1、質(zhì)量管理手冊修訂記錄序號修訂日期修訂頁修訂狀態(tài)修改內(nèi)容t己錄人目1234561011111112封面質(zhì)量/環(huán)境手冊修訂頁目錄關(guān)于手冊的說明任命書公司簡介組織結(jié)構(gòu)和職責質(zhì)量/環(huán)境方針和目標范圍總則應(yīng)用引用標準術(shù)語和定義12質(zhì)量/環(huán)境管理體系13管理職責17資源管理21生產(chǎn)服務(wù)的實現(xiàn)與環(huán)境管理體系運行控制23測量、分析和改進28表一（質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件清單）16表二（職能分配對照表）33表三（兩個體系標準條款對照表）35表四ISO9001:2015/ISO14001:2004管理體系職能分配表36表五過程方法識別37表六業(yè)務(wù)過程流程39關(guān)于手冊的說明質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的編制依據(jù)本手冊全稱質(zhì)量/

2、環(huán)境管理手冊，它把本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的管理要素整合在一體，所以本手冊是依據(jù)GB/T19001idtISO9001、GB/T24001idtISO14001、有關(guān)兩個標準的法律法規(guī)及其他要求，有關(guān)基礎(chǔ)與術(shù)語引用了GB/T19000idtISO9000標準。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的編制、審核、批準a） 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的編制與修訂由管理者代表負責組織；b） 管理者代表負責審核質(zhì)量/環(huán)境管理手冊；c） 總經(jīng)理批準質(zhì)量/環(huán)境管理手冊。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊修訂本手冊由獨立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有其自身的章節(jié)版號和頁碼，因此各章節(jié)可以單獨修訂。修訂某章節(jié)除可能影響“目錄”頁外，原則上不會導致其他章節(jié)的

3、修改，也不影響手冊的版號。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的版號在下列情況下應(yīng)考慮進行修訂:a. 質(zhì)量/環(huán)境方針改變時；b. 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊適用范圍作重大改變時；c. 所依據(jù)的體系標準修改而導致質(zhì)量/環(huán)境管理手冊需作重大修改時；d.質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的版本控制，新發(fā)行為A/0版,全面修改換版時升為B/0、C/0版以此類推。章節(jié)修改時，英文字母后面的數(shù)字從0開始，依次變成1、2、3。（例）制定時：A/0（第1版）章節(jié)修改時：A/1（第1版第1次修改）當版本號的數(shù)字位升到9后，視為全面的修訂應(yīng)將字母位遞增，數(shù)字重新歸00例如某文件當前的版本為A/9,當再次部分修改后新的版本應(yīng)為B/0o文件和表單變更作業(yè)流程

4、：責任部門管理者代表/品管負責人總監(jiān)/副總公司文控中心提出申請匯總審批發(fā)行tLING本公司需要使用手冊的所有部門或人員持有的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊均為受控版本，非使用只作參考的為非受控版本。手冊換頁或換版后，文控應(yīng)及時將修訂頁的內(nèi)容分發(fā)給受控文件的持有者，并回收舊文件防止混合使用。文控中心保存一套完整的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊作為檔案并加以適當標識，以供查考和追溯。1.2管理代表任命書現(xiàn)根據(jù)ISO9001:2015質(zhì)量管理體系（簡稱QMS及ISO14001:2004環(huán)境管理體系（簡稱EMS及客戶的要求來推行豫哲信公司的相關(guān)體系活動，茲任命張家勝先生為豫哲信公司QMSfEMSt理者代表，其權(quán)責如下：1 .

5、負責本公司QM或EM甑需過程的建立、目標實施及維持改善。2 .向總經(jīng)理匯報QM或EMSMT的成效及任何必要之改善。3 .確保讓公司全體成員對客戶需求的了解得以持續(xù)提升。4 .負責與對外相關(guān)體系活動及質(zhì)量要求的溝通和執(zhí)行，以獲取QMS/EM夠戶要求的最新資訊并對內(nèi)培訓宣導與執(zhí)行實施。5 .負責內(nèi)審/管理評審/社內(nèi)監(jiān)察/環(huán)保/安全/消防活動等主導/執(zhí)行工作！此任命從即日起生效！總經(jīng)理：2014年10月8日公司簡介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司在發(fā)展過程中積累了豐富的管理經(jīng)驗，奉行誠實、守信、

6、負責的工作態(tài)度，追求卓越品質(zhì)、永續(xù)經(jīng)營的管理理念。我們堅決推行及落實ISO9001:2015質(zhì)量管理體系及ISO14001:2004環(huán)境管理體系的要求，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量、完善管理模式、提升客戶滿意度；同時為社會做出積極的貢獻。公司宗旨：客戶是上帝，追求完美品質(zhì)，做到客戶滿意為止！經(jīng)營理念：誠信第一、品質(zhì)保證、貼心服務(wù)、永續(xù)經(jīng)營！公司在推行全面質(zhì)量環(huán)境管理的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)發(fā)展的需要，為進一步提高企業(yè)的競爭能力、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，完善品質(zhì)系統(tǒng)，依據(jù)GB/T19001-2015idtISO9001:2015（質(zhì)量管理體系要求）、GB/T24001-2004idtISO14001:2004（環(huán)

7、境管理體系要求及使用指南）、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求等標準編制了本手冊。公司以多年的技術(shù)經(jīng)驗及不斷追求品質(zhì)完美的決心，定能從每一個角度為您考慮周到。敬請持續(xù)支持我司，我們會做到品質(zhì)/服務(wù)讓您滿意為止！公司地址：XXXXXXXXXX公司電話：XXXXXXXXXXXX傳真：XXXXXXXXX網(wǎng)址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.4.1公司組織架構(gòu)圖公司推委會架構(gòu)圖：管理職責1）總經(jīng)理：A.總經(jīng)理是公司的最高管理層，對本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理全面負責；B.主持制定并組織實施公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標；C.負責質(zhì)量/環(huán)境管理手冊/程序文件的批準，建立健全本公司的質(zhì)量責任制；D.保證提供

8、公司生產(chǎn)與體系的運作和發(fā)展所需的資源配備，建立與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責、權(quán)限和過程關(guān)系；E.部長（含）以上高層管理者之任命F.負責主持公司的定期經(jīng)營會議、管理評審會議和過程效率的監(jiān)控；G.負責協(xié)調(diào)公司與政府及相關(guān)單位的關(guān)系；H.負責對技改項目和新項目的審批；I.負責公司整體財務(wù)運作、監(jiān)查、審批；2）副總經(jīng)理：A.副總經(jīng)理是總經(jīng)理在公司內(nèi)部實際管理的執(zhí)行者，公司的質(zhì)量/環(huán)境、生產(chǎn)管理全面向總經(jīng)理負責；B.協(xié)助總經(jīng)理完成公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標似定、實施、統(tǒng)計；C.負責體系二四級程序文件的批準，落實公司的質(zhì)量責任制；D.協(xié)助總經(jīng)理完成公司生產(chǎn)與體系的運作

9、和發(fā)展所需資源的配置及提供，完善與體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)各部門的職責、權(quán)限和過程關(guān)系，對各部門實際工作過程進行處理并酎情呈報總經(jīng)理裁決E. 經(jīng)理(含)以上高層管理者之推薦及基層管理人員之審批、任命F. 負責主持公司的定期經(jīng)營會議、管理評審會議和過程效率的監(jiān)控；G. 負責協(xié)調(diào)公司與政府及相關(guān)單位的關(guān)系；H. 負責對技改項目和新項目的初步評估；)管理者代表:A、負責組織建立公司的管理體系運行文件，確保符合質(zhì)量/環(huán)境體系標準的要求，并負責審核公司規(guī)范化運作的程序文件；B、負責任命內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核組組長和組員；C、負責審批內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核計劃及內(nèi)審報告；D、負責定期向總經(jīng)理匯報

10、質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的有效性、適宜性及改進情況；E、組織、跟進體系文件的推廣，不斷提出補充改善意見，監(jiān)督其實施效果；F、負責與本公司管理體系運行有關(guān)的外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；G、組織質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、程序文件的編寫與審核；T確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客及相關(guān)方要求的意見；I、第三方審核/驗證的準備和主導陪同工作;J、按時完成上級交給的其他任務(wù)并第一時間匯報結(jié)果.4) 品管部：A. 做好進料檢驗、抽驗、巡檢和成品檢驗工作保證不合格品不入庫，禁止不合格品出廠；B. 對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負責，并對產(chǎn)品合格標識的使用負責；C. 負責公司檢驗、測量和試驗設(shè)備的計量檢定、管理工作；D. 負責本部門成員的能力素

11、質(zhì)培訓，并制定質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的管理制度；E.必要時召開質(zhì)量分析會，報告產(chǎn)品質(zhì)量情況，做好質(zhì)量記錄的收集及SP3析工作；F. 負責識別本部門的環(huán)境因素與控制；G. 負責對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；H. 負責對本部門的化學危險品進行安全管理與使用；I. 積極配合環(huán)境管理委員會開展相應(yīng)的環(huán)境管理工作。J. 第三方審核/驗證的準備和主導陪同工作！K、按時完成上級交給的其他任務(wù)并第一時間匯報結(jié)果！10.1 品管一課/二課：A、各職位職責詳見管理職責與工作排程實驗室A、各職位職責詳見管理職責與工作排程5) 生產(chǎn)事業(yè)部:A. 全面負責五金一二課，裝配部的生產(chǎn)車間及所屬部門的日常管理工作和安全生

12、產(chǎn)工作，杜絕一切不安全隱患；B. 根據(jù)實際情況合理做出各生產(chǎn)計劃，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，保證按客戶要求交貨期交貨；C. 負責生產(chǎn)人員的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，根據(jù)貨期合理安排調(diào)配成員。協(xié)調(diào)好成員與上級領(lǐng)導及各生產(chǎn)部同其它部門之間的關(guān)系，隨時將上級的思想傳達給各級成員；D. 制定崗位操作規(guī)程，指導成員正確按照作業(yè)指導書進行操作和記錄；E. 掌握生產(chǎn)動態(tài)，隨時組織人員解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，負責各生產(chǎn)過程按工藝規(guī)定的要求進行控制；F. 負責識別本部門的環(huán)境因素與控制；G. 負責對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；H. 負責對本部門的化學危險品進行安全管理與使用。I. 負責公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，滿足

13、工藝條件和設(shè)備安全運行，不斷提高設(shè)備綜合運行效率；J. 負責設(shè)備的備品、備件計劃，協(xié)助采購工作；K. 協(xié)助環(huán)境管理委員會進行環(huán)境監(jiān)測及公司能源使用的管理。L. 負責對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；M. 負責對本部門的化學危險品進行安全管理與使用。N. 負責本部門人員管理、調(diào)配,協(xié)助各生產(chǎn)部達成生產(chǎn)計劃及客戶需求,協(xié)助品保部達成品質(zhì)提升、持續(xù)改進,協(xié)助工程部完成工藝、開發(fā)實施及提升O. 按時完成上級交代的任務(wù)并第一時間匯報！五金部（一課/二課）：A.各職位職責詳見管理職責與工作排程塑膠部：A.各職位職責詳見管理職責與工作排程裝配部（一課/二課）：A.各職位職責詳見管理職責與工作排程6） 業(yè)

14、務(wù)部：A、制定銷售策略和報價，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行；B、樹立質(zhì)量、成本、服務(wù)觀念建立暢通的銷售渠道和穩(wěn)定的客戶群，按時完成公司下達的銷售任務(wù)，努力實現(xiàn)利潤目標；C、負責本部門成員的內(nèi)部培訓，不斷提高管理水平，整體水平，并負責公司品牌、形象的建立、推廣；D、負責區(qū)域辦事處的建立，向總經(jīng)理報告業(yè)務(wù)開展情況；E、負責銷售員銷售工作的日常管理和業(yè)績考核；F、加強與客戶交流，密切與客戶溝通；G、負責合同與訂單的受理、評審、簽訂和對外處理合同與訂單事宜；H、負責產(chǎn)品售后服務(wù)和客戶滿意度調(diào)查，組織處理客戶投訴、退貨；I、負責識別本部門的環(huán)境因素與控制；J、負責對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；K、第三方審

15、核/驗證的準備和主導陪同工作！L、按時完成上級交代的任務(wù)并第一時間匯報！外務(wù)/跟單A.職位職責詳見管理職責與工作排程7） 行政部：A. 負責公司日常行政管理，督促檢查各部門遵守公司各項規(guī)章制度；B. 依照政府的要求，落實企業(yè)應(yīng)盡的職能和義務(wù)；協(xié)調(diào)勞資雙方處理人事糾紛；C. 負責公司人力資源的管理和制定公司年度教育培訓計劃及培訓有效性的評估；D. 各崗位人員招聘、應(yīng)試工作的進行，新進成員入廠手續(xù)辦理及個人檔案的建立和管理；公司人員的補充、配備、晉升、培訓等規(guī)劃及每月人員流動情況的收集及流失原因的分析；E. 成員薪資考勤的統(tǒng)計匯總；承辦上級交付的其它工作；F. 負責固體廢棄物處置單位的選擇及公司資

16、源使用計劃的制定及管理；G. 負責公司信息資料、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的收集、更新及綜合體系文件的管理；H. 負責識別本部門的環(huán)境因素與控制；I. 公共與辦公設(shè)施維護、管理；J. 負責消防安全工作的統(tǒng)籌安排。K. 按時完成上級交代的任務(wù)并第一時間匯報！人事課A.職位職責詳見管理職責與工作排程總務(wù)課A.職位職責詳見管理職責與工作排程保安課A.職位職責詳見管理職責與工作排程運輸課A.職位職責詳見管理職責與工作排程8） 資材部：A. 遵循“減少庫存、降低成本、滿足貨期、保證原料品質(zhì)”的原則進行日常工作，按客戶訂單需要安排訂購原物料，及時匯報采購情況，保證各部門采購產(chǎn)品及時到貨；B. 負責協(xié)助采購部對

17、供應(yīng)商調(diào)查選擇和評審，、采購調(diào)查。C. 參與合同評審并進行綜合平衡，確保合同的履行；D. 依市場動態(tài)組織編制生產(chǎn)計劃；E. 負責對進貨物資進行驗收、保管及發(fā)放；F. 負責建立適宜儲存環(huán)境，做好物品的標識及合理放置，不合格外購物資的最終處理；G. 組織材料分供方評審，建立材料分供方檔案；H. 做好化學危險品的管理與培訓、監(jiān)督工作。I. 負責識別本部門的環(huán)境因素與控制；J. 負責對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；K. 按時完成上級交代的任務(wù)并第一時間匯報！生管課：A.職位職責詳見管理職責與工作排程倉儲課：A.職位職責詳見管理職責與工作排程9） 研發(fā)/工程部：A. 組織擬定材料、產(chǎn)品的檢驗規(guī)范，

18、并編制部品和零部件的控制計劃和主導DETPE會議等確保產(chǎn)品打樣，試產(chǎn)，量產(chǎn)的有效性；B. 負責協(xié)助公司產(chǎn)品的復檢和樣本例行性試驗工作；C. 負責各生產(chǎn)部門工藝流程和環(huán)境要求的監(jiān)督；D. 參與國內(nèi)外材料供方評價工作；E. 負責公司技術(shù)文件和有關(guān)資料的管理；F. 組織編寫生產(chǎn)工藝文件、檢驗文件，制定產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)標準和處理生產(chǎn)技術(shù)問題；G. 負責產(chǎn)品售前售后的技術(shù)服務(wù)；H.負責新產(chǎn)品的APQPPPAPFMEA控制計劃管理，新工藝的設(shè)計、推廣與改進；I. 負責新項目和技改工作計劃的編制，并組織可行性報告的編寫；J. 負責識別本部門的環(huán)境因素與控制；K. 負責對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；L.

19、負責對本部門的化學危險品進行安全管理與使用。M. 推委員會指定的環(huán)境管理工作。N. 按時完成上級交給的其他任務(wù)并第一時間匯報結(jié)果！研發(fā)課：A.職位職責詳見管理職責與工作排程項目工程組：A.職位職責詳見管理職責與工作排程PIE一課/二課：A.職位職責詳見管理職責與工作排程10） 財務(wù)部:A. 負責公司財務(wù)制度建立、財務(wù)統(tǒng)計、帳目管理、報表作成及匯報;B. 負責成本分析;F.對公司所有財產(chǎn)進行盤點確認和匯報作業(yè)！J.做好區(qū)域的7S和上級交給的其他工作.會計/出納：A.職位職責詳見管理職責與工作排程11）采購部：A. 負責制定部門目標并監(jiān)督執(zhí)行；B. 負責物料的進度掌控，保證生產(chǎn)線的順暢。C. 負責

20、新廠商開發(fā)，第二家廠商開發(fā)，新材料開發(fā)；D. 負責簽核訂單、委外加工單、報價單簽核；E. 負責供應(yīng)商的管理（品質(zhì)、交期、配合度等）F. 配合人力資源部門負責本部門的人事安排，對所屬管理人員定期評核；G.負責對新進成員考核及轉(zhuǎn)正工作；H.負責在職和離職前成員的考核及作業(yè)監(jiān)督；I解決協(xié)調(diào)部門之間的生產(chǎn)品質(zhì)等異常問題；J. 配合參加訂單評審和新產(chǎn)，試產(chǎn)品的評估、K. 協(xié)助管代內(nèi)審、管理評審的進行L. 會同工程、品管進行供應(yīng)商考核評鑒；M.不段完善采購作業(yè)流程，制定采購分配計劃及策略采購；M. 跟蹤重大異常處理及改善對策的落實執(zhí)行狀況；O.負責識別本部門的環(huán)境因素與控制；P.負責對本部門的固體廢棄物的

21、識別分類與管理；Q.環(huán)境管理委員會指定的環(huán)境管理工作。采購/采購開發(fā)：A.職位職責詳見管理職責與工作排程12）工模部：A. 負責制定部門年度、月度工作計劃等；B. 負責指示及時安排好生產(chǎn)，有計劃性的完成各項工作；C. 依具體實施情況及時調(diào)整生產(chǎn)進度與處理異常的時效性；D.制定新模具的加工工藝及加工排程表。E. 異常不良的處理及改善對策的落實執(zhí)行狀況；F. 定期對本部門成員進行技能培訓，增強人員開機技能及品質(zhì)意識；G.對異常機臺及時反饋設(shè)備部進行維修改善，并跟蹤確認其狀況；H.對模具異常不良的處理及改善對策的落實執(zhí)行狀況；I. 參加公司及各部門固定的生產(chǎn)、品質(zhì)、交期等會議并記錄改善異常J. 配合

22、人力資源部門負責本部門的人事安排，對所屬管理人員定期評核；K. 解決協(xié)調(diào)部門之間的生產(chǎn)品質(zhì)等異常問題；L. 配合采購部進行供應(yīng)商的評審和管理；M.配合參加訂單評審和新產(chǎn)、試產(chǎn)品的評估、O.負責識別本部門的環(huán)境因素與控制；P.負責對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；Q.負責對本部門的化學危險品進行安全管理與使用。R.環(huán)境管理委員會指定的環(huán)境管理工作。五金模/塑膠壓鑄模A.職位職責詳見管理職責與工作排程13）散熱器事業(yè)部散熱器工程部A. 組織擬定材料、產(chǎn)品的檢驗規(guī)范，并編制質(zhì)量計劃；B. 負責協(xié)助公司產(chǎn)品的復檢和例行性試驗工作；C. 負責各生產(chǎn)部門工藝環(huán)境的監(jiān)督；D. 參與國內(nèi)外材料供方評價工作

23、；E. 負責公司技術(shù)文件和有關(guān)資料的管理；F. 組織編寫生產(chǎn)工藝文件、檢驗文件，制定產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)標準和處理生產(chǎn)技術(shù)問題；G. 負責產(chǎn)品售前售后的技術(shù)服務(wù)；H.負責新產(chǎn)品的APQPPPAPFMEA控制計劃管理，新工藝的設(shè)計、推廣與改進；I. 負責新項目和技改工作計劃的編制，并組織可行性報告的編寫；J. 負責識別本部門的環(huán)境因素與控制；K. 負責對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；L. 負責對本部門的化學危險品進行安全管理與使用。M.環(huán)境管理委員會指定的環(huán)境管理工作N.職位職責詳見管理職責與工作排程散熱器生產(chǎn)部A. 全面負責生產(chǎn)車間及所屬部門的日常管理工作和安全生產(chǎn)工作，杜絕一切不安全隱患；B.

24、 根據(jù)實際情況合理做出各生產(chǎn)計劃，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，保證按客戶要求交貨期交貨；C. 負責生產(chǎn)人員的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，根據(jù)貨期合理安排調(diào)配成員。協(xié)調(diào)好成員與上級領(lǐng)導及各生產(chǎn)部同其它部門之間的關(guān)系，隨時將上級的思想傳達給各級成員；D. 制定崗位操作規(guī)程，指導成員正確按照作業(yè)指導書進行操作和記錄；E. 掌握生產(chǎn)動態(tài)，隨時組織人員解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，負責各生產(chǎn)過程按工藝規(guī)定的要求進行控制；F. 負責識別本部門的環(huán)境因素與控制；G. 負責對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；H. 負責對本部門的化學危險品進行安全管理與使用。I. 負責公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，滿足工藝條件和設(shè)備安全運行，不斷提高

25、設(shè)備綜合運行效率；J. 負責設(shè)備的備品、備件計劃，協(xié)助采購工作；K. 協(xié)助環(huán)境管理委員會進行環(huán)境監(jiān)測及公司能源使用的管理。L. 負責對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；M.負責對本部門的化學危險品進行安全管理與使用。N.負責本部門人員管理、調(diào)配,協(xié)助各生產(chǎn)部達成生產(chǎn)計劃及客戶需求,協(xié)助品保部達成品質(zhì)提升、持續(xù)改進,協(xié)助工程部完成工藝、開發(fā)實施及提升。.職位職責詳見管理職責與工作排程散熱器品管部A. 做好進料檢驗、抽驗、巡檢和成品檢驗工作保證不合格品不入庫，禁止不合格品出廠；B. 對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負責，并對產(chǎn)品合格標識的使用負責；C.負責公司檢驗、測量和試驗設(shè)備的計量檢定、MSAT理工作；D.

26、 負責本部門成員的能力素質(zhì)培訓，并制定質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的管理制度；E.必要時召開質(zhì)量分析會，報告產(chǎn)品質(zhì)量情況，做好質(zhì)量記錄的收集及SPS析工作；F. 負責識別本部門的環(huán)境因素與控制；G. 負責對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；H. 負責對本部門的化學危險品進行安全管理與使用；I. 積極配合環(huán)境管理委員會開展相應(yīng)的環(huán)境管理工作。J. 職位職責詳見管理職責與工作排程14) 公司文控中心職責：A.文控中心負責公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件及其它相關(guān)文件、資料的編號，登進管理各級文件的電子檔和正本文件；定期監(jiān)察各區(qū)域、工序、部門的文件與資料的有效性！B、B、跟進第三參觀指導的拍照和保存，宣傳等工作，

27、C、跟進第三方會議，現(xiàn)場指導監(jiān)察等記錄，并形成未完成事宜匯報上級處理！D職責詳見管理職責與工作排程！15) 環(huán)境管理委員會A、負責制定環(huán)境目標和指標及各種管理方案，并監(jiān)督方案的實施；R負責環(huán)境因素的識別與更新，并定期進行評估；C監(jiān)督和檢查消防、安全、衛(wèi)生、綠化的工作。D負責有關(guān)環(huán)境管理的培訓；E、統(tǒng)籌進行應(yīng)急演練；F、負責預(yù)防潛在事故或緊急情況的工作；G負責有關(guān)環(huán)境績效方面的數(shù)據(jù)分析。T驗證各部門制定的糾正及預(yù)防措施效果；質(zhì)量/環(huán)境方針和目標方針:質(zhì)量方針:顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，降低成本，持續(xù)改進。環(huán)境方針:保護環(huán)境，節(jié)約資源，持續(xù)改善，綠色地球。顧客至上客戶是我們的上帝，只有全廠人員不斷地關(guān)心

28、客戶的需求及動向，以客戶滿意為目的，才能落實體系及客戶的所有要求。優(yōu)質(zhì)高效質(zhì)量與環(huán)境是東莞市豫哲信五金塑膠制品有限公司存在的根本，唯有不斷地改善條件和質(zhì)量與環(huán)境，及提升本身的能力，創(chuàng)造優(yōu)良的質(zhì)量與環(huán)境，才能保障企業(yè)的品質(zhì)生命。保護環(huán)境通過接受新的觀念，新的知識，創(chuàng)造更先進的生產(chǎn)、環(huán)境技術(shù)，管理技術(shù)等，從而使企業(yè)向更高層次發(fā)展，做出完全符合客戶品質(zhì)/環(huán)保要求的產(chǎn)品。節(jié)約資源公司全體成員是公司的基礎(chǔ)，只有他們充分參與改善，才能使其才干為組織帶來最大的收益，并使QMSWEMS導到全面的推行與實施；持續(xù)改善推委會及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量與環(huán)境管理中存在的問題，及時改善，定期監(jiān)察，讓QMSWEMS能持續(xù)有效地改善所

29、有的異常點！綠色地球保護環(huán)境是每個地球人應(yīng)盡的義務(wù)的責任，公司在求經(jīng)濟發(fā)展的同時，合理利用生態(tài)資源，遵守法律法規(guī)，防治環(huán)境污染，堅持綠色經(jīng)營，保護地球環(huán)境。質(zhì)量目標:方針項目質(zhì)量目標分解統(tǒng)計部門顧客至上客戶滿意控制1.年客戶滿意度85分以上業(yè)務(wù)部2.月客戶投訴率<2%品管部優(yōu)質(zhì)高效廣叩檢驗控制3.來料批次合格率95砌上品管部4.成品檢驗合格率98砌上品管部交期達成控制5.進料交期達成率95砌上.采購部6.成品交期達成率95砌上業(yè)務(wù)部降低成本持續(xù)改進質(zhì)量成本控制7.生產(chǎn)報廢率<2%各生產(chǎn)部8.新進人員培訓合格率100%管理部9.技術(shù)資料發(fā)行正確率100%工程部環(huán)境目標1.安全事故為。

30、次；統(tǒng)計部門：行政部2.客戶有效投訴環(huán)境事故為：0次。統(tǒng)計部門：品管部3.每年度節(jié)約成本（紙.電.水：%；統(tǒng)計部門：人事總務(wù)部4.持續(xù)改善環(huán)保事項每季度1次；統(tǒng)計部門：品管部總經(jīng)理批示：2014年10月8日2.0范圍.總則依據(jù)GB/T19001-2015idtISO9001:2015（質(zhì)量管理體系要求）、GB/T24001-2004idtISO14001:2004（環(huán)境管理體系要求及使用指南）、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，結(jié)合公司實際，建立、健全質(zhì)量和環(huán)境管理體系，特編制此管理手冊。手冊闡明公司的管理方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是公司所有從事對質(zhì)量和環(huán)境有影響的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的

31、質(zhì)量管理和環(huán)境管理的基本準貝黑建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系的目的在于通過對管理體系的有效應(yīng)用，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶與符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進來增進客戶及相關(guān)方的滿意，節(jié)約能源資源、降低環(huán)境負荷、保護地球環(huán)境。注1:在本標準中，術(shù)語“產(chǎn)品”適用于預(yù)期提供給客戶或客戶所要求的產(chǎn)品。這也包括采購產(chǎn)品和實現(xiàn)過程的中間產(chǎn)品注2:法律法規(guī)可表述為法定要求本手冊考慮了質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系兩個標準的不同的和相同的要素，對其加以區(qū)分和整合，形成一套綜合了質(zhì)量和環(huán)境兩個方面的管理體系文件，以減少文件編寫、記錄及運作過程的重復，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有

32、序，提高管理效能。應(yīng)用應(yīng)用范圍公司名稱：XXXXXXXX產(chǎn)品范圍：管理范圍：本公司所有職能部門。應(yīng)用說明：應(yīng)用于公司內(nèi)部管理，也適用于第二方和第三方的認證。標準要素的說明：本公司設(shè)立專門的技術(shù)研發(fā)部門人員進行設(shè)計開發(fā)作業(yè)，產(chǎn)品完全按設(shè)計的標準工藝要求生產(chǎn)和交付。注：現(xiàn)發(fā)布的版本為A/0新版。本管理手冊自發(fā)布之日起實施?？偨?jīng)理：日期：2014年10月8日引用標準和文件質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語質(zhì)量管理體系要求環(huán)境管理體系要求及使用指南.引用標準和文件GB/T19000-2005idtISO9000:2005GB/T19001-2015idtISO9001:2015GB/T24001-2004idtI

33、SO14001:2004.術(shù)語和定義本手冊依據(jù)GB/T19000-2005idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語，GB/T19001-2015idtISO9001:2015及GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南進行編制，為本公司QMStEMSR高級別文件。根據(jù)本手冊的精神，分別制定了程序文件、作業(yè)指導書、表單以利實際執(zhí)行。本手冊的批準、發(fā)布權(quán)為總經(jīng)理。手冊的編制、修改、發(fā)行、換版等依程序文件文件管制程序規(guī)定執(zhí)行。本手冊指派一名管理者代表全面負責QMStEMS勺建立、運行，同時管理者代表負責與QMSEMS勺有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。本手冊

34、使用ISO9001:2015中的術(shù)語和定義，描述供應(yīng)鏈使用的術(shù)語如下所示:供方k組織（本公司）>顧客產(chǎn)品（Product-過程的結(jié)果。本質(zhì)量/環(huán)境手冊使用或引中使用如下定義：顧客一組織提供產(chǎn)品的接受者。本手冊中又稱客戶供方一向本公司提供產(chǎn)品的組織。本手冊中又稱為供應(yīng)商（提供服務(wù)或提供物資）檢驗一通過觀察和判斷，必要時測量、試驗所進行的符合性評價。試驗對給定的產(chǎn)品的過程或服務(wù)，按照規(guī)定程序確定其一個或多個特性的技術(shù)作業(yè)。PDCA一包括策劃、實施、檢查、行動四階段的循環(huán)的質(zhì)量改進方法PPM一百萬分之一PPK初始過程能力指數(shù)SPC:一統(tǒng)計過程控制.標準對照表參閱附件1&QM標準條文、1

35、-2級文件及職責對照表參閱附件2質(zhì)量/環(huán)境管理體系總則總經(jīng)理安排管理者代表組織各職能部門擔當對本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系予以策劃，并形成適合本公司的文件，加以實施和保持并持續(xù)改進其有效性：a:確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系需要的過程；其特殊過程為.電鍍表面處理的過程，需保留記錄和標準作業(yè)！b:確定各過程要素的順序、相互作用以及相關(guān)文件的查詢路徑。；c:確定確保各過程有效運作和控制所需要的準則和方法；d:確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程度的運作和監(jiān)視；e:監(jiān)視、測量和分析這些過程。f:實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進；組織應(yīng)按本標準的要求管理這些過程。g:質(zhì)量

36、/環(huán)境管理體系的覆蓋范圍進行描述。文件要求：一級文件三級文件質(zhì)鍛來掰質(zhì)量/環(huán)境碎葡至沛觸I找便件記錄表格質(zhì)量/環(huán)境管理手冊：描述本公司ISO9001/ISO14001體系的方針和目標，及對客戶承諾的綱領(lǐng)性文件。B、C、程序文件：為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊中所描述的方針和目標而建立的運作文件，描述實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需活動的程序和產(chǎn)品過程順序及相互關(guān)系的程序。作業(yè)指導文件：是對某一產(chǎn)品的操作或質(zhì)量或環(huán)境要求的作業(yè)程序、規(guī)范，或者某一工序的詳細控制程序，它們可以是：a、圖紙/文字/零件資料。b、檢驗和測試（控制）方法/標準。c、制度和規(guī)定。D表格和記錄：根據(jù)規(guī)定要求，描述和記載質(zhì)量/環(huán)境管理體系

37、相關(guān)的事實和結(jié)果的文字或圖表。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊公司已編制和保持質(zhì)量/環(huán)境管理手冊，手冊包括：a、質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由；b、為質(zhì)量/環(huán)境管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c、質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述；文件控制公司已編制文件控制程序，文控據(jù)此負責對質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要求文件進行有效控制，包括適當范圍的外來文件（如客戶圖紙、相關(guān)的法律法規(guī)、國際/國家標準等），控制內(nèi)容如下：a：文件發(fā)布前，其準確性、適用性得到批準；b:對文件進行評審，必要時進行修改和重新批準；c：文控編制受控文件清冊，記錄文件名稱、編號、版本、生效日期等，以識別文件現(xiàn)行

38、修訂狀態(tài)；d：管理者代表確定受控文件分發(fā)范圍，文控按要求發(fā)放，確保對質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本；e：以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標識清楚、易于識別、檢索；f：確保適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g：所有作廢的正本文件加蓋作廢印章并予以保存，副本一年后全部銷毀；h：管理記錄是一種特殊類型的文件，按進行控制。記錄控制記錄是提供管理體系有效運作的客觀證據(jù)，公司已建立記錄控制程序，以規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的記錄標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。須確保記錄：a、字跡清楚，標識明確；b、具備對相關(guān)活動，產(chǎn)品或服務(wù)

39、的可追溯性；c、便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。如有顧客或法規(guī)要求，記錄控制和保存期限應(yīng)滿足法規(guī)和顧客的要求。相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序管理職責：5.1管理承諾：公司最高管理者必須承諾建立、實施和改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并通過以下職責的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)：a:不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓、宣傳資料或會議等方式，向公司全體成員傳達滿足客戶、相關(guān)方、質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)要求的重要性；b:制定質(zhì)量/環(huán)境方針、目標；c:確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責權(quán)限；d:為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）；e:任命質(zhì)量/環(huán)境管理代表，負責體系建立和保持的具體事宜；f

40、:組織管理評審。g.過程的有效性和效率5.2以客戶為中心公司已建立與顧客有關(guān)過程的控制程序最高管理者總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫撤以客戶為中心的原則，以實現(xiàn)客戶滿意最終目標，責成業(yè)務(wù)部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與客戶直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定客戶的需求和期望，包括適用的法律法規(guī)要求，并轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在本公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿足，并爭取超越客戶期望。5 3方針：詳見本手冊“質(zhì)量/環(huán)境方針和目標”公司最高管理者總經(jīng)理以ISO9001：2015及ISO14001：2004為指導，針對本公司的實際情況，適當?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定

41、方針并形成文件，傳達到全體成員，同時應(yīng)確保方針：a：與本公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)；b：適合本公司的活動、產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；c：對滿足客戶要求和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性作出承諾；d：為建立和評審質(zhì)量/環(huán)境目標提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量/環(huán)境目標依此逐層分解；e：在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致；f：在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審；g：對守法的承諾，污染預(yù)防的承諾；h：傳達到所有為組織或代表組織工作的人員，必要時可為公眾所獲取。6 4策劃：7 41質(zhì)量/環(huán)境目標質(zhì)量/環(huán)境目標應(yīng)與方針含有的持續(xù)

42、改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致，應(yīng)在本公司各相關(guān)的職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實，詳見目標達成一覽表。應(yīng)考慮到：a. 符合公司方針的要求并可測量，并與方針保持一致；b. 符合質(zhì)量/環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求；c. 公司生產(chǎn)服務(wù)特點、重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；d. 可選擇的技術(shù)方案、財務(wù)風險和經(jīng)營要求；e. 客戶和相關(guān)方的建議，在規(guī)定的時間可以實現(xiàn)；f. 42策劃公司識別并策劃為達到質(zhì)量/環(huán)境目標所需的活動和資源，策劃應(yīng)與綜合管理體系的所有要求相一致，公司已建立策劃控制程序，應(yīng)確保組織變更處于受控狀態(tài)，并確保管理體系在變更期間仍得到保持。策劃包括：a質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需要的過程并考慮允許的

43、刪減；b.需要的資源，以及識別各階段的特性；c.文件的相容性；d.驗證活動，接收準則，以及所需要的記錄；e質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進；f.在對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更進行策劃和實施時，保持綜合管理體系的完整性；g.應(yīng)針對重大環(huán)境影響的環(huán)境因素制定環(huán)境管理方案，管理方案包括：.為實現(xiàn)其目標的所要求各職能層次的職責和權(quán)限；.實現(xiàn)目標的方法和時間表。應(yīng)定期對管理方案進行評審，必要時在公司的業(yè)務(wù)活動或運行條件變化時對其進行修訂；相關(guān)文件與顧客有關(guān)過程的控制程序目標達成一覽表策劃控制程序55職責、權(quán)限和溝通為有效地實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系的管理，公司對各級各崗位人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系,對于公司有關(guān)工

44、作運作時所賦予的特權(quán)，公司均有規(guī)定（詳見本手冊“組織結(jié)構(gòu)和職責”和管理職責與工作排程，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達。管理者代表詳見本手冊“任命書”內(nèi)部溝通:公司已建立溝通控制程序?qū)|(zhì)量/環(huán)境要求、目標及其過程情況等信息得以在不同部門間,不同崗位間傳達和溝通，同時提供適宜的溝通工具，如公司目視看板；互聯(lián)網(wǎng)、會議記錄等促進（內(nèi)、外信息）內(nèi)部溝通，并保持相應(yīng)記錄。溝通內(nèi)容包括：a：組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流；b：與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收，形成文件的回應(yīng)，公司應(yīng)決定是否就重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，并將決定形成文件，如決定進行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實施。相關(guān)文件管理職責

45、工作排程溝通控制程序管理評審總則公司已建立了管理評審控制程序以對管理評審過程進行控制。最高管理者應(yīng)至少一年一次對質(zhì)量/環(huán)境管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審計劃由管理者代表安排制定并于實施前1個月通報最高管理者及各職能部門最高主管。應(yīng)保存管理評審的記錄。管理評審的輸入一般包括：a：管理體系審核結(jié)果（包括外部審核、內(nèi)部審核及客戶審核）；b：客戶投訴的處理及環(huán)境相關(guān)方反饋，客戶的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；c：過程的業(yè)績及產(chǎn)品的質(zhì)量符合性，適用法律法規(guī)的遵循狀況；d：質(zhì)量/環(huán)境方針、目標管理方案的可行性以及糾正預(yù)防和改進措施的實施情況及其修改需求；e：以往管理評審

46、所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f：可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變化（如市場因素、客戶要求、法律法規(guī)的變化、新開發(fā)和新的或修改的活動產(chǎn)品或服務(wù)等）；g：對改進的建議。管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進行分析和評價的結(jié)果以及相應(yīng)的措施：a：質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；b：質(zhì)量/環(huán)境方針、目標指標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c：是否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進；d：管理體系各項活動，配備的資源是否適宜；e：對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。管理者代表負責對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié),編寫管理評審報告，經(jīng)公司高層（總經(jīng)理，管理者代表）批準后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施

47、，并跟蹤記錄措施的實施情況。管理評審控制程序資源管理資源提供:公司確定并提供以下方面所需的資源：a. 實施和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程。b. 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。包括人力資源、專項技能培訓、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施配置、工作環(huán)境、經(jīng)融資本、市場信息等。人力資源管理總則對于與質(zhì)量/環(huán)境管理體系責任有關(guān)的活動，公司應(yīng)聘用相應(yīng)人員并確保其所受教育、培訓、技能和經(jīng)驗?zāi)軌騽偃纹涔ぷ?。能力、培訓和意識公司已建立了教育培訓控制程序，以確保從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)活動的成員在能力、培訓和意識方面得到規(guī)定。這些規(guī)定包括：a.確定從事影響服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境活動的成員所必要的能力；b.提供培訓或其他措施滿足這些需求

48、；c.評價培訓或其他措施的有效性；d.確保全體成員意識：.符合質(zhì)量、環(huán)境方針與程序等其他綜合法律體系要求的重要性；.實際的或潛在的重大環(huán)境影響以及工作所帶來的環(huán)境績效；.應(yīng)急準備與效應(yīng)方面的作用和職責；.偏離規(guī)定要求的潛在后果；e、保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗適當?shù)挠涗?。成員激勵公司建立一個激勵成員實現(xiàn)質(zhì)量目標，進行持續(xù)改進，和建立促進創(chuàng)新的環(huán)境的過程。基礎(chǔ)設(shè)施的管理公司已建立生產(chǎn)及設(shè)備控制程，以便公司確定提供并維護必要的基礎(chǔ)設(shè)施及管理服務(wù)活動必須的能源，包括：a. 工作場所相應(yīng)的設(shè)施（如電源、水源、氣源和搬運、起重設(shè)備）；b. 過程設(shè)備、包括軟件和硬件（如機器設(shè)備/生產(chǎn)工具/測試設(shè)備/計算機/

49、管理軟件/水電供應(yīng)等）；c. 維修保養(yǎng)（如廠房修繕、各種輔助設(shè)施和設(shè)備的定期檢查、維護、保養(yǎng)和修理）和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護設(shè)施等）；d. 公司已建立應(yīng)急準備和響應(yīng)程序，以確保在勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)故障、水電設(shè)施中斷、突發(fā)災(zāi)難（水、火、化學品泄漏）等，能滿足顧客要求。公司采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備的計劃。工廠的布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運，以及對場地空間的增值使用，并應(yīng)便于材料的同步流動。應(yīng)制定并實施對現(xiàn)有操作的有效性進行評價和監(jiān)視和方法。工作環(huán)境的管理公司已建立環(huán)境運行及信息控制程序以規(guī)定并實現(xiàn)工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，以使產(chǎn)品、活動、服務(wù)符合要求，它包括：a：

50、周圍工作環(huán)境（溫度、濕度、粉塵度、照明、天氣、噪音度和振動等）；b：衛(wèi)生和安全條件、規(guī)則和指南，最大程度降低對成員造成的潛在風險；c：必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備處于清潔、有序的狀態(tài)，并清理生產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)場；d：激勵成員潛能的工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）；e. 職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習慣）；相關(guān)文件教育培訓控制程序生產(chǎn)及設(shè)備控制程應(yīng)急準備和響應(yīng)程序環(huán)境運行及信息控制程序7.0生產(chǎn)服務(wù)的實現(xiàn)與環(huán)境管理的運行控制產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃公司已建立策劃控制程序由品保部組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相關(guān)系進行策劃,并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程,這種策劃必須與本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的其他要

51、求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文件，確定以下適用內(nèi)容:a：產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標或技術(shù)要求；b：針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；c：過程實施的階段，有關(guān)人員的職責、權(quán)限，所需配備的資源；d：應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書；e：具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準則；f：證明過程和產(chǎn)品符合所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄；g：為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。環(huán)境運行控制策劃公司已建立環(huán)境運行及信息控制程序,根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境方針、目標,識別和策劃所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行,以確保它們通過下列方

52、式在規(guī)定的條件下進行：a: 建立、實施并保持一個或多個形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而導致偏離環(huán)境方針、目標的情況；b: 在程序中規(guī)定運行準則；c: 對于組織使用產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素,應(yīng)建立、實施、保持程序,并將適用的程序和要求通報供方或者合同方。與客戶有關(guān)的過程產(chǎn)品要求的確定公司已建立與顧客有關(guān)過程控制程序訂單評審控制程序以確保客戶及相關(guān)方的要求得到識別、記錄/確定與評審并轉(zhuǎn)化為自身的生產(chǎn)、檢驗文件予以宣達、執(zhí)行：a. 客戶對產(chǎn)品的要求得以清楚規(guī)定，包括交貨期及供貨的要求（運輸、支持性服務(wù)及交付后的服務(wù)）。b. 當客戶沒有提供書面要求時，這些客戶要求在接受前已被確認。c.

53、客戶沒有明確提出要求，但隱含質(zhì)量/環(huán)境于將來或特別使用時是必須要求。d. 公司有能力提供滿足客戶要求的產(chǎn)品的合約，包括法規(guī)限制的要求（可靠性、適用性、安全性、環(huán)保符合性等）的識別我司已建立環(huán)境因素識別與評價管理程序以確保環(huán)境因素得到識別、確定與評估：a: 識別適用于本公司活動,產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律、法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道；b: 確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素,應(yīng)確保在建立,實施和保持環(huán)境管理體系時,對這些適用的法律、法規(guī)和其他要求加以考慮。公司重大環(huán)境因素進行變更、調(diào)整時應(yīng)向全員宣導并及時報備客戶2法律法規(guī)及其它要求的識別公司已建立法律法規(guī)要求控制程序用來：a：識別適用于本公司活動，產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道；b:確定這些要求如何在應(yīng)用了本公司的環(huán)境因素，本公司應(yīng)確保在建立，實施和保持環(huán)境管理體系時這些適用的法律法規(guī)和其它要求加以考慮.公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的