèi)隱患排查實(shí)施。三、實(shí)施步驟和工作任務(wù) （一）動(dòng)員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（ 2018年9月1日-30 日）1、公司成立“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時(shí)利用各種形式進(jìn)行深

5、入的宣傳發(fā)動(dòng)， 使公司人人知道 “兩個(gè)4體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。2、教育培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)的通則、 細(xì)則和指南，學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。公司全員進(jìn)行培訓(xùn)， 采用集中上課的形式， 對(duì)公司全體員工 講解“兩個(gè)體系” 建設(shè)的重要性， 系統(tǒng)學(xué)習(xí)兩個(gè)體系建設(shè)的內(nèi)容， 通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)， 什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查。3、編制“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，準(zhǔn)備各種材料、文件 及表格。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施階段（ 2018 年 10 月 1 日-31 日）1、編制體系制度 編制符合公司自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制 度，依據(jù)

6、通則和細(xì)則要求， 構(gòu)建兩個(gè)制度， 解決開展雙體系工作 的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)” 。2、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源 根據(jù)統(tǒng)計(jì)和識(shí)別的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施等對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行確 定，然后辨識(shí)危險(xiǎn)源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗 位、班組、車間逐級(jí)識(shí)別確定本崗位、班組、車間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。確 定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的方法可用頭腦風(fēng)暴法。3、形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單 崗位、班組、車間辨識(shí)形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源清單后，逐級(jí)上報(bào)4至公司， 由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進(jìn)行整理， 形成公司的風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單。4、成立評(píng)價(jià)小組，通過作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法LEC和風(fēng)險(xiǎn)程度分析法 MES對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表

7、。5、制定管控措施從工程技術(shù)措施、 管理措施、 培訓(xùn)教育措施、 個(gè)體防護(hù)措施、 應(yīng)急處置措施五個(gè)方面制定具體管控措施。6、建立管控清單 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在制度中自行確立的分級(jí)控制原則， 進(jìn) 行分級(jí)控制層級(jí)劃分。按照公司、車間、 崗位及班組層次進(jìn)行分 級(jí)。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單并下發(fā)。7. 安全風(fēng)險(xiǎn)告知 在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄， 制作崗位 安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、 事故后果、管控措施、 應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、 作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn) 及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方， 使

8、其掌 握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。（三）隱患排查治理實(shí)施階段（2018 年 11 月 1 日-30 日）1、編制隱患排查清單和計(jì)劃根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和公司實(shí)際情況， 編制公司的隱患排查清 單和計(jì)劃。 實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰， 解決以往隱患排查粗放的缺 陷。2、實(shí)施隱患排查 各職能部門、各單位按照隱患排查清單和計(jì)劃開展隱患排 查，并組織相關(guān)部門和單位按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱 患排查，建立起隱患排查記錄臺(tái)賬。3、按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理 按照制度確定的整改通知、 整改反饋、 整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[ 患進(jìn)行治理，填寫各種表格，建立臺(tái)賬。（四）整理鞏固體系成果（ 2018 年 12 月 1 日-3

9、1 日） 完善建設(shè)方案、 修訂兩個(gè)制度、 規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控記錄、 隱患排查治理過程檔案， 對(duì)成果進(jìn)行階段 性整理、歸檔、上報(bào)。四、保障措施和相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制， 要提 高到全公司的高度上來， 各部門務(wù)必高度重視， 以更大的決心和 力度抓好落實(shí)。（二）配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)各級(jí)各部門單位要按照 “誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)監(jiān)管， 一崗雙責(zé)” 的原則， 抓好所管部門內(nèi)兩個(gè)體系建設(shè)工作， 要密切配合，形成合力， 共 同推進(jìn)。公司礦山管理辦公室和各部門要?jiǎng)訂T全面職工參與風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)管控和隱患排查治理工作， 落實(shí)職工崗位安全責(zé)任， 推進(jìn)群 防群治。（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制兩個(gè)體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、 技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程， 各部