1、廣 東 寶 供 儲(chǔ) 運(yùn) 有 限 公 司上海分公司百威業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊(cè)目 錄一、前言二、組織結(jié)構(gòu)與崗位描述三、運(yùn)輸業(yè)務(wù)1、 業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項(xiàng)目2、 客戶要求3、 衡量指標(biāo)4、 操作程序5、 檢查與考核四、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)1、業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項(xiàng)目2、客戶要求3、衡量指標(biāo)4、操作程序5、檢查與考核五、附件1、月度會(huì)議總結(jié)9、出倉(cāng)單2、船運(yùn)委托書(shū)樣模10、貨卡樣模3、碼頭與車隊(duì)交接表11、事故處理結(jié)果4、車隊(duì)與倉(cāng)庫(kù)交接表12、投訴處理情況5、裝卸作業(yè)單13、客戶的客戶資料6、短駁作業(yè)單14、產(chǎn)品的規(guī)格清單7、倉(cāng)庫(kù)裝卸作業(yè)單8、進(jìn)倉(cāng)單前言為了確保業(yè)務(wù)操作都達(dá)到公司的要求和標(biāo)準(zhǔn)，滿足或超越客戶的需求，制定本手冊(cè)，明確上

2、海分公司團(tuán)隊(duì)的工作目標(biāo)，每一個(gè)崗位的職責(zé)，每一項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程和程序，業(yè)務(wù)操作的衡量指標(biāo)與考核，使我們的業(yè)務(wù)運(yùn)作的管理和操作規(guī)范化，程序化，標(biāo)準(zhǔn)化，從而保證業(yè)務(wù)運(yùn)作的質(zhì)量，提高工作效率，提高客戶服務(wù)的滿意度，最大限度支持客戶的生意發(fā)展?！柏瀼芈鋵?shí)”將是一個(gè)關(guān)鍵，每一個(gè)崗位的員工必須接受培訓(xùn)和嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本“手冊(cè)”，在業(yè)務(wù)操作的每一個(gè)環(huán)節(jié)，每一個(gè)步驟，履行其崗位的職責(zé)，按照“手冊(cè)”中的業(yè)務(wù)程序進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，以保證每一次業(yè)務(wù)運(yùn)作達(dá)到衡量指標(biāo)。本“手冊(cè)”所描述的業(yè)務(wù)運(yùn)作管理和操作的規(guī)范，是公司的“業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)管理系統(tǒng)”在“百威業(yè)務(wù)”中的一個(gè)具體表現(xiàn)。由上海分公司營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)草擬和實(shí)施，由公司營(yíng)運(yùn)管理部審核，

3、質(zhì)量管理部批準(zhǔn)。組織結(jié)構(gòu)與崗位描述1、崗位設(shè)置示意圖：位描描描描述述述述電腦統(tǒng)計(jì)倉(cāng)管員業(yè)務(wù)員2、崗·職務(wù)名稱：營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人·直接上級(jí)：分公司經(jīng)理·直接下級(jí)：運(yùn)輸主管，倉(cāng)儲(chǔ)主管·本職工作：領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)作點(diǎn)全體員工，通過(guò)對(duì)運(yùn)作點(diǎn)的內(nèi)部管理和對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作管理及資源的運(yùn)用；完成分公司下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作，達(dá)到各項(xiàng)工作的衡量指標(biāo)。·崗位職責(zé)：1根據(jù)分公司設(shè)立的工作目標(biāo)，制定運(yùn)作點(diǎn)的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2對(duì)運(yùn)作點(diǎn)的所有業(yè)務(wù)運(yùn)作的結(jié)果負(fù)責(zé)，檢查和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的過(guò)程和結(jié)果；3指揮和協(xié)調(diào)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)與運(yùn)輸業(yè)務(wù)之間的運(yùn)作，提高每一個(gè)崗位員工的工作效率；4保證業(yè)務(wù)運(yùn)作資源

4、，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的正確完成，并采取措施降低業(yè)務(wù)運(yùn)作的成本；5了解掌握客戶的業(yè)務(wù)需求和相關(guān)規(guī)定，保持與客戶的良好溝通和合作伙伴關(guān)系；6直接管理業(yè)務(wù)供應(yīng)商，確保供應(yīng)商的操作達(dá)到公司的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和要求；7管理業(yè)務(wù)單證/報(bào)表，及時(shí)完成業(yè)務(wù)費(fèi)用的收支結(jié)算工作；·崗位職權(quán)：1、 指揮權(quán)：營(yíng)運(yùn)點(diǎn)的人員設(shè)備等的運(yùn)用；業(yè)務(wù)運(yùn)作。2、 批準(zhǔn)權(quán)：直接下級(jí)的工作計(jì)劃；業(yè)務(wù)報(bào)表3、 檢查權(quán)：下屬各崗位的工作的檢查；業(yè)務(wù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)；供應(yīng)商的管理4、 考核權(quán)：直接下級(jí)崗位的考核；業(yè)務(wù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)考核。·崗位考核：1.業(yè)務(wù)運(yùn)作的衡量指標(biāo)：（1）倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)：·庫(kù)存準(zhǔn)確率：100%·倉(cāng)庫(kù)利

5、用率：70%（平房倉(cāng)）；60%（樓房倉(cāng)）·在庫(kù)殘損率：0%·進(jìn)出倉(cāng)能力： 分鐘/2T 車； 分鐘/5T 車·質(zhì)量保證能力（GMP 評(píng)估）：95%+（2） 運(yùn)輸業(yè)務(wù)：·貨物到達(dá)進(jìn)倉(cāng)及時(shí)率：98%+·殘損率：0·準(zhǔn)時(shí)回單率：98%+·運(yùn)輸工具合格率：100%·發(fā)運(yùn)及時(shí)率：99%+2. 業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入：·及時(shí)率：98%·準(zhǔn)確率：100%·完整率：100%3. 業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）：·及時(shí)率：98%·準(zhǔn)確率：100%·完整率：100%4. 業(yè)務(wù)成本控

6、制：每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標(biāo)。運(yùn)輸主管：·職務(wù)名稱：運(yùn)輸主管·直接上級(jí)：營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人·直接下級(jí)：運(yùn)輸業(yè)務(wù)員·本職工作：貨物接到達(dá)與短途駁運(yùn)的管理和操作。·崗位職責(zé)：1及時(shí)準(zhǔn)確掌握貨物船運(yùn)到達(dá)的信息，做好接到達(dá)操作的準(zhǔn)備工作，保證貨物及時(shí)入庫(kù)；2 掌握每日發(fā)運(yùn)短駁的業(yè)務(wù)量，合理調(diào)度配載車輛，及時(shí)發(fā)運(yùn)和降低成本；3 跟蹤檢查運(yùn)輸業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保達(dá)到衡量指標(biāo)；4 直接管理合同車隊(duì)，保證運(yùn)作質(zhì)量；5 對(duì)業(yè)務(wù)單證及報(bào)表進(jìn)行審核和上報(bào)；6 完成直接上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。·崗位職權(quán)：1指揮運(yùn)輸業(yè)務(wù)的運(yùn)作；2管理合同車隊(duì)；3考

7、核直接下級(jí)崗位員工。·崗位考核： 1運(yùn)輸業(yè)務(wù)：·貨物到達(dá)進(jìn)倉(cāng)及時(shí)率：98%+·殘損率：·準(zhǔn)時(shí)回單率：98%+·運(yùn)輸工具質(zhì)量及格率：100%·發(fā)運(yùn)及時(shí)率：99%+2、運(yùn)輸業(yè)務(wù)單證（傳遞，填寫）：· 及時(shí)率：98%· 準(zhǔn)確率：100%· 完整率：100%3. 業(yè)務(wù)成本控制：每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標(biāo)。倉(cāng)儲(chǔ)主管·職務(wù)名稱：倉(cāng)儲(chǔ)主管·直接上級(jí)：營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人·直接下級(jí)：倉(cāng)管員，電腦統(tǒng)計(jì)員·本職工作：倉(cāng)庫(kù)貨物的進(jìn)出庫(kù)和在庫(kù)養(yǎng)護(hù)管理及操作，庫(kù)存管理。

8、83;崗位職責(zé)：1 全面管理倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)運(yùn)作，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核指標(biāo)達(dá)到公司的要求。2 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)操作，商品養(yǎng)護(hù)等現(xiàn)場(chǎng)操作進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)處理協(xié)調(diào)運(yùn)作中出現(xiàn)的問(wèn)題。3 加強(qiáng)貨物的庫(kù)存管理，保證“系統(tǒng)-臺(tái)帳-貨位卡-貨物”相一致。4 直接管理裝卸隊(duì)；5 全面貫徹倉(cāng)儲(chǔ) GMP 的管理思想，落實(shí)執(zhí)行業(yè)務(wù)運(yùn)作管理系統(tǒng)及質(zhì)量管理系統(tǒng)，確保 GMP評(píng)估在 95 分以上。6 定期與客戶或供應(yīng)商溝通，聽(tīng)取意見(jiàn)建議，并制訂相應(yīng)的措施或建議。7 審核倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作單證和報(bào)告并整理好相關(guān)的檔案資料。8 完成直接上級(jí)布置的工作任務(wù)。·崗位職權(quán)：1指揮倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)運(yùn)作；2 管理裝卸隊(duì)；3 考核直接下級(jí)崗位員工。

9、·崗位考核：1、業(yè)務(wù)運(yùn)作的衡量指標(biāo)：·庫(kù)存準(zhǔn)確率：100%·倉(cāng)庫(kù)利用率：70%（平房倉(cāng)）；60%（樓房倉(cāng)）·在庫(kù)的殘損率：0%·進(jìn)出倉(cāng)能力：分鐘/2T 車； 分鐘/5T 車·質(zhì)量保證能力（GMP 評(píng)估）：95%+ 2、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入：·及時(shí)率：98%·準(zhǔn)確率：100%·完整率：100% 3、業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）：·及時(shí)率：98%·準(zhǔn)確率：100%·完整率：100%4、業(yè)務(wù)成本控制：每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標(biāo)。運(yùn)輸業(yè)務(wù)員·職務(wù)名稱

10、：運(yùn)輸業(yè)務(wù)員·直接上級(jí)：運(yùn)輸主管·直接下級(jí)：·本職工作：貨物接到達(dá)與短途駁運(yùn)送達(dá)倉(cāng)庫(kù)的操作·崗位職責(zé)：1貨物船運(yùn)到達(dá)后的接到達(dá)操作，包括卸碼頭、裝車、短駁送達(dá)倉(cāng)庫(kù)過(guò)程的貨物交接，保證貨物及時(shí)完好入庫(kù)；2 檢查合同車隊(duì)的車輛質(zhì)量狀況，監(jiān)督司機(jī)裝貨與卸貨；3 按照操作程序進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；4 按規(guī)定填寫和傳遞業(yè)務(wù)單證；5 做好操作的各項(xiàng)記錄；6 完成直接上級(jí)布置的工作任務(wù)。·崗位職權(quán)：1指揮司機(jī)和裝卸工的操作。·崗位考核：1. 貨物到達(dá)入庫(kù)及時(shí)率：99%+；2. 業(yè)務(wù)單證填寫/傳遞：及時(shí)率 98%+，準(zhǔn)確率 100%，完整率 100%；3.

11、車輛質(zhì)量合格率 100%；4. 業(yè)務(wù)操作記錄。電腦統(tǒng)計(jì)員·職務(wù)名稱：電腦統(tǒng)計(jì)員·直接上級(jí)：倉(cāng)庫(kù)主管·直接下級(jí)：·本職工作：業(yè)務(wù)單證管理及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳-貨位卡-實(shí)物的管理、信息錄入·崗位職責(zé)：1、整理和保管業(yè)務(wù)單證；2、建立和維護(hù)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，保證臺(tái)帳-貨位卡-實(shí)物相一致；3、業(yè)務(wù)信息錄入；4、 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并填制業(yè)務(wù)報(bào)表；5、 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的費(fèi)用收支結(jié)算的憑證及統(tǒng)計(jì)；6、 及時(shí)準(zhǔn)確完整地錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到“物流信息系統(tǒng)”；7、完成直接上級(jí)布置的任務(wù)。·崗位考核：1、倉(cāng)庫(kù)貨物庫(kù)存準(zhǔn)確率：100%2、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入：·及時(shí)率：

12、98%·準(zhǔn)確率：100%·完整率：100%3、業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）：·及時(shí)率：98%·準(zhǔn)確率：100%·完整率：100% 4、業(yè)務(wù)單證完好；5、各種業(yè)務(wù)/結(jié)算報(bào)表：準(zhǔn)時(shí)/準(zhǔn)確/完整；倉(cāng)管員·職務(wù)名稱：倉(cāng)庫(kù)管理員·直接上級(jí)：倉(cāng)庫(kù)主管·直接下級(jí)：裝卸工·本職工作：倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)運(yùn)作的進(jìn)出庫(kù)及貨物在庫(kù)管理。·崗位職責(zé)：1貨物進(jìn)出庫(kù)作業(yè)；2貨物在庫(kù)的養(yǎng)護(hù)；3執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)操作程序，實(shí)施GMP 管理；4完成直接上級(jí)布置的工作任務(wù)。·崗位職權(quán)：1責(zé)任倉(cāng)庫(kù)的管理權(quán)；2裝卸工作業(yè)的指揮權(quán)。·崗位考

13、核：1、庫(kù)存準(zhǔn)確率：100%2、倉(cāng)庫(kù)利用率：70%（平房倉(cāng)）；60%（樓房倉(cāng)）3、在庫(kù)的殘損率：0%4、質(zhì)量保證能力（GMP 評(píng)估）：95%+5、貨物進(jìn)出倉(cāng)正確率：100%6、業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）：·及時(shí)率：98%·準(zhǔn)確率：100%·完整率：100%運(yùn)輸業(yè)務(wù)一、業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項(xiàng)目 1、業(yè)務(wù)內(nèi)容：A、 船運(yùn)到達(dá)接貨：接收百威（武漢）從武漢用船運(yùn)到達(dá)上海廣信碼頭的啤酒，卸船、短駁入白洋淀倉(cāng)庫(kù)。B、 發(fā)運(yùn)短駁：接上海百威的發(fā)運(yùn)指令，從倉(cāng)庫(kù)提裝啤酒短駁到碼頭裝船。 2、服務(wù)項(xiàng)目：A、 碼頭卸船B、 入庫(kù)短駁 C、 發(fā)運(yùn)短駁二、客戶要求1、卸船速度：500 噸/天；2

14、、提供每天 24 小時(shí)服務(wù)；3、單證及時(shí)、準(zhǔn)確率 100%；4、接貨殘損率 5%-。三、衡量指標(biāo)1、 卸船速度：600 噸/天；2、 貨物到達(dá)進(jìn)倉(cāng)及時(shí)率：98%+3、運(yùn)輸工具質(zhì)量及格率：100%4、發(fā)運(yùn)及時(shí)率：99%+5、運(yùn)力資源保證率：100%；6、殘損率：4%-。四、操作程序1、船運(yùn)到達(dá)接貨 A、流程圖：B、操作程序：目的：規(guī)范運(yùn)作，保證船運(yùn)到達(dá)入庫(kù)的各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)客戶要求責(zé)任：1、運(yùn)輸主管對(duì)船運(yùn)到達(dá)后及時(shí)入庫(kù)負(fù)責(zé)；2、碼頭對(duì)及時(shí)卸船，卸船殘損負(fù)責(zé)；3、短駁車隊(duì)對(duì)短駁造成的殘損負(fù)責(zé)；4、倉(cāng)庫(kù)對(duì)裝卸造成的殘損負(fù)責(zé)；5、運(yùn)輸員對(duì)碼頭交接件數(shù)負(fù)責(zé)。范圍：適用于上海分公司百威船運(yùn)到達(dá)入庫(kù)作業(yè)步

15、驟：1、接單查詢：A、接百威（武漢）郵件預(yù)報(bào)；B、密切與碼頭、船運(yùn)方聯(lián)系了解預(yù)到達(dá)時(shí)間。 2、到船確認(rèn)：A、與碼頭聯(lián)系確認(rèn)船運(yùn)到達(dá)情況（到達(dá)時(shí)間、船號(hào)）； 3、落實(shí)倉(cāng)庫(kù)和短駁：A、運(yùn)輸主管與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，落實(shí)入庫(kù)時(shí)間；B、運(yùn)輸主管與短駁車隊(duì)落實(shí)短駁車輛安排； C、做好人員安排；D、倉(cāng)庫(kù)主管準(zhǔn)備足夠的地臺(tái)板。 4、卸船：A、安排短駁車輛送地臺(tái)板到碼頭；B、運(yùn)輸員指揮裝卸工按要求堆碼，挑出殘損貨品，吊機(jī)卸船；C、卸完船后，業(yè)務(wù)員、碼頭方和船運(yùn)方憑“船運(yùn)委托書(shū)”做好交接；注意：密切注意天氣的變化，下雨時(shí)要及時(shí)蓋好蓬布，不要淋濕貨物。 5、短駁入庫(kù)：A、碼頭叉車裝車；貨位卡倉(cāng)庫(kù)、車隊(duì)入庫(kù)交接表B、運(yùn)輸員與

16、司機(jī)、碼頭方以 C、倉(cāng)管員以“D、入庫(kù)完畢后，倉(cāng)管員做進(jìn)行交接； ”與車隊(duì)進(jìn)行交接；碼頭、車隊(duì)發(fā)運(yùn)交接表。E、發(fā)放單號(hào)并把到達(dá)入庫(kù)信息輸入電腦系統(tǒng)。 6、單證處理：A、 碼頭監(jiān)卸運(yùn)輸員把“委托書(shū)”和“碼頭、車隊(duì)交接表”匯總到倉(cāng)庫(kù)，“委托書(shū)”作為向客戶結(jié)費(fèi)的憑證；B、 （碼頭）裝卸作業(yè)單結(jié)費(fèi)聯(lián)交給碼頭； C、 短途運(yùn)輸作業(yè)單結(jié)費(fèi)聯(lián)交給車隊(duì)；D、 （倉(cāng)庫(kù)）裝卸作業(yè)單結(jié)費(fèi)聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)； 7、結(jié)費(fèi)：A、根據(jù)到達(dá)情況做結(jié)費(fèi)匯總表（包括委托書(shū)號(hào)、品名、件數(shù)）B、將收費(fèi)匯總表交給百威公司確認(rèn)； C、分公司將收費(fèi)匯總表寄回給財(cái)會(huì)部； D、財(cái)會(huì)部開(kāi)發(fā)票向百威收費(fèi)。2、發(fā)運(yùn)短駁A、流程：?jiǎn)巫C處理結(jié)費(fèi)B、程序：目的：

17、規(guī)范運(yùn)作，保證發(fā)運(yùn)短駁的各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)客戶要求責(zé)任：1、運(yùn)輸主管對(duì)短駁及時(shí)負(fù)責(zé)；2、碼頭對(duì)及時(shí)卸車負(fù)責(zé)；3、短駁車隊(duì)對(duì)短駁造成的殘損負(fù)責(zé)；4、運(yùn)輸員對(duì)提貨件數(shù)、品種負(fù)責(zé)。 范圍：適用于上海分公司百威發(fā)運(yùn)短駁作業(yè)步驟：1、 接計(jì)劃：接上海百威發(fā)運(yùn)通知（品種、件數(shù)、發(fā)運(yùn)碼頭、船號(hào)）。2、 車輛安排：通知車隊(duì)供應(yīng)商安排運(yùn)力。3、 提貨短駁：4、 卸貨交接：5、 單證處理：6、 結(jié)費(fèi)：五、檢查與考核一檢查：1、逐級(jí)檢查： 運(yùn)輸主管：對(duì)碼頭裝卸、短駁的運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作結(jié)果負(fù)責(zé)，包括公路運(yùn)輸，貨物接到達(dá)和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)陌l(fā)運(yùn)；必須檢查下級(jí)員工的業(yè)務(wù)操作，并對(duì)其操作結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)必須直接管理合同車隊(duì)的具體操作

18、。業(yè)務(wù)員：根據(jù)合同商管理系統(tǒng)的規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的車輛進(jìn)行檢查，保證提貨時(shí)車輛符合寶潔的有關(guān)規(guī)定。檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，必須及時(shí)解決問(wèn)題，如不能解決，必須立刻向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)。 2、工作計(jì)劃與檢查： 運(yùn)輸主管必須制定周/月/年度工作計(jì)劃，向負(fù)責(zé)人報(bào)告，接受分公司經(jīng)理的檢查； 逐級(jí)向上報(bào)告工作計(jì)劃和逐級(jí)向下檢查工作計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果。 3檢查時(shí)必須做好記錄。二考核：1、業(yè)務(wù)考核辦法： 自評(píng)：每月一日前統(tǒng)計(jì)員按照公司營(yíng)運(yùn)管理部制定的“業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)檢查考核系統(tǒng)”統(tǒng)計(jì)好上一個(gè)月的各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核的數(shù)據(jù)，由運(yùn)輸主管審核后提交給分公司經(jīng)理； 分公司考核：每月四日前分公司組織運(yùn)輸部人員對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行檢查考核，并歸入分公司的業(yè)務(wù)考核結(jié)

19、果，上報(bào)公司營(yíng)運(yùn)管理部。2、業(yè)務(wù)考核內(nèi)容：A、運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作的衡量指標(biāo)： 運(yùn)輸時(shí)間可靠性：98%+每月承運(yùn)客戶總數(shù)為分母，按時(shí)到達(dá)簽收的單數(shù)為分子，計(jì)算結(jié)果的相對(duì)百分比。 殘損率：0每月承運(yùn)貨物的總件數(shù)為分母，簽收結(jié)果的殘損總件數(shù)為分子，計(jì)算結(jié)果的相對(duì)百分比。 準(zhǔn)時(shí)回單率：98%+每月承運(yùn)客戶的總單數(shù)為分母，簽收后按時(shí)返還到寶潔公司的單數(shù)為分子，計(jì)算結(jié)果的相對(duì)百分比。 運(yùn)輸工具質(zhì)量及格率：100%每月承運(yùn)車輛的總數(shù)為分母，車況合格的總車輛數(shù)為分子，計(jì)算結(jié)果的相對(duì)百分比。 到達(dá)入庫(kù)及時(shí)率：99%+貨物中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)竭_(dá)的票數(shù)為分母，貨物到達(dá)后 48 小時(shí)內(nèi)完成進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的總票數(shù)為分子，計(jì)算結(jié)果的相對(duì)百分比

20、。B、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入： 及時(shí)率：98% 準(zhǔn)確率：100% 完整率：100%C、業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）： 及時(shí)率：98% 準(zhǔn)確率：100% 完整率：100%5、業(yè)務(wù)成本控制：每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標(biāo)。三、考核記錄： 1、 到達(dá)量年 度 / 月份99/0899/0999/1099/1199/122000/012000/022000/032000/04到 達(dá) 量（噸）2、 運(yùn)輸成績(jī)表達(dá)標(biāo)率99/0899/0999/1099/1199/122000/012000/022000/032000/04入庫(kù)及時(shí)率殘損率及時(shí)回單率交接記錄合格率事故次數(shù)（附圖形分析）3、 運(yùn)

21、作中存在的問(wèn)題（不達(dá)標(biāo)原因逐票列表分析）：序號(hào)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目原因說(shuō)明整改措施負(fù)責(zé)人完成時(shí)間目標(biāo)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)一、業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項(xiàng)目 1、業(yè)務(wù)內(nèi)容：A、為百威公司服務(wù)的倉(cāng)庫(kù)是固定租用平方米，共四個(gè)庫(kù)房；屬平房倉(cāng)庫(kù)。 B、接收從百威公司發(fā)來(lái)的各種成品、紙箱、POP 等貨物，存儲(chǔ)和商品的養(yǎng)護(hù)。 C、根據(jù)百威公司的指令，憑有效的提貨單進(jìn)行發(fā)貨。D、倉(cāng)庫(kù)的管理實(shí)行GMP 管理。 2、服務(wù)項(xiàng)目：A、進(jìn)出庫(kù)裝卸B、刷嘜C、商品養(yǎng)護(hù)D、相關(guān)單證/報(bào)表管理。二、客戶要求1、提供每周七天，每天 24 小時(shí)服務(wù)；2、倉(cāng)庫(kù)溫度控制在 22-250C 之間；3、單證及時(shí)、準(zhǔn)確率 100%；4、信息錄入及時(shí)、準(zhǔn)確率 100%三、衡

22、量指標(biāo)1、庫(kù)存準(zhǔn)確率：100%；2、在庫(kù)殘損率：0；3、質(zhì)量保證能力（GMP 評(píng)估）：95%+。四、操作程序（一）、入庫(kù)操作程序：1.目的11 保證貨物入庫(kù)操作按照規(guī)定的程序進(jìn)行；12 檢查貨物在發(fā)貨或運(yùn)輸過(guò)程中可能發(fā)生的問(wèn)題，分清各方責(zé)任；13 了解入庫(kù)貨物的質(zhì)量和包裝狀況，采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，保證貨物安全、完好入庫(kù)。2.責(zé)任倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)保證入庫(kù)的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，包裝完好。3.范圍適用于寶供上海分公司百威倉(cāng)庫(kù)。4.步驟41 貨物在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域安全卸貨；42 貨物入庫(kù)前，運(yùn)輸部通知倉(cāng)庫(kù)將要入庫(kù)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)管理人員做好相應(yīng)的接貨準(zhǔn)備，包括安排裝卸

23、力量，準(zhǔn)備所需的手推車，安排貨位等；43 送貨車輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)檢查貨車車況和貨物裝載情況是否良好，如發(fā)現(xiàn)車況異?；蜇浳飮?yán)重?fù)p毀，應(yīng)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管處理，并及時(shí)通知客戶；44 接收貨物入庫(kù)：441 倉(cāng)管員憑送貨司機(jī)的實(shí)際板數(shù)與司機(jī)交接貨物，并開(kāi)倉(cāng)庫(kù)與車隊(duì)交接表；442 倉(cāng)庫(kù)員按照百威的貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逐件驗(yàn)收貨物，并組織裝卸工進(jìn)行裝卸和堆碼作業(yè)，要求裝卸工文明作業(yè)，輕拿輕放，堆碼整齊，不得倒置。堆垛方法及堆高按客戶的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。不同生產(chǎn)日期的貨物應(yīng)分開(kāi)堆碼，但同一船的貨物可堆碼在一起。443 殘損貨物放入劃定的更換包裝區(qū)域，進(jìn)行更換包裝操作，內(nèi)貨完好并能拼整成箱的，作為完好貨物簽收，不能拼整成箱

24、的貨物，完好的存放在更換包裝區(qū)，損毀貨物通知百威倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)和處理。45 貨物入庫(kù)后，倉(cāng)管員及時(shí)清點(diǎn)貨物，記錄貨物殘損情況，并在短途運(yùn)輸作業(yè)單上簽收。46 建立貨卡，記錄進(jìn)倉(cāng)日期、進(jìn)倉(cāng)單號(hào)、數(shù)量、品名、包裝，并將其懸掛于貨堆上。所有貨物入庫(kù)后，倉(cāng)管員開(kāi)具一式四份的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)貨單，列明地區(qū)倉(cāng)庫(kù)名稱、包裝、數(shù)量（應(yīng)收數(shù)量）、倉(cāng)庫(kù)收貨日期、發(fā)票號(hào)碼、生產(chǎn)日期號(hào)碼，在備注欄寫明實(shí)收數(shù)和破損數(shù)量。填寫完畢后，加蓋收貨專用章并簽名。第一、二聯(lián)交百威倉(cāng)庫(kù)主管，第三聯(lián)交運(yùn)輸公司，第四聯(lián)倉(cāng)管員自己留存作入帳用。在臺(tái)帳上做好登統(tǒng)工作。5. 貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)原則上以包裝是否完好無(wú)缺、箱口封條是否開(kāi)封為基礎(chǔ)；下

25、列貨物不得進(jìn)入正常排位：箱口開(kāi)封；內(nèi)包裝破裂，成品滲漏；外包裝嚴(yán)重變形，造成內(nèi)包裝變形；紙箱破裂劃痕長(zhǎng)度大于 4 厘米；罐裝啤酒瓶身凹陷，有劃痕。6.附件：進(jìn)貨單（二）、出庫(kù)操作程序1.目的1.1保證發(fā)貨按規(guī)定的程序進(jìn)行；1.2保證發(fā)放的貨物的正確和合格的，防止不合格貨物被發(fā)放到客戶手中。2.責(zé)任倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)保證出庫(kù)貨物數(shù)量準(zhǔn)確，包裝完好。3.范圍適用于寶供上海分公司百威倉(cāng)庫(kù)。4.步驟貨物出庫(kù)應(yīng)在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域內(nèi)裝卸。經(jīng)銷商或任何其它人到倉(cāng)庫(kù)提貨，都須憑倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨單。發(fā)貨單由百威倉(cāng)庫(kù)主管開(kāi)具，一式五聯(lián)，第一、五聯(lián)由百威倉(cāng)庫(kù)主管留存，提貨人持第二、三、四聯(lián)提貨。提貨單須有百威公司發(fā)貨專用

26、章、百威倉(cāng)庫(kù)主管簽名及提貨單位公章方為有效。倉(cāng)管員審核提單的有效性，確認(rèn)無(wú)誤后，憑單在臺(tái)帳上登記，并核銷庫(kù)存數(shù)量；檢查提貨車輛是否清潔，有無(wú)防雨措施，達(dá)到要求后方可裝車；發(fā)貨：倉(cāng)管員按照先進(jìn)先出（以生產(chǎn)日期為準(zhǔn)）的原則，按照提單列明的品種、數(shù)量發(fā)放貨物。倉(cāng)管員需在每箱貨物上加蓋百威銷售章；發(fā)貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)殘損貨物，需更換包裝后才予以發(fā)放。損毀貨物移入更換包裝區(qū)，通知百威主管確認(rèn)并處理；發(fā)貨后倉(cāng)管員在提貨單上簽字，并加蓋倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨章，提貨人也需在提單上簽名；立即復(fù)核庫(kù)存余額，并在貨卡上登記發(fā)貨日期、發(fā)放數(shù)量、結(jié)存數(shù)、提單號(hào)碼及去向；贈(zèng)酒和獎(jiǎng)勵(lì)酒的發(fā)放由百威主管統(tǒng)一安排，倉(cāng)管員協(xié)助進(jìn)行。5.附件：倉(cāng)庫(kù)發(fā)

27、貨單（三）、更換包裝操作程序1.目的保證啤酒的殘損外包裝得到及時(shí)更換，確保貨物符合質(zhì)量要求。2.責(zé)任更換包裝操作必須由百威主管認(rèn)可或授權(quán)的人員進(jìn)行；更換包裝人員應(yīng)受過(guò)百威更換包裝的培訓(xùn)，明確要求，具備資格； 百威為更換包裝提供標(biāo)準(zhǔn)和所需包裝材料，并為包裝人員提供培訓(xùn)；百威主管對(duì)更換包裝后的損毀酒進(jìn)行確認(rèn)，并做出處理。3.范圍適用于寶供上海分公司百威倉(cāng)庫(kù)。4.步驟5.附件更換包裝操作應(yīng)在劃定的更換包裝區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，更換包裝區(qū)必須鋪設(shè)地臺(tái)板；發(fā)現(xiàn)殘損啤酒時(shí)，先將殘損碎酒移入更換包裝區(qū)域進(jìn)行清理，并根據(jù)殘損情況做出不同處理：對(duì)外箱封口膠脫落而開(kāi)口的，如外箱完好，無(wú)變形、裂縫，且內(nèi)貨完好，無(wú)破裂、變形的

28、，用封口膠重新封口；外箱裂縫超過(guò) 4 厘米的，更換外箱；外包裝嚴(yán)重變形導(dǎo)致內(nèi)包裝變形的，或內(nèi)包裝破裂，造成啤酒滲漏的，先開(kāi)箱對(duì)啤酒進(jìn)行清理，將內(nèi)包裝完好的啤酒和內(nèi)包裝破損或變形的啤酒分開(kāi)，然后將完好啤酒按規(guī)定數(shù)量拼整成箱，重新包裝。更換包裝時(shí)，必須保持貨物內(nèi)、外包裝的整潔，如內(nèi)貨外包裝有污染的，需清潔后在裝箱。貨物裝箱時(shí)不得倒置；更換包裝后的貨物可作為完好貨物進(jìn)入庫(kù)存或發(fā)放；不足一箱而不能拼整的完好啤酒，也需裝箱，存放在更換包裝區(qū)；更換包裝操作完畢后，及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，損毀啤酒及廢包裝通知百威主管確認(rèn)并處理；對(duì)更換包裝操作必須保持完整記錄，包括更換包裝啤酒的品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、進(jìn)倉(cāng)單號(hào)、待更換包

29、裝箱數(shù)、更換包裝后完好箱數(shù)、損毀啤酒細(xì)數(shù)、不足箱完好啤酒細(xì)數(shù)等。換包裝記錄表（四）、貨物在庫(kù)養(yǎng)護(hù)1.0 目的：1、確保貨物在庫(kù)缺損率為 0；2、確保倉(cāng)庫(kù)的管理水平不斷得到回顧與提高。2.0 責(zé)任：1、各倉(cāng)庫(kù)主管組織每周一次對(duì)貨物的儲(chǔ)存狀況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改，保證貨物在庫(kù)的完好。2、各庫(kù)責(zé)任倉(cāng)管員每天負(fù)責(zé)檢查所儲(chǔ)存貨物的狀態(tài)，保證貨物的完好。3.0 范圍：適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。4.0 步驟：1、庫(kù)內(nèi)貨物的養(yǎng)護(hù)工作, 由倉(cāng)儲(chǔ)部主管統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，日常工作由成品養(yǎng)護(hù)小組成員負(fù)責(zé)執(zhí)行，確保貨物安全；2、在庫(kù)貨物的養(yǎng)護(hù)工作應(yīng)貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針，并落到實(shí)處；3、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)所在地域的條件

30、、氣候以及所儲(chǔ)存貨物的特性，加強(qiáng)溫濕度控制，切實(shí)防止貨物霉斑、滲漏、蟲(chóng)蛀、鼠咬、等殘損情況的發(fā)生；4、倉(cāng)庫(kù)主管必須每周一次對(duì)庫(kù)內(nèi)貨物的儲(chǔ)存狀況進(jìn)行檢查，并填寫倉(cāng)庫(kù)周檢表；對(duì)能自行解決的問(wèn)題立即加以解決，對(duì)不能解決的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告本分公司倉(cāng)儲(chǔ)部主管協(xié)助完成；5、倉(cāng)管員應(yīng)每日進(jìn)行檢查，確保倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件與貨物要求一致，達(dá)到 GMP 管理的要求。6.附件：倉(cāng)庫(kù)周檢表（五）、倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生1.0 目的：確保庫(kù)房?jī)?nèi)部及所儲(chǔ)存貨物清潔。2.0 責(zé)任：1、倉(cāng)儲(chǔ)部主管不定期檢查并指導(dǎo)所有倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生工作； 2、各倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生環(huán)境清潔；3、各倉(cāng)管員應(yīng)按要求做好其責(zé)任倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生清潔工作。3.0 范圍：適用

31、于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。4.0 步驟：1、 每天一小掃，包括：倉(cāng)庫(kù)地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去貨物上的灰塵；2、 每周一中掃，包括：用擰干的濕地拖擦地面和地臺(tái)板，對(duì)商品包裝的清潔一般應(yīng)使用干布或雞毛掃清潔，避免貨物受潮或污染；對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的管道進(jìn)行清掃，對(duì)墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除；3、 每月一大掃，包括：擦洗倉(cāng)庫(kù)的門窗及周邊管道，對(duì)天花板進(jìn)行清掃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)四周的排水渠進(jìn)行清洗，清除積水和垃圾，杜絕蚊蠅的孳生；4、 每隔三個(gè)月清除燈罩與燈泡上的灰塵；5、 清潔時(shí)應(yīng)避免濺濕貨物，若貨物被濺濕或地面上有積水應(yīng)立即擦干；6、 所有清潔工作在倉(cāng)庫(kù)GMP 每日自我檢查表上記錄；7、清潔工具的使用和保管：

32、h 清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來(lái)水；h 掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入庫(kù)內(nèi)，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時(shí)應(yīng)掛于指定的位置，不能置于地面；h 拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟物帶入倉(cāng)庫(kù)，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽(yáng)底下曬干，避免滋生昆蟲(chóng)，并掛于指定地方；h 垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉(cāng)庫(kù)，以避免將垃圾帶入庫(kù)內(nèi)；使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在指定位置晾干，不能用貨物包裝箱作為垃圾箱以避免引起混亂；10、分公司質(zhì)監(jiān)員與倉(cāng)儲(chǔ)部主管應(yīng)不定期檢查各倉(cāng)庫(kù)的清潔工作。（六）、倉(cāng)庫(kù)溫濕度控制1.0 目的：確保庫(kù)內(nèi)的溫濕度與貨物的儲(chǔ)

33、存條件相適宜。2.0 責(zé)任：1、倉(cāng)管員應(yīng)每天對(duì)庫(kù)內(nèi)溫濕度進(jìn)行檢查和記錄，確保其溫濕度在允許的范圍內(nèi)；2、 質(zhì)監(jiān)員應(yīng)負(fù)責(zé)每年一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度計(jì)進(jìn)行有效性鑒定，并不定期地對(duì)各庫(kù)區(qū)的溫濕度進(jìn)行抽查，確保庫(kù)內(nèi)的溫濕環(huán)境適應(yīng)商品的要求。3、 各倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)不符合溫濕度要求的倉(cāng)庫(kù)按程序要求及時(shí)進(jìn)行申報(bào)改良。3.0 范圍： 適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。4.0 步驟：1、 所有的倉(cāng)庫(kù)使用溫濕度計(jì)必須經(jīng)過(guò)有效性鑒定；2、 倉(cāng)庫(kù)溫濕度應(yīng)當(dāng)保持在允許范圍內(nèi)。溫度 220C-250C，相對(duì)濕度85%；3、 倉(cāng)管員每天 AM9：30 和 PM2:00 以及 PM22:00 對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查并填寫倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表；

34、4、 當(dāng)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度超過(guò)貨物儲(chǔ)存條件的上下限時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)在 1 小時(shí)內(nèi)報(bào)告主管，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況采取相應(yīng)的措施，調(diào)節(jié)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度；5、 氣候潮濕的情況下，每個(gè)通風(fēng)窗的通風(fēng)板應(yīng)當(dāng)關(guān)閉，防止潮濕氣流進(jìn)入庫(kù)內(nèi)；6、 每次雨停后應(yīng)及時(shí)將庫(kù)房四周的積水清掃干凈，減少庫(kù)外濕氣對(duì)庫(kù)內(nèi)的影響；7、 天氣干燥的情況下，應(yīng)當(dāng)將通風(fēng)板開(kāi)啟，以便通風(fēng)；8、 若庫(kù)內(nèi)濕度較大，或溫度沒(méi)有在允許范圍內(nèi)可考慮打開(kāi)庫(kù)門并在庫(kù)內(nèi)使用大功率風(fēng)扇排風(fēng)，或使用空調(diào)機(jī),促使潮氣盡早散發(fā)，溫度保持在允許范圍內(nèi)，但在使用時(shí)應(yīng)注意兩點(diǎn)：A、 每臺(tái)風(fēng)扇連續(xù)使用時(shí)間不得超過(guò) 2 小時(shí)，定期檢查空調(diào)機(jī)；B、 必須有專人看管，電源未關(guān)不得離場(chǎng)，以

35、避免火災(zāi)或其他意外事件的發(fā)生。 9、 若發(fā)現(xiàn)貨物外包裝受潮，應(yīng)當(dāng)及時(shí)擦拭，并視情況進(jìn)行翻堆（重新堆碼），每一件受潮貨物在出庫(kù)前必須得到整改，確保所有出庫(kù)商品是干爽和完好的； 10、 潮濕氣候下的進(jìn)出倉(cāng)作業(yè)，門口蓬布不能長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)啟，應(yīng)當(dāng)有專人在門口負(fù)責(zé)升放蓬布，當(dāng)小推車或叉車須進(jìn)出門口時(shí)將蓬布開(kāi)啟，其它時(shí)間將蓬布關(guān)閉，盡量減少潮濕氣流進(jìn)入庫(kù)內(nèi)；11、若在潮濕氣候的情況下清潔地面，必須將拖把擰至無(wú)水珠滴下，使地面保持干燥；12、當(dāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度超過(guò)允許范圍時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)設(shè)法在 24 小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題解決；13、 分公司質(zhì)監(jiān)員應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)溫濕度超過(guò)貨物的儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管

36、，共同對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。14、若庫(kù)內(nèi)濕度較大，可考慮打開(kāi)庫(kù)門并在庫(kù)內(nèi)使用大功率風(fēng)扇排風(fēng)，促使潮氣盡早散發(fā)，但在使用時(shí)應(yīng)注意兩點(diǎn)：C、 每臺(tái)風(fēng)扇連續(xù)使用時(shí)間不得超過(guò) 2 小時(shí)；D、 必須有專人看管，電源未關(guān)不得離場(chǎng)，以避免火災(zāi)或其他意外事件的發(fā)生。 15、若發(fā)現(xiàn)貨物外包裝受潮，應(yīng)當(dāng)及時(shí)擦拭，并視情況進(jìn)行翻堆（重新堆碼），每一件受潮貨物在出庫(kù)前必須得到整改，確保所有出庫(kù)商品是干爽和完好的；16、 潮濕氣候下的進(jìn)出倉(cāng)作業(yè)，門口蓬布不能長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)啟，應(yīng)當(dāng)有專人在門口負(fù)責(zé)升放蓬布，當(dāng)小推車或叉車須進(jìn)出門口時(shí)將蓬布開(kāi)啟，其它時(shí)間將蓬布關(guān)閉，盡量減少潮濕氣流進(jìn)入庫(kù)內(nèi)；17、若在潮濕氣候的情況下清潔地面，

37、必須將拖把擰至無(wú)水珠滴下，使地面保持干燥；18、當(dāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度超過(guò)允許范圍時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)設(shè)法在 24 小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題解決；19、 分公司質(zhì)監(jiān)員應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)溫濕度超過(guò)貨物的儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管，共同對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。（七）害蟲(chóng)防治管理操作程序1.0 目的：1、確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)無(wú)任何害蟲(chóng)的滋生；2.0 責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員應(yīng)確保完成害蟲(chóng)的防治工作。3.0 范圍：適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。4.0 步驟：1、所有倉(cāng)庫(kù)的門窗必須密封，防蟲(chóng)網(wǎng)必須完好，確保害蟲(chóng)無(wú)法進(jìn)入庫(kù)內(nèi)；2、所有的倉(cāng)庫(kù)各墻角相應(yīng)的地面應(yīng)放置粘鼠膠；3、倉(cāng)管員每天對(duì)庫(kù)內(nèi)的粘鼠膠進(jìn)行有效性檢查并在倉(cāng)庫(kù) GM

38、P 每日自我檢查表上予以記錄，若發(fā)現(xiàn)粘鼠膠表面骯臟則立即進(jìn)行更換，其它情況下的粘鼠膠更換周期為 45 天；4、倉(cāng)庫(kù)周圍的溝渠應(yīng)當(dāng)干凈，對(duì)可能孳生害蟲(chóng)的環(huán)境必須每月噴灑一次殺蟲(chóng)劑；5、若在庫(kù)內(nèi)噴灑殺蟲(chóng)劑，用量必須嚴(yán)格遵守說(shuō)明，而且必須保證三米以內(nèi)無(wú)貨物；6、所使用的殺蟲(chóng)劑應(yīng)當(dāng)?shù)玫娇蛻粽J(rèn)可，如：凱素靈 25%可濕性粉劑、溴氰菊脂、順式氯氰菊脂，應(yīng)當(dāng)注意交換使用，以免害蟲(chóng)產(chǎn)生抗藥性；7、為防止害蟲(chóng)的食物來(lái)源，禁止在庫(kù)區(qū)內(nèi)和庫(kù)外一米以內(nèi)進(jìn)食；8、分公司聘請(qǐng)專業(yè)的白蟻防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行白蟻防治工作，本分公司各倉(cāng)庫(kù)若發(fā)現(xiàn)白蟻的蹤跡，應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)部主管，倉(cāng)儲(chǔ)部主管立即通知專業(yè)機(jī)構(gòu)前往處理；9、在白蟻紛飛的繁殖季

39、節(jié)期（即每年的 48 月），倉(cāng)儲(chǔ)部主管應(yīng)及時(shí)督促白蟻防治合同商對(duì)本分公司所有的倉(cāng)庫(kù)建筑的周邊環(huán)境進(jìn)行全面的普查與防治；10、在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其它蟲(chóng)害，應(yīng)第一時(shí)間對(duì)受害貨物進(jìn)行有效隔離，并立即使用有效的殺蟲(chóng)劑殺滅可發(fā)現(xiàn)的害蟲(chóng)，做好現(xiàn)場(chǎng)挽救工作，同時(shí)通知白蟻防治合同商進(jìn)行根治處理。5.0 附件：殺蟲(chóng)劑記錄表。（八）貨物盤點(diǎn)操作程序1.0 目的：1、確保庫(kù)存的貨物與進(jìn)倉(cāng)單上所列的項(xiàng)目一致；2、確保進(jìn)倉(cāng)單與統(tǒng)計(jì)帳目及電腦數(shù)據(jù)一致，達(dá)到無(wú)混批、短少、殘損等現(xiàn)象。2.0 責(zé)任：1、倉(cāng)庫(kù)主管必須按時(shí)組織盤點(diǎn)工作，及時(shí)處理盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； 2、各倉(cāng)庫(kù)責(zé)任倉(cāng)管員應(yīng)按要求做好倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作,認(rèn)真復(fù)核,及

40、時(shí)上報(bào)； 3、各倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)認(rèn)真審核各項(xiàng)數(shù)據(jù)，并按時(shí)完成單據(jù)的登統(tǒng)工作。3.0 范圍：適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。4.0 步驟：1、每天一小盤：（1）倉(cāng)管員在每天清潔倉(cāng)庫(kù)的同時(shí)，抽檢庫(kù)存貨物，對(duì)前一天進(jìn)出倉(cāng)的貨物進(jìn)行盤點(diǎn)；（2）盤點(diǎn)要求：核對(duì)貨物的進(jìn)出情況與記錄的一致性，復(fù)核貨物的品名、代碼、批號(hào)、數(shù)量、庫(kù)排位是否填寫準(zhǔn)確無(wú)誤； 2、每周一中盤：（1） 倉(cāng)管員在每周一必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)；（2） 盤點(diǎn)要求：倉(cāng)管員對(duì)責(zé)任倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的貨物進(jìn)行盤點(diǎn)、利用倉(cāng)庫(kù)貨物卡與貨物進(jìn)行核對(duì)，檢查貨物的品名、代碼、批號(hào)、數(shù)量、庫(kù)排位是否與進(jìn)倉(cāng)單相符；3、每月一大盤：（1） 倉(cāng)庫(kù)主管必須在每月底制定下月盤點(diǎn)計(jì)劃，倉(cāng)管員根據(jù)

41、盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)責(zé)任倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的貨物進(jìn)行盤點(diǎn) ；（2） 盤點(diǎn)要求：倉(cāng)管員用統(tǒng)計(jì)代帳聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)貨卡進(jìn)行復(fù)核，并全面復(fù)核貨物的品名、規(guī)格、批號(hào)、代碼、數(shù)量、庫(kù)排位是否與代帳聯(lián)貨卡三者相符；4、倉(cāng)管員若在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)單貨不符、殘損、混批、短少等異常現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)做好記錄并立即上報(bào)，對(duì)每日及每周所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)填寫倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表其明細(xì)帳目可從貨卡上摘抄；5、每月一大盤，倉(cāng)管員從統(tǒng)計(jì)處取得進(jìn)倉(cāng)單明細(xì)項(xiàng)目，于盤點(diǎn)前填好，作為盤點(diǎn)的依據(jù)，在盤點(diǎn)中將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)記錄在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表中；6、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)管員每次的盤點(diǎn)結(jié)果對(duì)代帳聯(lián)、貨卡以及電腦所儲(chǔ)存的資料進(jìn)行復(fù)核；7、倉(cāng)庫(kù)主管必須對(duì)每次盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的單、貨、系統(tǒng)不符、混

42、批、短少、殘損等人為責(zé)任事故進(jìn)行分析、處理，及時(shí)整改。（九）、貨物批次號(hào)管理操作程序1.0 目的：1、確保進(jìn)倉(cāng)單上的批號(hào)與貨物的批號(hào)一致，達(dá)到有效的質(zhì)量跟蹤；2.0 責(zé)任：1、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員及裝卸員應(yīng)保證所有進(jìn)出倉(cāng)的批次正確質(zhì)量保證；2、倉(cāng)管員在每日自我檢查過(guò)程中，認(rèn)真檢查庫(kù)存成品的批號(hào)及進(jìn)倉(cāng)單的一致性；3.0 范圍：適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。4.0 步驟：1、貨物入庫(kù)：（1） 倉(cāng)管員在貨物入庫(kù)前，核對(duì)進(jìn)倉(cāng)單上的批號(hào)與貨物是否一致，按單據(jù)批次分清貨物，安排入庫(kù)；（2） 貨物入庫(kù)堆碼，倉(cāng)管員監(jiān)督裝卸員逐件檢查貨物批號(hào)是否完好無(wú)誤；（3） 堆碼時(shí)，貨物的批次號(hào)外圍必須一致朝外，以便日常的檢查與管理

43、；（4） 在進(jìn)倉(cāng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貨物批號(hào)與進(jìn)倉(cāng)單不符，倉(cāng)管員應(yīng)第一時(shí)間將混批貨物分開(kāi)堆放，并做好記錄，然后報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管；（5） 倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)立即與客戶聯(lián)系，得到明確的答復(fù)后，方可按照客戶的指令安排相應(yīng)的進(jìn)倉(cāng)工作。2、庫(kù)內(nèi)管理：（1） 倉(cāng)管員在每日的自我檢查過(guò)程中，應(yīng)抽檢庫(kù)內(nèi)貨物的批號(hào)，是否混批；（2） 倉(cāng)庫(kù)主管組織或參與盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)抽查庫(kù)內(nèi)貨物批次號(hào)與進(jìn)倉(cāng)單、貨卡的一致性；（3） 倉(cāng)管員在抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)混批，必須立即對(duì)此票商品進(jìn)行逐件檢查，將屬于混批的貨物分開(kāi)堆放，在貨卡的備注欄注明混批貨物件數(shù)，并立即向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告；（4） 、倉(cāng)庫(kù)主管接到報(bào)告后必須立即前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查確實(shí)，報(bào)告客戶進(jìn)行處理； 3、 貨物出庫(kù)：（1）、倉(cāng)管員核對(duì)提單有效性，檢查提貨單上所列批次號(hào)是否與原進(jìn)倉(cāng)單、貨物一致；（2）、倉(cāng)管員要求裝卸員在裝車過(guò)程中逐件檢查貨物的批次號(hào)，確保進(jìn)入車廂貨