1、 質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核報告（第一階段）o現(xiàn)場 o非現(xiàn)場 o民品體系 o軍品體系項(xiàng)目編號：受審核方名稱：軍友誠信訂閱號 軍友誠信服務(wù)號軍友誠信質(zhì)量認(rèn)證受審核方名稱注冊地址 ：通訊地址 ：受審核方主要人員姓 名部 門職 務(wù)現(xiàn)場審核時間年 月 日 至 年 月 日審核目的1. 初步確認(rèn)受審核方管理體系的符合性、有效性； 2. 為第二階段審核收集必要信息； 3. 確定能否啟動第二階段審核并確定第二階段審核的圍。審核準(zhǔn)則GB/T 19001-2008/ISO9001:2008 刪減條款：GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 不適用條款：G9001B-2009 刪減條款：G9001C-2

2、017 刪減條款：受審核方成文信息（版本） 適用于受審核方的相關(guān)的國家、行業(yè)或地方的法律法規(guī)與其他要求其他：審核組成員姓 名組職務(wù)性別注冊領(lǐng)域注冊級別注冊證書號專業(yè)代碼組職務(wù)專業(yè)技術(shù)職稱專業(yè)代碼技術(shù)專家工作單位概述受審核方組織結(jié)構(gòu)與職能劃分組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置： 健全 基本健全，需改進(jìn) 不健全，說明：合理；基本合理，需改進(jìn)；不合理，說明：職責(zé)權(quán)限與分工：清晰、協(xié)調(diào) 基本清晰、基本協(xié)調(diào)、需改進(jìn)不清晰，不協(xié)調(diào)，說明：主要產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動生產(chǎn)形式多品種，小規(guī)模 多品種，大規(guī)模單品種，小規(guī)模 單品種，大規(guī)模生產(chǎn)組織方式單班生產(chǎn) 多班生產(chǎn) 季節(jié)性生產(chǎn) 其他：除單班生產(chǎn)外，請說明班次安排：產(chǎn)品主要執(zhí)

3、行標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)條件與適用法律法規(guī)工藝流程與主要設(shè)備審核綜述成文信息基本情況成文信息描述與組織實(shí)際情況產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動：一致 不一致，需說明：部門設(shè)置：一致 不一致，說明：地址與場所：一致 不一致，說明：質(zhì)量方針制定依據(jù)和容是否符合要求：符合基本符合存在較大差異，說明：質(zhì)量目標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否實(shí)現(xiàn)：符合基本符合存在較大差異，說明：成文信息是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：符合基本符合 存在較大差異，說明：過程識別：全部識別 部分識別，有缺失，說明：大部分未識別，說明： 未識別，說明：成文信息審查結(jié)論：符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求?；痉腺|(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，但尚需進(jìn)一步完善。與標(biāo)準(zhǔn)存在較大差異

4、，需改進(jìn)，說明：體系運(yùn)行時間體系是否有效運(yùn)行超過3個月：超過 未超過審核過程情況審核組調(diào)查了受審核方的個部門，個分廠（車間、公司）或個施工現(xiàn)場。（適用于現(xiàn)場審核，詳見審核計劃和檢查表）外包過程：有，已識別 有，未識別，說明：識別不充分，需改進(jìn)，說明：無不適用條款：無，有，不適用條款為：理由：合理 不合理，說明：需進(jìn)一步驗(yàn)證審核過程中有無影響審核正常進(jìn)行的情況（適用于現(xiàn)場審核）： 無 有，需說明：是否與軍代表/軍方用戶進(jìn)行了座談（適用于現(xiàn)場審核）： 是 否，原因： 不涉與體系人數(shù)與申請人數(shù)的符合性：符合 不符合，需說明：體系總?cè)藬?shù)：適用于組織的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的識別、獲取與遵守情

5、況識別充分，已獲取；識別基本充分，可獲??； 未識別，不可獲取，說明：符合 不符合，說明：審和管理評審情況審是否實(shí)施：是 否；實(shí)施時間：管理評審是否實(shí)施：是 否；實(shí)施時間：近兩年是否發(fā)生過重大質(zhì)量事故、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的情況：否 是，說明：體系是否覆蓋申請認(rèn)證的全部圍：覆蓋 沒有完全覆蓋，需調(diào)整審核圍 沒有完全覆蓋，需完善體系。界定的審核圍產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動：不適用條款：管理體系涉與的組織單元/部門：各場所名稱、地址與覆蓋的產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動：名稱地址（含 ）人數(shù)圍子證備注與申請的審核圍不一致的說明：體系存在的主要問題與整改要求此次審核共發(fā)現(xiàn)個問題（見問題清單），請受審核方制定整改計劃，分析原因，采取糾正措施，并將糾正措施有效實(shí)施的證實(shí)材料按問題清單中的要求提交審核組長進(jìn)行驗(yàn)證。其他需說明的問題（如沒有特殊問題應(yīng)寫“無”）建議第二階段審核的重點(diǎn)（部門、場所、關(guān)鍵/特殊過程、區(qū)域、活動）審核結(jié)論可實(shí)施第二階段審核，建議審核時間：年月受審核方對提出的問題整改完成后，可進(jìn)行第二階段審核；建議第二階段審核時間：年月不可實(shí)施第二階段審核附件本報告有附件件，共頁其中：第一階段審核問題清單，共 頁其他： 共 頁審核組成員簽字：組