1、QHSE工程項目施工管理手冊QHSEC程項目施工管理手冊（試行）管道公司第二項目經(jīng)理部編印說明一、所屬管道公司第二項目經(jīng)理部的承包商，在簽訂安全協(xié)議的同時，領(lǐng)取本手冊，并按要求認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。二、承包商應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本手冊，并接受有關(guān)部門的檢查，及時整改施工過程中出現(xiàn)的隱患問題。三、從施工開始到施工結(jié)束，全過程的管理活動須做到如實記載，字跡工整。四、工程竣工驗收后，承包商將本手冊交回QHSE部，作為對承包商考核的依據(jù)。1. 工程概況1承包商資質(zhì)認(rèn)證表2安全技術(shù)培訓(xùn)、教育3施工安全管理實施細(xì)則4開工前HS噸查清單11開工前機具檢查清單14作業(yè)安全分析表19施工現(xiàn)場檢查監(jiān)督記錄22工程評價35HSE表現(xiàn)

2、評價表36工程概況工程名稱：施工單位：工程投資：擬開工日期:計劃竣工日期:承包商入場認(rèn)證表序號檢查考核內(nèi)容結(jié)論是/否檢查人1承包商資質(zhì)是否符合工程要求2是否辦理了管道公司安全環(huán)保準(zhǔn)入證并經(jīng)過年審3是否編制了HSE計劃書，并經(jīng)過審核批準(zhǔn)4是否按E版體系文件要求繳納了施工安全抵押金5是否簽訂了工程施工合同及監(jiān)理合同6是否簽訂了工程建設(shè)項目廉政責(zé)任書7是否簽訂了施工安全協(xié)議書8是否按規(guī)定進行了進場前安全教育安全技術(shù)培訓(xùn)教育表培訓(xùn)教育內(nèi)容培訓(xùn)地點培訓(xùn)日期培訓(xùn)負(fù)責(zé)人施工單位負(fù)責(zé)人施工安全管理實施細(xì)則為了加強施工安全管理，規(guī)范承包商按標(biāo)準(zhǔn)施工，遵照中管安字2000第194號和2003第5號文件要求制定本細(xì)

3、則。一、施工前的準(zhǔn)備1. 入圍承包商施工前必須到QHSE?簽訂施工安全協(xié)議書并滿足以下要求：a必須持有管道公司質(zhì)量安全環(huán)保處核發(fā)的施工作業(yè)安全環(huán)保準(zhǔn)入證。b必須編寫施工作業(yè)指導(dǎo)文件，經(jīng)工程部、QHSEJS、工程項目部會審，主管經(jīng)理審批簽字。c按照E版體系文件要求，根據(jù)合同金額繳納2000-40000元施工安全風(fēng)險抵押金。2. 承包商需對進入施工現(xiàn)場的工具、設(shè)備、材料等列出活單，并提供進入施工現(xiàn)場人員的花名冊及不可替代人員身份證復(fù)印件，交工程項目部備案。承包商須設(shè)置HSE協(xié)調(diào)員，組織施工人員接受QHS鄙或經(jīng)QHS部委托的職能人員進行的安全教育。安全教育應(yīng)包括以下內(nèi)容：a工程概況；bQHSES本知

4、識；c與工程施工相關(guān)的規(guī)章制度及安全注意事項；d防火防爆知識及緊急情況應(yīng)急處理知識；e消防滅火器材的使用常識；3. 施工現(xiàn)場醒目處須制安安全揭示圖板（采用白鋼框架淺藍(lán)底黑字，2.4X1.2米），內(nèi)容包括：工程概況、HSE目標(biāo)方針、組織機構(gòu)、施工平面布置圖、安全注意事項等內(nèi)容；4. 承包商須在施工前進行作業(yè)安全分析，將施工作業(yè)過程進行逐步分解，識別風(fēng)險，制定落實防范措施。對關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)要采取工作票制度，對每一個工作步驟進行確認(rèn)。5. 工程項目部依據(jù)承包商開工前HSEf僉查活單對施工現(xiàn)場的HSE準(zhǔn)備情況進行檢查，簽字確認(rèn)。6. 承包商應(yīng)依據(jù)承包商機具開工前檢查活單對所要使用到相關(guān)設(shè)備及工具進行自查

5、，對不符合要求的設(shè)備及工具應(yīng)杜絕使用，在開工前由工程項目部查驗，簽字確認(rèn)。二、施工過程中的安全管理1. 施工人員出入現(xiàn)場須佩戴標(biāo)牌，統(tǒng)一著工作服，與施工無關(guān)的人員禁止進入施工現(xiàn)場。2. 進入施工區(qū)域的施工人員，須按規(guī)定穿戴、使用勞動保護用品。3. 施工現(xiàn)場須設(shè)立警戒區(qū)域，并有明顯的安全警示標(biāo)志。4. 施工過程中的動火連頭、開挖爆破、有限空間、隧道爆破、管道試壓等危險作業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可程序，落實許可證上各項安全措施，確保安全施工。5. 在管道上施工，要做好防火防爆的應(yīng)急措施，配備必要的消防器材。機械施工必須有專人指揮，對以開挖的管段要24小時有人看守，防止次生災(zāi)害發(fā)生。6. 工程項目部，對施

6、工的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行現(xiàn)場監(jiān)督，監(jiān)督施工質(zhì)量，合理控制工程施工進度，對工程施工的隱蔽工程、每道工序進行嚴(yán)格檢查驗收、確認(rèn)。7. 項目經(jīng)理部主管經(jīng)理應(yīng)組織工程、安全、計劃等有關(guān)部門進行定期、不定期質(zhì)量安全檢查或抽查。檢查后，填寫QHSE程項目施工管理手冊，對于檢查提出的問題由甲方代表或項目監(jiān)理監(jiān)督整改，驗收并簽字確認(rèn)。8. 工程項目部專（兼）職安全員每天一次深入施工現(xiàn)場檢查。杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生，認(rèn)真填寫隱患整改通知單，督促施工單位按時整改并嚴(yán)格考核。9. 有下列情況之一的，安全員有權(quán)下令停工，并在勒令停工后，向主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門匯報：(1) 有重大安全隱患的；較大安全隱患，不能立即整改的；有嚴(yán)重違章

7、的；三、工程結(jié)束后考核與總結(jié)1. 工程結(jié)束后，由承包商向工程項目經(jīng)理提出驗收申請。工程項目經(jīng)理組織有關(guān)部室和專業(yè)人員進行驗收。發(fā)現(xiàn)安全質(zhì)量問題，以書面形式通知承包商進行徹底整改。竣工驗收合格后，接受第二項目經(jīng)理部的最終驗收。2. 工程項目部每月根據(jù)承包商作業(yè)HSEft現(xiàn)評價表對承包商進行HSE表現(xiàn)評估(作業(yè)時間不到一個月工程，月評估即最終評估)，報到QHS序S建立承包商HSE業(yè)績評估數(shù)據(jù)庫。第二項目經(jīng)理部根據(jù)施工中安全作業(yè)、竣工驗收的實際情況并結(jié)合檢查考核情況，決定返還風(fēng)險抵押金的比例。4.QHSIB要如實地對承包商在施工過程中HSEt理情況進行評價，作為管道公司年度對承包商進行“準(zhǔn)入證”審核

8、的依據(jù)。本細(xì)則由第二項目經(jīng)理部QHSIfS負(fù)責(zé)解釋開工前HSE檢查清單序號項目是否整改措施1.工作計劃1.1施工方案內(nèi)是否明確了相關(guān)的HSE問題?1.2承包商是否有熟悉管道公司的作業(yè)許可票簽發(fā)程序？1.3與工作相關(guān)的設(shè)備是否經(jīng)過了安全檢查？1.4是否識別了關(guān)鍵作業(yè)環(huán)節(jié)并進行作業(yè)安全分析？1.5施工方案中是否有詳細(xì)說明了關(guān)鍵作業(yè)程序和安全注意事項？1.7承包商能夠勝任的安全代表：1.7.1有嗎？1.7.2是否有足夠的授權(quán)？1.8承包商是否有如下安全管理規(guī)定并確保實施：1.8.1管理人員足夠的安全背景和經(jīng)驗？1.8.2新員工的培訓(xùn)？1.8.3安全會議?1.8.4安全檢查？1.8.5應(yīng)急演習(xí)？1.8

9、.6事件調(diào)查和報告？1.9承包商是否有針對違反HSE規(guī)定的紀(jì)律處分規(guī)定？1.10是否在工作開始前召K個工偷安全會？2.隱患管理2.1承包商是否有成立風(fēng)險（即識別不安全行為和狀況）識別小組？2.2承包商是否為卜面的這些方面提供了合適的隱患控制方法？2.2.1場地整理？2.2.2機械保護？2.2.3危險化學(xué)品？2.2.4可燃物和易燃物？2.2.5廢棄物的收集？2.2.6設(shè)備、保護裝置、工具的維護保養(yǎng)？2.2.8個人防護用品？3.應(yīng)急響應(yīng)計劃和程序3.1承包商員工是否明白各自在應(yīng)急狀態(tài)下的職責(zé)？3.2承包商員工是否知道如何報告緊急情況？3.3是否知道在緊急情況的前后如何使用車輛？3.4承包商員工中是

10、否有人經(jīng)過簡單醫(yī)療處理的培訓(xùn)？3.5是否有足夠的簡單醫(yī)療處理設(shè)備？3.6是否有合格的急救箱？3.74.現(xiàn)場準(zhǔn)備的情況4.1工作現(xiàn)場的準(zhǔn)備情況：4.1.1工作現(xiàn)場的通道是否通暢？4.1.2堆場是否足夠？4.1.3工作場所內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)是否暢通？4.2是否建立了撤離通道？是否指定了集合地點？4.3應(yīng)急電話號碼是否在現(xiàn)場張貼？5.HSE培訓(xùn)5.1特種工培訓(xùn)是否按照要求完成？證件是否有效？5.2是否對監(jiān)督和管理人員進行了培訓(xùn)以確保他們能夠勝任工作和管理HSE工作？5.3是否有對員工的培訓(xùn)計劃？6.承包商的管理承諾6.1承包商管理層是否有可見的承諾？承包商負(fù)責(zé)人（簽字）：建設(shè)單位檢查員（簽字）：開工前機具檢

11、查清單序號要求1.個人防護設(shè)備1.1個人防護用品應(yīng)符合管道作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。一般作業(yè)時需配備的基本個人防護用品：a. 頭部防護-國家標(biāo)準(zhǔn)的安全帽，并配有面夾帶（系于下顆處）。b. 眼部防護-安全眼鏡；近視眼佩帶相應(yīng)的近視安全眼鏡。c. 手部防護-米用純棉、皮質(zhì)或皮、棉混和材質(zhì)的手套。d. 腳部防護-有鋼板設(shè)計的安全鞋。e. 防護衣-長袖連體工服，不允許有非常嚴(yán)重的撕裂及磨損的工衣有特殊工種作業(yè)時需配備的防護用品：f. 頭部防護-焊接或切割作業(yè)中必須佩戴有安全帽的焊接面罩g. 眼部防護-進行低/高壓作業(yè)流體以及有顆粒物產(chǎn)生的作業(yè)（切割、一般作業(yè)a.b.c.d.e.特殊作業(yè)f.除銹、打磨、手動或電動刷

12、具等）必須佩戴護目鏡或與面部防護一體的防護罩；在鄰近區(qū)域工作的人員也必須配備相關(guān)的防護用品。h.眼部防護-焊接或氣割時需佩戴焊工面罩/焊工防護鏡。g.h.i. 手掌/手臂的防護-焊接或氣割時需佩戴長手套。j.呼吸系統(tǒng)的防護-焊接、氣割或可能有有害或有毒氣體的產(chǎn)生的作業(yè)，人員必須佩戴相應(yīng)的呼吸面罩。k.呼吸系統(tǒng)的防護-一般切割和打磨作業(yè)時需佩戴防塵口罩。i.j.k.1.2安全帶和安全尾繩必須為合格品，每條安全帶必須配備兩條安全尾繩。2.手動工具2.1手動工具包括但不限于：扳手、鑿子、老虎鉗等；工具須保持良好狀態(tài)，不允許使用有缺陷的工具。2.2帶木柄的工具、把手不能有缺陷，如：開裂、缺損，工具頭必

13、須有鎖套加以保護。2.3敲打類的工具（如鑿子、夾子等）不能有蘑菇頭現(xiàn)象，應(yīng)易于使用。2.4高空作業(yè)使用到的工具需要配備相應(yīng)的工具包以防墜落。3.電氣設(shè)備/電動工具/電纜3.1目測：所有電氣設(shè)備/電動工具以及電線電纜外觀完整良好，技術(shù)銘牌完整清晰-即沒有明顯損壞，沒有撕裂、磨損、接觸不良以及裸線等。3.2所有電器設(shè)備和電動工具應(yīng)有可靠的接地及接地裝置，接地電纜的容量至少為電源線容量的三分之二。3.31000伏以下的電器設(shè)備需掛標(biāo)有“注意一XXX伏”的警告警示牌。3.41000伏以上的電器設(shè)備需掛標(biāo)有“危險一XXX伏”的危險警示牌。3.5檢查電器設(shè)備和工具的額定電壓以確保與設(shè)施上供電系統(tǒng)相匹配，或

14、者配有合適的變壓器。3.6斷路器應(yīng)有保護罩以防止人體意外接觸而發(fā)生事故；配電盤與電器設(shè)備之間的距離不應(yīng)少于1米。3.7電氣設(shè)備與工具的絕緣電阻（包括焊機）要超過1兆歐姆，接地電阻小于4歐姆。3.8電壓小于1000伏電纜的絕緣電阻應(yīng)大于10兆歐姆。3.9電氣開關(guān)要標(biāo)明“開/關(guān)”的位置以指示設(shè)備狀態(tài)。3.10在危險區(qū)域只能使用符合防爆要求的電氣設(shè)備和工具。4.氣割設(shè)備和工具4.1氣瓶軟管處于良好的狀態(tài)，沒有風(fēng)化和干裂現(xiàn)象。4.2氣瓶處于良好狀態(tài)，沒有明顯損害、扭曲和嚴(yán)重腐蝕并貼有標(biāo)簽。4.3壓縮空氣/氧氣/乙快瓶配備保護罩。4.4壓力調(diào)節(jié)閥和壓力表已經(jīng)效驗并處于良好的狀態(tài)可供使用。4.5氧氣瓶和乙

15、煥瓶裝有止回閥。4.6氣瓶架印有安全承載數(shù)并具有有效的第三方檢驗合格證書，證書將與設(shè)備一起提供給站場。4.7卸扣配不銹鋼插銷。4.9氣割火炬槍應(yīng)裝有防回火裝置。5.打磨、切割、除銹工具5.1所有打磨和切割的工具都裝有安全防護罩和有效安全裝置。5.2砂輪片與打磨機的轉(zhuǎn)速相匹配。5.3除銹針槍應(yīng)配有安全裝置。6.腳手架和梯子材料6.1腳手腳管子：a. 管壁厚度不少于3.5mmb. 使用的腳手架管子無明顯扭曲變形，無裂痕以及明顯生銹。c. 管子需采用鍍鋅的，不能涂上油漆。6.2腳手架工作平臺應(yīng)由金屬板制成，無明顯生銹及變形。6.3腳手架木板a. 板子尺寸，至少50m加，250m碗，最大縱向撕裂紋路不

16、允許超過225mm任何開裂、腐蝕和損害不得影響板子的承載能力。b. 不能沾有油漆。6.4用于捆綁的鐵絲應(yīng)采用13號。6.5連接件和卡扣與腳手架管子配合緊密，無缺損，如裂痕、劈開等。6.6梯子處于良好的狀態(tài)。7.吊裝設(shè)備和工具7.1吊索、卸扣應(yīng)處于良好狀態(tài)并具有有效的第三方檢驗合格證書，證書需隨設(shè)備一起提供給建設(shè)單位。7.2卸扣需配不銹鋼插銷并正確裝配好。7.3設(shè)備架應(yīng)標(biāo)明安全承載數(shù)并具有有效的第三方檢驗合格證書，證書連問設(shè)備一起提供給建設(shè)單位。承包商負(fù)責(zé)人（簽字）：建設(shè)單位檢查員（簽字）作業(yè)安全分析表步驟序號基本工作步驟隱患（人的不標(biāo)準(zhǔn)的行為或者物的不標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)）隱患控制措施負(fù)責(zé)人步驟序號基本

17、工作步驟隱患（人的不標(biāo)準(zhǔn)的行為或者物的不標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)）隱患控制措施負(fù)責(zé)人步驟序號基本工作步驟隱患（人的不標(biāo)準(zhǔn)的行為或者物的不標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)）隱患控制措施負(fù)責(zé)人時間年月日存在問題整改措施受檢方簽字檢查人簽字整改情況驗證人年月曰時間年月日存在問題整改措施受檢方簽字檢查人簽字整改情況驗證人年月曰時間年月日存在問題整改措施受檢方簽字檢查人簽字整改情況驗證人年月曰時間年月日存在問題整改措施受檢方簽字檢查人簽字整改情況驗證人年月曰時間年月日存在問題整改措施受檢方簽字檢查人簽字整改情況驗證人年月曰時間年月日存在問題整改措施受檢方簽字檢查人簽字整改情況驗證人年月曰時間年月日存在問題整改措施受檢方簽字檢查人簽字整改情

18、況驗證人年月曰時間年月日存在問題整改措施受檢方簽字檢查人簽字整改情況驗證人年月曰時間年月日存在問題整改措施受檢方簽字檢查人簽字整改情況驗證人年月曰時間年月日存在問題整改措施受檢方簽字檢查人簽字整改情況驗證人年月曰時間年月日存在問題整改措施受檢方簽字檢查人簽字整改情況驗證人年月曰時間年月日存在問題整改措施受檢方簽字檢查人簽字整改情況驗證人年月曰時間年月日存在問題整改措施受檢方簽字檢查人簽字整改情況驗證人年月曰時間年月日存在問題整改措施受檢方簽字檢查人簽字整改情況驗證人年月曰時間年月日存在問題整改措施受檢方簽字檢查人簽字整改情況驗證人年月曰附件:工程評價現(xiàn)場施工管理人員對施工隊伍評價項目經(jīng)理部對施

19、工隊伍的評價HSM現(xiàn)評價表（月評估/最終評估）審核項評分標(biāo)準(zhǔn)1.承包商作業(yè)人貝是否持有要求的證書并具備執(zhí)行承包作業(yè)所需的知識、經(jīng)驗和技能？10分：全部作業(yè)人員證書齊全并具備所需的知識、經(jīng)驗和技能8分：全部作業(yè)人員證書齊全，80%勺人員具備所需的知識、經(jīng)驗和技能6分：全部作業(yè)人員證書齊全，70%勺人員具備所需的知識、經(jīng)驗和技能4分：全部作業(yè)人員證書齊全，60%勺人員具備所需的知識、經(jīng)驗和技能2分：作業(yè)人員證書不齊全，或具備所需的知識、經(jīng)驗和技能的人員在60帥下2.承包商所攜帶的工具設(shè)備（包括PPE）是否滿足要求？10分：對設(shè)備工具材料按檢查清單進行了預(yù)先檢查，現(xiàn)場復(fù)檢全部符合要求8分：對設(shè)備工具

20、材料按檢查清單進行了預(yù)先檢查，但現(xiàn)場檢查有10%勺工具或設(shè)備不符合要求6分：對設(shè)備工具材料按檢查清單進行了預(yù)先檢查，但現(xiàn)場檢查有20%勺工具或設(shè)備不符合要求4分：對設(shè)備工具材料按公司檢查清單進行了預(yù)先檢查，但現(xiàn)場檢查有30%勺工具或設(shè)備不符合要求2分：未按要求對設(shè)備工具材料進行預(yù)先檢查，或現(xiàn)場檢查有30%A上的工具或設(shè)備不符合要求3.承包商作業(yè)人員是否能夠在班前10分：班前會內(nèi)容全面（包括作業(yè)內(nèi)容、步驟、分工、風(fēng)險、控制措施和應(yīng)急等）；會上充分有效地溝通相關(guān)的作業(yè)信息？清楚并能矢出重點；全貝參與；雙向溝通8分：以上4點中的1點不能完全滿足要求6分：以上4點中的2點不能完全滿足要求4分：以上4點

21、中的3點不能完全滿足要求2分：被評價時間段發(fā)現(xiàn)有不召開班前會的現(xiàn)象4.承包商作業(yè)人員是否能夠充分理解作業(yè)許可和作業(yè)安全分析中所列的風(fēng)險并能嚴(yán)格執(zhí)行其中的控制要求？10分：被評價時間段現(xiàn)場抽查和談話發(fā)現(xiàn)所有人員清楚相關(guān)作業(yè)風(fēng)險，所有風(fēng)險控制措施落實到位8分：被評價時間段現(xiàn)場抽查和談話發(fā)現(xiàn)有極個別人員不清楚相關(guān)風(fēng)險，或有極個別控制措施未落實到位6分：被評價時間段現(xiàn)場抽查和談話發(fā)現(xiàn)有少數(shù)人員不清楚相關(guān)風(fēng)險，或有少數(shù)風(fēng)險控制措施未落實到位4分：被評價時間段現(xiàn)場抽查和談話發(fā)現(xiàn)橋K分人員不清楚相關(guān)風(fēng)險，或有部分風(fēng)險控制措施未落實到位2分：被評價時間段現(xiàn)場抽查和談話發(fā)現(xiàn)有半以上人貝不涓定相關(guān)風(fēng)險，或有關(guān)鍵控

22、制措施未落實到位10分：被評價時間段現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場始終保持干凈整潔；工具、設(shè)備和材料擺放整齊有序；危險區(qū)域被隔離和/或設(shè)置警示；氣瓶等被可靠固定；保持安全通道暢通；孔洞采取了防墜落5.承包商作業(yè)人員能否在作業(yè)中及作業(yè)后保持作業(yè)場地干凈、整潔、有序？措施；地面沒有油污8分：被評價時間段現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)極個別情況卜不能完全滿足以上要求6分：被評價時間段現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)少數(shù)幾次不能完全滿足以上要求4分：被評價時間段現(xiàn)場抽查多次發(fā)現(xiàn)不能完全滿足以上要求2分：被評價時間段現(xiàn)場抽查幾乎每次發(fā)現(xiàn)不能完全滿足以上要求6.承包商作業(yè)人員作業(yè)期間能否穿戴好個人保護用品？10分：被評價時間段現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)所有人員在作業(yè)期間工衣穿戴整齊；戴安全眼鏡；安全帽系好帽帶；高噪音區(qū)使用聽力保護裝置；登高作業(yè)正確使用安全帶；打磨等作業(yè)正確使用面罩；使用適當(dāng)?shù)氖植勘Ｗo等8分：被評價時間段現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)極個別情況卜不能完全滿足以上要求6分：被評價時間段現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)少數(shù)幾次不能完全滿足以上要求4分：被評價時間段現(xiàn)場抽查多次發(fā)現(xiàn)不能完全滿足以上要求2分：被評價時間段現(xiàn)場抽查幾乎每次發(fā)現(xiàn)不能完全滿足以上要求7.承包商作業(yè)人員10分：被評價時間段現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)所有人員的身體位置都能注意避開落物、高壓、被夾、被碰、被打擊或被割等