1、建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備管理制度ZTDJ-ZD-08-010.特定術(shù)語與定義本制度所說的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備統(tǒng)稱工程物資。下文簡稱物資。建筑材料主要包括：主體結(jié)構(gòu)材料如鋼材、水泥、商碌、木材等，裝修材料如瓷磚、玻璃、壁紙、涂料、裝飾石材、幕墻材料、吊頂材料等，防水保溫與防火材料如防水卷材、防水涂料、防火板、防火涂料、保溫板等，建筑五金及電料如焊條、鋼釘、火燒絲、鍍鋅鐵線、錨栓、電線電纜等，墻體材料如砌塊、磚、隔墻板，周轉(zhuǎn)材料如小鋼模、大鋼模、木棋板、木方等；構(gòu)配件主要包括：鋼構(gòu)件、木構(gòu)件及混凝土構(gòu)件如人防門窗、鋼梁、鋼桁架、木桁架、預(yù)制混凝土屋面板、成品門窗、成品樓梯、預(yù)制混凝土樁等；建筑設(shè)備

2、主要包括：建筑給排水、建筑采暖通風(fēng)、建筑照明、建筑電氣、建筑消防、智能建筑等系統(tǒng)設(shè)備、以及電梯等安裝在建筑工程上的各類設(shè)備。除另有明文規(guī)定之外，形成工程項目主體的物資和過程措施物資均執(zhí)行本制度。1. 目的和適用范圍為了有效貫徹執(zhí)行國家和企業(yè)有關(guān)物資管理的方針、政策、法規(guī)，建立健全各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康與安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，做到采購供應(yīng)制度化、業(yè)務(wù)程序規(guī)范化、管理手段科學(xué)化、管理內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化，達到保證質(zhì)量、及時齊備、經(jīng)濟合理、程序規(guī)范的目標(biāo)特制訂本制度。本制度適用于公司所屆各工程項目經(jīng)理部的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備的管理工作。職責(zé)和權(quán)限2.1公司總工程師/生產(chǎn)副總經(jīng)理為本制度的主管

3、領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)相關(guān)文件的審批工作。2.2工程管理部是本制度的主控部門。負責(zé)貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門對建筑企業(yè)下發(fā)的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及文件；負責(zé)策劃本制度，審查各種重大采購和管理文件；負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司所屆各項目部（含分包方）建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備的管理工作；負責(zé)全公司物資統(tǒng)計資料的收集、匯總、及向集團公司上報工作；負責(zé)物資信息平臺的搭建及管理工作和企業(yè)授權(quán)的集中采購工作。2.3項目經(jīng)理部是本制度的具體實施單位。負責(zé)貫徹落實公司物資管理各項規(guī)章制度；負責(zé)本項目部經(jīng)公司授權(quán)范圍內(nèi)的物資采購工作；負責(zé)編制項目需求計劃；負責(zé)組織物資進場的驗證；負責(zé)不合格物資的處置；負責(zé)監(jiān)督供方合同

4、履約情況，并依據(jù)合同約定處理糾紛等工作；負責(zé)施工現(xiàn)場建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備的倉儲保管、核算統(tǒng)計、資料管理、廢舊物資處置工作；負責(zé)本項目物資供應(yīng)方的年度評價，并向工程管理部報告?zhèn)浒?；負?zé)本項目經(jīng)理部材料統(tǒng)計工作。2.3.1項目經(jīng)理受企業(yè)委托對本項目物資進行管理；審批本項目采購物資的供應(yīng)方評價；審批本項目物資需求計劃；審批本項目物資采購合同。2.3.2項目物資管理人員項目經(jīng)理部據(jù)工程實際設(shè)置物資管理部的工作崗位。一般含物資部長、計劃員、采購員、材料庫主任、管庫員、運務(wù)員、架子隊（作業(yè)隊）材料員等崗位。除物資部長和采購員不宜一人兼任外，其他崗位可一人身兼數(shù)職，項目部要明確物資部及其各崗位的基本任務(wù)、

5、職責(zé)范圍、工作要求。項目經(jīng)理部物資管理人員要求具備以下條件：思想品質(zhì)好、廉潔奉公、愛崗敬業(yè),有項目物資管理經(jīng)驗和一定業(yè)務(wù)能力，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并持有材料員崗位證書。嚴(yán)禁無證上崗、嚴(yán)禁非企業(yè)正式職工擔(dān)任物資部長崗位。項目部物資部長：至少具有一個項目以上的物資管理經(jīng)驗，具有一定的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，有良好的溝通能力和團隊精神，熟悉計算機基本操作，由工程管理部推薦，經(jīng)項目經(jīng)理部選擇，報人力資源部下令后方可上崗。管理要求3.1項目前期3.1.1在投標(biāo)前階段，工程管理部會同有關(guān)人員積極參與工程踏勘和調(diào)查，提供物資市場信息和建議供應(yīng)組織方案。3.1.2項目開工前，項目部物資人員須全面了解工程承包合同，包括工程項目建

6、設(shè)期限、承建方式等，了解物資需求總量、品種、規(guī)格、供應(yīng)時間、資金來源，特殊材料等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料。對由業(yè)主供應(yīng)主要材料的，要及時同建設(shè)單位聯(lián)系溝通。做好項目地的市場調(diào)查，包括對物資資源、產(chǎn)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、交通運輸條件、料庫選址等的調(diào)查，為開工后的物資供應(yīng)做好準(zhǔn)備。3.2.物資采購3.2.1物資分類3.2.1.1物資分類的目的是便于管理。3.2.1.2按重要性和經(jīng)濟價值大小把物資分為A、B、C三類。A類物資為：鋼材、商品混凝土、預(yù)制構(gòu)件、水泥、設(shè)備（800元以上）、木材;B類物資為：防水材料（防水卷材、防水劑等）、各類門窗、焊接材料（電焊條、焊劑）、陶粒（加氣混凝土）砌塊、燈具、電線電纜、

7、安全防護材料、磚、砂、石、混凝土添加劑等材料；C類物資為：A、B類之外的材料。3.2.1.3針對鐵路工程，根據(jù)鐵路建設(shè)項目物資設(shè)備管理辦法把物資分為甲方供應(yīng)物資設(shè)備、甲方控制物資設(shè)備和自購物資設(shè)備三類，分別簡稱為甲供物資、甲控物資和自購物資。甲供物資：是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由鐵道部或建設(shè)單位招標(biāo)采購供應(yīng)的專用物資。甲控物資：是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，在建設(shè)單位監(jiān)督下工程承包單位采購的物資設(shè)備，主要是指對工程質(zhì)量、安全、造價有直接影響的大宗通用物資設(shè)備。自購物資：是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由工程承包單位自行采購的物資設(shè)備。3.2.3采購原則保證質(zhì)量、及時齊備、經(jīng)濟合理、程序

8、規(guī)范。保證質(zhì)量：根據(jù)合同要求和設(shè)計圖紙，質(zhì)量分為不合格、合格兩類，合格細分為及格（剛剛滿足參數(shù)要求）、良好（除滿足參數(shù)要求外尚有一定富裕）、優(yōu)等（不但全部滿足參數(shù)要求而且是同類產(chǎn)品的佼佼者）三級。確保及格，優(yōu)選良好，避免過度強調(diào)優(yōu)等，拒絕不合格。及時齊備：滿足需用時間，滿足需用數(shù)量。經(jīng)濟合理：根據(jù)質(zhì)量等級，確定合理的價格，避免片面強調(diào)低價。程序規(guī)范：根據(jù)物資類別，實行不同的采購方式，堅決執(zhí)行制度。3.2.4采購方式3.2.4.1按采購實施主體劃分為集中采購、項目經(jīng)理部采購、發(fā)包人采購、分包方采購根據(jù)不同地區(qū)不同工程項目，針對甲控物資、A類物資的全部或部分由工程管理部實行集中采購。是否實行集中采

9、購，由總經(jīng)理辦公會明確后發(fā)文確定。未發(fā)文件明確的,由項目經(jīng)理部組織實施采購。在合同中明確由發(fā)包人采購的，屆于顧客提供財產(chǎn)，由發(fā)包人采購。在分包合同中約定由分包方采購的，由分包人采購地區(qū)集中工程，公司設(shè)有集中采購供應(yīng)小組的，由采購供應(yīng)小組負責(zé)A類物資的采購，項目部負責(zé)B、C類物資的采購。需要時可將C類物資委托分包方負責(zé)采購。地方工程由項目部負責(zé)A、BC類物資采購，需要時可將C類物資委托分包方負責(zé)采購，A、B類物資原則上不可辦理采購委托。鐵路線上工程由項目部負責(zé)A、B、C類物資采購，需要時可將BC類物資委托分包方負責(zé)采購，A類物資原則上不可辦理采購委托。項目部要對委托分包方采購的B、C類物資質(zhì)量負

10、責(zé)，要不定期的對其采購物資的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。3.2.4.2按采購方法分為招標(biāo)采購和直接采購招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。公開招標(biāo)：是招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。邀請招標(biāo)：是招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。單項合同估算價在100萬元以上的或者是甲控物資必須采取招標(biāo)采購。非招標(biāo)采購時，做到陽光采購，由項目部成立采購小組實施采購。當(dāng)顧客要求參與采購時，應(yīng)邀顧客一同采購。對于需要樣品（樣板）報批的物資，應(yīng)先選送樣品（樣板）報項目業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計等相關(guān)方，得到批復(fù)后實施采購。3.2.5采購文件3.2.5.1施工技術(shù)人員依據(jù)施工圖紙進行編制材料總的使用計

11、劃（施工中則按施工生產(chǎn)進度向物資部門提報月或季度材料使用計劃）。3.2.5.2物資人員根據(jù)材料使用計劃扣除庫存可利用量后編制物資申請計劃及物資采購計劃。3.2.5.3各類計劃的編制應(yīng)附編制說明，明確編制依據(jù)，明確物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、質(zhì)量要求、使用日期及對環(huán)保、職業(yè)健康安全要求等。3.2.5.4安裝設(shè)備計劃應(yīng)說明廠家，對于非標(biāo)設(shè)備應(yīng)附圖紙、樣本等資料。3.2.5.5編制的各類計劃需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.2.6對物資供方的調(diào)查評價3.2.6.1項目經(jīng)理部必須成立由項目經(jīng)理為組長的采購評審小組，負責(zé)對采購物資的考察評審工作。3.2.6.2項目經(jīng)理部應(yīng)收集所需物資供方的信息，其中包括：營業(yè)執(zhí)

12、照、企業(yè)資質(zhì)、合格證、相關(guān)材質(zhì)證明文件、相關(guān)技術(shù)文件、認證證書等資料復(fù)印件，涉及到環(huán)保節(jié)能的建筑材料在評價時應(yīng)關(guān)注其環(huán)保性能及節(jié)能指標(biāo)。發(fā)包方提供產(chǎn)品項目部材料部門也應(yīng)保存其相關(guān)資料。3.2.6.3對物資供方評價內(nèi)容包括：(1) 經(jīng)營資格和信譽；(2) 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量狀況；(3) 供貨能力；(4) 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格；(5) 售后服務(wù)等進行評價。評價小組將評價意見匯總后填寫物資供方評價表，并由采購評審小組全體人員簽字給予確認。3.2.6.4項目經(jīng)理部每年年初須對上一年使用的物資供方進行質(zhì)量、履約能力、技術(shù)更力能力等內(nèi)容的再評價，對評價不合格的供方應(yīng)從合格物資供方名錄中刪

13、除。價評價內(nèi)容包括：(1) 供貨的質(zhì)量水平及其穩(wěn)定性(含在安裝使用過程中的情況和記錄)；(2) 服務(wù)的及時性和滿意度；(3) 其他履約情況；(4) 技術(shù)更新情況；(5) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的變化情況；(6) 社會信譽的保持等。3.2.6.5項目部應(yīng)對評價合格的供方建立檔案，編入合格物資供方名錄，上報工程管理部。3.2.6.6工程管理部負責(zé)建立和下發(fā)匯總的合格供方名冊，項目部也可直接從中選擇供方。3.2.7采購實施3.2.7.1招標(biāo)采購(1) 采購主體成立招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組。相關(guān)負責(zé)人為組長，成員為物資、施工、計劃、財務(wù)、紀(jì)檢等部門，必要時含發(fā)包人、設(shè)計、監(jiān)理。(2) 組建評標(biāo)委員會。(3) 招標(biāo)

14、小組組織編制招標(biāo)文件或投標(biāo)邀請函采用公開招標(biāo)方式的，通過國家指定的報刊、網(wǎng)絡(luò)和其他媒介發(fā)布招標(biāo)公告。(4) 采用邀請招標(biāo)方式的，根據(jù)合格供方名冊向三個以上合格供方發(fā)出投標(biāo)邀請函。(5) 甲控物資需要先得到發(fā)包方同意招標(biāo)的審批后方可招標(biāo)。(6) 在公告或投標(biāo)邀請書規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)售標(biāo)書，并按規(guī)定進行技術(shù)交底、答疑、澄活°組織開標(biāo)會議并做好相關(guān)記錄。(7) 組織評標(biāo)并根據(jù)評標(biāo)辦法確定中標(biāo)人。(8) 向中標(biāo)人發(fā)出招標(biāo)通知書并簽訂合同。(1) 3.2.7.2非招標(biāo)采購在合格供方名冊中選擇合格供方。(2) 如需從未列入合格供方名冊的供方采購，應(yīng)先按合格供方評價要求對其進行選擇、評價，經(jīng)采購實施主

15、體負責(zé)人審批后方可進行采購。經(jīng)評審合格的供方，補充到合格供方名冊中。(3) 采購主辦人員可采用書面或電話(傳真)的方式進行市場詢價，填寫“陽光采購”比價記錄，經(jīng)負責(zé)人審批后采購。(4) 對于需要樣本/樣品審批的物資，應(yīng)按規(guī)定報批后再行采購。(5) 采購應(yīng)嚴(yán)格按計劃需要的品名、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、時間采購，并遵守物資工作紀(jì)律。3.2.8采購合同3.2.8.1在確定供應(yīng)商后，涉及大宗物資、貴重物資的采購必須依照中華人民共和國合同法的有關(guān)條款，與供應(yīng)商采用書面形式簽定工業(yè)品買賣合同或協(xié)議。物資人員在同供方簽訂經(jīng)濟合同時，應(yīng)事先辦理法人代表授權(quán)委托書，否則所簽訂的合同為無效合同。3.2.8.2工業(yè)品

16、買賣合同或協(xié)議文本可參照國家工商總局示范文本及公司法律事務(wù)部公布的范本執(zhí)行，應(yīng)包含的基本內(nèi)容有：標(biāo)的物名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、有關(guān)環(huán)保要求及職業(yè)健康安全要求，必要時應(yīng)向供方提供圖紙資料。(1) 供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)產(chǎn)品(物資)的技術(shù)資料或合格證明文件。(2) 所購產(chǎn)品(物資)的驗收標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)及驗證方式。若在供方現(xiàn)場實施驗證，應(yīng)規(guī)定現(xiàn)場驗證的方式及驗證后的放行方式。(3) 交付時間、地點及方式。(4) 價款結(jié)算方式、時間、地點(5) 合同爭議及解決方法。(6) 運輸方式及包裝要求和費用負擔(dān)。(7) 出賣人對標(biāo)的物質(zhì)量負責(zé)的條件和期限。(8) 違約責(zé)任。(9) 合同生效和解除條件。買賣雙方必備基本

17、信息。(住所、開戶行、賬號、稅號等)3.2.8.3對于履約時間較長的合同，如鋼材、商混、電纜等，一定要注明合同期內(nèi)產(chǎn)品價格變動時買賣雙方權(quán)利、義務(wù)的約定。3.2.8.4采購合同應(yīng)經(jīng)公司法律事務(wù)部審核后，項目部方可簽訂。3.3.1.1 3.2.9物資采購流程圖(見附圖)3.3物資驗收3.3.1采購物資的外觀及數(shù)量檢驗物資人員依據(jù)其到貨物資的特性首先進行外觀檢查，確認名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、質(zhì)量證明資料等，填寫材料(設(shè)備)點驗單及物資采購記錄。3.3.1.2 計重物資一律按實際重量驗收；以理論計算計重交貨的物資，按規(guī)定換算計重驗收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)；計件物資應(yīng)全部點活件數(shù)；定量包裝的計

18、重、計件物資(如袋裝水泥)可抽驗5-15%(抽查比例根據(jù)產(chǎn)品狀況及批量的大小，可適當(dāng)增減)。3.3.1.3成套交貨的機電設(shè)備，必須查點主體、部件、零件、附件及工具備品等。3.3.1.4需開箱和拆件驗收的物資，應(yīng)保證不損壞物資本體，檢驗后要恢復(fù)原樣和原包裝。3.3.1.5其他物資，如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計量方法檢查驗收。3.3.2采購物資的內(nèi)在質(zhì)量檢驗和試驗3.3.2.1.需復(fù)試的材料，必須到經(jīng)國家認可的試驗機構(gòu)進行檢驗試驗。復(fù)試材料試件的取樣及制作，按國家、行業(yè)相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行，具體執(zhí)行公司試驗、檢測管理制度的相關(guān)要求。物資的檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識為：“未檢”、“合格”、“不合

19、格”、“已檢次W彳寸JEo3.3.2.3在驗收中，如發(fā)現(xiàn)與材料采購合同中的質(zhì)量、數(shù)量不相符時，應(yīng)及時通知供貨單位退貨或降級使用，并填寫不合格品記錄。3.3.2.4進場物資按技術(shù)要求需取樣復(fù)試的，材料部門應(yīng)根據(jù)所進物資的廠家、規(guī)格、批號和數(shù)量等信息內(nèi)容填寫試驗通知單(一式二份)，及時通知現(xiàn)場試驗人員按見證取樣規(guī)則進行取樣送檢，確保物資復(fù)試合格后使用。發(fā)包方指定提供的材料、產(chǎn)品，驗收方法同上。具體按試驗、檢測管理制度執(zhí)行。3.3.2.5所有進出場材料必須有相應(yīng)的原始單據(jù)、原始資料。原始單據(jù)按月匯總裝訂成冊，原始資料集中統(tǒng)一保管。3.3.2.6各項目經(jīng)理部應(yīng)按時填寫材料進場檢驗記錄，并建立臺帳。3.

20、3.2.7經(jīng)檢驗合格的A類、B類物資，必須填制多聯(lián)物資點驗單并交財務(wù)部門按財務(wù)制度核算和出庫；經(jīng)檢驗合格的C類物資在財務(wù)部門許可下可不填寫物資點驗單按直發(fā)料發(fā)出。3.4.物資的現(xiàn)場管理3.4.1倉儲設(shè)施的合理配置、布局3.4.1.1倉庫或現(xiàn)場料庫的設(shè)置要充分考慮適用性、安全性、經(jīng)濟性(1) 首先考慮到設(shè)置倉庫、料場的目的、服務(wù)對象及當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)要求。(2) 其次應(yīng)考慮所儲存物資的技術(shù)性能、質(zhì)量要求、環(huán)保要求、職業(yè)健康要求、周轉(zhuǎn)量大小和當(dāng)?shù)貧夂驐l件等因素。3.4.1.2 庫址要選擇在地勢高亢、交通作業(yè)便利的地方。根據(jù)倉儲物資的性能，采取“十防”相應(yīng)措施，即防銹、防腐、防蠹、防震、防火、防潮、防爆、

21、防盜、防損、防蟲害等措施。3.4.2物資運輸管理3.4.2.1物資運輸應(yīng)遵循及時、準(zhǔn)確、安全、經(jīng)濟的原則，保證人員和物資在轉(zhuǎn)移過程中的安全和質(zhì)量。3.4.2.2對將要運輸?shù)奈镔Y按運輸條件進行合適的包裝和標(biāo)識。3.4.2.3合理選擇運輸工具、運輸路線，制定合理運輸方案。(1) 物資入庫(進場)前，應(yīng)根據(jù)到貨物資的特性、批量，準(zhǔn)備好相應(yīng)的作業(yè)機具和人員，確定好存放位置。(2) 對于運送顆?；蚍蹱钗镔Y的供應(yīng)商，要求其產(chǎn)品在運輸過程中和進入現(xiàn)場要進行遮蓋，不能遺灑。(3) 運輸易燃、易爆等危險品及有可能對環(huán)境產(chǎn)生污染的物資時，應(yīng)采取符合國家運輸規(guī)定的措施，遵守公安部危險化學(xué)品安全管理條例規(guī)定，保持包裝

22、完好，輕拿輕放，防止撞擊、拖拉、傾倒、遺撒和滲透，并有應(yīng)急措施和預(yù)案，配備必要的防護設(shè)備和器材。(4) 運輸火工產(chǎn)品(爆破器材)必須向當(dāng)?shù)毓簿洲k理準(zhǔn)運證，并組織好符合安全規(guī)定的運輸工具、防護器材和人員。禁止與其它物資混裝。(5) 運輸大型設(shè)備和重要物資時，要對運輸過程進行監(jiān)控，掌握運輸動態(tài)。如出現(xiàn)問題，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并緊急向公路、鐵路等承運單位協(xié)調(diào)處理。(6) 啟用第三方物流時，要簽訂書面合同，重要物資要上保險，必要時派人押運。承運前告知承運單位我方對環(huán)境保護及安全方面的要求。3.4.2.4在提取和發(fā)送物資時，應(yīng)對物資及其質(zhì)量進行必要的外觀檢驗。移交物資時辦理交接手續(xù)。隨貨的單據(jù)和技術(shù)

23、文件要妥善保管，按規(guī)定移交。3.5物資搬運、堆碼要求3.5.1應(yīng)根據(jù)物資性能采取適宜的搬運工具及方法，防止泄漏、揮發(fā)、遺灑，確保滿足職業(yè)健康安全及環(huán)保要求。3.5.2在進行裝卸、堆碼作業(yè)時，要根據(jù)物資性能，合理堆碼。并配備必要的應(yīng)急工具及物品，對發(fā)生的遺漏、破損等進行及時處理。3.5.3嚴(yán)禁野蠻裝卸，做到輕拿輕放，減少噪音、預(yù)防污染。3.6物資的貯存3.6.1管庫員負責(zé)材料貯存期間的質(zhì)量，健全記錄、標(biāo)識、臺帳，保證帳物相符。3.6.2根據(jù)材料的性能，選定適當(dāng)?shù)拇娣艌鏊斑m宜的堆碼方式，如產(chǎn)生粉塵的材料應(yīng)封閉存放，對于露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時采取擋雨、防曬措施，確保保管期間物資質(zhì)量

24、完好。3.6.3工地臨時料庫，應(yīng)選建于地勢高、排水好、作業(yè)便利的地點；水泥露天存放時，要搭建臨時料棚，四周挖好排水溝，垛底墊高不低于地面300mm并應(yīng)鋪墊油氈，避免受潮。對臨時存放的水泥，應(yīng)經(jīng)常檢查，如發(fā)現(xiàn)有受潮現(xiàn)象，應(yīng)及時處理。3.6.4對庫房、料場存放的物資，應(yīng)保管好質(zhì)量證明資料并準(zhǔn)確標(biāo)識其進貨批次，同時在材料帳上也準(zhǔn)確記載其來件及復(fù)試編號，以利于可追溯。3.6.5物資入庫保管，必須進行合理堆碼和苫墊(1) 物資的堆碼，應(yīng)做到合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約、方便。(2) 物資苫墊必須保證下墊不受潮、離地不低于300mm苫蓋要及時、嚴(yán)密。3.6.6為保證庫存物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量良好，管庫員應(yīng)對儲

25、存物資按“六查”內(nèi)容（見3.6.8）認真進行盤點。3.6.7盤點方法：采取循環(huán)自點和定期盤點相結(jié)合。循環(huán)自點：管庫員收發(fā)料時，對結(jié)存數(shù)做到隨發(fā)生隨自點。定期盤點：每年對截止一月一日零時的庫存狀況進行全面大活查。3.6.8“六查”內(nèi)容的要求：查數(shù)量：校對帳、物、卡是否相符，設(shè)備是否配套齊全。查質(zhì)量：檢查庫存物資是否有銹蝕、變質(zhì)、損壞，并提出處理辦法（多余處理，貶值報廢等）。查保管方法：檢查物資的保管是否符合規(guī)定要求，庫房有無漏雨、返潮，場地是否積水或雜草叢生等。查計量工具、量具衡器是否準(zhǔn)確，是否按期校驗。查安全：消防設(shè)備，防火防盜工具是否完備。查技術(shù)：倉庫工作人員應(yīng)達到“四懂”、“三會”、“十過

26、硬”，不斷提高作業(yè)水平。四懂：懂物資名稱、規(guī)格、性能和用途；懂保管保養(yǎng)知識；懂業(yè)務(wù)手續(xù)；懂消耗規(guī)律。三回：會換算；會保管保養(yǎng)；會識別常用標(biāo)識。十過硬：收發(fā)；識料；寫算；報表；保管保養(yǎng)；四對口；五五化堆碼；四號定位；使用度量衡；執(zhí)行制度。3.6.9盤點中發(fā)現(xiàn)問題的處理物資盤點中發(fā)現(xiàn)盈虧，應(yīng)查明原因，屆于自然損耗范圍內(nèi)的短少（如秤差），由單位列銷；屆于其他原因造成的浮多短少，報經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)按具體情況處理。損壞或變質(zhì)物資，應(yīng)先行鑒定，確定損失數(shù)量和殘值，注明原因，按貶值報廢物資處理規(guī)定辦理。物資質(zhì)量發(fā)生變化，有變質(zhì)跡象，應(yīng)根據(jù)各種物資的維護保養(yǎng)辦法進行處理,并應(yīng)查明原因，制定改進措施。對于不用的物

27、資，應(yīng)向項目經(jīng)理報告情況，積極處理，盤活資金。變質(zhì)和超期儲存物資應(yīng)進行標(biāo)識、隔離和檢驗試驗。3.6.10入庫材料要根據(jù)各類產(chǎn)品不同的性質(zhì)分別保管，對易燃、易爆、易碎、有蠹的物品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，采取隔離措施進行重點保管。3.7物資出庫3.7.1按照先進先出、推陳儲新的原則進行物資發(fā)放，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放;超保管期的物資需重新檢驗，若檢驗不合格，可降低標(biāo)號級別使用或報廢。3.7.2物資出庫可以由使用單位憑審批的需用計劃派人到料庫領(lǐng)料，由領(lǐng)料人驗收合格后予以簽認；也可由料庫憑計劃員開具的發(fā)料單將物資發(fā)運到使用單位的接受地點，由運務(wù)員與收料單位辦理交接手續(xù)。3.7.3物資出庫必須堅持“三檢

28、查”、“三核對”制度，做到憑證齊全、手續(xù)完備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)識活楚。三檢查：檢查領(lǐng)發(fā)料憑證是否正確無誤；檢查發(fā)出的物資編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符；檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全。三核對：發(fā)料憑證與賬卡核對；發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對;結(jié)存實物與賬卡相核對。3.7.4因搬運不當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)將產(chǎn)品予以標(biāo)識，隔離存放，以防誤用。3.7.5發(fā)放化學(xué)品、易燃易爆危險品和火工品時，應(yīng)對領(lǐng)用單位、領(lǐng)用人、數(shù)量和日期嚴(yán)格進行登記。使用剩余的，要及時回收，經(jīng)檢驗合格后入庫。3.7.6簽認的發(fā)料單要及時轉(zhuǎn)交財務(wù)部門，按財務(wù)制度進行核算。3.7.7復(fù)驗：使用前必須經(jīng)復(fù)驗的物資，出庫時必須

29、按規(guī)定復(fù)驗。3.7.8緊急放行：(1) 一般情況下不允許發(fā)放未經(jīng)檢驗的物資。在工程急需、來不及檢驗并一旦檢驗為不合格品乂能及時追回和更換的物資，才允許緊急放行。(2) 緊急放行的物資必須由技術(shù)人員和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，應(yīng)在該物資上做出明顯的標(biāo)識。(3) 對緊急放行的物資要及時進行補驗，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求，要依據(jù)緊急放行物資記錄和該項物資的標(biāo)識予以追回。3.8物資倉儲信息管理3.8.1物資帳卡、單據(jù)、憑證必須使用正確，填寫規(guī)范，記錄完整，字跡活晰，傳遞迅速。帳面庫存原則上不準(zhǔn)出現(xiàn)負數(shù)，一旦出現(xiàn)紅字，要及時調(diào)整。帳目錯登數(shù)字的更改，應(yīng)把錯誤的內(nèi)容用紅色筆劃兩條平行線，加蓋更改人印章，再在平行線上方填寫正

30、確數(shù)字。3.8.2倉庫帳項活楚，物資動態(tài)記載正確，做到日活月結(jié)，帳物相符。3.8.3物資原始單據(jù)、憑證，如材料點驗單、調(diào)撥單等，應(yīng)按月（季）裝訂成冊，并加封面。3.8.4大力提倡采用電子計算機結(jié)合專用軟件進行物資信息管理，并由工程管理部組織推廣。3.9倉庫、料場安全管理3.9.1倉庫、料場、木工房等處應(yīng)設(shè)立醒目的有關(guān)安全提示標(biāo)志，如“嚴(yán)禁煙火”、“注意安全”等。3.9.2應(yīng)根據(jù)物資性能配置適當(dāng)?shù)南榔鞑募捌渌鞑?，并設(shè)專人管理，定期檢查，保持良好狀態(tài)，倉庫工作人員應(yīng)掌握其使用方法。3.9.3管庫員負責(zé)庫存物資的安全，上下班要檢查門、窗等有無異狀。3.9.4物資搬運、裝卸等作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)

31、程，做到無機械、物資損壞事故，無人身傷亡事故。3.9.5庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，電爐取暖等動用明火行為，無關(guān)人員嚴(yán)禁進入庫房3.9.6存儲易燃易爆危險品和火工品等，要嚴(yán)格按國家相應(yīng)的法規(guī)、規(guī)定和技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)等要求進行作業(yè)。3.9.7存儲易燃易爆危險品和火工品必須單獨建賬?；鸸て芬獙鞂Ｈ斯芾?。對于互抵的化工品、易燃易爆危險品和不能一起存放的火工品要分別隔離保管。3.9.8易燃易爆危險品和火工品在存儲期中，要對其包裝經(jīng)常檢查，查封口是否嚴(yán)密、桶身有無銹蝕、滲漏和變形等。超期存儲的，應(yīng)取樣試用，變質(zhì)者停止發(fā)放，單獨存放，另行處理。3.10材料標(biāo)識與可追溯管理3.10.1物資的標(biāo)識采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、記錄（收料

32、單、物資采購記錄）等形式，要活楚和兀整。3.10.2標(biāo)識牌按不同材料注明名稱、規(guī)格、狀態(tài)、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。不合格品、待檢驗物資、發(fā)包方提供物資要單獨存放并有明顯標(biāo)識。所有物資要保存物資原出廠的標(biāo)識，并標(biāo)明進場日期。3.10.3結(jié)構(gòu)用鋼筋、商碌等重要物資應(yīng)保存其進場記錄、復(fù)試報告及出場記錄等資料,以滿足實現(xiàn)可追溯的要求。3.11施工現(xiàn)場廢舊物資的管理3.11.1項目經(jīng)理部負責(zé)本單位施工現(xiàn)場廢舊物資管理，施工現(xiàn)場建立密封式垃圾站，存放建筑施工垃圾。施工現(xiàn)場廢鋼材堆料場設(shè)置圍擋，并設(shè)立標(biāo)識，明確責(zé)任人。施工中的渣土集中堆放，要有遮蓋，不得揚灑，及時分揀活運。施工垃圾消納時應(yīng)有消納證、準(zhǔn)運證等相關(guān)手續(xù)

33、。3.11.2項目經(jīng)理部應(yīng)對環(huán)境有污染的固體廢棄物進行收集、儲存、運輸，在消納過程中要米取措施，防止揚撒、遺撒、流失、丟弁。3.11.3項目經(jīng)理部負責(zé)監(jiān)督材料供方對廢棄物的回收，并做好記錄，在記錄中注明回收單位、日期、廢棄物名稱、數(shù)量等，填寫固體廢棄物處置登記表。3.11.4項目經(jīng)理部要成立有紀(jì)委監(jiān)察（黨支部）、物資、財務(wù)、技術(shù)、經(jīng)營、安全等部門人員組成的施工現(xiàn)場廢舊物資處置小組，對有經(jīng)濟殘值的廢舊物資進行處置，所收資金交財務(wù)按財務(wù)制度處理。3.12對發(fā)包方提供物資的管理3.12.1發(fā)包方提供的物資到達現(xiàn)場后，現(xiàn)場物資人員依據(jù)材料計劃會同發(fā)包方代表共同驗收到場物資的品名、規(guī)格型號、材質(zhì)等級等，

34、對發(fā)包方提供技術(shù)復(fù)雜的物資應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗收，驗收方式可采取復(fù)試、點數(shù)、過磅、檢尺、量方、外觀檢查、開箱點驗等方法。3.12.2對發(fā)包方提供的物資進行驗收后應(yīng)進行記錄、標(biāo)識、單獨存放，并根據(jù)發(fā)包方財產(chǎn)的特點妥善保管、維護。3.12.3發(fā)包方提供物資在驗收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)丟失、損壞、不適用等情況,應(yīng)予以記錄，并反饋給發(fā)包方，按發(fā)包方的意見辦理，并記錄處理結(jié)果存檔、備查。3.13對分包方材料管理3.13.1項目經(jīng)理部在簽訂外分包協(xié)議時，應(yīng)對現(xiàn)場料具管理、材料控制使用有明確的規(guī)定，要求外分包隊設(shè)1-2名專職材料員，負責(zé)材料的領(lǐng)料和用料的結(jié)算工作；實行部分物資委托分包方采購的工程，在分包

35、合同中必須明確委托分包方采購材料的品種、范圍、質(zhì)量、金額及節(jié)超獎罰規(guī)定；實行材料包十使用時，在簽外分包合同同時須簽訂材料包十使用協(xié)議。3.13.2項目經(jīng)理部負責(zé)組織對分包材料管理人員及相關(guān)人員進行入場材料管理知識與管理要求的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。針對施工現(xiàn)場的材料管理，劃片分區(qū)專人負責(zé)，責(zé)任到人。3.13.3項目經(jīng)理部與分包單位應(yīng)就材料管理各項內(nèi)容簽訂管理協(xié)議，納入勞務(wù)合同管理，明確管理責(zé)任及獎罰條款。項目經(jīng)理部負責(zé)勞務(wù)分包單位材料管理的監(jiān)督、檢查、糾正、處罰與經(jīng)濟索賠。3.13.4分包單位在材料管理中的采購、驗收、使用、保管、現(xiàn)場材料管理等各項要求均應(yīng)執(zhí)行本制度的相關(guān)條款。3.14內(nèi)業(yè)資料的管理3.14

36、.1工程管理部和項目經(jīng)理部要有專職或兼職業(yè)務(wù)人員管理內(nèi)業(yè)資料，做到所有業(yè)務(wù)工作都有記錄，并能在時效范圍內(nèi)全面填寫，簽字齊全，分類歸檔。3.14.2項目部物資部門要收集歸檔的內(nèi)業(yè)資料主要有：(1)文件和資料的管理。含公司和項目文件的管理，市場調(diào)查記錄，供應(yīng)商調(diào)查表，供方評審記錄及申報表，采購合同，驗收記錄，試驗記錄，不合格品索賠資料，供方提供的質(zhì)量證明書，施工計劃，資金計劃，工程技術(shù)和合同部門提供的預(yù)算價、預(yù)算量等資料，工程部門提供的圖紙及技術(shù)要求。(2) 物資業(yè)務(wù)憑證的管理。包括物資需用計劃，物資采購計劃，到料記錄，點驗單，發(fā)料單，臺賬，盤點記錄，發(fā)放記錄等業(yè)務(wù)憑證的裝訂和歸檔。(3) 核算和

37、統(tǒng)計資料的管理。包括工程項目材料收支存月、年、開工累計報表，單位工程物資耗用統(tǒng)計分析表，物資消耗預(yù)算、計劃、實際對比分析表，對公司和業(yè)主提報的各種報表資料的制作、管理和歸檔。(4) 其它內(nèi)業(yè)資料管理。包括上級部門的檢查、反饋和整改記錄，自查記錄，物資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)記錄等資料。3.15物資核算與統(tǒng)計3.15.1物資核算與統(tǒng)計以工程物資收、發(fā)、存過程中形成的報表、臺賬等基礎(chǔ)資料為依據(jù)，通過分類、匯總等方法形成各種統(tǒng)計資料，為工程計價、預(yù)決算、定額執(zhí)行和責(zé)任成本核算等提供數(shù)據(jù)支持。3.15.2物資核算分為數(shù)量核算及成本核算，主要考核工程物資的數(shù)量消耗和成本攤銷是否合理。3.15.2.1對于主要材料(

38、A類物資)的核算，分項建立主要材料定額供應(yīng)臺賬，實行從開工到竣工全過程定量供應(yīng)。根據(jù)工程技術(shù)和計劃部門提供的預(yù)算，分單項工程按工班或工號實行總量控制限額發(fā)料制度。3.15.2.2對于地材等B類物資的核算，主要在施工隊（勞務(wù)分包隊）開展，根據(jù)工程特點采用“勞務(wù)分包，限額發(fā)料”和“擴大勞務(wù)分包，費用包十”的辦法控制。3.15.2.3對于工具和勞保用品等C類物資采用以舊換新和費用包十。3.15.2.4對于實行架子隊（作業(yè)隊）管理的班組用料，根據(jù)技術(shù)部門下達的任務(wù)單提出限額領(lǐng)料單。3.15.2.5物資消耗應(yīng)與完成的工程計價相匹配，真實反映工程成本。3.15.3物資統(tǒng)計與核算要堅持實事求是原則，不少計，

39、不虛增。并根據(jù)公司規(guī)定和時間要求，真實、準(zhǔn)確、及時上報。材料動態(tài)明細表（主管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，一式兩份：財務(wù)存檔一份，項目留存一份，工程結(jié)束所有單據(jù)、動態(tài)一起裝訂成冊，報工程部電子版動態(tài)）、工程總公司系統(tǒng)施工及工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)物資統(tǒng)計報表（每季度次月5日前電子版上報工程部）。3.16廢舊物資管理3.16.1廢舊物資包括達到使用年限或經(jīng)鑒定不能繼續(xù)使用的設(shè)備、機械、工具、備品，以及在施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物（如棄土、棄渣、材料的邊角余料、廢棄鋼筋頭、廢棄包裝材料、廢棄不合格材料等）等。3.16.2企業(yè)提倡修舊利廢、節(jié)約代用。對鑒定確實不能使用的廢舊物資，由廢舊物資處理小組（由監(jiān)察、審計、財務(wù)、物資等人

40、員組成）處置。3.16.3項目部施工現(xiàn)場廢舊物資的管理按本制度6.9款執(zhí)行。3.17物資驗收保管發(fā)放業(yè)務(wù)流程圖（見附圖）3.18物資工作紀(jì)律與監(jiān)察3.18.1各項目部物資部門必須自覺接受公司工程管理部、監(jiān)察、審計、財務(wù)、安全質(zhì)量等部門的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。3.18.2物資工作十不準(zhǔn)。不準(zhǔn)無證上崗。不準(zhǔn)非物資業(yè)務(wù)人員采購材料。不準(zhǔn)無計劃購料。不準(zhǔn)超越權(quán)限采購。不準(zhǔn)收受回扣和好處費。不準(zhǔn)保有小金庫。不準(zhǔn)變相列支不屆于材料費的成本。不準(zhǔn)內(nèi)外勾結(jié)坑害企業(yè)。不準(zhǔn)倒賣材料或私自處理廢舊材料。不準(zhǔn)私自抬高價格和降低標(biāo)準(zhǔn)。3.18.3工程管理部是項目部物資部門的業(yè)務(wù)主管部門?？蓡为毣蚺c其他部門聯(lián)合對項目部物資管

41、理工作采取全面檢查、專題檢查、抽查等方法，定期或不定期進行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果形成書面記錄，在必要情況下公布于公司網(wǎng)站。4本制度支持性文件4.1試驗、檢測管理制度ZTDJ-ZD-11-024.2施工機具管理制度ZTDJ-ZD-06-015記錄5.1供方評價表ZTDJ-JL-08-01-015.2合格供方名錄ZTDJ-JL-08-01-025.3物資點驗單ZTDJ-JL-08-01-035.4物資發(fā)料單ZTDJ-JL-08-01-045.5供方復(fù)評表ZTDJ-JL-08-01-055.6材料卡片ZTDJ-JL-08-01-065.7物資點驗活單ZTDJ-JL-08-01-075.8物資申請使用計劃

42、ZTDJ-JL-08-01-085.9物資采購記錄ZTDJ-JL-08-01-09物資檢驗記錄ZTDJ-JL-08-01-10物資分類動態(tài)明細表ZTDJ-JL-08-01-11物資采購效能監(jiān)察情況統(tǒng)計表ZTDJ-JL-08-01-125.13工程總公司系統(tǒng)施工及工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)物資統(tǒng)計報表ZTDJ-JL-08-01-13物資采購流程圖物資驗收和發(fā)放流程圖出庫供方評價表ZTDJ-JL-08-01-01工程名稱：編號:供方名稱聯(lián)系電話ISO9000質(zhì)量體系認證證書號ISO9000產(chǎn)品質(zhì)量認證證書號供方產(chǎn)品供方概況評價依據(jù)采購員息見采購員：日期：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽名：日期：年月日供方評價表填寫說明1由

43、米購人員在實施米購之前對供方進行貨比二家評價后填寫。2工程名稱是指將由該供方提供材料的工程名稱，可以是一個也可是多個。3編號是指流水號。4聯(lián)系電話是指供方的聯(lián)系電話。5供方產(chǎn)品一欄應(yīng)寫明提供產(chǎn)品的名稱、規(guī)格或型號，如螺紋鋼1218,水泥礦42.5。6供方概況分兩種情況：a）生產(chǎn)廠家評價內(nèi)容：生產(chǎn)許可證、資源能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、環(huán)保要求及職業(yè)健康安全的符合性、其他用戶使用供方產(chǎn)品的情況及滿意度、體系的建立及運行情況等。b）中間商評價內(nèi)容：經(jīng)營資格、商業(yè)信譽、貯運能力、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)保要求及職業(yè)健康安全的符合性、其他用戶使用供方產(chǎn)品的情況及滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量及價格等。7評價依據(jù)一欄中注明證實材料的名

44、稱，如附件1是貨比三家的價格、性能、服務(wù)質(zhì)量等對比表，附件2選定供方的生產(chǎn)許可證，附件3該供方通過體系認證證書的復(fù)印件。8采購員意見為建議采用。9A、B類材料供方評價表填寫一份，由項目經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后即可與其合作并加入本項目的合格供方名冊，同時告之工程管理部將其備案的名冊也做添加。發(fā)放序號：合格供方名冊ZTDJ-JL-08-01-02工程名稱：編號:仃4供方名稱聯(lián)系電話選用產(chǎn)品(1)評定日期(2)審批：制表：日期：年月日說明：(1) 選用產(chǎn)品必須與供方評價表中的供方產(chǎn)品一致。(2) 評定日期是指供方評價表中經(jīng)理簽批的日期。(3) 該名冊一式兩份，報工程管理部備案一份，項目部一份。(4) 本

45、名冊實行動態(tài)管理，及時更新。中鐵電氣化局集團北京建筑工程有限公司物資點驗單ZTDJ-JL-08-01-03點驗單號：年月曰承辦單位發(fā)票號托收號材料編號物資名稱規(guī)格單位實收數(shù)量購入單價購入總價供應(yīng)數(shù)量計劃單價計劃總價備注負責(zé)人采購員驗收員注：該單一式五份，財務(wù)兩份，材料三份：管庫員一份，計劃員一份，米購員一份。中鐵電氣化局集團北京建筑工程有限公司字第號物資發(fā)料單ZTDJ-JL-08-01-04年月日收料單位：工程名稱：車號：材料編虧材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注應(yīng)發(fā)實發(fā)附記業(yè)務(wù)負責(zé)人：發(fā)料人：收料人：說明：在點驗單備注欄及材料調(diào)撥單備注欄標(biāo)注質(zhì)量證明資料編號，保證材料可追溯。供方復(fù)評表ZTDJ-JL-08-01-05供方名稱編號評估項目評估等級1材料質(zhì)量是否滿足要求2材料是否滿足環(huán)保及職業(yè)健康安全要求3是否按期交貨4數(shù)量是否足夠5價格是否合理6售后服務(wù)質(zhì)量7供方緊急情況是否采取積極措施8供方是否有改進機制9供方能否對所提供產(chǎn)品進行充分保護10供方提供產(chǎn)品合格率評估結(jié)論：材料員：主管領(lǐng)導(dǎo)項目經(jīng)理簽名：年月日備注：“評估等級”填寫“優(yōu)秀”、“可接受”、“不合格”。說明：1當(dāng)評估項目中出現(xiàn)一項不合格時，由材料人員填寫此表，報領(lǐng)導(dǎo)審批后,在項目