1、 制造有限公司流程圖2013年11月目 錄封 面.1目 錄.2業(yè)務(wù)總流程圖.41、 企管部業(yè)務(wù)流程圖 1.1、員工招聘流程 .5 1.2、員工離職流程圖.6 1.3、員工轉(zhuǎn)崗流程圖.6 1.4、工資核算發(fā)放流程圖.7 1.5、文件管理流程圖.8 1.6、員工社保辦理流程圖.8 1.7、員工請假流程圖.9 1.8、員工年休假流程圖.9 1.9、辦公用品申領(lǐng)流程圖.9 1.10、食堂結(jié)算流程圖.10 1.11、試用期轉(zhuǎn)正（定崗）流程圖.102、 生產(chǎn)計劃部業(yè)務(wù)流程圖 2.1、生產(chǎn)流程. .11 2.2、材料申購流程 . 12 2.3、材料采購流程. 13 2.4、材料領(lǐng)用流程 .143、 設(shè)備部業(yè)

2、務(wù)流程圖 3.1、設(shè)備檢修流程圖. .15 3.2、設(shè)備采購流程圖.16 3.3、設(shè)備報廢流程圖.17 3.4、備品備件流程圖.18 3.5設(shè)備工具管理流程圖.194、儲運部業(yè)務(wù)流程圖 4.1、主材、輔料入庫流程圖.20 4.2、原材料出庫流程圖.20 4.3、成品入庫流程圖.21 4.4、成品發(fā)貨流程圖.22 4.5、備品、備件及消耗品入庫流程圖.23 4.6、備品、備件及消耗品出庫流程圖.23 4.7、工具領(lǐng)用管理程序.24 4.8、垃圾清理流程圖.24 4.9、廢料清理流程圖.255、 防腐保溫事業(yè)部生產(chǎn)作業(yè)流程圖.266、 質(zhì)檢部工作流程圖.271、 企管部業(yè)務(wù)流程圖 1.1、員工招聘

3、流程 序號作業(yè)流程責(zé)任人使用表單作業(yè)內(nèi)容1用人需求申請NGOK制定招聘計劃報到并上崗試用崗前培訓(xùn)資料歸檔OK審批錄用及相關(guān)手續(xù)的辦理發(fā)布招聘信息NGOK復(fù)試OKNG初試OK收集應(yīng)聘信息/資料OKNG用人部門主管經(jīng)理/部長用人部門提出人員需求申請，經(jīng)企管部審核后上報審批：1.生產(chǎn)員工由副總審批;2.其他人員由總經(jīng)理審批2企管部企管部匯總各部門人員申請需求，制定招聘計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后實施3企管部總經(jīng)理審批招聘計劃4人事管理員1.企管部提出招聘費 用申請并按審批權(quán)限呈批；2.根據(jù)招聘計劃，發(fā)布招聘信 息，并做好招聘前準(zhǔn)備。5人事管理員多途徑收集應(yīng)聘人員信息/資料，對人才信息資料進行審查、篩選。6人

4、事管理員求職人員登記表通知、安排篩選后的應(yīng)聘人員初試，做好面試接待、資料準(zhǔn)備等工作，并進行初試，填好求職人員登記表。7企管部用人部門經(jīng)理辦公室求職人員登記表企管部負責(zé)復(fù)試安排工作:1.普通工人由用人生產(chǎn)副總直接 確定生效；2.其他人員由用人部門主管副總復(fù)試，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效；8人事管 理員服務(wù)自愿書人事管理員負責(zé)錄用人員入職的通知及入職手續(xù)的辦理和錄用人員食宿安排等后勤工作。9人事管理員求職人員登記表將應(yīng)聘資料進行整理并建立人員檔案。10人事管理員三級安全教育卡由企管部組織經(jīng)安全總監(jiān)進行安全培訓(xùn)和部門主管完成崗前培訓(xùn)。11人事管理員新員工報到通知單由企管部將新人引薦到用人部門正式上崗試用。員工招

5、聘作業(yè)流程 1.2、員工離職流程圖員工離職流程離職人員提出申請并告知班長（部長）企管部問詢原因并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報離職人員填表提供員工離職手續(xù)辦理清單各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字人事部門審核總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字 1.3、員工轉(zhuǎn)崗流程圖轉(zhuǎn)崗流程人事部門根據(jù)工作需要情況調(diào)動人員被調(diào)動人員主管領(lǐng)導(dǎo)簽字需要人員部門提出申請接收部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字總經(jīng)理審核簽字 1.4、工資核算發(fā)放流程圖工資核算發(fā)放流程企 管 部1、發(fā)放效益點數(shù)分配表2、匯總各班組部門考勤表生產(chǎn)部 車間生產(chǎn)報表質(zhì)檢部 質(zhì)量報表生產(chǎn)、輔助各班組企管部依據(jù)報表核算產(chǎn)量效益企管部依據(jù)報表核算考核效益企管部依據(jù)班組考勤及效益點數(shù)對生產(chǎn)班組進行效益分配各生產(chǎn)班組進行效

6、益再分配企管部依據(jù)生產(chǎn)班組效益核算平均效益企管部依據(jù)生產(chǎn)報表核算管理人員效益工資企管部依據(jù)質(zhì)量報表發(fā)布質(zhì)量獎罰通報計算輔助班組及車間主任效益工資表制作工資表公示部門、車間負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認總公司經(jīng)理辦、結(jié)算中心審核總公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批工資表簽字，發(fā)放 1.5、文件管理流程圖文件管理作業(yè)流程一、 規(guī)章制度起草制定及簽發(fā)，文件發(fā)放及歸檔管理。二、 通知、通告等公文起草簽發(fā)及張貼。三、 外來文件的管理傳達及歸檔。四、 對以上文件進行統(tǒng)一管理，及時做好發(fā)文記錄，確保制度流程的順利實施，做到準(zhǔn)確無誤。五、 外來傳真文件由文件管理人員應(yīng)及時準(zhǔn)確傳達，不能拖拉。文件管理流程圖根據(jù)文件等級歸類 企 管 部

7、需下發(fā)類下發(fā)至各部門 發(fā)文登記企管部存檔通知、通告類宣傳欄張貼收到、簽發(fā)、下發(fā)紙質(zhì)文件企管部1 傳閱類組織各部門學(xué)習(xí) 文件編號管理歸檔傳閱記錄企管部留檔 1.6、員工社保辦理流程圖 員工社保辦理流程董事長批準(zhǔn)人事管理員、總經(jīng)理審核符合條件人員提出申請1 申請 月工資補助200元已購買新農(nóng)合員工關(guān)系需轉(zhuǎn)入、新辦理員工簽訂合同及相關(guān)協(xié)議企管部社保人員 辦理轉(zhuǎn)入/參保手續(xù) 1.7、員工請假流程圖員工請假流程圖總經(jīng)理批準(zhǔn)部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總審批員工提出申請1 管理人員、3天以上 員工休假 1.8、員工年休假流程圖員工年休假辦理流程圖部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總審批總經(jīng)理批準(zhǔn)員工提出申請1 人事主管部門核實 董事長

8、批準(zhǔn)人事專員通知員工休假 1.9、辦公用品申領(lǐng)流程辦公用品申購領(lǐng)用流程各部門提出申購辦公用品計劃企管部匯總并填寫申購單報總經(jīng)理審批總公司辦公室審核并采購辦公用品驗收入庫各部門人員簽字領(lǐng)取。 1.10、食堂結(jié)算流程食堂結(jié)算流程食堂提出采購計劃采購員采購食堂驗收、企管部監(jiān)督入庫一周核算一次成本月底成本明細總結(jié)算報總公司審核 1.11、試用期轉(zhuǎn)正（定崗）流程試用期轉(zhuǎn)正（定崗）流程試用期轉(zhuǎn)正（定崗）流程班組長統(tǒng)計定崗人員到企管部領(lǐng)表定崗人員填表班組長、車間主任審核簽字人事部門匯總并填寫上月定崗工資主管副總填寫定崗工資并簽字總經(jīng)理審核、簽字 1.12、工資核算發(fā)放流程工資核算發(fā)放流程企 管 部1、發(fā)放效

9、益點數(shù)分配表2、匯總各班組部門考勤表生產(chǎn)部 車間生產(chǎn)報表質(zhì)檢部 質(zhì)量報表生產(chǎn)、輔助各班組企管部依據(jù)報表核算產(chǎn)量效益企管部依據(jù)報表核算考核效益企管部依據(jù)班組考勤及效益點數(shù)對生產(chǎn)班組進行效益分配各生產(chǎn)班組進行效益再分配企管部依據(jù)生產(chǎn)班組效益核算平均效益企管部依據(jù)生產(chǎn)報表核算管理人員效益工資企管部依據(jù)質(zhì)量報表發(fā)布質(zhì)量獎罰通報計算輔助班組及車間主任效益工資表制作工資表公示部門、車間負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認總公司經(jīng)理辦、結(jié)算中心審核總公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批工資表簽字，發(fā)放2、 生產(chǎn)計劃部業(yè)務(wù)流程圖 2.1、生產(chǎn)流程 銷售下發(fā)生產(chǎn)計劃單生產(chǎn)流程 生產(chǎn)計劃部內(nèi)審計劃、下發(fā)生產(chǎn)計劃單及工藝參數(shù)，并通知轉(zhuǎn)料規(guī)格、數(shù)量

10、依據(jù)生產(chǎn)計劃內(nèi)容防腐（保溫）部生產(chǎn)計劃單由部長簽字確認車間生產(chǎn)計劃單由車間主任簽字確認生產(chǎn)計劃部依據(jù)生產(chǎn)所需用料及庫房現(xiàn)有用料情況供應(yīng)公司聯(lián)系蘭州站轉(zhuǎn)料并出具銷貨清單外委縱剪聯(lián)系蘭州站轉(zhuǎn)料至外委單位縱剪，并向其出具縱剪通知單維修班維修班依據(jù)生產(chǎn)計劃部下發(fā)的縱剪料計劃單安排縱剪生產(chǎn)計劃部下發(fā)轉(zhuǎn)料通知單，儲運部做好轉(zhuǎn)料登記車間依據(jù)到料情況安排生產(chǎn)成品質(zhì)檢部檢驗（初檢、終檢及X光抽檢）質(zhì) 檢 部、儲 運 部核實入庫規(guī)格數(shù)量，質(zhì)檢部打入庫單，儲運部入成品庫不合格品返車間補休 2.2、材料申購流程 原材料申購計劃流程生產(chǎn)計劃部依據(jù)銷售部特殊合同、零售計劃生產(chǎn)計劃部依據(jù)銷售部合同計劃、庫存計劃生產(chǎn)計劃部臨

11、時計劃生產(chǎn)計劃部月用料計劃生產(chǎn)計劃部形成正式的申購計劃供應(yīng)公司審核螺旋管銷售部審核保管員審核確認供應(yīng)公司采購 2.3、材料采購流程 其它部特殊、不常用物品計劃防腐（保溫）部防腐涂料、保溫材料計劃設(shè)備部外加工、外委維修、維修用計劃儲運部月、日常用備品備件計劃材料采購流程匯總至生產(chǎn)計劃部1、日常：每周周二、五發(fā)計劃2、登記材料申購電腦臺賬3、有特殊要求的，由提出計劃部門聯(lián)系供應(yīng)公司儲運部保管員 審核確認依據(jù)領(lǐng)料單按領(lǐng)料程序辦理生產(chǎn)計劃部統(tǒng)計員三聯(lián)申購生產(chǎn)計劃部統(tǒng)計員儲運部消耗品保管員 天和力德財務(wù)辦理具體業(yè)務(wù)一般發(fā)傳真供 應(yīng) 公 司采購員采購送貨上門儲運部消耗品保管員核收設(shè)備部設(shè)備管理員驗收供應(yīng)公

12、司采購員辦理銷貨清單（包括材料采購費用、修理費及采購過程中產(chǎn)生的其它需報銷的費用），經(jīng)由儲運部、設(shè)備部、生產(chǎn)計劃部主管、采購員簽字方可生效供應(yīng)公司采購員，依據(jù)簽字手續(xù)完整的銷貨清單，申請內(nèi)部支款單，由天和力德總經(jīng)理簽字儲運部依據(jù)銷貨清單，辦理入庫手續(xù)四聯(lián)入庫兩聯(lián)留底財務(wù)部儲運部 2.4、材料領(lǐng)用流程 材料領(lǐng)用流程車間依據(jù)生產(chǎn)計劃部下發(fā)的生產(chǎn)計劃單由班長填寫領(lǐng)料單，由車間主任審核儲運部依據(jù)領(lǐng)料單按領(lǐng)料程序辦理主材輔材備品備件3、 設(shè)備部業(yè)務(wù)流程圖 3.1、設(shè)備檢修流程圖設(shè)備檢修流程圖 備品備件設(shè)備調(diào)整交于機組驗收組織實施設(shè)備檢修申請或機組口頭通知維修班安排維修人員設(shè)備檢修填寫維修記錄記錄歸檔 3

13、.2、設(shè)備采購流程圖設(shè)備采購流程圖設(shè)備部填寫設(shè)備購置申請表由申請部門主管及公司副總審核簽字由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字由董事長最終審核簽字將申請表交于 生產(chǎn)部審核生產(chǎn)部傳于供應(yīng)公司設(shè)備到貨驗收合格后填寫固定資產(chǎn)驗收報告將報告歸檔 3.3、設(shè)備報廢流程圖設(shè)備報廢流程圖車間報廢申報設(shè)備部填寫設(shè)備報廢申請表由董事長最終審核簽字由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字由公司副總審核簽字將報廢設(shè)備分類處理將申請表歸檔 3.4、備品備件流程圖備品備件申購流程圖對備品備件檢驗合格入庫審核簽字交于生產(chǎn)部通過機組、庫存量需求設(shè)備部填寫申購單 3.5、設(shè)備工具管理流程圖設(shè)備部工具管理流程由工具所屬主管審核簽字設(shè)備部按工具年限分類提計劃交于生

14、產(chǎn)部由設(shè)備部主管批準(zhǔn)簽字對到期限正常損壞工具填寫工具報廢申請表定期對工具盤點、檢查、報廢及更換對所盤點內(nèi)容記錄歸檔4、 儲運部業(yè)務(wù)流程圖 4.1、主材、輔料入庫流程圖原材料入庫流程六、 一.主材、輔料入庫七、 對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等認真驗收核對。按照主材、輔料有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴格驗收。做到準(zhǔn)確無誤。八、 入庫材料由質(zhì)檢部檢驗者驗收應(yīng)及時準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗收完畢。九、 材料由質(zhì)檢部檢驗者驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。原材料入庫流程圖原材料保管員辦理入庫手續(xù)吊裝班生產(chǎn)部根據(jù)需求供應(yīng)公司采購1 通知 入庫 4.2、原材料出庫流程圖原材料出庫程序一、材料出庫

15、：1. 材料出庫應(yīng)本著先打領(lǐng)料單后出庫的原則，及時審核領(lǐng)料單的數(shù)量及內(nèi)容是否符合要求。2. 準(zhǔn)確按領(lǐng)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行領(lǐng)料，以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。3. 手續(xù)不全不得出庫（內(nèi)容要求）。二、定期盤存1. 定期盤庫清點，達到數(shù)量清、帳表清。原材料出庫流程圖原材料保管員辦理出庫手續(xù)吊裝班由生產(chǎn)班組打領(lǐng)料單采購由車間各生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)計劃根據(jù)需求生產(chǎn)生產(chǎn)1 領(lǐng)用 出庫 4.3、成品入庫流程圖儲運部入庫流程圖管號記錄成品保管檢驗合格質(zhì)檢部檢驗質(zhì)檢部 成品管車間1 檢驗不合格質(zhì)檢部 開具入庫單質(zhì)檢部 返回 吊入成品區(qū)吊裝班 按規(guī)格碼放吊裝班流程說明序號內(nèi)容部門責(zé)任人1成品管車間車間主任2檢驗質(zhì)

16、檢部質(zhì)檢部成員3管號記錄儲運部成品保管4入庫單質(zhì)檢部當(dāng)日質(zhì)檢部成員5吊入庫區(qū)儲運部吊裝班班長6按規(guī)格碼放儲運部吊裝班班長備注：1.當(dāng)班保管員與當(dāng)班質(zhì)檢員在辦理入庫手續(xù)時確保數(shù)量、規(guī)格以及壁厚準(zhǔn)確無誤后方可辦理 入庫手續(xù)。 2. 在吊裝過程中，不得將管口拉傷。 4.4、成品發(fā)貨流程圖發(fā)貨流程圖核查部長提貨單（有銷售.財務(wù)蓋章）銷售部銷售部裝車吊裝班出門登記門衛(wèi)吊裝通知單成品保管1 管號記錄單吊裝班班長核查門衛(wèi)核查成品保管開出門證成品保管 流程說明序號內(nèi)容部門責(zé)任人1提貨單銷售部銷售部2吊裝通知單儲運部成品保管3核查儲運部部長4裝車儲運部吊裝班人員5管號記錄儲運部吊裝班班長6核查儲運部成品保管7開

17、具出門證儲運部成品保管8核查門衛(wèi)門衛(wèi)9出門登記門衛(wèi)門衛(wèi)備注：1.吊裝人員接到庫管裝車通知后，按照規(guī)格、數(shù)量進行吊裝裝車。2.吊裝人員在吊裝過程中必須按照安全操作程序進行吊裝，不得違規(guī)操作。3.在吊裝過程中，不得將管口拉傷。4.成品保管員在開具出門證之前必須確認車號和提貨單車號相符后方可辦理出門證。 5.定期盤庫清點，達到數(shù)量清、帳表清。 4.5、備品、備件及消耗品入庫流程圖備品、備件及消耗材料入庫程序一、根據(jù)庫房庫存量由生產(chǎn)部設(shè)備部提出申購計劃二、根據(jù)供應(yīng)公司采購來的物品，由庫管員通知生產(chǎn)設(shè)備部及使用人員驗收。三、庫管員對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等認真驗收核對，做到準(zhǔn)確無誤。驗收合格后

18、及時辦理入庫。四、對不合格的物品及時辦理退庫。備品備件入庫流程圖保管員辦理入庫手續(xù)吊裝班生產(chǎn)設(shè)備部及使用部門采購根據(jù)申購計劃根據(jù)需求生產(chǎn)生產(chǎn)1 申購 驗收合格 4.6、備品、備件及消耗品出庫流程圖備品、備件及消耗材料領(lǐng)用程序1.備品、備件及消耗材料管理實行專人負責(zé)制。2.各部門根據(jù)生產(chǎn)需要開具領(lǐng)料單，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，對特殊物品必須有主管領(lǐng)導(dǎo)和車間主任簽字方可有效。3.庫管員根據(jù)領(lǐng)料單正確配發(fā)。4.嚴格執(zhí)行公司交舊領(lǐng)新制度。5.對所領(lǐng)用工具使用中損壞的，由使用部門填寫報損單，注明損壞原因，由使用者、車間主任、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字處理后方可領(lǐng)用新工具。6. 定期盤庫清點，達到數(shù)量清、帳表清。備

19、品備件出庫流程圖由生產(chǎn)班長打領(lǐng)料單采購由車間各生產(chǎn)班組根據(jù)需求根據(jù)需求生產(chǎn)生產(chǎn)保管員根據(jù)領(lǐng)料單配發(fā)吊裝班1 領(lǐng)用 出庫 4.7、工具領(lǐng)用管理程序儲運部工具領(lǐng)用管理程序1、各員工根據(jù)工作需要，配備個人常用工具和本處公用工具，個人工具由本人負責(zé)保管，公用工具由主管或指定專人負責(zé)保管并登記。2、所有工具都要進行建賬管理，做到帳物相符，本人必須在各自的工具卡上簽字且每月進行核對檢查。3、所有工具堅持交舊領(lǐng)新的原則，在領(lǐng)用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由庫房管理人員處理，不準(zhǔn)外流。4、所有工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。5、專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。6、較大型的工具應(yīng)隨用隨借，當(dāng)日歸還。7、所有工具丟失貨未到使用期限實行賠償?shù)脑瓌t。8、領(lǐng)用維修材料及工具均應(yīng)填寫領(lǐng)用單，經(jīng)部門主管審批后方可去庫房領(lǐng)取。9、未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，不可將領(lǐng)用的材料和工具用于公司外。10、多余材料應(yīng)及時退庫。11、有回收價值的備件應(yīng)以舊換新。12、員工在離